Buku Panduan Aplikasi

BUKU PANDUAN APLIKASI
SIMBADA ADMINISTRASI PERGUDANGAN
ver. 3.14.1.0
e-mail/ym: riyono.tales@yahoo.com fb: www.facebook.com/riyonoid
Daftar Isi
Daftar Isi.................................................................................................................................................................ii
Memulai Aplikasi Simbada Administrasi Pergudangan..........................................................................................1
1.1. Pendahuluan..................................................................................................................................................1
1.2. Memulai Aplikasi............................................................................................................................................1
1.3. Tampilan Awal Aplikasi..................................................................................................................................2
Pengenalan Menu-Menu Aplikasi..........................................................................................................................3
2.1. Menu File.......................................................................................................................................................3
2.2. Menu Master.................................................................................................................................................3
2.3. Menu Proses..................................................................................................................................................3
2.4. Menu Laporan................................................................................................................................................3
2.5. Menu Bantuan...............................................................................................................................................3
Pembahasan Menu File.........................................................................................................................................4
3.1. Setting Koneksi Database...............................................................................................................................4
3.2. Setting Kode Lokasi SKPD/UPTD.....................................................................................................................4
3.3. Backup Database............................................................................................................................................5
3.4. Restore Database...........................................................................................................................................5
3.5. Transfer Data.................................................................................................................................................6
3.6. Terima Data....................................................................................................................................................7
Pembahasan Menu Master....................................................................................................................................8
4.1. Kode Rekening...............................................................................................................................................8
4.2. Kode Barang...................................................................................................................................................8
4.2.1. Mengubah Nama / Spesifikasi Barang................................................................................................10
4.2.2. Import Master Barang dari File Ms. Excel..........................................................................................10
4.3. Kode Lokasi..................................................................................................................................................11
4.3.1. Menambah Master Lokasi UPTD / Sub Unit.......................................................................................12
4.3.2. Menambah Master Lokasi Gudang....................................................................................................12
4.4. Penanggung Jawab.......................................................................................................................................13
4.5. Penerima Barang..........................................................................................................................................13
4.6. Rekanan / Penyedia Barang.........................................................................................................................14
Pembahasan Menu Proses...................................................................................................................................15
5.1. Penerimaan Barang......................................................................................................................................15
5.1.1. Daftar Penerimaan Barang.................................................................................................................15
5.1.2. Form Tambah/Ubah Data Penerimaan Barang..................................................................................17
5.1.3. Mengeluarkan Barang Berdasarkan Dokumen Penerimaan Tertentu................................................19
5.2. Pengeluaran Barang.....................................................................................................................................19
5.2.1. Daftar Pengeluaran Barang................................................................................................................19
5.2.2. Form Tambah/Ubah Data Pengeluaran Barang.................................................................................20
5.3. Daftar Stok Barang.......................................................................................................................................22
5.4. Perhitungan Stok / Penutupan.....................................................................................................................23
5.5. Penghapusan Data.......................................................................................................................................23
5.6. Import Data Excel – Penerimaan..................................................................................................................23
5.7. Import Data Excel – Pengeluaran.................................................................................................................24
5.8. Blanko Excel Import Data Penerimaan.........................................................................................................25
5.9. Blanko Excel Import Data Pengeluaran........................................................................................................26
Pembahasan Menu Laporan................................................................................................................................28
6.1. Filter Laporan...............................................................................................................................................28
6.2. Preview Laporan..........................................................................................................................................28
Dokumen dan Laporan SIMBADA Administrasi Pergudangan..............................................................................31
Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur ii

Memulai Aplikasi Simbada Administrasi
Pergudangan
1.1. Pendahuluan
Aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah sebuah sistem administrasi pergudangan
untuk mencatat proses penerimaan barang, proses penyaluran/pengeluaran barang, perhitungan
stok barang, dan menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Dalam perhitungan persediaan, aplikasi ini menggunakan metode FIFO dalam pengeluaran
barang dari gudang dan dinilai dengan harga perolehan barang pada saat pembelian/penerimaan.
Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan agar aplikasi SIMBADA dapat berjalan adalah sebagai berikut.
1) Ms. SQL Server 2000
Aplikasi database yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data aplikasi SIMBADA.
2) Borland Database Engine
Sebagai konektifitas antara Aplikasi Simbada dengan Database pada Ms. SQL Server 2000.
3) SQL Native Client (optional)
Sebagai konektifitas tambahan antara Aplikasi Simbada dengan Database pada
Ms. SQL Server 2000. SQL Native Client Driver ini tidak harus diinstal, hanya sebagai alternatif
konektifitas yang lebih cepat daripada driver yang sudah ada (SQL Server).
1.2. Memulai Aplikasi
Untuk menjalankan aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan dapat dilakukan dengan
beberapa cara sebagai berikut.
Cara I: Dengan men-klik ganda shortcut SIMBADA Administrasi Pergudangan di desktop.
Cara II: Melalui menu Start >> Program (All Programs) >>
Simbada Administrasi Pergudangan 3.0 >> Administrasi Pergudangan.
Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1

1.3. Tampilan Awal Aplikasi
Bagian-bagian dari tampilan awal dijelaskan sebagai berikut.

1. Menu Utama, terdiri dari menu File, Master, Proses, Laporan, dan Bantuan. Menu-menu ini
sebagai akses menuju fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi SIMBADA.
2. Informasi mengenai beberapa setting aplikasi, meliputi: kode lokasi, nama satuan kerja,
koneksi database, versi aplikasi, dan tahun aktif data transaksi.
Bagian ini juga menampilkan informasi lain sesuai dengan status aplikasi, yakni:
1) Informasi database belum diset, menandakan bahwa setting koneksi belum tersetting
dengan benar. Dengan petunjuk untuk melakukan setting koneksi, yang dijelaskan pada
bab 3.1. Setting Koneksi Database.
2) Informasi database kosong, menandakan bahwa database yang dipilih masih kosong.
Dengan petunjuk untuk melakukan restore database dengan file backup database yang
ada, yang dijelaskan pada bab 3.4. Restore Database.
3) Informasi kode lokasi belum diset/dipilih, menandakan bahwa kode lokasi SKPD belum
dipilih. Dengan petunjuk untuk melakukan setting kode lokasi satuan kerja terkait, yang
dijelaskan pada bab 3.2. Setting Kode Lokasi SKPD/UPTD.

Pengenalan Menu-Menu Aplikasi
Berikut akan dijelaskan secara umum menu-menu aplikasi Simbada Administrasi Pergudangan.
2.1. Menu File
Sub Menu Fungsi
Setting Koneksi Mensetting koneksi database aplikasi
Setting Kode Lokasi Memilih atau menentukan kode lokasi (SKPD/UPTD)
Backup Database Membuat file backup database terakhir
Restore Database Merestore atau mengembalikan data dari file backup database
Transfer Data Membuat file transfer data pada periode tertentu
Terima Data Menerima file transfer data untuk dimasukkan ke database
Keluar Aplikasi Menutup aplikasi
2.2. Menu Master
Sub Menu Fungsi
Kode Rekening Manajemen data kode rekening
Kode Barang Manajemen data master barang
Kode Lokasi Manajemen data kode lokasi (SKPD/UPTD, Gudang, Ruang), penanda tangan laporan
Penanggung Jawab Manajemen data penanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Penerima Barang Manajemen data penerima barang pada penyaluran barang
Rekanan Manajemen data rekanan
2.3. Menu Proses
Sub Menu Fungsi
Penerimaan Barang Manajemen data penerimaan/pengadaan barang serta penyaluran barang secara
langsung
Pengeluaran Barang Manajemen data penyaluran/pengeluaran barang
Daftar Stok Barang Manajemen data stok barang untuk proses penyaluran/pengeluaran barang
Perhitungan Menghitung stok akhir tahun berjalan untuk dijadikan stok awal tahun berikutnya,
Stok/Penutupan sekaligus mengganti tahun aktif
Penghapusan Data Menghapus data lama (lebih dari 3 tahun yang lalu)
Import Data Excel – Import data penerimaan dari file excel dengan format yang sudah disediakan
Penerimaan
Import Data Excel – Import data pengeluaran dari file excel dengan format yang sudah disediakan
Pengeluaran
2.4. Menu Laporan
Sub Menu Fungsi
Daftar Serah Terima Hasil Menampilkan Daftar Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pekerjaan
Buku Penerimaan Barang (PB 3) Menampilkan Buku Penerimaan Barang (PB 3)
Buku Pengeluaran Barang (PB 4) Menampilkan Buku Pengeluaran Barang (PB 4)
Buku Barang (PB 5, PB 6) Menampilkan Buku Barang Inventaris (PB 5) dan Buku Barang Pakai Habis
(PB 6)
Hasil Pengadaan Barang Menampilkan Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan
Inventaris, baik rekap maupun rincian (LAP 1)
Hasil Pengadaan Barang Per Menampilkan Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan Inventaris
Rekening per rekening belanja barang, baik rekap maupun rincian
Laporan Persediaan Barang Menampilkan Laporan Persediaan Barang Pakai Habis dan Inventaris, baik
rekap maupun rincian (LAP 2)
BA Pemeriksaan Barang di Menampilkan Berita Acara Pemeriksaan Barang di Gudang beserta
Gudang lampiran barangnya
Stok Barang Menampilkan Stok Barang Pakai Habis dan Inventaris
Kartu Barang (PB 7) Menampilkan Kartu Barang Pakai Habis dan Inventaris
Kartu Persediaan Barang (PB 8) Menampilkan Kartu Persediaan Barang Pakai Habis dan Inventaris
2.5. Menu Bantuan
Sub Menu Fungsi
Manual Penggunaan Menampilkan Buku Panduan Aplikasi

Pada bab-bab berikutnya akan dijelaskan lebih rinci masing-masing menu di atas.

Pembahasan Menu File
3.1. Setting Koneksi Database
Berfungsi untuk mensetting koneksi database aplikasi, yakni untuk menyambungkan aplikasi ke
database Simbada baik berada di komputer lokal maupun komputer jaringan.
Tampilan ini diakses dari menu File >> Setting Koneksi.
Atribut Keterangan
ODBC Driver Driver ODBC yang digunakan, otomatis terisi SQL Native Client, jika tidak ada bisa
dipilih SQL Server
Nama Server Nama komputer dimana database terinstal
Dipilih (local) jika database terinstal di komputer yang sama dengan SIMBADA
Nama User Nama user database, otomatis terisi sa
Password Password database, otomatis terisi sa
Database Nama database SIMBADA, otomatis terisi dan dapat diubah sesuai kebutuhan
Setiap nama database dapat berisi data yang berbeda, misal untuk keperluan testing
atau belajar bisa menggunakan nama database PengadaanTes
Tes dan Simpan Mencoba inputan dan menyimpannya
Batal Membatalkan inputan dan kembali ke tampilan awal
3.2. Setting Kode Lokasi SKPD/UPTD
Berfungsi untuk memilih atau menentukan kode lokasi (SKPD/UPTD) yang akan digunakan dalam
entri data maupun laporan-laporan.
Tampilan ini diakses dari menu File >> Setting Kode Lokasi.
Atribut Keterangan
Kode Lokasi Berisi kode-kode lokasi satuan kerja yang dapat dipilih, juga dapat diketik untuk
mencari kode lokasi yang dikehendaki
Satuan Kerja Berisi nama-nama satuan kerja yang dapat dipilih, juga dapat diketik untuk mencari
satuan kerja yang dikehendaki
File Logo Logo yang digunakan pada laporan-laporan
Simpan Menyimpan pilihan kode lokasi dan kembali ke tampilan awal

Batal Membatalkan pilihan dan kembali ke tampilan awal
3.3. Backup Database
Berfungsi untuk membuat file backup database terakhir, yang sewaktu-waktu dapat digunakan
untuk merestore database. File ini juga dibawa/dikirimkan saat mengirimkan laporan.
Tampilan ini diakses dari menu File >> Backup Database.
Atribut Keterangan
Save in Lokasi file backup akan disimpan, bisa berada di harddisk maupun flashdisk
File name Nama file backup, otomatis terisi dengan kode lokasi, nama satuan kerja, dan
tanggal komputer, dan dapat diubah jika diperlukan
Save Membackup database sesuai dengan pilihan yang telah diisikan, selanjutkan akan
ditampilkan pesan seperti gambar berikut
Cancel Membatalkan proses backup database

3.4. Restore Database
Berfungsi untuk merestore atau mengembalikan data sesuai dengan file backup database yang
dipilih. Tampilan ini diakses dari menu File >> Restore Database.
Atribut Keterangan
Look in Lokasi file backup yang akan digunakan
File name Nama file backup dengan memilih file backup yang ada
Open Merestore database sesuai dengan pilihan yang telah diisikan
Cancel Membatalkan proses restore database

3.5. Transfer Data
Berfungsi untuk membuat file transfer data pada periode tertentu. File transfer ini digunakan
untuk memindah atau menggabungkan data dari masing-masing sub unit bagi SKPD yang
memiliki UPT atau memiliki operator lebih dari satu.
Tampilan ini diakses dari menu File >> Transfer Data.
Atribut Keterangan
Kode Lokasi / Satuan Kerja Kode Lokasi / Satuan Kerja yang akan dibuat file transfer datanya
Data yang Dikirimkan Jenis data yang dikirimkan, otomatis akan terpilih semua
Dari Tanggal Periode data yang akan dimasukkan ke file transfer
Proses Memproses file transfer yang akan menampilkan tampilan Transfer Data
seperti gambar di bawah
Tutup Menutup tampilan transfer data
Atribut Keterangan
Save in Lokasi file transfer akan disimpan, bisa berada di harddisk maupun flashdisk
File name Nama file transfer, otomatis terisi dengan kode lokasi, nama satuan kerja, dan
periode data, dan dapat diubah jika diperlukan
Save Memproses file transfer sesuai dengan pilihan yang telah diisikan, selanjutkan akan

Cancel Membatalkan proses pembuatan file transfer
3.6. Terima Data
Berfungsi untuk menerima file transfer data untuk dimasukkan ke database, pada saat akan
menggabungkan data dari masing-masing sub unit bagi SKPD yang memiliki UPT atau memiliki
operator lebih dari satu. Tampilan ini diakses dari menu File >> Terima Data.
Atribut Keterangan
Look in Lokasi file transfer yang akan digunakan
File name Nama file transfer dengan memilih file transfer yang ada
Open Membuka file transfer untuk dilakukan proses selanjutnya seperti gambar di bawah
Cancel Membatalkan pemilihan file transfer
Atribut Keterangan
Browse Menampilkan dialog untuk mengambil file transfer data
Informasi File Transfer Menampilkan informasi dari file transfer yang telah dipilih sebelumnya
Hapus data lama yang Menghapus data yang sudah ada sesuai dengan informasi file transfer:
suda ada kode lokasi dan periode data, terlebih dahulu sebelum melakukan terima
data dari file transfer
Proses Memproses terima data dari file transfer ke database, selanjutkan akan
Tutup Menutup tampilan terima data

Pembahasan Menu Master
4.1. Kode Rekening
Berfungsi untuk manajemen data kode rekening belanja/pengadaan barang.
Tampilan ini diakses dari menu Master >> Kode Rekening.
Atribut Keterangan
Golongan Barang Menampilkan data berdasarkan golongan barang: Pakai Habis dan Inventaris
Digunakan Menampilkan data berdasarkan status penggunaannya:
 Dipakai : Digunakan/ditampilkan pada transaksi penerimaan barang
 Tidak Dipakai : Tidak ditampilkan pada transaksi penerimaan barang
 Tidak Aktif : Tidak digunakan pada aplikasi (selain belanja barang)
Export Mengexport data ke Ms. Excel
Tutup Menutup tampilan
Pada bagian ini juga terdapat Sub Menu yang ditampilkan dengan mengklik kanan pada datagrid.
Sub menu tersebut dijelaskan sebagai berikut.
Nama Menu Keterangan

Sembunyikan/Tampilkan Menyembunyikan atau menampilkan kode rekening terpilih
Rekening dari pilihan pada proses penerimaan barang
Sembunyikan yang Tidak Menyembunyikan semua kode rekening yang belum dipakai
Pernah Dipakai di proses penerimaan barang
Kembalikan ke Pengaturan Mengembalikan pengaturan kode rekening ke pengaturan
Normal dasarnya
Export ke Ms Excel Mengexport data ke Ms. Excel

4.2. Kode Barang
Berfungsi untuk manajemen data nama barang sesuai dengan penggolongannya.
Tampilan ini diakses dari menu Master >> Kode Barang.
Penjelasan dari masing-masing bagian tampilan akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Bidang Barang
Menampilkan bidang/kelompok barang, terdiri dari barang Inventaris dan Pakai Habis.
Kode
Kode
Nama Bidang/Kelompok Bidan Nama Bidang/Kelompok
Bidang
g
01 GOLONGAN TANAH 31 BARANG PAKAI HABIS
0101 Tanah 3101 Alat Tulis Kantor
02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 3102 Alat Listrik dan Elektronik
0202 Alat-Alat Besar 3103 Alat Kebersihan Pakai Habis
0203 Alat-Alat Angkutan 3104 Alat Rumah Tangga Pakai Habis
0204 Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur 3105 Alat Olah Raga Pakai Habis
0205 Alat-Alat Pertanian/Pengolahan 3106 Alat Operasional Pakai Habis
0206 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 3107 Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis
0207 Alat-Alat Studio dan Komunikasi 3108 Bahan/Alat Laboratorium Pakai Habis
0208 Alat-Alat Kedokteran 32 MATERIAL DAN BAHAN BAKU
0209 Alat-Alat Laboratorium 3201 Bahan Bangunan
0210 Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 3202 Bahan Industri
03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 3203 Bahan/Bibit Tanaman
0311 Bangunan Gedung 3204 Bahan/Bibit Ternak
0312 Monumen 3205 Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
04 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 3206 Bahan Praktek/Percontohan
0413 Jalan dan Jembatan 3207 Bahan Makanan/Sembako
0414 Bangunan Air Irigasi 3208 Suku Cadang Alat Operasional
0415 Instalasi 3209 Bahan Kimia/Reagen
0416 Jaringan 3210 Bahan Obat-Obatan
05 GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA 33 CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0517 Buku dan Perpustakaan 3301 Cetakan
0518 Barang Bercorak Kebudayaan 3302 Penggandaan
0519 Hewan Ternak Serta Tanaman 34 PAKAI HABIS LAINNYA
20 GOLONGAN AKTIVA TIDAK BERWUJUD 3401 Perlengkapan Pegawai
2001 Software 3402 Makanan dan Minuman
2002 Hak Paten 3403 Hibah/Bansos/Hadiah
2003 Hak Lisensi/Franchise 3404 Pakai Habis Lainnya
2004 Kajian dan Penelitian
2005 Perencanaan

Golongan Lama: Berisi nama-nama barang dari versi 2 yang belum dikonversi ke kode bidang
yang baru (versi 3). Pemindahan/konversi ke kode bidang baru bisa menggunakan fasilitas
Export dan Import yang dijelaskan pada bab 4.2.2 Import Data Barang dari File Ms. Excel.
2) Nama Barang
Menampilkan nama-nama barang dari Bidang Barang dan Satuan Kerja yang terpilih. Nama-
nama barang ini dapat disesuaikan dengan nama-nama barang yang biasa digunakan di
masing-masing Satuan Kerja.
Sub Bidang digunakan untuk mengelompokkan barang ke sub barang jika dibutuhkan, misal
untuk mengelompokkan obat cair dan obat padat pada bidang Bahan Obat-obatan (3210).
Untuk mencari nama barang tertentu dapat diketik nama barang yang dimaksud di kotak
pencarian.
3) Tombol Operasi
Nama Tombol Keterangan
Ubah Mengubah nama barang yang salah nama, otomatis mengubah nama barang
pada penerimaan barang
Import Mengimport data nama barang dari file Ms. Excel, dapat digunakan untuk
mengubah kode bidang yang salah, atau konversi dari versi lama
Export Mengexport data nama barang ke file Ms. Excel
4.2.1. Mengubah Nama / Spesifikasi Barang
Untuk mengubah nama barang yang salah dapat dilakukan sebagai berikut.
1) Pilih data barang yang akan diubah.
2) Klik tombol Ubah.
3) Isikan Sub Bidang, Nama Barang, Spesifikasi, dan Satuan baru yang dimaksud.
4) Klik tombol Simpan.
4.2.2. Import Master Barang dari File Ms. Excel
Import master barang dari file Ms. Excel dapat digunakan untuk mengubah master barang
yang salah atau mengubah/konversi bidang barang.
Format/Blanko file Ms. Excel sama dengan file Ms. Excel hasil Export, sebagai contoh gambar
berikut.
Contoh blanko inputan di atas dijelaskan sebagai berikut.

 Data inputan dimulai dari baris nomor 2.

 Penjelasan Kolom:
o Kolom A: Kode Bidang lama/saat ini
o Kolom B: Sub Bidang lama/saat ini
o Kolom C: Nama Barang lama/saat ini
o Kolom D: Spesifikasi Barang lama/saat ini
o Kolom E: Satuan Barang lama/saat ini
o Kolom F: Kode Bidang baru/pengganti
o Kolom G: Sub Bidang baru/pengganti
o Kolom H: Nama Barang baru/pengganti
o Kolom I: Spesifikasi Barang baru/pengganti
o Kolom J: Satuan Barang baru/pengganti
 Data pada baris nomor 2 dan 3 tidak akan dimasukkan karena tidak ada perubahan dari
master barang lama (kolom A, B, C, D, E) dengan master barang baru (kolom F, G, H, I, J).
 Data pada baris 4 s/d 7 adalah contoh mengubah master barang, pada contoh di atas yang
berubah adalah nama barangnya. Misal pada baris 4: nama barang lama Amplop perekat
kabinet Jaya besar diubah menjadi Amplop Besar Berperekat.
 Data pada baris 8 adalah contoh mengubah kode bidang yang salah, Lampu TL yang
awalnya dimasukkan 3101 (Alat Tulis Kantor) menjadi 3102 (Alat Listrik).
 Data pada baris 9 dan 10 adalah contoh mengubah/konversi bidang barang yang asalnya
0702 menjadi 3101, juga satuan barang dari biji dan bh menjadi buah.
Adapun langkah-langkah untuk mengimport master dari Ms. Excel dijelaskan sebagai berikut.
1) Dari tampilan Kode Barang, klik tombol Import.
2) Pilih file Master Barang yang sudah diinput, kemudian klik tombol Open.
4.3. Kode Lokasi
Berfungsi untuk manajemen data kode lokasi (SKPD/UPTD, Gudang, Ruang), dan penanda tangan
laporan. Tampilan ini diakses dari menu Master >> Kode Lokasi.
Master Kode Lokasi dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.
1) Entri/Laporan
Kode lokasi untuk SKPD, UPTD, maupun Sub Unit untuk membedakan data antara Medis dan
Non Medis.
2) Gudang
Kode lokasi untuk gudang penyimpanan barang, yang digunakan saat mencatat penerimaan
barang.
3) Ruang/Tempat
Kode lokasi yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang saat mencatat pengeluaran
barang.
Untuk jenis ini dapat diinput secara langsung saat proses penyaluran/pengeluaran barang,
sehingga tidak harus diinput melalui Master Kode Lokasi.

Tambah Menambah master lokasi baru
Ubah Mengubah master lokasi yang salah
Hapus Menghapus master lokasi, jika belum digunakan dalam penerimaan barang
Cari Menampilkan master lokasi sesuai inputan dalam kotak pencarian
4.3.1. Menambah Master Lokasi UPTD / Sub Unit
Untuk menambah master lokasi UPTD / Sub Unit dijelaskan sebagai berikut.
1) Dari tampilan Master Kode Lokasi, klik tombol Tambah.
2) Pilih Jenis Entri/Laporan, kemudian input data-data yang diperlukan.

3) Untuk isian Kepala Unit, Atasan Langsung, dan Penyimpan Barang diinput dengan memilih
data penanggung jawab yang sudah ada, jika belum ada klik tombol

4.3.2. Menambah Master Lokasi Gudang
Untuk menambah master lokasi UPTD / Sub Unit dijelaskan sebagai berikut.
1) Dari tampilan Master Kode Lokasi, klik tombol Tambah.
2) Pilih Jenis Gudang, kemudian input Deskripsi/Nama Gudang.

4.4. Penanggung Jawab
Berfungsi untuk manajemen data penanggung jawab laporan-laporan, dapat berisi Kepala
SKPD/UPTD, Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang, Penyimpan Barang Medis maupun
Non Medis, Pembantu Pengurus Barang bagi UPTD, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
Tampilan ini diakses dari menu Master >> Penanggung Jawab.

Tambah Menambah data penanggung jawab
Ubah Mengubah data penanggung jawab yang salah
Hapus Menghapus data penanggung jawab
Cari Menampilkan data penanggung jawab sesuai inputan dalam kotak pencarian
Import Mengimport data penanggung jawab dari file Ms. Excel
Export Mengexport data penanggung jawab ke file Ms. Excel
4.5. Penerima Barang
Berfungsi untuk manajemen data penerima barang pada proses penyaluran barang.
Tampilan ini diakses dari menu Master >> Penerima Barang.

Tambah Menambah data penerima barang
Ubah Mengubah data penerima barang yang salah
Hapus Menghapus data penerima barang
Cari Menampilkan data penerima barang sesuai inputan dalam kotak pencarian
Import Mengimport data penerima barang dari file Ms. Excel
Export Mengexport data penerima barang ke file Ms. Excel
4.6. Rekanan / Penyedia Barang
Berfungsi untuk manajemen data rekanan pada proses penerimaan/pengadaan barang.
Tampilan ini diakses dari menu Master >> Rekanan.

Tambah Menambah data rekanan
Ubah Mengubah data rekanan yang salah
Hapus Menghapus data rekanan
Cari Menampilkan data rekanan sesuai inputan dalam kotak pencarian
Import Mengimport data rekanan dari file Ms. Excel
Export Mengexport data rekanan ke file Ms. Excel

Pembahasan Menu Proses
5.1. Penerimaan Barang
Berfungsi untuk menampilkan dan mengolah data penerimaan barang, baik yang langsung
disalurkan maupun yang masuk ke gudang, yang diperoleh dengan beban APBD maupun dari
APBN/Pihak Lain. Tampilan ini diakses dari menu Proses >> Penerimaan Barang (F5).
5.1.1. Daftar Penerimaan Barang
Menampilkan data penerimaan barang yang sudah dimasukkan.

1. Filter Data
Memfilter/menampilkan data penerimaan barang sesuai dengan isian/pilihan variabel
yang ditentukan. Filter data dilakukan dengan memilih data variabel yang dikehendaki.
Nama Variabel Keterangan
Satuan Kerja Lokasi SKPD/UPTD yang ditampilkan
Lokasi Gudang Lokasi gudang yang ditampilkan
Penyaluran Status penyaluran: belum disalurkan, sudah disalurkan, atau sudah habis
Periode Data Periode data yang ditampilkan: triwulanan, semesteran, atau tahunan
berdasarkan tanggal penerimaan atau tanggal pembayaran
Golongan Barang Golongan barang pakai habis dan inventaris

Pembayaran Status pembayaran/SPJ: sudah atau belum
2. Daftar Penerimaan Barang
Menampilkan data penerimaan barang sesuai dengan filter data yang ditentukan.
Pada bagian ini juga terdapat Sub Menu yang ditampilkan dengan mengklik kanan
salah satu data pada datagrid. Sub menu tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Salurkan Barang Menyalurkan barang pada data penerimaan terpilih
Cetak BA Penerimaan (PB 2) Mencetak BA Penerimaan data penerimaan terpilih
Cetak Lampiran BA Penerimaan Mencetak Lampiran BA Penerimaan data penerimaan terpilih
Cetak BA Serah Terima (PB 1) Mencetak BA Serah Terima data penerimaan terpilih
Cetak Lampiran BA Serah Mencetak Lampiran BA Serah Terima data penerimaan terpilih
Terima
Cetak SP Penerimaan (PB 9) Mencetak SP Penerimaan data penerimaan terpilih
Lihat Data Menampilkan data penerimaan terpilih
Ubah Data Mengubah data penerimaan terpilih
Duplikat Data Menduplikat data barang di penerimaan terpilih untuk dibuat
penerimaan yang baru
Hapus Data Menghapus data penerimaan terpilih
Hapus Pengeluaran Menghapus data pengeluaran yang terkait dengan data
penerimaan terpilih
3. Pencarian Data
Berfungsi untuk mencari data penerimaan tertentu sesuai dengan variabel pencarian.
Pencarian data dapat dilakukan berdasarkan atribut pencarian yang tersedia, serta
operator pembanding.
Tombol Cari digunakan untuk memulai proses pencarian. Pencarian dilakukan secara
otomatis saat menuliskan data pencarian jika checkbox dalam keadaan tercentang.
4. Tombol Operasi
Detil Menampilkan detil data penerimaan terpilih
Tambah Menampilkan form untuk menambah data penerimaan
Ubah Mengubah data penerimaan terpilih
Hapus Menghapus data penerimaan terpilih
Salurkan Menyalurkan barang pada data penerimaan terpilih
Export Mengexport/menyimpan data penerimaan ke format file Ms. Excel
5.1.2. Form Tambah/Ubah Data Penerimaan Barang
Form ini digunakan untuk memasukkan data penerimaan baru maupun mengubah data
penerimaan yang salah, untuk menambah data penerimaan baru dengan menekan
tombol Tambah pada tombol operasi, sedangkan untuk mengubah data dengan menekan
tombol Ubah pada tombol operasi, sehingga ditampikan form berikut.

1. Data Dokumen Penerimaan
Pada bagian ini diinputkan data-data terkait dengan dokumen penerimaan barang yang
dijelaskan sebagai berikut.
Nama Isian Keterangan
Cara Perolehan - DPA SKPD/UPTD, pengadaan bersumber dari APBD
- DPA SKPD Lain, pengadaan bersumber dari APBD SKPD lain
- Retur Masuk, pengembalian dari ruang/apotik yang tidak dipakai
- Hadiah, Hibah/Bantuan, Lainnya, penerimaan dari pihak lain/APBN
Bentuk Dokumen Dapat berupa: SPK, Surat Pesanan, Kontrak, Kwitansi, atau dapat diisi
Bukti Penerimaan (selain yang sudah disebutkan)
No Dokumen Nomor dokumen penerimaan sesuai bentuk dokumen yang dipilih
Tgl Dokumen Tanggal dokumen penerimaan sesuai bentuk dokumen yang dipilih
Nama Rekanan Nama Badan Hukum/Penyedia Barang/Pihak Ketiga. Data ini dipilih
sesuai daftar Master Rekanan yang sudah ada, untuk rekanan baru
dapat diinputkan dengan menekan tombol 
Lokasi Gudang Dipilih lokasi gudang penyimpanan. Untuk barang yang tidak masuk
gudang dapat dipilih lokasi gudang Non Persediaan
Tgl Pembayaran Tanggal kwitansi pembayaran (pengadaan dari APBD)
BA Penerimaan Nomor dan Tanggal Berita Acara Penerimaan Barang, tombol 
digunakan untuk men-generate Nomor dari aplikasi.
BA Serah Terima Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang
SP Penerimaan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Penerimaan Barang
Keterangan Keterangan lain yang diperlukan untuk laporan
PPN (%) PPN dalam prosentase, untuk pengadaan tanpa PPN atau penerimaan
selain dari APBD dapat diisi 0 (nol).
Kode Rekening Kode Rekening belanja barang (penerimaan sumber pengadaan APBD).
2. Daftar Barang-Barang yang Diterima
Pada bagian ini diinputkan barang-barang yang diterima sesuai dengan dokumen
penerimaan barang. Untuk menambah, mengubah, dan menghapus data barang yang
diterima digunakan tombol operasi yang dijelaskan pada bagian 3.
3. Tombol Operasi
Tambah Menampilkan form untuk menambah data barang yang diterima
Ubah Mengubah data barang yang terpilih
Hapus Menghapus data barang yang terpilih
Simpan Menyimpan data penerimaan barang dan menutup form

Batal Membatalkan perubahan dan menutup form
Hitung DPP Menghitung Harga sebelum PPN untuk bukti dokumen yang harga
barangnya sudah termasuk PPN
4. Menambah Data Barang yang Diterima
Untuk menambah data barang yang diterima dijelaskan sebagai berikut.
a) Tekan tombol Tambah pada tombol operasi, selajutnya akan ditampilkan Form
Pencarian Barang untuk memilih spesifikasi barang yang akan ditambahkan.
b) Pilih nama barang yang dikehendaki, jika belum ada nama barangnya pilih salah
satu nama barang yang sama bidang barangnya atau pilih tombol Tambah Barang
Baru jika belum ada data barang yang dipilih. Tombol Selesai digunakan untuk
mengakhiri penambahan detil barang.
c) Tekan tombol Pilih, kemudian akan ditampilkan Form Tambah Detil Barang.
d) Lengkapi isian data barang, untuk nama barang baru dapat langsung dimasukkan
pada isian nama barang, juga spesifikasi dan satuan barang.
e) Tekan tombol Simpan. Selanjutnya akan ditampilkan Form Pencarian Barang seperti
pada poin a) di atas untuk memilih barang berikutnya, sampai tombol Selesai
dipilih.
5.1.3. Mengeluarkan Barang Berdasarkan Dokumen Penerimaan Tertentu

Mengeluarkan barang yang telah diterima berdasarkan dokumen penerimaan tertentu
biasanya dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan bidang-bidang dimana
penyalurannya langsung keseluruhan barang baik untuk satu penerima maupun lebih.
Langkah untuk mengeluarkan barang pada dokumen penerimaan tertentu dilakukan
dengan cara sebagai berikut.
1. Buka Daftar Penerimaan Barang dari menu Proses >> Penerimaan Barang (F5).
2. Pilih salah satu data penerimaan yang ingin disalurkan barangnya.
3. Tekan tombol Salurkan pada tombol operasi yang berada di bawah tampilan, atau
dapat juga dilakukan dengan men-klik kanan data penerimaan kemudian pilih menu
Salurkan Barang.
4. Selanjutnya akan ditampilkan form pengeluaran barang dengan daftar barang-barang
yang telah terisi berdasarkan data penerimaan barang yang dipilih.
5. Lengkapi isian data pengeluaran yang dibutuhkan, kemudian tekan tombol Simpan
untuk menyimpan data.
5.2. Pengeluaran Barang
Berfungsi untuk menampilkan dan mengolah data pengeluaran barang. Tampilan ini diakses dari
menu Proses >> Pengeluaran Barang (F6).
5.2.1. Daftar Pengeluaran Barang
Menampilkan data pengeluaran barang yang sudah dimasukkan.

1. Filter Data
Memfilter/menampilkan data pengeluaran barang sesuai dengan isian/pilihan variabel
yang ditentukan. Filter data dilakukan dengan memilih data variabel yang dikehendaki.
Lokasi Gudang Lokasi gudang yang ditampilkan
Periode Data Periode data yang ditampilkan: triwulanan, semesteran, atau tahunan
2. Daftar Pengeluaran Barang
Menampilkan data pengeluaran barang sesuai dengan filter data yang ditentukan.
Pada bagian ini juga terdapat Sub Menu yang ditampilkan dengan mengklik kanan
salah satu data pada datagrid. Sub menu tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Cetak SP Penyaluran Barang (PB 9) Mencetak SP Penyaluran Barang data terpilih
Cetak Bukti Pengambilan dari Mencetak Bukti Pengambilan dari Gudang data terpilih
Gudang (PB 10)
Lihat Data Menampilkan data pengeluaran terpilih
Ubah Data Mengubah data pengeluaran terpilih
Hapus Data Menghapus data pengeluaran terpilih
3. Pencarian Data
Berfungsi untuk mencari data pengeluaran tertentu sesuai dengan variabel pencarian.
Pencarian data dapat dilakukan berdasarkan atribut pencarian yang tersedia, serta
operator pembanding.
Tombol Cari digunakan untuk memulai proses pencarian. Pencarian dilakukan secara
otomatis saat menuliskan data pencarian jika checkbox dalam keadaan tercentang.
4. Tombol Operasi
Detil Menampilkan detil data pengeluaran terpilih
Tambah Menampilkan form untuk menambah data pengeluaran rutin (gudang)
Ubah Mengubah data pengeluaran terpilih
Hapus Menghapus data pengeluaran terpilih
Export Mengexport/menyimpan data pengeluaran ke format file Ms. Excel
5.2.2. Form Tambah/Ubah Data Pengeluaran Barang
Form ini digunakan untuk memasukkan data pengeluaran baru maupun mengubah data
pengeluaran yang salah, untuk menambah data pengeluaran baru dengan menekan
tombol Tambah pada tombol operasi, sedangkan untuk mengubah data dengan menekan
tombol Ubah pada tombol operasi, sehingga ditampikan form berikut.

1. Data Dokumen Pengeluaran
Pada bagian ini diinputkan data-data terkait dengan dokumen pengeluaran barang
yang dijelaskan sebagai berikut.
Nama Isian Keterangan
Tgl Pengeluaran Tanggal dokumen pengeluaran barang dari gudang
No Pengeluaran Nomor dokumen pengeluaran barang, tombol  digunakan untuk men-
generate nomor dari aplikasi
Lokasi Gudang Dipilih lokasi gudang barang berada
Lokasi Penerima Nama ruang atau tempat dimana barang akan disalurkan
Penerima Barang Nama pejabat yang menerima barang yang disalurkan, untuk menambah
penerima barang baru dapat menekan tombol 
Disalurkan Untuk Peruntukan barang tersebut, apakah Dipakai Sendiri, Dialihkan ke
SKPD/UPT Lain, Dijual, Hibah, atau Retur Keluar (apotek)
SP Penyaluran Nomor dan Tanggal Surat Perintah Penyaluran Barang
Tgl Penyerahan Tanggal dimana barang diserahkan ke penerima barang
Keterangan Keterangan lain yang diperlukan untuk laporan
2. Daftar Barang-Barang yang Dikeluarkan

Pada bagian ini diinputkan barang-barang yang dikeluarkan. Untuk menambah,
mengubah, dan menghapus data barang yang dikeluarkan digunakan tombol operasi
yang dijelaskan pada bagian 3.
3. Tombol Operasi
Tambah Menampilkan form untuk menambah data barang yang dikeluarkan
Ubah Mengubah data barang yang terpilih
Hapus Menghapus data barang yang terpilih
Simpan Menyimpan data pengeluaran barang dan menutup form
Batal Membatalkan perubahan dan menutup form
4. Menambah Data Barang yang Dikeluarkan
Untuk menambah data barang yang dikeluarkan dijelaskan sebagai berikut.
a) Tekan tombol Tambah pada tombol operasi, selajutnya akan ditampilkan Data Stok
Barang untuk memilih barang yang akan dikeluarkan.

b) Pilih nama barang yang akan dikeluarkan.
c) Tekan tombol Pilih, kemudian akan ditampilkan Form Barang Keluar. Tombol
Selesai digunakan untuk mengakhiri penambahan barang yang dikeluarkan.
d) Masukkan jumlah/kuantitas barang yang dikeluarkan. Tekan tombol Simpan.

Selanjutnya akan ditampilkan Data Stok Barang seperti pada poin a) di atas untuk
memilih barang berikutnya, sampai tombol Selesai dipilih.

5.3. Daftar Stok Barang
Berfungsi untuk menampilkan daftar stok barang pada periode tertentu, juga digunakan untuk
mengeluarkan barang dari gudang dengan sistem FIFO tanpa memperhatikan dokumen
penerimaan tertentu. Tampilan ini diakses dari menu Proses >> Daftar Stok Barang.
1. Filter Data
Memfilter/menampilkan data stok barang sesuai dengan isian/pilihan variabel yang ditentukan.
Filter data dilakukan dengan memilih data variabel yang dikehendaki.
Lokasi Gudang Lokasi gudang barang yang ditampilkan
Kadaluarsa Masa kadaluarsa barang
Golongan Barang Golongan barang pakai habis dan inventaris
Tanggal Tanggal batas perhitungan stok barang
2. Daftar Stok Barang
Menampilkan data stok barang sesuai dengan filter data yang ditentukan.
Pada bagian ini juga terdapat sub menu yang ditampilkan dengan mengklik kanan data barang.
Sub menu tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pilih Data Memilih data barang untuk dikeluarkan
Cetak Kartu Barang Mencetak Kartu Barang terpilih
Cetak Kartu Persediaan Mencetak Kartu Persediaan Barang terpilih
Ubah Nama Barang Mengubah/mengganti nama barang terpilih
Di bagian bawah datagrid terdapat form pencarian untuk memudahkan pencarian barang
tertentu, dan tombol Pilih untuk memilih data barang untuk dikeluarkan.
3. Daftar Barang Terpilih (untuk dikeluarkan)
Menampilkan data barang yang sudah dipilih sebelumnya untuk kemudian disalurkan.

4. Tombol Operasi
Batalkan Pilihan Membatalkan barang yang telah dipilih
Salurkan Barang Menyalurkan barang yang telah dipilih
Terpilih
Export Mengexport/menyimpan data stok barang ke format file Ms. Excel
5.4. Perhitungan Stok / Penutupan
Berfungsi untuk menutup data persediaan pada tahun berjalan untuk melanjutkan pencatatan
data penerimaan dan pengeluaran pada tahun berikutnya.
Data persediaan yang sudah terlanjur ditutup dapat dibatalkan selama belum dilakukan
penyaluran barang atas barang persediaan tersebut di tahun berikutnya.
Tampilan ini diakses dari menu Proses >> Perhitungan Stok / Penutupan.
5.5. Penghapusan Data

Berfungsi untuk menghapus keseluruhan data penerimaan dan pengeluaran lama yang sudah
lebih dari 3 tahun dari tahun berjalan. Fitur ini digunakan hanya jika diperlukan, dimana proses-
proses transaksi maupun laporan sudah terasa sangat lambat.
5.6. Import Data Excel – Penerimaan
Berfungsi untuk mengimport data penerimaan barang dari file Ms Excel yang sudah ditentukan
format blanko isiannya. Tampilan ini diakses dari menu Proses >> Import Data – Penerimaan.
1. Filter Data

2. Daftar Penerimaan Barang Terimport
Menampilkan data penerimaan barang yang sudah terimport, dengan status indikator warna
sebagai berikut.
Indikator Warna Keterangan
Hijau Data valid
Kuning Nomor dokumen sudah ada di database
Merah Nomor dokumen sudah ada di database dan sudah dilakukan penyaluran
Hitam Tanggal penerimaan tidak valid
3. Tombol Operasi
Load Data Excel Mengimport data dari Ms Excel
Ubah Data Mengubah data yang telah terimport
Hapus Data Terpilih Menghapus data terpilih yang telah terimport
Hapus Semua Data Menghapus semua data yang telah terimport
Unduh Template Mengunduh/mengambil file blanko isian data penerimaan
5.7. Import Data Excel – Pengeluaran
Berfungsi untuk mengimport data pengeluaran barang dari file Ms Excel yang sudah ditentukan
format blanko isiannya.
Tampilan ini diakses dari menu Proses >> Import Data Excel – Pengeluaran.
1. Filter Data
2. Daftar Pengeluaran Barang Terimport
Menampilkan data pengeluaran barang yang sudah terimport, dengan status indikator warna
sebagai berikut.
Indikator Warna Keterangan
Hijau Data valid
Kuning Nomor dokumen sudah ada di database
Hitam Tanggal pengeluaran tidak valid
3. Tombol Operasi
Load Data Excel Mengimport data dari Ms Excel
Ubah Data Mengubah data yang telah terimport
Hapus Data Terpilih Menghapus data terpilih yang telah terimport
Hapus Semua Data Menghapus semua data yang telah terimport
Unduh Template Mengunduh/mengambil file blanko isian data pengeluaran

5.8. Blanko Excel Import Data Penerimaan
Blanko excel untuk memasukkan data penerimaan barang yang kemudian dapat di import oleh
Aplikasi Simbada Administrasi Pergudangan, dengan penjelasan kolom-kolom sebagai berikut.
No Kolo Nama Data Keterangan
m
1 A Nomor Dokumen Nomor dokumen pengadaan/penerimaan, berupa Surat Pesanan,
SPK, Faktur, Nota Pembelian, Kwitansi, BAST
2 B Tanggal Dokumen Tanggal dokumen pengadaan/penerimaan
3 C Bentuk Dokumen Dapat berupa: SPK, Surat Pesanan, Kontrak, Kwitansi, atau dapat
diisi Bukti Penerimaan (selain yang sudah disebutkan)
4 D Cara Perolehan - DPA SKPD/UPTD, pengadaan bersumber dari APBD
- DPA SKPD Lain, pengadaan bersumber dari APBD SKPD lain
- Retur Masuk, pengembalian dari ruang/apotik yang tidak dipakai
- Hadiah, Hibah/Bantuan, Lainnya, penerimaan dari pihak
lain/APBN
5 E Rekanan Nama Badan Hukum/Penyedia Barang/Pihak Ketiga
6 F No BA Penerimaan Nomor Berita Acara Penerimaan Barang (PB 2)
7 G Tgl BA Penerimaan Tanggal Berita Acara Penerimaan Barang
8 H No BA Pemeriksaan Nomor Berita Acara Pemeriksaan Barang (PB 1)
9 I Tgl BA Pemeriksaan Tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang
10 J No SP Penerimaan Nomor Surat Perintah Penerimaan Barang (PB 9)
11 K Tgl SP Penerimaan Tanggal Surat Perintah Penerimaan Barang
12 L Tanggal Pembayaran Tanggal lunas dibayar
13 M Keterangan Keterangan mengenai pengadaan/penerimaan barang bila
diperlukan
14 N Kode Bidang Kode penggolongan barang (4 digit) yang ada di Master Barang
15 O Sub Bidang Sub kelompok barang (jika diperlukan)
16 P Nama Barang Nama barang
17 Q Spesifikasi Spesifikasi tambahan
18 R Satuan Satuan barang
19 S Jumlah Jumlah barang
20 T Harga Satuan Harga satuan barang
21 U PPN Total PPN dalam rupiah
22 V Merk -
23 W Ukuran -
24 X Tahun Pembuatan -
25 Y Tgl Kadaluarsa Tanggal kadaluarsa barang (obat)
26 Z Kode Rekening Kode rekening belanja barang yang ada di Master Kode Rekening
27 AA Keterangan -
Contoh pengisian blanko excel penerimaan barang dapat dilihat sebagai berikut.
Catatan: Penulisan data pengadaan/penerimaan barang dapat ditulis satu kali pada awal baris data
detil barang yang diterima untuk satu data dokumen penerimaan barang, atau bisa diulang
penulisannya sesuai jumlah detil barang.

Catatan: Penulisan kode bidang dapat ditulis satu kali pada awal baris data detil barang selama
golongan barangnya sama. Daftar penggolongan barang dapat dilihat pada pembahasan
4.2. Kode Barang.
5.9. Blanko Excel Import Data Pengeluaran
Blanko excel untuk memasukkan data pengeluaran/penyaluran barang, dengan penjelasan kolom-
kolom sebagai berikut.
No Kolo Nama Data Keterangan
m
1 A Nomor Pengeluaran Nomor bukti pengeluaran (PB 10)
2 B Tanggal Pengeluaran Tanggal pengeluaran
3 C Nomor Penerimaan Nomor penerimaan barang, untuk barang yang dikeluarkan
berdasarkan penerimaan tertentu (pengadaan bidang-bidang,
pengadaan yang langsur disalurkan)
4 D Cara Pendistribusian Peruntukan barang tersebut, apakah Dipakai Sendiri, Dialihkan ke
SKPD/UPT Lain, Dijual, Hibah, atau Retur Keluar (apotek)
5 E Kode Lokasi Kode lokasi penerima/pemakai barang (dapat dikosongkan)
Penerima/Pemakai
6 F Nama Lokasi Deskripsi lokasi penerima (misal nama bidang, instansi, ruang)
Penerima/Pemakai
7 G NIP Penerima Nomor Induk Pegawai yang bertanggungjawab menerima barang
pada lokasi terkait
8 H Kode Bidang Kode penggolongan barang (4 digit) yang ada di Master Barang
9 I Sub Bidang Sub kelompok barang (jika diperlukan)
10 J Nama Barang Nama barang
11 K Spesifikasi Spesifikasi tambahan
12 L Satuan Satuan barang
13 M Jumlah Jumlah barang keluar
14 N No SP Pengeluaran Nomor Surat Perintah Pengeluaran Barang (PB 9)
15 O Tgl SP Pengeluaran Tanggal Surat Perintah Pengeluaran Barang
16 P Tanggal Penyerahan Tanggal penyerahan barang ke pemakai
17 Q Keterangan -
Contoh pengisian blanko excel pengeluaran barang dapat dilihat sebagai berikut.

Catatan: Penulisan data pengeluaran barang dapat ditulis satu kali pada awal baris data detil barang
yang disalurkan untuk satu data dokumen pengeluaran barang, atau bisa diulang
penulisannya sesuai jumlah detil barang.
Catatan: Penulisan kode bidang dapat ditulis satu kali pada awal baris data detil barang selama
golongan barangnya sama. Daftar penggolongan barang dapat dilihat pada pembahasan
4.2. Kode Barang.

Pembahasan Menu Laporan
Menu ini digunakan untuk menampilkan laporan-laporan berkaitan dengan proses penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran barang, yang sudah diuraikan macam-macamnya pada pembahasan
Pengenalan Menu-Menu Aplikasi.
Tampilan utama pada menu laporan adalah Filter Laporan dan Preview Laporan, yang masing-masing
akan dijelaskan sebagai berikut.
6.1. Filter Laporan
Tampilan ini digunakan untuk memilih variabel-variabel sebagai filter laporan yang ingin
ditampilkan.
Sebagai contoh filter laporan Rekap LPB Pakai Habis (LAP 3A) pada gambar di atas,
menampilkan variabel-variabel sebagai berikut.
Satuan Kerja Lokasi SKPD/UPTD yang akan dilaporkan
Lokasi Gudang Lokasi gudang/kelompok yang akan dilaporkan
Periode Periode laporan berdasarkan triwulanan, semesteran, atau tahunan
Tanggal Periode laporan berdasarkan tanggal tertentu
Tanggal Laporan Tanggal yang akan tercetak pada tanda tangan laporan
Jumlah Digit Jumlah angka desimal yang ingin ditampilkan pada laporan
Margin Batas tulisan dengan pinggir kertas
Preview Menampilkan laporan ke layar
Excel Menyimpan dan menampilkan laporan ke Ms. Excel
Reset Margin Mengembalikan pengaturan margin dan digit ke setting dasar
-- Juga terdapat tambahan pilihan lain yang berbeda di masing-masing jenis laporan,
yakni:
- Laporan Persediaan Barang dan HPB terdapat pilihan menyembunyikan kode
bidang yang tidak ada mutasinya
- Stok barang terdapat pilihan menampilkan barang yang stoknya kosong
- Kartu Barang dan Kartu Persediaan Barang terdapat pilihan kode bidang dan
nama barang yang akan dicetak
6.2. Preview Laporan
Sebagai contoh filter laporan Rekap LPB Pakai Habis (LAP 3A) pada gambar di atas, menampilkan
laporan sebagai berikut.

Tombol-tombol operasi yang terdapat pada tampilan Preview Laporan berada di bagian bawah
tampilan.

Zoom Memperbesar dan memperkecil tampilan
Halaman Berpindah ke halaman tertentu (dapat menggunakan tombol Page Down atau Page
Up pada keyboard)
Print Setup Mengubah setting printer, meliputi nama printer, ukuran kertas dan orientasi kertas
Print Mencetak laporan ke printer, dengan setting yang telah ditentukan sebelumnya
pada Print Setup.
Fit Print Mencetak laporan ke printer dengan menggunakan kertas lebih kecil dari kertas
standar/Folio (8.5 x 13), laporan akan dicetak sesuai dengan ukuran kertas yang
dipilih.
Copy Image Memindah laporan ke clipboard berupa gambar yang selanjutkan dapat di paste ke
aplikasi lain seperti Ms. Word, Ms. Excel, dan lain lain.

Dokumen dan Laporan
SIMBADA Administrasi Pergudangan
Dokumen dan laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah
sebagai berikut.
Periode
No Nama Dokumen / Laporan Instansi Terkait
Laporan
1 Buku Penerimaan Barang Triwulanan Internal SKPD
2 Buku Pengeluaran Barang Triwulanan Internal SKPD
3 Buku Barang Inventaris Triwulanan Internal SKPD
4 Buku Barang Pakai Habis Triwulanan Internal SKPD
5 Kartu Barang Triwulanan Internal SKPD
6 Kartu Persediaan Barang Triwulanan Internal SKPD
8 Laporan Hasil Pengadaan Barang Inventaris Triwulanan BPKAD, Biro Adm. Pembangunan
Tahunan
9 Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Triwulanan BPKAD, Biro Adm. Pembangunan
Habis Tahunan
10 Rekapitulasi Hasil Pengadaan Barang Triwulanan BPKAD, Biro Adm. Pembangunan
Inventaris Tahunan
11 Rekapitulasi Hasil Pengadaan Barang Pakai Triwulanan BPKAD, Biro Adm. Pembangunan
Habis Tahunan
12 Laporan Persediaan Barang Inventaris Triwulanan, BPKAD
Tahunan
13 Laporan Persediaan Barang Pakai Habis Triwulanan, BPKAD
Tahunan
14 Rekapitulasi Persediaan Barang Inventaris Triwulanan, BPKAD
Tahunan
15 Rekapitulasi Persediaan Barang Pakai Habis Triwulanan, BPKAD
Tahunan
16 BA Pemeriksaan Barang di Gudang Triwulanan BPKAD
(Stock Opname)
Untuk laporan yang wajib dikirimkan oleh SKPD ke BPKAD maupun Biro Adm. Pembangunan
dikirimkan dengan jadwal sebagai berikut:
a. Triwulan I paling lambat tanggal 15 April pada tahun berjalan
b. Triwulan II paling lambat tanggal 15 Juli pada tahun berjalan
c. Triwulan III paling lambat tanggal 15 Oktober pada tahun berjalan
d. Triwulan IV dan Tahunan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya
Untuk UPT laporan disampaikan pada Dinas masing-masing dengan jadwal sebagai berikut:
a. Triwulan I paling lambat tanggal 10 April pada tahun berjalan
b. Triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli pada tahun berjalan
c. Triwulan III paling lambat tanggal 10 Oktober pada tahun berjalan
d. Triwulan IV dan Tahunan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya

Buku Panduan Aplikasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Panduan Aplikasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU PANDUAN APLIKASI

SIMBADA ADMINISTRASI PERGUDANGAN

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur ii

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1

Bagian-bagian dari tampilan awal dijelaskan sebagai berikut.

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 5

Cancel Membatalkan proses backup database

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 8

Tutup Menutup tampilan terima data

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 9

Nama Menu Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 11

Penjelasan dari masing-masing bagian tampilan akan dijelaskan sebagai berikut.

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 12

Contoh blanko inputan di atas dijelaskan sebagai berikut.

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 13

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 14

2) Pilih Jenis Entri/Laporan, kemudian input data-data yang diperlukan.

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 15

2) Pilih Jenis Gudang, kemudian input Deskripsi/Nama Gudang.

Nama Tombol Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 16

Nama Tombol Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 17

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 18

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 19

Nama Menu Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 20

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 21

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 22

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 23

Nama Menu Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 24

2. Daftar Barang-Barang yang Dikeluarkan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 25

d) Masukkan jumlah/kuantitas barang yang dikeluarkan. Tekan tombol Simpan.

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 26

Nama Menu Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 27

5.5. Penghapusan Data

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 28

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 29

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 30

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 31

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 32

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 33

Nama Tombol Keterangan

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 35

Simbada Administrasi Pergudangan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur 36

Anda mungkin juga menyukai