Nomor Dokumen: No.

Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN
IND-AK3-SOP-12 00
Halaman :
1 dari 3
EVALUASI PEMENUHAN Tanggal :
20/11/2020

1. TUJUAN

Untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan dan persyaratan lain yang terkait dengan
operasional di PT. Delta Indonesia

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk Semua peraturan dan persyaratan lain yang relevan dengan PT.
Delta Indonesia

3. DEFINISI

1.1 -.

4. REFERENSI

1.2 SMK3 PP No. 50/2012 elemen 4

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Ahli K3 MR Direktur

Nama : Nama : Nama :

 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN
IND-AK3-SOP-12 00
Halaman :
2 dari 3
EVALUASI PEMENUHAN Tanggal :
01 November 2016

5. FLOW CHART

Mulai

Kumpulkan data implementasi

Lakukan evaluasi terhadap data-

data tersebut

Lakukan tindakan perbaikan

Memenuhi ? T dan pencegahan sesuai
prosedur

Laporkan ke manajemen

Simpan hasi dengan prosedur

pengendalian catatan

Selesai
 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN
IND-AK3-SOP-12 00
Halaman :
3 dari 3
EVALUASI PEMENUHAN Tanggal :
01 November 2016

2. PROSEDUR

Dokumen /
PIC Aktivitas
Catatan
2.1 Kumpulkan data-data yang terkait dengan Data – Data
All Dept pemenuhan peraturan dan persyaratan lain dan Pemenuhan
serahkan kepada Ahli K3.
2.2 Berdasarkan hasil identifikasi peraturan dan
persyaratan lain dan data dari poin 6.1, lakukan
Ahli K3
evaluasi terhadap pemenuhan peraturan dan
persyaratan lain tersebut.
2.3 Catat hasil evaluasi dalam form Evaluasi Form Evaluasi
Ahli K3
Pemenuhan Peraturan dan Persyartan Lain. Pemenuhan
2.4 Apabila hasil evaluasi menunjukkan Prosedur Tindakan
pemenuhan maka komunikasikan hasil kepada Perbaikan dan
Ahli K3 pihak terkait dan apabila tidak lakukan tindakan Pencegahan
perbaikan sesuai prosedur Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan.
2.5 Laporkan hasil evaluasi kepada manajemen Hasil Evaluasi
Ahli K3
melalui mekanisme tinjauan manajemen.
2.6 Simpan hasil evaluasi sesuai dengan Prosedur
Ahli K3 prosedur pengendalian catatan. Pengendalian
Catatan

3. KETERANGAN

3.1 -

RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi Tanggal Bagian Keterangan

0 12 November 2020 All. Baru.