DAFTAR ISI
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Penjenjangan ................................................................. II-8
Tabel 2.2
Daftar asset Prasarana dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2016..................................................................................... II-10
Tabel 2.3
Data Rambu Menurut Jalan .......................................................................... II-11
Tabel 2.4
Peralatan Uji Pengujian Kendaraan Bermotor ............................................... II-12
Tabel 2.5
Daftar Terminal Penumpang ......................................................................... II-13
Tabel 2.6
Titik Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 .......... II-14
Tabel 2.7
Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR Kabupaten Sidoarjo .................................. II-15
Tabel 2.8
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ..................................................... II-16
Tabel 2.9
Hasil Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Periode 2010-2015 .. II-18
Tabel 2.10
Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan ...................................................... II-20
Tabel 2.11
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015 ...................................... II-22
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ................................................................ III-2
Tabel 3.2
DOKUMEN AKHIR REVIEW RENSTRA iv
REVIEW RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD .............................. IV-5
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ..................................................... IV-7
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2017 ......................................................................................... V-4
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018-2021 ......................................................................................... V-11
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan
DOKUMEN AKHIR REVIEW RENSTRA v
REVIEW RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota ................................ I-4
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 ... II-2
Gambar 2.2
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan
Pangkat dan Golongan ................................................................................. II-7
Gambar 2.3
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan
Tingkat Pendidikan ....................................................................................... II-8
Gambar 2.4
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Usia .. II-9
KATA PENGANTAR
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUBBAG
SUBBAG UMUM
SUBBAG PERENCANAAN
DAN
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN
PELAPORAN
SEKSI SEKSI
SEKSI MANAJEMEN SEKSI SANGKUTAN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN
LALU LINTAS JALAN OPERASIONAL DAN SARANA DAN
KESELAMATAN PRASARANA
SEKSI
SEKSI ANGKUTAN
SEKSI REKAYASA SEKSI BIMBINGAN PENGOPERASIAN
SUNGAI, KERETA
LALU LINTAS KESELAMATAN SARANA DAN
API, DAN UDARA
PRASARANA
UPT
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan,
umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membawahi seksi terdiri dari:
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas.
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. Pelaksanaan kegiatan bidang angkutan;
c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang angkutan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan
sesuai dengan tugasnya.
Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat membawahi seksi terdiri dari:
1. Seksi Angkutan Jalan.
2. Seksi Angkutan Sungai, Kereta Api dan Udara.
Pembina (IV/a) 4
Penata (III/c) 3
Pengatur (II/c) 35
Juru (I/c) 4
Gambar 2.2
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
4% 3% 9%
S2
S1
18%
D4 transportasi
D3
1% D2
0%
5% SMA
SLTP
60%
SD
Tabel 2.1
Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan
NO Uraian Jumlah Satuan
26-30 tahun
6%
>50 tahun
26% 31-40 tahun
14%
41-50 tahun
54%
Tabel 2.2
Daftar asset Prasarana dan Sarana pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Tahun
No Sarana Prasarana Luas/Jumlah Kondisi Keterangan
Pengadaan
1 Tanah 10.000 m2 Baik
2 Bangunan Kantor 900 m2 Baik
3 Bangunan CIS 447.48 m2 Baik Bangunan
Pengujian
Kendaraan
4 Bangunan Lainnya Baik
:
5 Terminal Krian 1 unit Baik
6 Terminal Taman 1 unit Baik
7 Terminal Porong 1 unit Baik
8 Terminal 1 unit Baik
Sukodono
9 Terminal 1 unit Baik
Wadungsari
10 Terminal 1 unit Baik
Gedangan
11 Station Wagon 16 unit 2015 Baik Operasional
Roda 4 2 unit di Kegiatan Dishub
tahun 2016
12 Kendaraan 1 unit 2015 Baik
Khusus
13 Sepeda Motor 30 unit 2015 Baik Operasional
roda 2 Kegiatan Dishub
14 Sepeda Motor 3 unit 2015 Baik Operasional
roda 3 Kegiatan Dishub
15 Komputer PC 35 unit 2015 Baik
16 Laptop 22 unit 2015 Baik
17 Mesin Ketik 4 unit 2015 Baik
18 Handy Talky 22 unit 2015 Baik
19 Rig 3 unit 2015 Baik
Sumber: DISHUB Tahun 2016
c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji kir harus dalam kondisi yang
baik, karena hasil uji kir akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan
bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji kir juga memberikan
konstribusi pendapatan daerah.
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Daftar Terminal Penumpang
Jumlah Kendaraan yang Masuk
Terminal
No. Nama Terminal
Angdes/MPU Bus
b. Parkir
Pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo terbagi atas parkir berlangganan dan
parkir no-berlangganan. Berikut ini merupakan jumlah lokasi parkir berlangganan
yang terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Total terdapat 230
lokasi parkir, jumlah lokasi parkir terbanyak terdapat pada Kecamatan Sidoarjo
dan terendah pada Kecamatan Buduran, Balongbendo, Wonoayu dan Jabon.
Tabel 2.6
Titik Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015
Kecamatan Jumlah Lokasi Parkir
Sidoarjo 94
Krian 41
Porong 23
Taman 20
Candi 9
Gedangan 8
Prambon 7
Waru 4
Tulangan 4
Tanggulangin 6
Sedati 3
Sukodono 2
Tarik 2
Krembung 3
Buduran 1
Balongbendo 1
Wonoayu 1
Jabon 1
Sumber: Dishub 2015
Lokasi parkir tersebut pada umumnya terletak pada badan jalan, sehingga
berdampak pada kemacetan dan kesemrawutan jalan. Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo belum memiliki lahan yang cukup untuk difungsikan sebagai kantong –
kantong parkir baik pada wilayah industri, perdagangan dan perkotaan.
Untuk jenis angkutan/mobil barang umum dan mobil barang bukan umum seperti
tersaji dalam tabel 2.7 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini
menunjukkan meningkatnya arus distribusi barang dan jasa sebagai salah satu
indikator peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Biaya/tarif Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan perda
Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor meliputi:
Tabel 2.8
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
No URAIAN BIAYA (Rp)
A UJI BERKALA PERTAMA KALI
1 JASA UJI
a. MOBIL PENUMPANG 50.000,00
a. MOBIL BUS
1) < 3500 KG 50.000,00
2) > 3500 KG 60.000,00
c.MOBIL BARANG 50.000,00
1). PICK UPP (< 3500 KG) 60.000,00
2). TRUCK (> 3500 KG) 60.000,00
3). TRUCK TANDUM (> 3500 KG) 50.000,00
d.KERETA GANDENGAN/ TEMPELAN 50.000,00
B UJI BERKALA
2 JASA UJI
a. MOBIL PENUMPANG 30.000,00
b. MOBIL BUS
1). < 3500 KG 30.000,00
2). > 3500 KG 40.000,00
c.MOBIL BARANG
1). PICK UP (< 3500 KG) 30.000,00
2). TRUCK (> 3500 KG) 40.000,00
3). TRUCK TANDUM (> 3500 KG) 40.000,00
d.KERETA GANDENGAN/ TEMPELAN 40.000,00
TANDA UJI 5.000,00
PLAT SAMPING 10.000,00
C BUKU UJI 10.000,00
D SANKSI ADMINISTRASI
TERLAMBAT DATANG UJI (PER BULAN) 20.000,00
148
137 135
132
118 120
127
115
97
93 90 92
Gambar 2.5
Jumlah Kejadian Laka Tahun 2016
15
13
11
8
6
6
5
4 4 4
3 3
Gambar 2.6
Jumlah Kejadian Laka Angkutan Barang dan Penumpang
Dengan Plat W Tahun 2016
Tabel 2.9
Perhitungan angka Kecelakaan Angkutan Barang dan Penumpang
Plat W Tahun 2016
NO BULAN JUMLAH LAKA PERTUMBUHAN
1 Januari 15 -
2 Februari 13 -13%
3 Maret 11 -15%
4 April 4 -64%
5 Mei 4 0%
6 Juni 3 -25%
7 Juli 5 67%
8 Agustus 4 -20%
Tabel 2.10
Hasil Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Periode 2010-2015
Indikator Target Renstra OPD pada tahun- Realisasi Capaian pada tahun- Rasio Capaian pada tahun-
No Kinerja
Dishub 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Peningkatan
1 jumlah
kendaraan lulus 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94,00% 80.98% 85.40% 77.80% 75.34% 77,88% 89,98% 93,85% 84,57% 81,01% 82,85%
uji
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
a. Halte 12 14 16 18 20 14 16 20 22 41 116,67% 114,29% 125,00% 122,22% 205,00%
b. Traffic Light 36 37 38 39 40 39 41 43 42 48 108,33% 110,81% 113,16% 107,69% 120,00%
c. Terminal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2
d. Dermaga 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 100,00% 109,09% 109,09% 109,09% 109,09%
Perkemba
ngan
perpanjan
771 772 773 774 775 649 660 686 565 564 84,18% 85,49% 88,75% 73,00% 72,77%
3 gan ijin
trayek
angkutan
pedesaan
Terwujudnya
54.738.000
49.624.000
48.772.000
43.895.000
39.505.000
60.050.000
60.034.105
41.046.200
39.505.500
41.093.439
(trayek)
sistem
4 transportasi
yang handal 109,70% 120,98% 84,16% 90,00% 104,02%
(jumlah
penumpang
yang terangkut)
terhadap penambahan yang bersumber dari APBD Kab. Sidoarjo (6 unit) dan
APBD Propinsi (3 unit).
Tabel 2.11
Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan
STATUS KEPEMILIKAN
NO SARPRAS JUMLAH KONDISI
PEMKAB PROVINSI
1 Halte 41 17 24 Baik
2 Traffic Light 48 34 14 Baik
3 Terminal 7 7 - Baik
Tabel 2.12
Target dan Realisasi Anggaran Periode 2011-2015
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan
No Program
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Program 1.999.774.000 91% 92% 97,75% 96,63% 2% 4%
1.061.533.450
1.025.668.400
1.479.185.500
1.685.882.000
1.819.258.000
1.445.959.989
1.628.983.579
Pelayanan
964.863. 420
948.620. 948
Adminitrasi
Perkantoran
91%
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2 Program 96% 96% 93,28% 96,79% -2% -1%
1.006.575.000
1.024.950.000
1.211.700.000
1.130.321.105
Peningkatan
999.250. 000
737.100. 000
765.660. 500
985.930. 250
706.646. 000
741.053. 500
Sarana dan
Prasarana
101%
Aparatur
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3 Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 99,74% 99,33% -90% -80%
Peningkatan
Disiplin
50.000.000
36.750.000
36.654.000
Aparatur
7.500.000
7.450.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4 Program 71% 99% 58,25% 39,99% 5% -10%
Peningkatan
Kapasitas
153.454.500
105.000.000
109.577.000
76.668.000
92.500.000
74.234.000
67.406.250
91.693.000
61.160.000
29.685.000
Sumber Daya
Aparatur
88%
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5 program N/A N/A 93% 100% 95,13% 98,98% 421% 581%
Peningkatan
Pengembangan
125.000.000
123.725.000
10.000.000
10.000.000
61.400.000
58.407.500
Sistem
3.250.000
9.256.200
3.250.000
Pelaporan
Capaian
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Kinerja
Keuangan
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan
No Program
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6 Program N/A N/A 64% 74% 97,95% 97,00% 14% 6%
6.109.718.000
10.826.591.00
9.819.222.500
7.846.483.000
8.470.520.000
6.924.140.950
7.251.137.000
7.685.811.220
8.216.167.100
Pembangunan
Prasarana dan
fasilitas
Perhubungan
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
0
7 Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 93,07% 95,05% 40% 12%
2.916.311.200
4.815.594.000
2.680.532.424
2.688.595.900
4.481.961.500
2.547.768.106
rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8 Program N/A N/A 1.709.215.000 N/A N/A N/A N/A N/A 84,99% 99,59% 37% 5%
2.418.169.896
1.664.087.500
1.599.114.000
2.055.165.596
1.657.282.500
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
9 Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 99,36% 98,97% 121% 131%
1.001.500.000
Pembangunan
Sarana dan
245.150.
291.200.
241.879.
289.322.
991.152.
Prasarana
Perhubungan
000
000
500
300
000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10 Progam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 87,80% 89,86% 56% 44%
3.040.173.340
1.891.343.604
3.904.489.085
2.187.219.600
1.660.535.000
3.508.572.050
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11 Program N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 97,74% 75,38% 44% 3%
Pengembangan
548.155. 000
507.725. 000
708.407. 500
502.997. 000
496.256. 200
533.976. 000
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
DOKUMEN AKHIR REVIEW RENSTRA II - 27
REVIEW RENSTRA
DINAS P ER HUBUNGAN KABUP ATEN SIDOAR JO
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan
No Program
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
20.136.745.440
20.664.551.000
21.087.813.009
16.221.152.948
19.401.554.410
19.985.814.835
Rp 9.245.410.
Rp 3.076.528.
Rp 2.893.239.
Rp 8.993.767.
Total
000
950
250
820
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
*N/A = tidak tersedia data
Sumber : Dinas Perhubungan, 2016
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Capaian/ Kondisi Saat Standar yang
Aspek Kajian Pelayanan OPD
ini Digunakan Internal (Kewenangan Eksternal (Diluar
OPD) Kewenangan OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kajian Renstra a. 1.375 Korban Lalin MKJI Mengedukasi Rendahnya Kurangnya
Kementerian Perhubungan: b. LOS : B SPM bidang masyarakat tentang kesadaran inventarisasi data
a. Keselamatan dan perhubungan keselamatan masyarakat akan kebutuhan sarana
keamanan Melengkapi fasilitas keselamatan berlalu prasarana
b. Pelayanan Transportasi lalu lintas bagi pejalan lintas Kurangnya
c. Kapasitas Transportasi kaki dan pengguna Kepemilikan inventarisasi data
kendaraan bermotor kendaraan pribadi pengguna angkutan
Pengendalian titik yang tidak bisa umum
yang rawan dikontrol Kurangnya tenaga
kemacetan dan Rendahnya minat ahli dibidang
kecelakaan masyarakat terhadap perhubungan
Memanejemen angkutan umum Tidak tersedinya
angkutan umum fasilitas APILL di
kawasan tertentu
Kajian Renstra Provinsi : a. IKM : 72,43 Permenpanrb Manajemen angkutan Anggaran kurang Masih rendahnya
SPM bidang
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH
Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan
dengan visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten
Sidoarjo adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”.
Sehubungan dengan itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 ini
adalah “Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan
Berkelanjutan”.
Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Mandiri: Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang
mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri
secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang
dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
b. Sejahtera: Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala
macam gangguan, baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial,
budaya, hukum dan HAM.
c. Berkelanjutan: Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.
Misi 1:
Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan
yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
1.1 Menjamin tersedianya aparatur pemerintahan daerah yang memadai secara
kuantitas dan kualitas.
1.1.1 Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memadai secara
kuantitas dan memiliki kapasitas, komitmen, dan inovasi yang tinggi
terhadap upaya peningkatan kinerja.
DOKUMEN AKHIR REVIEW RENSTRA III - 5
REVIEW RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
1.2 Meningkatkan kualitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tata kelola
Pemerintahan Daerah yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
1.2.1 Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat.
1.2.2 Terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan
efisien.
1.2.3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Misi 2:
Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi
basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta
pemberdayaan masyarakat.
2. 1 Meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah.
2.1.1 Meningkatnya kapasitas dan kemandirian fiskal daerah berbasis pada
sumber penerimaan daerah yang fundamental.
2. 2 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor potensial (sektor industri
pengolahan, perdagangan, angkutan & komunikasi, jasa) yang didukung oleh
perkembangan sektor primer (pertanian, perikanan, dan kelautan).
2.2.1 Pertumbuhan ekonomi sektor potensial yang didukung oleh
perkembangan sektor primer.
2.2.2 Berkembangnya industri pariwisata dan industri kreatif yang terintegrasi.
2.2.3 Terwujudnya iklim investasi yang kondusif yang mendukung penciptaan
dan perluasan lapangan kerja.
2. 3 Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo
2.3.1 Meningkatnya stabilitas, ketersediaan, dan mutu pangan daerah.
2. 4 Meningkatnya kelembagaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan
pendapatan perkapita masyarakat.
2.4.1 Menguatnya kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan
UMKM dan Koperasi.
2.4.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui perluasan
akses dan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal.
2.4.3 Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsive
gender.
Misi 3:
Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3.1 Mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun yang unggul.
3.1.1 Terjaminnya akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat
hingga 9 tahun yang unggul.
3.1.2 Tersedianya kebijakan dan manajemen pendidikan yang mendukung
terwujudnya pendidikan unggul 9 tahun.
3.2 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berdaya
saing.
3.2.1 Tersedianya SDM guru dan tenaga kependidikan yang proporsional dan
berkualitas.
3.2.2 Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
3.3 Meningkatnya kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan
kesehatan yang berkualitas.
3.3.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3.3.2 Terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang menjamin akses
masyarakat terhadap layanan kesehatan secara optimal.
3.4 Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok
desa.
3.4.1 Meningkatnya ketersediaan tenaga medis, paramedis, dan tenaga
kesehatan yang berkualitas dan merata hingga di pelosok desa.
3.4.2 Tercapainya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan
berkualitas.
Misi 4:
Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul
Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat
memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
4.1 Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul
karimah.
4.1.1 Meningkatnya harmonisasi sosial.
4.2 Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.
4.2.1 Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) di masyakarakat.
Misi 5:
Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan
ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan
memicu kegiatan perekonomian.
5.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan,
sumberdaya air, sanitasi, dan persampahan yang baik.
5.1.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman bebas kumuh,
air bersih, sanitasi dan drainase.
5.2 Meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian
lingkungan.
5.2.1 Meningkatnya sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi
melalui perlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha terkait.
5.2.2 Terwujudnya tata ruang sebagai skenario penanggulangan banjir.
5.2.3 Meningkatnya konservasi lingkungan & pemanfaatan energi terbarukan.
Dinas Perhubungan dalam lima tahun ini akan lebih diarahkan untuk
mencapai Misi ke 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu
infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan
ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam upaya sejalan dengan
tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD
menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan untuk menselaraskan aspek program dalam
mendukung tujuan dan sasaran OPD. Aspek program yang dicakup oleh Dinas
Perhubungan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD hanyalah program
meningkatkan kondisi lalu lintas yang aman dan selamat serta meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan transportasi.
Hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan pencapaian visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya dari misi yang
DOKUMEN AKHIR REVIEW RENSTRA III - 8
REVIEW RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
telah dipilih tersebut, maka Dinas Perhubungan menyajikan faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.2.
Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementrian
Sasaran Jangka Sebagai Faktor
No Permasalahan
Menengah
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
Renstra K/L
1 Meningkatnya - Tingginya angka Kurangnya Memaksimalkan
keselamatan kecelakaan pemeliharaan pelayanan uji KIR
dan keamanan - Kurangnya sarana dan dan meningkatkan
ketersediaan prasarana ketelitian petugas uji
Tabel 3.4
Telaah Renstra Provinsi
Sasaran Jangka Sebagai Faktor
Permasalahan
No Menengah Renstra
Pelayanan OPD
Provinsi
Penghambat Pendorong
b. Pasal 27 no 14:
- Rencana pengembangan angkutan massal cepat di wilayah perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah pengembangan
angkutan massal komuter dan bus kota di Kecamatan Krian, Sidoarjo,
Sedati, dan Waru.
Tabel 3.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Rencana Tata Sebagai Faktor
Permasalahan
No Ruang Wilayah
Pelayanan OPD
Terkait tugas OPD Penghambat Pendorong
Tabel 3.6
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo
KLHS Terkait Permasalahan Sebagai Faktor
No
tugas OPD Pelayanan OPD
Penghambat Pendorong
Dari telaahan terhadap visi, misi dan tujuan Bupati terpilih, telaahan Renstra
Kementerian Perhubungan dan Renstra PD, Renstra PD Provinsi Jawa Timur serta
telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
dapat disimpulkan bahwa penekanan kinerja untuk periode 2016-2021 antara lain :
1. Keselamatan dan keamanan transportasi.
2. Pelayanan transportasi dan kapasitas transportasi.
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
4. Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani melalui pemenuhan kebutuhan
prasarana transportasi.
5. Pembangunan terminal cargo di Kecamatan Krian dan Kecamatan Jabon.
Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 20
pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
Total 100
Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria
Niai Skala Kriteria Ke- Total
No Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 Skor
1 Rendahnya anggaran yang 700 450 650 210 140 420 2570
diterima oleh Dinas
Perhubungan
2 Kurangnya sumber daya 525 450 675 300 140 270 2360
manusia dan tidak liniernya
latar belakang pendidikan SDM
Dinas Perhubungan
3 tingginya tingkat kecelakaan 800 465 525 105 280 280 2455
4 fasilitas sarana dan prasarana 625 480 675 150 220 105 2255
transportasi yang harus terus
Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu Strategis
No Isu Strategis Total Skor Rata-Rata
1 Rendahnya anggaran yang diterima oleh
Dinas Perhubungan 2570 73,4
2 Kurangnya sumber daya manusia dan tidak
liniernya latar belakang pendidikan SDM
Dinas Perhubungan 2360 67,4
3 Masih rendahnya minat masyarakat karena
kurang menariknya angkutan penumpang 2455 70,1
Dari kuesioner yang diambil dari para pengambil kebijakan (eselon III dan IV)
di lingkung Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, maka urutan isu startegis di
Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
1. Tingginya tingkat kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Masih rendahnya minat masyarakat karena kurang menariknya angkutan
penumpang dan mahalnya biaya.
3. fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang harus terus dirawat,
direhabilitasi, direvitalisasi dan dikembangkan.
4. Rendahnya anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan.
5. pembuatan standarisasi waktu tempuh untuk angkutan umum.
6. Maraknya usaha di Kabupaaten Sidoarjo tetapi tidak diimbangi dengan
penyediaan lahan parker sehingga menimbulkan kemacetan.
7. Kurangnya sumber daya manusia dan tidak liniernya latar belakang pendidikan
SDM Dinas Perhubungan.
8. Luasnya wilayah Kabupaten Siodarjo yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perhubungan juga perkembangan Sidoarjo sebagai penyangga ibukota Provinsi
Jawa Timur.
4 BAB IV
5 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Review
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun
2016-2021.
Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan yang rasional. Berikut penjelasan masing-masing dari tujuan hingga kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
dan indikator kinerja lima tahun kedepan dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang
dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
Untuk mewujudkan misi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai
berikut:
“Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan Dan Keselamatan Transportasi”
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah pada Renstra Tahun
2016 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi
dengan baik.
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan sektor perhubungan darat.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah pada
Renstra Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi
dengan baik.
2. Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
3. Meningkatnya kepuasan pelayanan sektor perhubungan darat.
Indikator sasaran Dinas Perhubungan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut
:
1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi
dengan baik.
2. Persentase Kendaraan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Jumlah kontribusi retribusi pelayanan uji kendaraan bermotor, terminal, parkir
berlangganan dan izin trayek.
4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4.3.2. Kebijakan
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoajo adalah:
a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan
setiap tahun
b. Melaksanakan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
c. melaksanakan rekayasa lalu lintas
d. Melaksanakan pengadaan angkutan umum sekolah/bus sekolah
e. Melaksanakan pelatihan skill SDM bidang perhubungan dan IT
1 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2017
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
1. Meningkatnya Meningkatkan Tingkat B B Terwujudnya Survey 80 81 Program
Kualitas kuantitas,kuali pelayanan kepuasan kepuasan Pelayanan
Outcome : Tingkat kepuasan Rp Rp
Pelayanan Publik tas pelayanan jalan masyarakat masyarakat Administrasi
masyarakat terhadap layanan 80 80% 1.344.230.00 95% 1.647.990.0
dengan dan dalam sektor (SKM) Perkantoran
administrasi perkantoran 0 00
memanfaatkan keselamatan perhubungan
Teknologi transportasi darat
Informasi Output : Jumlah
Penyediaan
surat masuk dan Rp Rp
2. Meningkatnya jasa surat 7020 surat 7020 surat 7020 surat
keluar yang 4.000.000 3.000.000
Kuantitas dan menyurat
dikelola
Kualitas dalam Penyediaan
Penyediaan output : Biaya
jasa Rp
Infrastruktur rekening air, Rp
komunikasi, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 423.000.00
penunjang listrik, dan 368.030.000
sumber daya 0
perekonomian telepon
air dan listrik
output : Jumlah
Penyediaan
dan jenis jasa
jasa peralatan
peralatan dan Rp Rp
dan 1 jenis 1 jenis 1 kegiatan
perlengkapan 15.000.000 25.000.000
perlengkapan
kantor yang
kantor
disediakan
Penyediaan output : Jumlah
jasa kendaraan roda
pemeliharaan empat dan roda 39 roda
39 roda 2, 14 Rp 53 Rp
dan perijinan dua yang dua, 14
roda 4 37.000.000 kendaraan 37.000.000
kendaraan dipelihara dan roda empat
dinas/operasio STNK serta uji
nal KIR yang diurus
Penyediaan
output: Jumlah Rp.
jasa
pejabat 31 orang 31 orang 247,140,000 32 orang 272.340.00
administrasi
pengelola 0
keuangan
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
admnistrasi
keuangan
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
Penyediaan output : Jumlah
Rp Rp
makanan dan mamin yang 800 kotak 1500 kotak 1 tahun
23.500.000 30.000.000
minuman disediakan
Rapat rapat
koordinasi dan output : Jumlah
Rp
konsultasi ke rapat koordinasi Rp
1500 kali 1500 kali 12 bulan 350.000.00
luar daerah yang 275.000.000
0
dan dalam dilaksanakan
daerah
Program
peningkatan Rp
Outcome : persentase sarana dan Rp
sarana dan 80% 80% 80% 174.300.00
prasarana layak fungsi 114.500.000
prasarana 0
aparatur
Pengadaan jumlah meubeler Rp.
- 2 unit
meubeler yang diadakan 20.000.000
output : jenis dan
Pengadaan jumlah
perlengkapan perlengkapan 5 jenis dan Rp Rp
3 jenis 2 jenis
dan peralatan dan peralatan 17 unit 18.000.000 43.100.000
gedung kantor gedung kantor
yang diadakan
pemeliharaan
output : jumlah
rutin/berkala
kendaraan Rp Rp
kendaraan 53 unit 53 unit 53 unit
dinas/operasiona 81.500.000 68.090.000
Dinas/operasii
l yang dipelihara
onal
output : jumlah
pemeliharaan
dan jenis
rutin/berkala
perlengkapan Rp Rp
perlengkapan 5 jenis 5 jenis 2 jenis
dan peralatan 15.000.000 15.000.000
dan peralatan
gedung kantor
gedung kantor
yang dipelihara
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
Program
peningkatan
pengemban
gan sistem outcome : prosentase jumlah
Rp
pelaporan dokumen perencanaan, laporan Rp
90% 90% 90% 170.000.00
capaian keuangan dan kinerja OPD yang 170.000.000
0
kinerja dan tepat waktu
keuangan
output :
(1)jumlah
Penyusunan
laporan capaian
dokumen (1) 2 (1) 6
kinerja OPD Rp
perencanaan dokumen Rp dokumen,
yang disusun. 4 dokumen 155.000.00
dan laporan (2)2 170.000.000 (2) 6
(2) jumlah 0
capaian dokumen dokumen
dokumen
kinerja OPD
perencanaan
yang disusun
Program outcome : persentase masyarakat
Peningkatan Rp Rp
yang merasa puas dengan 75 75 60%
Layanan 55.830.000 41.163.000
pelayanan angkutan umum
angkutan
Output : a.
Jumlah peserta
yang mengikuti
sosialisasi;
Pembinaan b. Jumlah sopir a. 300 b. Rp.
Rp a. 100; b.
usaha atau juru mudi a. 100; b. 3; 300 orang c 138.723.00
55.830.000 3;
angkutan atau awak 100 0
kendaraan
angkutan umum
yang menerima
penghargaan;
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
Meningkatnya Persentase 80% 80% Program
sarana dan sarpras Pengendalia
prasarana perhubunga n dan
perhubungan n yang Pengamana
yang terpasang n Lalu outcome : a. 80% 9a. 0%
terpasang dan dan Lintas Rp
berfungsi berfungsi Rp
80% 25.815.145.
dengan baik. dengan 114.240.000
184
baik
a. persentase alat perlengkapan b. 3 ruas b. 6 ruas
jalan yang berfungsi dengn baik jalan jalan
b. penurunan jumlah titik
kemacetan
Output : a.
Jumlah dokumen
Penyusunan
teknis yang
dokumen
disusun atau
teknis dan a. 2
dievaluasi; Rp a. 1 Dok, Rp
sistem 1 Jenis dokumen b.
b. Jumlah 114.240.000 b. - 99.250.000
informasi 1
software
bidang
informasi yang
perhubungan
diupdate dan
dipelihara
Output : Jenis
Pengadaan
dan Jumlah alat Rp Rp
alat
perlengkapan 7 Jenis 4 jenis 2.108.795.00 4 jenis 3.136.897.4
perlengkapan
jalan yang 0 65
jalan
diadakan
Output : Jenis
Pemeliharaan
dan jumlah alat Rp
alat Rp
perlengkapan 3 jenis 4 jenis 4Jenis 529.600.00
perlengkapan 456.700.000
jalan yang 0
jalan
dipelihara
Program outcome : persentase masyarakat Rp
Peningkatan Rp
yang merasa puas dengan 80% 80% 60% 1.598.109.5
808.879.592
pelayanan angkutan umum 92
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
Layanan
Rehabilitasi/ Output : Jumlah
angkutan
pemeliharaan bangunan Rp Rp
2 bangunan 5 paket 1 unit
terminal/pelab terminal yang 350.000.000 33.200.000
uhan dipelihara
Output : a.
Jumlah petugas
terminal; b. Jenis
a. 42
dan jumlah a. 45 orang; b. a. 42 orang
Pemenuhan orang; b. 4 Rp
sarpras terminal 5 jenis; c. b. 5 jenis c. Rp
sumber daya jenis; c. 479.459.59
yang dipelihara; 1700 1.700 458.879.592
terminal 1700 2
c. Jumlah kendaraan kendaraan
kendaraan
kendaraan yang
memanfaatkan
jasa terminal;
Output : a.
Jumlah gedung
terminal dan a. 1
Pembangunan
fasilitas a. 0 ; b. terminal,
Halte bus,
penunjang yang dibangun 2 Rp b. 1 paket Rp.
taxi, gedung a. 0 b. 3
dibangun dan halte, 6 halte 2.023.550.00 pemeihara 533.450.00
terminal dan halte
direhabilitasi; b. BRT; rehab 2 0 an halte/2 0
fasilitas
Jumlah halte dan halte pembangu
penunjangnya
shelter yang nan halte
dibangun dan
direvitalisasi
Program outcome : a. 90%
Pengendalia
n dan a. persentase alat perlengkapan Rp b. 6 ruas Rp
Pengamana jalan yang berfungsi dengn baik 80% 80% 7.363.200.00 jalan 7.600.110.0
n Lalu 0 00
Lintas b. penurunan jumlah titik
kemacetan
4.1 Output :a.
Rp Rp
Peningkatan Jumlah titik
279 titik 279 titik 7.363.200.00 a. 279 titik 7.463.210.0
Pengelolaan parkir yang
0 00
Parkir dikelola
- 5% outcome : 80% 80% a. 90%
Indikator
target target Data Capaian Target
Indikator Kinerja
pada Tahun
Indikator Sasaran Program
Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Program Kegiatan Awal 2016 2017
Tujuan OPD (IKU (outcome) dan
2016 2017 2016 2017 Perencanaan
OPD) Kegiatan
(Tahun 2015) Target Rp target Rp
(output)
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2021
FORMUL
INDIKAT TARG INDIKAT ASI
SASARAN OR ET SASARAN OR INDIKAT 2018 2019 2020 2021
TUJUAN PD
RPJMD TUJUAN AKHI PD SASARA OR
PD R N PD SASARA 201 201 202 202
N PD 8 9 0 1
TARGE TARGE TARGE TARGE
PAGU PAGU PAGU PAGU
T T T T
Meningkat Meningkatka Survey 85 1.Meningkat 1.Survey Hasil 82 83 84 85 1. Program peningkatan Survey kepuasan 81 Rp.2.526.265. 82 Rp.3.650.170. 83 Rp.2.406.468.6 84 Rp.3.876.408.0
nya n kepuasan nya kualitas kepuasan Survey pelayanan angkutan masyarakat 000 875 90 92
Kuantitas kuantitas,kua masyarak pelayanan masyarak Kepuasan layanan publik
dan litas at layanan publik at layanan Masyaraka bidang
Kualitas pelayanan publik bidang publik t ( SKM ) perhubungan
Infrastrukt dan bidang perhubunga bidang
ur Daerah keselamatan perhubun n perhubun
transportasi gan gan
1. Peningkatan Penurunan 8 Rp.1.341.920.00 8 Rp.2.377.000.00 8 Rp.2.405.100.000 8 Rp.2.405.100.000
pelayanan dan angka 0 0
pembinaan usaha kecelakaan di
angkutan sungai, perlintasan KA
kereta api dan udara
Penurunan 8 8 8 8
angka
kecelakaan di
titik
penyeberangan
sungai
2. Peningkatan Jumlah 1550 Rp.1.184.345.00 1550 Rp.1.273.170.87 1550 Rp.1.368.690 1550 Rp.1.471.308.092
pelayanan angkutan penumpang orang 0 orang 5 orang orang
jalan yang terangkut
dan teroganisir
mudik gratis
Jumlah 100 100 100 100
pengemudi Orang Orang Orang Orang
angkutan umum
yang memenuhi
ketentuan
2. Program Pelayanan Tingkat kepuasaan 90 % Rp.2.490.065. 90 % Rp.2.696.781. 90 % Rp.2.921.364.8 90 % Rp.3.165.211.2
Administrasi masyarakat 000 250 43 02
Perkantoran terhadap layanan
administrasi
perkantoran
FORMUL
INDIKAT TARG INDIKAT ASI
SASARAN OR ET SASARAN OR INDIKAT 2018 2019 2020 2021
TUJUAN PD
RPJMD TUJUAN AKHI PD SASARA OR
PD R N PD SASARA 201 201 202 202
N PD 8 9 0 1
TARGE TARGE TARGE TARGE
PAGU PAGU PAGU PAGU
T T T T
2. Penyediaan jasa Jumlah tenaga 9 Orang Rp.232.000.000 9 Orang Rp.249.400.000 9 Orang Rp.268.105.000 9 Orang Rp.288.212.875
kebersihan kebersihan/keam
kantor/keamanan anan kantor/
kantor/pengemudi pengemudi yang
dibayar
3. Penyediaan alat Jenis dan 39 Jenis Rp.30.850.000 39 Jenis Rp.33.163.750 39 Jenis Rp.35.651.031 39 Jenis Rp.38.324.858
tulis kantor jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan
4. Penyediaan Jumlah 2 Jenis Rp.3.000.000 2 Jenis Rp.3.225.000 2 Jenis Rp.3.466.875 2 Jenis Rp.3.726.890
komponen instalasi komponen
listrik/penerangan listrik/peneranga
bangunan kantor n kantor yang
disediakan
5. Penyediaan bahan Jumlah bahan 4 bahan Rp.4.000.000 4 bahan Rp.4.300.000 4 bahan Rp.4.662.500 4 bahan Rp.4.969.187
bacaan dan peraturan bacaan dan bacaan bacaan bacaan bacaan
perundang-undangan peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan
6. Penyediaan bahan Jumlah bahan 30.000 Rp.277.200.000 30.000 Rp.297.990.000 30.000 Rp.320.339.250 30.000 Rp.344.364.693
logistik kantor logistik kantor Liter Liter Liter Liter
yang disediakan
7. Penyediaan Jumlah mamin 525 Rp.18.000.000 525 Rp.33.325.000 525 Rp.35.824.375 525 Rp.38.511.203
makanan dan yang disediakan Kotak Kotak Kotak Kotak
minuman
9. Penyediaan barang Jenis dan Jumlah 25 Jenis Rp.156.700.000 25 Jenis Rp.168.452.500 25 Jenis Rp.181.086.437 25 Jenis Rp.194.667.920
cetakan dan barang cetakan
penggandaan dan penggandan
yang diadakan
10. Penyediaan jasa Jumlah pejabat 31 Rp.283.000.000 31 Rp.304.225.000 31 Rp.327.041.875 31 Rp.351.570.015
administrasi keuangan pengelola Orang Orang Orang Orang
administrasi
keuangan
FORMUL
INDIKAT TARG INDIKAT ASI
SASARAN OR ET SASARAN OR INDIKAT 2018 2019 2020 2021
TUJUAN PD
RPJMD TUJUAN AKHI PD SASARA OR
PD R N PD SASARA 201 201 202 202
N PD 8 9 0 1
TARGE TARGE TARGE TARGE
PAGU PAGU PAGU PAGU
T T T T
12. Rapat-rapat a. Jumlah rapat 100 % Rp.911.315.000 100 % Rp.1.002.400.00 100 % Rp.1.102.640.000 100 % Rp.1.212.900.000
koordinasi dan koordinasi dalam 0
konsultasi dalam daerah yang
daerah, luar daerah dilaksanakan
dan luar negeri
a. Jumlah rapat 100 % 100 % 100 % 100 %
koordinasi luar
daerah yang
dilaksanakan
1. Pemeliharaan Jenis dan Jumlah 53 Unit Rp.188.000.000 53 Unit Rp.206.800.000 53 Unit Rp.227.480.000 53 Unit Rp.250.228.000
rutin/berkala kendaraan
kendaraan dinas/
dinas/operasional operasional yang
dipelihara
2. Pengadaan Jenis dan jumlah 4 Jenis Rp.30.000.000 4 Jenis Rp.33.000.000 4 Jenis Rp.36.300.000 4 Jenis Rp.39.930.000
Perlengkapan dan perlengkapan
Peralatan Gedung dan peralatan
Kantor gedung kantor
yang diadakan
4. Pengadaan Jumlah 0 Unit Rp.0 10 Unit Rp.3.250.000.00 10 Unit Rp.3.575.000.000 10 Unit Rp.3.932.500.000
kendaraan kendaraan Dinas 0
dinas/operasional / Operasional
yang diadakan
5. Rehabilitasi Jumlah gedung 0 Unit Rp.0 2 Unit Rp.1.300.000.00 N/A Rp.0 N/A Rp.0
sedang/berat gedung yang direhab / 0
kantor direvitalisasi
6. Pembangunan Jumlah gedung 0 Unit Rp.0 2 Unit Rp.23.000.000.0 N/A Rp.0 N/A Rp.0
gedung kantor yang dibangun 00
FORMUL
INDIKAT TARG INDIKAT ASI
SASARAN OR ET SASARAN OR INDIKAT 2018 2019 2020 2021
TUJUAN PD
RPJMD TUJUAN AKHI PD SASARA OR
PD R N PD SASARA 201 201 202 202
N PD 8 9 0 1
TARGE TARGE TARGE TARGE
PAGU PAGU PAGU PAGU
T T T T
7. Pengadaan Jumlah dan jenis 2 Jenis Rp.60.000.000 2 Jenis Rp.66.000.000 2 Jenis Rp.100.000.000 2 Jenis Rp.110.000.000
meubeleur meubeleur yang
diadakan
4. Program peningkatan prosentase jumlah 100 % Rp.86.500.000 100 % Rp.95.150.000 100 % Rp.104.665.00 100 % Rp.115.131.50
pengembangan sistem dokumen 0 0
pelaporan capaian perencanaan dan
kinerja dan keuangan laporan capaian
kinerja OPD
5. Program peningkatan Prosentase disiplin 100 % Rp.33.000.000 100 % Rp.257.000.00 100 % Rp.289.700.00 100 % Rp.324.040.00
disiplin aparatur ASN terhadap 0 0 0
peraturan
1. Pengadaan Jumlah 2 unit Rp.0 4 unit Rp.30.000.000 4 unit Rp.40.000.000 4 unit Rp.50.000.000
mesin/kartu absensi mesin/kartu
absensi yang
diadakan
2. Pengadaan pakaian Jumlah pakaian 100 stel Rp.0 100 stel Rp.33.000.000 100 stel Rp.36.300.000 100 stel Rp.39.300.000
dinas beserta dinas yang
perlengkapannya diadakan
3. Pengadaan pakaian Jumlah pakaian 0 stel Rp.0 100 stel Rp.144.000.000 100 stel Rp.158.400.000 100 stel Rp.174.240.000
kerja lapangan kerja lapangan
yang diadakan
4. Pengadaan pakaian Jumlah pakaian 0 stel Rp.0 100 stel Rp.25.000.000 100 stel Rp.27.500.000 100 stel Rp.30.250.000
KORPRI KORPRI yang
diadakan
5. Pengadaan pakaian Jumlah pakaian 0 stel Rp.0 0 stel Rp.25.000.000 100 stel Rp.27.500.000 100 stel Rp.30.250.000
khusus hari-hari hari tertentu
tertentu yang diadakan
FORMUL
INDIKAT TARG INDIKAT ASI
SASARAN OR ET SASARAN OR INDIKAT 2018 2019 2020 2021
TUJUAN PD
RPJMD TUJUAN AKHI PD SASARA OR
PD R N PD SASARA 201 201 202 202
N PD 8 9 0 1
TARGE TARGE TARGE TARGE
PAGU PAGU PAGU PAGU
T T T T
1. Pengembangan Persentase 93% Rp.2.763.183.00 93% Rp.3.181.967.75 93% Rp.34.206.153.12 93% Rp.367.716.148.1
sarana dan prasarana Fasilitas 0 0 5 09
perhubungan perlengkapan
jalan
2. Jumlah sarana 6 jenis Rp.1.163.508.00 6 jenis Rp.1.250.771.10 6 jenis Rp.134.457.893.2 6 jenis Rp.144.544.235.2
Pengoperasian/pemeli dan prasarana 0 0 50 09
haraan sarana dan perhubungan
prasarana yang terpelihara
perhubungan
7. Program Penyusunan Persentase 100 % Rp.1.423.400. 100 % Rp.1.530.155. 100 % Rp.1.644.916.6 100 % Rp.1.768.285.3
Kebijakan Teknis, rekomendasi 000 000 24 68
Norma, Standart andalalin yang
Prosedur dan Sistem digunakan untuk
Informasi Dibidang kebijakan
Perhubungan peningkatan
layanan kapasitas
jalan
1. Penyusunan Jumlah dokumen 2 Rp.486.500.000 2 Rp.522.987.500 2 Rp.562.211.562 2 Rp.604.377.429
dokumen teknis teknis yang Dokum Dokum Dokum Dokum
perencanaan dan disusun en en en en
sosialisasi manajemen
lalu lintas
Jumlah 12 12 12 12
Rekomendasi
Andalalin yang
dikeluarkan
2. Pengoperasian area Jumlah titik 3 titik Rp.221.200.000 3 titik Rp.237.790.000 3 titik Rp.255.624.250 3 titik Rp.274.796.068
traffic control system lokasi simpang
yang
dikendalikan
3. Penyusunan Jumlah 12 Rp.114.600.000 12 Rp.123.195.000 12 Rp.132.434.625 12 Rp.142.367.221
dokumen teknis sosialisasi teknis sosialisa sosialisa sosialisa sosialisa
perencanaan dan bidang si si si si
sosialisasi rekayasa perhubungan
lalu lintas yang disusun
% 85% % Persentas Jumlah 75 80 85 90 8. Program Evaluasi Persentase 4,5 % Rp.12.624.083 4% Rp.13.571.089 3,5 % Rp.14.488.705. 3,5 % Rp.15.682.859.
Keselamat Keselamata e angkutan % % % % Pengendalian dan penurunan .672 .746 690 692
an n angkutan keselamat darat Pengamanan Lalu Lintas pelanggaran
angkutan darat an domisili kelayakan
darat Sidoarjo angkutan Sidoarjo angkutan darat
Sidoarjo darat yang Sidoarjo
Sidoarjo memenuhi
standar
keselatam
an
-----
X100%
Total
angkutan
darat
domisili
Sidoarjo
FORMUL
INDIKAT TARG INDIKAT ASI
SASARAN OR ET SASARAN OR INDIKAT 2018 2019 2020 2021
TUJUAN PD
RPJMD TUJUAN AKHI PD SASARA OR
PD R N PD SASARA 201 201 202 202
N PD 8 9 0 1
TARGE TARGE TARGE TARGE
PAGU PAGU PAGU PAGU
T T T T
5. Pengelolaan parkir a. Jumlah titik 279 Rp.9.296.150.00 279 Rp.9.993.361.25 279 Rp.10.742.863.34 279 Rp.11.548.578.09
berlangganan berlangganan Titik 0 Titik 0 Titik 3 Titik 4
yang bebas
dari 82 83 84 85
pungutan liar
b. Survey 279 titik 279 titik 279 titik 279 titik
kepuasan
pengguna
parkir
berlangganan
c. Jumlah titik
parkir yang
sesuai
dengan
ketentuan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Sasaran RPJMD : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kondisi
Kondisi Kinerja Target capaian kinerja kinerja pada
No Sasaran Indikator pada awal periode akhir
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 periode
RPJMD
1 Meningkatnya sarana 80% 80% 80% 81% 82% 83% 84%
Persentase sarpras
dan prasarana
perhubungan yang
perhubungan yang
terpasang dan berfungsi
terpasang dan
dengan baik
berfungsi dengan
baik.
2 Terwujudnya Persentase keselamatan 70% 70% 70% 75% 80% 85% 90%
keselamatan berlalu angkutan darat Sidoarjo
lintas