No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volune Jadwal Volume Lokasi Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kesehatan Olah Raga Pendataan Olah Raga Masyarakat Desa 8 Desa Pelaksan 1 X 8 DesaFebruari 1 Bulan x 8 Desa x 2 Orangx Rp 175,000### Desa Rp 2,800,000
dan Upaya Kesehatan Kerja a Kesjaor ###sewilayah Air Manjuto
Pembinaan UKK Masyarakat Desa 8 Desa 2 x 8 DesaAgustus 2 Bulan x 8 Desa x 2 Orangx Rp 175,000### Desa Rp 5,600,000
Pelaksan
a Kesjaor Oktober ###sewilayah Air Manjuto
Pembinaan Olah Raga Lansi Masyarakat Desa 8 Desa Pelaksan 2 x 8 DesaMaret 2 Bulan x 8 Desa x 2 Orangx Rp 175,000### Desa Rp 5,600,000
a Kesjaor Juni ###sewilayah Air Manjuto
Pembinaan Senam Kelas Ibu Masyarakat Desa 8 Desa Pelaksan 2 x 8 DesaApril 2 Bulan x 8 Desa x 2 Orangx Rp 175,000### Desa Rp 5,600,000
a Kesjaor September ###sewilayah Air Manjuto
Pembinaan Senam kreasi Masyarakat Desa 8 Desa Pelaksan 2 x 8 DesaJuli 2 Bulan x 8 Desa x 2 Orangx Rp 175,000### Desa Rp 5,600,000
a Kesjaor November ###sewilayah Air Manjuto
TOTAL Rp 25,200,000
No
februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan
Kesehatan Lingkungan TPM
( Kesling ) TTU ( Kesling ) TPM TTU TTU TPM TTU TPM TTU TTU TPM
tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan
6,7,8 Dan 9 TTU 11, 12 , 13 dan 14 TPM 4,5, Dan 6 2, 3 dan 4 10,11,12 Dan 13 Tgl pelaksanaan 5, 6, 7, 8 Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan
11, 12 dan 13 TTU 18, 19, Dan 20 8,9 , 10 Dan 11 6,7,8 dan 9 17,18 dan 19 12, 13, 14
2 Pengambilan Sampel Air Kesehatan Lingkungan Desa Stop Babs 2.3.4.dan 5 2,3,4,Dan 5 4,5,6 Dan 7 9,10,11 dan 12
3,4 , 5 Dan 6
Dan Inspeksi Damiu / TPM 2. Hygiene Sekolah 3.Kampaye CTPS 5. PEMETAAN 9,10 dan 11 7,8 dan 9 11, 12 Dan 13 16,17 dan 18
Sarana air minum 12, 13 Bumi Mulya. 10 Bumi Mulya. 14 Bumi Mulya. 27 6.Verifikasi Desa
8.9. dan 10
tgl pelaksanaan 15 , 16 Dan 22, 23, 24 Mekar mulya. 11 Mekar mulya. 15 Mekar mulya. 28 Bumi Mulya……. 3.Pengambilan Sampel Air
Sidodadi. 13 Sidodadi. 20 Sidodadi. 29 Mekar mulya…… Dan Inspeksi Damiu /
3 28-Feb-19 Desa Stop Babs Wonosobo. 14 Wonosobo. 21 4. PEMICUAN DESA Wonosobo. 30 Sidodadi…….. Sarana air minum
Wulan Mineral 1. Identifikasi Masalah Marga Mukti 15 Marga Mukti 22 Marga Mukti 31 Wonosobo…… tgl pelaksanaan
Tia Mineral Bumi Mulya. 18 3.Pengambilan Sampel Air Bumi Mulya. 15 Marga Mukti………...
Rafa mineral Mekar mulya. 20 Dan Inspeksi Damiu / Mekar mulya. 16 3.Pengambilan Sampel Air CICI RO Mekar Mulya Tgl 14
Intan mineral Sidodadi. 26 Sarana air minum Sidodadi. 17 Dan Inspeksi Damiu / Wulan Mineral Mekar Mulya Tgl 14
Wonosobo. 27 tgl pelaksanaan Wonosobo. 22 Sarana air minum Tia Mineral Mekar Mulya Tgl 14
Marga Mukti 29 CICI RO Mekar Mulya Tgl 16 Marga Mukti 23 tgl pelaksanaan Tiga Putri Mineral Mekar Mulya 15
Wulan Mineral Mekar Mulya tgl 16 CICI RO Mekar Mulya Tgl 19 Pamsimas Bandar Jaya 15
Tia Mineral Mekar MulyaTgl 16 Wulan Mineral Mekar Mulya Tgl 19 Enggal Mineral tgl 15
Enggal Mineral Bandar Jaya tgl 17 Tia Mineral Mekar Mulya Tgl 19 Intan mineral 18
Pamsimas Bandar Jaya 17 Enggal Mineral tgl 20 Pamsimas Bumi Mulya 19
Tiga Putri Mineral Mekar Mulya 17 Pamsimas Bandar Jaya 20 Rafa mineral 19
Intan mineral Sidodadi tgl 20 Tiga Putri Mineral Mekar Mulya 19 Pamsimas Marga Mukti 20
Pamsimas Bumi Mulya 21 Intan mineral 21 Damiu Desa Marga Mukti 20
Rafa Mineral Bumi Mulya 21 Pamsimas Bumi Mulya 22 Sumur Bor Pompes Wonosobo 21
Damiu Desa Marga Mukti 22 Rafa mineral 22
Pamsimas Marga Mukti 22 Damiu Desa Marga Mukti 23
Sumur Bor Pompes Wonosobo 23 Pamsimas marga mukti 23
Sumur Bor Pompes Wonosobo 24
16
JADWAL KEGIATAN
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN ( KESLING )
PUSKESMAS BUKIT MULYA TAHUN 2019
No
februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan
Kesehatan Lingkungan TTU
( Kesling ) TTU ( Kesling ) TPM TTU TPM TTU TPM TTU TPM TPM
tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan
6,7,8 Dan 9 TTU 11, 12 , 13 dan 14 TPM 4,5, Dan 6 2, 3 dan 4 10,11,12 Dan 13 Tgl pelaksanaan 1,2 dan 3 Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan Tgl pelaksanaan
11, 12 dan 13 TTU 18, 19, Dan 20 8,9 , 10 Dan 11 6,7,8 dan 9 17,18 dan 19 5, 6, 7 Dan 8
2 Pengambilan Sampel Air Kesehatan Lingkungan Desa Stop Babs 2.3.4.dan 5 2,3,4,Dan 5 4,5,6 Dan 7
3,4 , 5 Dan 6
Dan Inspeksi Damiu / TPM 2. Hygiene Sekolah 3.Kampaye CTPS 5. PEMETAAN 9,10 dan 11 7,8 dan 9 11, 12 Dan 13
Sarana air minum 12, 13 Bumi Mulya. 10 Bumi Mulya. 14 Bumi Mulya. 9 6.Verifikasi Desa
8.9. dan 10
tgl pelaksanaan 15 , 16 Dan 22, 23, 24 Mekar mulya. 11 Mekar mulya. 15 Mekar mulya. 10 Bumi Mulya……. 3.Pengambilan Sampel Air
Sidodadi. 13 Sidodadi. 20 Sidodadi. 12 Mekar mulya…… Dan Inspeksi Damiu /
3 28-Feb-19 Desa Stop Babs Wonosobo. 14 Wonosobo. 21 4. PEMICUAN DESA Wonosobo. 13 Sidodadi…….. Sarana air minum
Wulan Mineral 1. Identifikasi Masalah Marga Mukti 15 Marga Mukti 22 Marga Mukti 14. Wonosobo…… tgl pelaksanaan
Tia Mineral Bumi Mulya. 18 3.Pengambilan Sampel Air Bumi Mulya. 15 Marga Mukti………... CICI RO Tgl 14
Rafa mineral Mekar mulya. 20 Dan Inspeksi Damiu / Mekar mulya. 16 3.Pengambilan Sampel Air Wulan Mineral Tgl 14
Intan mineral Sidodadi. 26 Sarana air minum Sidodadi. 17 Dan Inspeksi Damiu / Tia Mineral Tgl 14
Wonosobo. 27 tgl pelaksanaan Wonosobo. 22 Sarana air minum Enggal Mineral tgl 15
Marga Mukti 29 CICI RO Tgl 16 Marga Mukti 23 tgl pelaksanaan Rafa mineral 16
Wulan Mineral tgl 16 CICI RO Tgl 19 Intan mineral 18
Tia Mineral Tgl 16 Wulan Mineral Tgl 19 Pamsimas Bumi Mulya 19
Enggal Mineral tgl 17 Tia Mineral Tgl 19 Pamsimas Marga Mukti 20
Rafa mineral 18 Enggal Mineral tgl 20 Damiu Desa Marga Mukti 20
Intan mineral 20 Rafa mineral 21 Sumur Bor Pompes Wonosobo 21
Pamsimas Bumi Mulya 21 Intan mineral 22 Pamsimas Bandar Jaya 22
Pamsimas Marga Mukti 22 Pamsimas Bumi Mulya 23
Damiu Desa Marga Mukti 22 Pamsimas Marga Mukti 24
Sumur Bor Pompes Wonosobo 23 Damiu Desa Marga Mukti 24
Pamsimas Bandar Jaya 24 Sumur Bor Pompes Wonosobo 27
Pamsimas Bandar Jaya 28
12
Kesehatan Lingkungan
TTU
Tgl pelaksanaan
9,10,11 dan 12
16,17 dan 18 16
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
Uraian
(Rp)
Rekening
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3x5
5 2 BELANJA LANGSUNG 3 4
Rp.
Jumlah Rp.
TIM PEMBAHAS
NO N A M A NIP JABATAN TANDATANGAN
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
i/Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Koo
rdin
asi
lint
as
pro
gra
m
dan
lint
as
sekt
or
dal
am
me
nin
gka
tka
n
Peri
lak
u
1.02.01.19.09 Hid
up
Ber
sih
dan
Seh
at
(PH
BS)
di
mas
yar
aka
t
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko dan Puskesmas
Jumlah Tahun 2019 : Rp 13,480,000
Jumlah Tahun 2020 : Rp 13,480,000
Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Rp -
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 13,480,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Jumlah pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan
PHBS di Masyarakat
Hasil 20 orang
Jumlah peserta pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam
Manfaat 80%
meningkatkan PHBS di Masyarakat
Dampak Meningkatkan dukungan lintas sektor dalam pembinaan PHBS 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Lintas program dan lintas sektor terkait
Rincian Belanja Langsung
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pel
aks
ana
an
Lo
mb
a
Des
a
Sia
ga
Akti
f
Tin
gka
t
Pus
kes
mas
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 38,780,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan Lomba Desa Siaga Aktif 17 Desa
Manfaat Jumlah Desa peserta lomba 80%
Dampak Meningkatkan dukungan desa dibidang kesehatan 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Rincian Belanja Langsung Desa siaga di Wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Mukomuko
n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rincian Penghitungan Harga (Rp)
Rekening
Satuan (Rp)
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pe
mbi
naa
n
Des
a
Sia
ga
Akti
f
Tin
gka
t
Pus
kes
mas
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Capaian Program
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 142,020,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Puskesmas 17 Desa
Manfaat Jumlah Desa yang dibina 80%
Dampak Meningkatkan kemandirian desa dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Dukungan dari Desa di Bidang kesehatan
Rincian Belanja Langsung Desa siaga dikabupaten mukomuko
n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rincian Penghitungan Harga (Rp)
Rekening
Satuan (Rp)
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pen
gem
ban
gan
Des
a
Sia
ga
Akti
f
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Capaian Program
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 26,680,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah Pengembangan Desa Siaga Aktif 17 Desa
Manfaat Jumlah Desa yang mendapat pengembangan 80%
Dampak Meningkatkan kemandirian desa dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Dukungan dari Desa di Bidang kesehatan
Rincian Belanja Langsung 4 orang Petugas kesehatan di Puskesmas dan 2 orang perangkat desa
n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rincian Penghitungan Harga (Rp)
Rekening
Satuan (Rp)
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Adv
oka
si
dan
koo
rdin
asi
tent
ang
pen
ggu
naa
n
dan
a
des
a
unt
uk
kegi
ata
n
UK
Lokasi Kegiatan : 1.02.01.19.12 BM
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 20,280,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kegiatan
Jumlah pelaksanaan advokasi tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan UKBM
Hasil 40 orang
Manfaat Jumlah peserta advokasi penggunaan dana desa 80%
Dampak Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan dukungan desa di bidang UKBM
kepala Desa dan BPD
Rincian Belanja Langsung
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
JUN HARTO, SKM
NIP. 19680620 198903 1 003
TIM PEMBAHAS
N
NOA M A TANDATANGAN
NIP JABATAN
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sur
vei
UK
BM
akti
f di
Tin
gka
t
Kab
upa
ten
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 20,400,000
Keluaran Jumlah Dana 1 dokumen
Hasil Jumlah dokumen survei UKBM 151 Desa
Manfaat jumlah desa sasaran survey UKBM 80%
Dampak Meningkatkan dukungan lintas sektor dalam melaksanakan UKBM 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Rincian Belanja Langsung Masyarakat di kabupaten mukomuko
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pe
mbe
rda
yaa
n
mas
yar
aka
t
dal
am
pem
anf
aat
an
Tog
a
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 20,480,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan toga
Hasil 51 orang
Manfaat Jumlah peserta pemberdayaan pemanfaatan TOGA tingkat desa 80%
Dampak Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan UKBM 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan dukungan desa di bidang UKBM
Masyarakat kabupaten mukomuko
Rincian Belanja Langsung
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pe
mbi
naa
n
kad
er
pos
yan
du
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 48,280,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan pembinaan kader posyandu 170 kader
Manfaat Jumlah kader posyandu yang dilakukan pembinaan 80%
Dampak Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan UKBM 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan dukungan desa di bidang UKBM
Rincian Belanja Langsung Kader posyandu sekabupaten mukomuko
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pe
mili
han
Pos
yan
du
Ber
pres
tasi
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 38,780,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan pemilihan posyandu berprestasi 17 Posyandu
Manfaat Jumlah Posyandu berprestasi yang di lakukan penilaian 80%
Dampak Meningkatkan dukungan lintas sektor dalam pembinaan PHBS 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Dukungan dari Desa di Bidang kesehatan
Rincian Belanja Langsung Posyandu se-Kab. Mukomuko
n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rincian Penghitungan Harga (Rp)
Rekening
Satuan (Rp)
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
JUN HARTO, SKM
NIP. 19680620 198903 1 003
TIM PEMBAHAS
N
NOA M A TANDATANGAN
NIP JABATAN
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pen
ilai
an
Tog
a
(Ta
na
ma
n
Oba
t
Kel
uar
ga)
Tin
gka
t
Kab
upa
ten
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Capaian Program
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 34,000,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan penilaian Toga 17 toga
Manfaat Jumlah TOGA yang dperlombakan tingkat Kabupaten 80%
Dampak Meningkatkan dukungan lintas sektor dalam pembinaan PHBS 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Rincian Belanja Langsung Toga se-Kab. Mukomuko
n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rincian Penghitungan Harga (Rp)
Rekening
Satuan (Rp)
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pen
ing
kat
an
kap
asit
as
pet
uga
s
pro
mos
i
kes
eha
tan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 20,480,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan 2 orang
Manfaat Jumlah petugas promosi kesehatan yang mendapat pembinaan 80%
Dampak Meningkatkan kemampuana dan keterampilan petugas promosi kesehatan puskesmas 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
petugas promosi kesehatan
Rincian Belanja Langsung
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pen
gga
lan
gan
duk
ung
an
dun
ia
usa
ha
dal
am
pem
anf
aat
an
CS
R
unt
uk
pro
gra
Lokasi Kegiatan : 1.02.01.19.22 m
pro
mos
i
kes
eha
tan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 13,480,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan penggalangan dukungan dunia usaha 5 Dunia usaha
Manfaat Jumlah Dunia usaha sasaran CSR 80%
Dampak Peningkatan dukungan dari perusahaan di bidang kesehatan 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Rincian Belanja Langsung Dunia usaha se-Kab. Mukomuko
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Koo
rdin
asi
dan
kon
sult
asi
pro
gra
m
pro
mos
i
kes
eha
tan
dan
pem
ber
day
aan
mas
yar
Lokasi Kegiatan : 1.02.01.19.20 aka
t
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 13,800,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program promosi kesehatan dan 2 OK
pemberdayaan masyarakat
Manfaat Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program promosi kesehatan 80%
Dampak Meningkatkan penggelolaan program promkes 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan
Rincian Belanja Langsung Lintas program dan lintas sektor terkait
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
Keterangan :
Tanggal pembahasan Mukomuko, ...............................2018
Catatan hasil pembahasan
Kepala Dinas Kesehatan
PROMOKES dan PM
KERJA DAN ANGGARAN
NISASI PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rev
iew
pro
gra
m
pro
mos
i
kes
eha
tan
dan
pem
ber
day
aan
mas
yar
aka
t di
ting
kat
pus
Lokasi Kegiatan : 1.02.01.19.21 kes
mas
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 20,480,000
Keluaran Jumlah Dana 1 kali
Hasil jumlah pelaksanaan kegiatan review program promosi kesehatan dan pemberdayaan 1 kali
masyarakat di tingkat puskesmas
Manfaat Jumlah pelaksanaan review program promosi kesehatan tingkat Puskesmas 80%
Dampak Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesehatan
Rincian Belanja Langsung petugas promosi kesehatan dan PM dinas kesehatan
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
Kabupaten/Kota MUKOMUKO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Program : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.01.19 PROGRAMPROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Exp
ose
pro
mos
i
kes
eha
tan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
7200 RT
Jumlah Rumah tangga melaksanakan PHBS 148 Desa
Capaian Program Jumlah Cakupan Desa Siaga Aktif 20 Desa
Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desa Minimal 10% untuk Upaya Kesehatan
6 kali
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Promosi dan Edukasi Publik yang Berwawasan Kesehatan Masyarakat 5 Dunia usaha
Masukan Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan 50,000,000
Keluaran Jumlah Dana 2 kali
Hasil Jumlah pelaksanaan expose kesehatan melalui pameran kesehatan 2 kali
Manfaat Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan melalui pameran kesehatan 80%
Dampak Meningkatkan penyebarluasan informasi bidang kesehatan 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Rincian Belanja Langsung Petugas promosi dan PM
dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat daerah
Uraian
Kode Jumlah
Rincian Penghitungan
(Rp)
Rekening Harga Satuan
Volume Satuan
1 2 5 6 = 3x5
3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG Rp.
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp.
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai Rp.
5 2 2 01 01 Belanja ATK Rp.
Belanja ATK Rp.
- 55,000
- Kertas Sinar Dunia HVS F 4 70 gsm 2 rim 35,000
ordner map/ goby 2 buah
5 2 2 02 Belanja matrial Rp.
5 2 2 02 08 Belanja spanduk Rp.
Belanja spanduk bertema informasi kesehatan (2 * 4 lbr) 400,000 Rp.
8 lembar
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 14 Belanja keperluan expose kegiatan Rp.
Belanja keperluan expose kegiatan Rp.
- 5,000,000
Belanja keperluan ekspose kegiatan promosi kesehatan 2 kali
5 2 2 06 Belanja cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja cetak Rp.
- 500,000
Belanja cetak benner informasi kesehatan (5 x 2 kali) 10 Lembar
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan Rp.
Belanja Penggandaan Sekretariat Rp.
- 250
Foto Copy 480 Lembar
tan Kerja
Target Kinerja
13 %
Rp 36,000,000
8 Desa
8 Desa
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
36,000,000
36,000,000
018
Manjuto
1002
TANDATANGAN
kegiatan 1
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
13,480,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
13,480,000 13,480,000
13,480,000
507,000
507,000
674000
507,000
55,000
110,000
70,000
200,000
72,000
300,000
300,000
300,000
2,121,500
2,121,500 4448400
2,121,500
2,000,000
121,500
121,500
121,500
121,500
1,500,000 599860
1,500,000
1,500,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
780,000
650,000
7,500,000
7,200,000
7,200,000
300,000
300,000
13,480,000
TANDATANGAN
kegiatan 2
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
38,780,000
37000000
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
38,780,000 ###
38,780,000 7.05882353 72 4.23529412
513,000
513,000
165,000
55,000 #REF!
105,000
170,000
18,000
###
9,000,000
9,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
#REF!
367,000
367,000
11,900,000
11,900,000
11,900,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
38,780,000
TANDATANGAN
kegiatan 3
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
142,020,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
142,020,000
142,020,000
6,579,000
12.3333333
6,579,000
1,595,000
140,000 ###
3,400,000
1,224,000 340
220,000
600,000 340
600,000
600,000 348
32,300,000
32,300,000
32,300,000
32,300,000
182
116,000
51
116,000
233
23,375,000
23,375,000
23,375,000
12,750,000 0
10,625,000 0
12,750,000
12,750,000
12,750,000
66,300,000
61,200,000
61,200,000
5,100,000
5,100,000
Rp142,020,000
###
TANDATANGAN
kegiatan 4
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
26,680,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
26,680,000 ###
26,680,000
1,963,000
108
1,963,000
495,000 102
70,000 8.5 13.75
1,020,000
378,000
300,000
300,000
300,000
10,200,000
10,200,000
10,200,000
10,200,000
32,000 10
32,000
32,000
32,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,885,000
5,885,000
5,885,000
3,210,000
2,675,000
6,300,000
6,000,000
6,000,000
300,000
300,000
Rp26,680,000
TANDATANGAN
kegiatan 5
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
20,280,000
1 kegiatan
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
20,280,000 20280000
20,280,000 81120
834,000
834,000
220,000
70,000
400,000
144,000
300,000
300,000
300,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,616,000
3,500,000
3,500,000
116,000
116,000
116,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,530,000
2,530,000
2,530,000
1,380,000
1,150,000
7,500,000 28
7,200,000 -28
7,200,000
300,000
300,000
Rp20,280,000
TANDATANGAN
kegiatan 6
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
20,400,000
1 dokumen
151 Desa
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
20,400,000
20,400,000 20400000
558,000
558,000
110,000
110,000
70,000
170,000 36
26,000
72,000
300,000
300,000
300,000
3,210,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,510,000 750000
1,510,000 150000
1,510,000
217,000
217,000 10
217,000
217,000
840
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,265,000
1,265,000
1,265,000
690,000
575,000
7,650,000
7,650,000
7,650,000
5,700,000
5,400,000
5,400,000
300,000
300,000
20,400,000
TANDATANGAN
kegiatan 7
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
20,480,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
20,480,000 ###
20,480,000
1,444,000
1,444,000
220,000
275,000
175,000
550,000
198,000
26,000
0
800,000 0
800,000
800,000
5,100,000
5,100,000
5,100,000
5,100,000
1,001,000
1,001,000
1,001,000
1,001,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,135,000
3,135,000
3,135,000
1,710,000
1,425,000
7,500,000 15
7,200,000
7,200,000
300,000
300,000
20,480,000
TANDATANGAN
kegiatan 8
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
48,280,000
1 kali
0% 85
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
###
48,280,000
48,280,000
3,372,000 14.1666667
3,372,000
165,000
825,000
70,000
1,700,000 14.1666667
612,000
300,000
300,000 19
300,000
95
12,750,000
12,750,000
12,750,000 29000
12,750,000 116
323,000
323,000
323,000
323,000
8,160,000 85
8,160,000
8,160,000
8,160,000
8,925,000
8,925,000
8,925,000
14,450,000
12,750,000
12,750,000
1,700,000
1,700,000
48,280,000
TANDATANGAN
kegiatan 9
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
38,780,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
38,780,000 ###
38,780,000
576,000
576,000
220,000
55,000
105,000
170,000
26,000
9,000,000
9,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
304,000
304,000
11,900,000
11,900,000
11,900,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
Rp38,780,000
TANDATANGAN
kegiatan 10
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
34,000,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
34,000,000
34,000,000 ### 0
598,000
268
598,000
220,000
55,000 3000000
105,000
170,000
26,000
22,000
###
6,000,000
6,000,000
3,000,000 ###
2,000,000
1,000,000 5420000
202,000
202,000
10,200,000
10,200,000 10120000
10,200,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
Rp34,000,000
TANDATANGAN
kegiatan 12
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
20,480,000
1 kali
2 orang
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
20,480,000
20,480,000
125,000 20480000
125,000
55,000
70,000
15,000
15,000
15,000
15,000
10,340,000
10,340,000
10,340,000
10,340,000 5800000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
20,480,000
TANDATANGAN
kegiatan 15
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
13,480,000
1 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
13,480,000 13480000
13,480,000
481,000
481,000
220,000
55,000
70,000
100,000
36,000
400,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
74,000
74,000
74,000
74,000 40
1,500,000
1,500,000
1,500,000
825,000
825,000
825,000
450,000
375,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
5,700,000
5,400,000
5,400,000
300,000
300,000
13,480,000
TANDATANGAN
kegiatan 13
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
13,800,000
1 kali
2 OK
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
13,800,000
13,800,000 13800000
200,000 0
200,000
200,000
110,000
20,000
70,000
73
13,600,000
13,600,000
13,600,000
13,800,000
TANDATANGAN
kegiatan 14
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
20,480,000
1 kali
1 kali
0%
0%
Jumlah
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
20,480,000 20480000
20,480,000
532,000
532,000
532,000
110,000
110,000
70,000
170,000
72,000
15
300,000
300,000
300,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
1,700,000
33,000
33,000
33,000
33,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,265,000
1,265,000
1,265,000
690,000
575,000
7,650,000
7,650,000
7,650,000
7,500,000
7,200,000
7,200,000
300,000
300,000
20,480,000
TANDATANGAN
kegiatan 11
Formulir RKA-
OPD 2.2.1
Target Kinerja
7200 RT
148 Desa
20 Desa
6 kali
5 Dunia usaha
50,000,000
2 kali
2 kali
0%
0%
Jumlah
(Rp)
6 = 3x5
50,000,000
50,000,000
180,000
180,000
180,000
110,000
70,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
5,120,000
5,000,000
5,000,000
120,000
120,000
120,000
31,500,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
16,500,000
50,000,000
TANDATANGAN
TARGET
NO KEGIATAN SASARAN
TW 1 TW 2 1 2560
1 TTU 17% 50% 42 TTU 2 8 depot
2 TPM 17% 50% 42 TPM 3 10500
3 DEPOT 14% 43% 28 DEPOT 4 9847
4 SAM 0% 33% 12 SAM 5 22
5 STBM 4 desa 6
6 HS 0% 100% 5 sekolah 7 57%
7 CTPS 0% 100% 8 21