PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGI

POKJA ADMEN BAB I

NO STANDAR /ELEMEN LANGKAH METODE INDIKATOR

PENILAIAN PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN
Diadakan Lokakaryamini membuat SK jenis-jenis
penetapan jenis-jenis pelayanan
pelayanan
EP 1.1.1.1 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan
berdasarkan prioritas sudah tercapai
Melakukan perbaikan pada tersedianya media informasi
media informasi di yang sesuai dengan SK
puskesmas dan melakukan Jenis-jenis pelayanan
sosialisasi tentang jenis- dipuskesmas
jenis pelayanan pada saat
kegiatan luar gedung
EP 1.1.1.2 Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal
pelayanan. sudah tercapai
melakukan sosialisasi SMD sudah dilakukan
permenkes 44 tahun 2016
tentang pedoman
manajemen puskesmas
terutama yang
berhubungan dengan SMD

EP 1.1.1.3 Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan

masyarakat. sudah tercapai
 melakukan sosialisasi SMD sudah dilakukan
permenkes 44 tahun 2016
tentang pedoman
manajemen puskesmas
terutama yang
berhubungan dengan SMD

EP 1.1.1.4 Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan

masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau kegiatan
lainnya. sudah tercapai
melakukan sosialisasi Lokmin Linsek telah
permenkes 44 tahun 2016 dilakukan
tentang pedoman
manajemen puskesmas
terutama yang
EP 1.1.1.5 Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berhubungan dengan SMD
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif,
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. sudah tercapai
melakukan sosialisasi proses penyusunan
permenkes 44 tahun 2016 perencanaan belum sesuai
tentang pedoman dengan permenkes
manajemen puskesmas
terutama tentang proses
EP 1.1.1.6 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan penyusunan perencanaan
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan
harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok
Puskesmas berproses
melakukan sosialisasi analisis RTL dan TL
permenkes 44 tahun 2016 terhadap data yang didapat
tentang pedoman belum sesuai dengan
manajemen puskesmas permenkes
tentang analisis RTL dan TL
terhadap data yang didapat

EP 1.1.2.1 Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk

memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan
kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas berproses
 pemahaman SOP oleh SOP yang ada sudah
seluruh jajaran puskesmas disosialisasikan tiap ada
perubahan pada lokmin
bulanan

EP 1.1.2.2 Ada proses identifikasi terhadap tanggapan

masyarakat tentang mutu pelayanan sudah tercapai
meningkatan pemahaman sosialisasi tentang
jajaran Puskesmas tentang Permenkes 44 th 2016
Permenkes 44 th 2016 tentag Pedoman
tentag Pedoman Manajemen Puskesmas
Manajemen Puskesmas terutama yg berhubungan
terutama yg berhubungan dengan survei antara lain
dengan survei antara lain SMD 2 dan meningkatkan
SMD 2 Perlu peningkatan kemampuan dalam alisis
kemampuan pada jajaran membuat RTL dan TL
Puskesmas dalam terhadap data yg didapatkan
menganalisis membuat
RTL dan TL terhadap data
yg didapatkan
EP 1.1.2.3 Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap
mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi
pengguna pelayanan. berproses
surat keputusan yang surat keputusan yang
diterbitkan disosialisasikan diterbitkan dipahami oleh
dalam lokmin bulanan seluruh jajaran puskesmas

EP 1.1.3.1 Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan

upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi
untuk perbaikan sudah tercapai
Mendokumentasikan hasil membuat laporan hasil
kegiatan kegiatan

EP 1.1.3.2 Didorong adanya inovasi dalam pengembangan

pelayanan, dan diupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya berproses
 meningkatkan pemahaman mensosialisasikan
jajaran puskesmas dalam Permenkes 44 th 2016
menganalisis data yang tentag Pedoman
didapat Manajemen Puskesmas

EP 1.1.3.3 Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam

pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam rangka
memberikan kepuasan kepada pengguna pelayanan. berproses
meningkatkan pemahaman mensosialisasikan
jajaran puskesmas dalam Permenkes 44 th 2016
penyusunan perencanaan tentag Pedoman
puskesmas Manajemen Puskesmas

EP 1.1.4.1 Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun

berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, melalui analisis
kebutuhan masyarakat. berproses
meningkatkan pemahaman mensosialisasikan
jajaran puskesmas dalam Permenkes 44 th 2016
penyusunan perencanaan tentag Pedoman
puskesmas Manajemen Puskesmas

EP 1.1.4.2 Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan. berproses
meningkatkan pemahaman mensosialisasikan
jajaran puskesmas dalam Permenkes 44 th 2016
penyusunan perencanaan tentag Pedoman
puskesmas lokmin bulanan Manajemen Puskesmas
dan tri wulan

EP 1.1.4.3 Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas

program dan lintas sektoral. berproses
 meningkatkan pemahaman mensosialisasikan
jajaran puskesmas dalam Permenkes 44 th 2016
penyusunan perencanaan tentag Pedoman
puskesmas Manajemen Puskesmas

EP 1.1.4.4 RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari

berbagai Upaya Puskesmas. berproses
meningkatkan pemahaman mensosialisasikan
jajaran puskesmas dalam Permenkes 44 th 2016
penyusunan perencanaan tentag Pedoman
puskesmas Manajemen Puskesmas

EP 1.1.4.5 Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Kegiatan

(RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan Rencana Lima
Tahunan Puskesmas. berproses
Meningkatkan pemahaman sosialisasi tentang surat
puskesmas tentang surat keputusan pada saat lokmin
keputusan yang ada bulanan

EP 1.1.5.1 Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan operasional. berproses
Meningkatkan pemahaman sosialisasi tentang surat
puskesmas tentang surat keputusan pada saat lokmin
keputusan yang ada bulanan

EP 1.1.5.2 Ada indikator yang digunakan untuk monitoring dan

menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan. berproses
 meningkatkan pemahaman sosialisasi tentang SOP
tentang SOP yang sudah yang ada dipuskesmas
diterbitkan dan
dilaksanakan

EP 1.1.5.3 Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring

penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya baik oleh
Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung jawab Upaya
Puskesmas. berproses
dilakukan perbaikan dilakukan rapat dalam revisi
mekanisme revisi dalam perubahan anggaran atau
memonitoring pencapaian jika ada perubahan
kegiatan atau jika ada kebijakan pemerintah
perubahan kebijakan
EP 1.1.5.4 Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap pemerintah
perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil
monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah. berproses
meningkatkan pemahaman sosialisasi permenkes 44
jajaran puskesmas tentang tahun 2016 tentang
permenkes 44 tahun 2016 pedoman manajemen
tentang pedoman puskesmas
manajemen puskesmas
EP 1.2.2.1 Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program terutama yang
maupun lintas sektoral mendapat informasi yang memadai berhubungan dengan
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas lokmin bulanan dan triwulan berproses
dilakukan monitoring dan dilakukan saat lokmin
evaluasi pada semua triwulan
kegiatan

EP 1.2.2.2 Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas

dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan pelayanan
yang disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak
terkait. berproses
 dilakukan monitoring dan dilakukan saat lokmin
evaluasi pada semua triwulan
kegiatan

EP 1.2.3.1 Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna

pelayanan berproses
memfokuskan kegiatan melakukan penilaian kinerja
pelayanan puskesmas yang pelaksanaan upaya
sangat diperlukan puskesmas

EP 1.2.3.2 Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas berproses
meningkatkan pemahaman membuat indikator penilaian
seluruh jajaran puskesmas kinerja
tentang keputusan yg ada
di puskesmas

EP 1.2.3.3 Ada indikator yang jelas untuk melakukan penilaian

kinerja berproses
menetapkan tahapan menetapkan cakupan dalam
cakupan dalam monitoring monitoring evaluasi
dan evaluasi

EP 1.2.3.4 Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan

Upaya Puskesmas untuk mencapai indikator dalam mengukur
kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berproses
 membuat dokumentasi adanya buku ekspedisi
pencatatan dokumen yang puskesmas
dikirim ke instansi lain

EP 1.2.3.5 Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara

periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas sudah tercapai
membuat dokumentasi adanya buku ekspedisi
pencatatan dokumen yang puskesmas
dikirim ke instansi lain

EP 1.3.2.1 Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan

diumpan balikkan pada pihak terkait sudah tercapai
meningkatkan pemahaman sosialisasi permenkes 44
jajaran puskesmas tentang tahun 2016 tentang
manajemen puskesmas pedoman manajemen
puskesmas

EP 1.3.2.2 Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan

standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain berproses
meningkatkan pemahaman sosialisasi permenkes 44
jajaran puskesmas tentang tahun 2016 tentang
manajemen puskesmas pedoman manajemen
puskesmas

EP 1.3.2.3 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki

kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas berproses
 meningkatkan pemahaman sosialisasi permenkes 44
jajaran puskesmas tentang tahun 2016 tentang
manajemen puskesmas pedoman manajemen
puskesmas

EP 1.3.2.4 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan

periode berikutnya berproses
membuat dokumentasi adanya buku ekspedisi
pencatatan dokumen yang puskesmas
dikirim ke instansi lain

EP 1.3.2.5 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah tercapai

Mengetahui
Kepala Puskesmas Tri Karya Mulya

SUMARDI, S. Kep
Nip.19730307 199302 1 002
WAKTU PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN

Pokja Admen

Pokja Admen

desember Pengelola Promkes

desember Pengelola Promkes

Pokja UKM

Tim perencanaan puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

 seluruh staf puskesmas

seluruh staf puskesmas

Ketua Pokja Admen

WIDIA FIRLIANI, Amd. Keb

NIP. 19901014 201705 2 002
 PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS

PUSKESMAS TRI KARYA MULYA

NO STANDAR/ELEMEN PENILAIAN LANGKAH PEMENUHAN METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN

1 KRITERIA 2.1.1.1 Didirikan th EP Melakukan Berproses

Dilakukan analisis terhadap 2013 peningkatan

pendirian Puskesmas yang pemahaman jajaran
mempertimbangkan tata Puskesmas tentang
ruang daerah dan rasio adanya Analisis
jumlah penduduk dan Pendirian
ketersediaan pelayanan Puskesmas
kesehatan
KRITERIA 2.1.1.2 Didirikan th Melakukan Berproses
Pendirian Puskesmas 2013 peningkatan
mempertimbangkan tata pemahaman jajaran
ruang daerah Puskesmas tentang
adanya Analisis
Pendirian
Puskesmas
KRITERIA 2.1.1.3 Didirikan th Melakukan Berproses
Pendirian Puskesmas 2013 peningkatan
mempertimbangkan rasio pemahaman jajaran
jumlah penduduk dan Puskesmas tentang
ketersediaan pelayanan adanya Analisis
kesehatan Pendirian
Puskesmas

KRITERIA 2.1.1.4 Keputusan Memperhatikan Sudah ada

Puskesmas memiliki Bupati Mesuji masa berlaku ijin
perizinan yang berlaku No 445 017 IV 04 Operasional
 MSJ 2019 tgl 2 Puskesmas
jan 2019 IJIN
OPERASIONAL
PUSKESMAS
berlaku 5 th
2 KRITERIA 2.1.2.1 Permanen Pemahaman jajaran Berproses
Puskesmas diselenggarakan Puskesmas tentang
di atas bangunan yang Permenkes 75 th
permanen. 2014 tentang
Puskesmas
berhubungan dg
Sarana Puskesmas
KRITERIA 2.1.2.2 Bangunan Pemahaman jajaran Tercapai
Puskesmas tidak bergabung Puskesmas tidak Puskesmas tentang
dengan tempat tinggal atau berpagar bag Permenkes 75 th
unit kerja yang lain. belakang 2014 tentang
Sarana Puskesmas

KRITERIA 2.1.2.2 Memenuhi Pemahaman jajaran Tercapai

Bangunan Puskesmas lingkungan sehat Puskesmas tentang
memenuhi persyaratan Permenkes 75 th

lingkungan yang sehat. 2014 tentang

Sarana Puskesmas
3 KRITERIA 2.1.3.1 Ketersediaaan Pemahaman jajaran Tercapai
Ketersediaan memenuhi ruangan 81 5 Puskesmas tentang
persyaratan minimal dan Permenkes 75 th

kebutuhan pelayanan 2014 tentang

Sarana Puskesmas
 KRITERIA 2.1.3.2 Keamanan yg belum diperhatikan krn pagar Pemahaman jajaran Puskesmas tentang Tercapai
Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, belakang belum ada Permenkes 75 th
dan kenyamanan. 2014 tentang Sarana Puskesmas

KRITERIA 2.1.3.3 Ada pegangan di toilet ada RAM ada Pemahaman jajaran Puskesmas tentang Berproses
Pengaturan ruang mengakomodasi pegangan di RAM ada tempat bermain anak Permenkes 75 th
kepentingan orang dengan disabilitas, anak- 2014 tentang Sarana Puskesmas
anak, dan orang usia lanjut

4 KRITERIA 2.1.4.1 Prasarana yg ada memenuhi 90 9 Pemahaman jajaran Puskesmas tentang Dilakukan berkala
Tersedia prasarana Puskesmas sesuai Permenkes 75 th
kebutuhan 2014 tentang
Sarana Puskesmas

KRITERIA 2.1.4.2 Jadwal memahamani dan Dilakukan

Dilakukan pemeliharaan pemeliharaaan membuat jajaran berkala
yang terjadwal terhadap Prasarana th Puskesmas tentang
prasarana Puskesmas 2019 no pentingnya
prasarana pemeliharaan
prasarana wkt Prasarana,
pemeliharaaan pembuatan
2 jan 2019 utk rencana, jadwal
11 prasarana pelaksnaaan,
pemeliharaaan

monitoring,

pemeliharaaan

minitoring fungsi

dan TL hasil

monitoring
KRITERIA 2.1.4.3 Cek lis pemantauan lingkungna fisik atau memahamani dan membuat jajaran Dilakukan berkala
Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana no prasarana bln 1 12 ketr Puskesmas tentang pentingnya pemeliharaan
prasarana Puskesmas Prasarana, pembuatan rencana, jadwal
pelaksnaaan, pemeliharaaan monitoring,
pemeliharaaan minitoring fungsi dan TL hasil
monitoring
KRITERIA 2.1.4.4
Dilakukan monitoring terhadap fungsi
prasarana Puskesmas yang ada
Cek lis pemantauan lingkungna fisik atau
prasarana no prasarana bln 1 12 ketr
memahamani dan membuat jajaran Dilakukan berkala
Puskesmas tentang pentingnya pemeliharaan
Prasarana, pembuatan rencana, jadwal
pelaksnaaan, pemeliharaaan monitoring,
pemeliharaaan minitoring fungsi dan TL hasil
monitoring

KRITERIA 2.1.4.5 Bukti TL Monitoring th memahamani dan membuat jajaran Dilakukan berkala
Dilakukan tindak lanjut 2018 no tgl keg Puskesmas tentang
terhadap hasil monitoring

jml hsl pentingnya

pemantauan pemeliharaan

RTL TL Ket tgl 2 Prasarana,

 jan 2019 pembuatan

rencana, jadwal

pelaksnaaan,

pemeliharaaan

monitoring,

pemeliharaaan

minitoring fungsi

dan TL hasil

monitoring

5 KRITERIA 2.1.5.1 Peralatan medis amp non medis yg tersedia Memahami tentang Permenkes 75 th Dilakukan berkala
Tersedia peralatan medis dan non medis 71 8 dari persyaratan ASPAK dipakai untuk 2014 tentang Peralatan Medis dan Non Medis
sesuai jenis pelayanan yang disediakan inventaris yg tersedia

KRITERIA 2.1.5.2 Jadwal Memahami jajaran Dilakukan

Dilakukan pemeliharaan pemeliharaaan Puskesmas tentang berkala
yang terjadwal terhadap peralatan medis pentingnya
peralatan medis dan non amp non medis pemeliharaan
medis th 2019 2 jan Peralatan Medis
2019 no nama amp Non Medis.
ruangan waktu Membuat rencana
pemeliharaaanb jadwal pelaksnaaan
ketr 2 kali dlm pemeliharaaan

seth jika terjadi monitoring

kerusakan pemeliharaaan
 dilakukan minitoring fungsi

perbaikan setalh dan TL hasil

ada lapor khusus monitoring

KRITERIA 2.1.5.3 Bukti pelaksanaan hasil monitoring no ruang Memahami jajaran Puskesmas tentang Dilakukan berkala
Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan alat medis amp non medis keterangan pentingnya pemeliharaan Peralatan Medis
peralatan medis dan non medis baik kurang baik rusak ketr amp Non Medis.
Membuat rencana jadwal pelaksnaaan
pemeliharaaan monitoring pemeliharaaan
minitoring fungsi dan TL hasil
monitoring
KRITERIA 2.1.5.4
Dilakukan monitoring terhadap fungsi
peralatan medis dan non medis
Bukti pelaksanaan hasil monitoring no ruang Memahami jajaran Puskesmas tentang Dilakukan berkala
alat medis amp non medis keterangan pentingnya pemeliharaan Peralatan Medis
baik kurang baik rusak ketr amp Non Medis.
Membuat rencana jadwal pelaksnaaan
pemeliharaaan monitoring pemeliharaaan
minitoring fungsi dan TL hasil
monitoring
KRITERIA 2.1.5.5 Bukti pelaksnaaan TL hsl monitoring yg Memahami jajaran Puskesmas tentang Dilakukan berkala
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil dilaksnakan pentingnya pemeliharaan
monitoring jan 2019 tgl 10 Peralatan Medis

jan pmonitoring dilakukan sd tgl 8 jan 2019 amp Non Medis. Membuat rencana jadwal
pelaksnaaan pemeliharaaan monitoring
pemeliharaaan minitoring fungsi dan TL hasil
monitoring

KRITERIA 2.1.5.6 1 Kalibrasi alat Memahami jajaran Berproses

Dilakukan kalibrasi untuk diusulkan Puskesmas tentang

peralatan medis dan non diajukan tgl 17 Kalibrasi Alat

medis yang perlu dikalibrasi jun 2019 utk 19

alat 2 Jaw dari

Kadinkes tgl 27

agust 2019
 bahwa belum

bisa
dilaksanakan krn

alokasi dana

tidak ada 3

Kalibrasi terakhir

dilakukan th

2016 tidak jelas

brp alat yg di

kalibrasi
KRITERIA 2.1.5.7 1 Alat medis kes Memahami jajaran Berproses

Peralatan medis dan non dibeli pakai dana Puskesmas tentang

medis yang memerlukan izin JKN langsung ke pentingnya setiap

memiliki izin yang berlaku Bandar Lampung Alat Medis

Distrib Alkes 2 mempunyai nomor

Sebag dapat dari pendaftaran

 Dinkes spt Sterilisator Ambubag Dinkes registrasi
pengadaaannya melalui E Katalog 3 Alat yg
dibeli Puskesmas masih baru tidak terdapat no
pendaftaran registrasi

6 KRITERIA 2.2.1.1 Ka Puskesmas Memahami Berproses

Kepala Puskesmas adalah adalah Sarjana Puskesmas tentang
tenaga kesehatan Keperawatan Permenkes 75 th

2014 ttg Puskesmas

tentang
Ketenagaan

KRITERIA 2.2.1.2 Kep Ka UPT PKM Memahami Berproses

Ada kejelasan persyaratan TKM no 800 Puskesmas tentang
Kepala Puskesmas 0071 SK PKM Permenkes 75 th

TKM X 2018 tgl 2014 ttg Puskesmas

25 okt 2018 ttg tentang
Kebijakan syarat Ketenagaan
kompetensi
tenaga kes Ka
Pusk dr Pusk
Promkes
Farmasi TU
Bidan Perawat, sanitarian dan lab
KRITERIA 2.2.1.3 Uraian Tugas Ka Memahami dan Berproses
Ada kejelasan uraian tugas Puskesmas TKM melaksanakan
Kepala Puskesmas tgl 7 mei 2019 Uraian tugas Kepala
no nama Puskesmas
jabatan tugas
pokok tugas
integrasi
 wewenang

KRITERIA 2.2.1.4 Ijasah SKep Meningkatan Berproses

Terdapat bukti pemenuhan Sertifikat pemahaman jajaran

persyaratan penanggung pelatihan Puskesmas tentang

jawab sesuai dengan yang Manajamen Permenkes 75 th

ditetapkan. Pusk tgl 22 mar 2014 ttg
2018 SK Ketenagaan
Pengangkatan di
Puskesmas
Brabasan th
2000
7 KRITERIA 2.6.1.1 Kep Ka UPT Pusk Keputusan sudah Tercapai
Ditetapkan Penanggung TKM no 800 002 terbit dan sudah
jawab barang inventaris c SK PKM TKM X dipahami oleh

Puskesmas. 2018 tgl 15 okt seluruh jajaran

2018 ttg Puskesmas dan
Kebijakan dilaksanakan
Struktur
Organisasi dan
Uraian Tugas
KRITERIA 2.6.1.2 1 ASPAK utk peralatan medis Inventarisasi barang yg sudah Tercapai
Ada daftar inventaris sarana
dan peralatan Puskesmas amp non medis dilaksanakan agar
yang digunakan untuk 2 KIB A Tanah 3 tetap dilaksanakan
pelayanan maupun untuk KIB B Peralatan
penyelenggaraan Upaya dan Mesin 4
Puskesmas. KIB C Gedung
dan bangunan 5
KIB D Jalan
Irigasi dan
jaringan nihil 6
 KIB E Aset tetap
lainnya KIB F
nihil
KRITERIA 2.6.1.3 Jadwal Memahami jajaran Dilakukan
Ada program kerja pemeliharaaan Puskesmas tentang berkala
pemeliharaan sarana dan peralatan medis pentingnya
peralatan Puskesmas. amp non medis pemeliharaan

th 2019 2 jan Peralatan Medis

2019 no nama amp Non Medis
ruangan waktu dan pembuatan
pemeliharaaanb rencana jadwal
ketr 2 kali dlm pelaksnaaan
seth jika terjadi pemeliharaaan
kerusakan monitoring
dilakukan pemeliharaaan
perbaikan minitoring fungsi
setelah ada dan TL hasil
lapor khusus monitoring
KRITERIA 2.6.1.4 Bukti Memahami jajaran Dilakukan
Pelaksanaan pemeliharaan pelaksanaan Puskesmas tentang berkala
sarana dan peralatan sesuai hasil monitoring pentingnya
program kerja. no ruang alat pemeliharaan
medis amp non Peralatan Medis
medis amp Non Medis
keterangan dan pembuatan
baik kurang baik rencana jadwal
rusak ketr pelaksnaaan
pemeliharaaan
monitoring
pemeliharaaan
minitoring fungsi
 dan TL hasil
monitoring
KRITERIA 2.6.1.5 Gudang umum Memahami Berproses
Ada tempat penyimpanan/ dan gudang Permenkes no 75 th
gudang sarana dan kebersihan dan 2014 tentang
persyaratan.
peralatan yang memenuhi gudang obat Sarana
KRITERIA 2.6.1.6 1 Kep no 800 Keputusan KAK dan Tercapai
Ada program kerja 002 c SK PKM Jadwal sudah dibuat
kebersihan lingkungan TKM X 2018 tgl dan dipahami oleh
Puskesmas. 15 okt 2018 ttg seluruh jajaran
Kebijakan Puskesmas dan
Struktur dilaksanakan
Organisasi dan
Uraian Tugas 2
KAK Prog Kerja
Kebersihan no
440 087 KAK
PKM TKM 2018
tgl 24 okt 2018
3 Jadwal
Pemeliharaaan
kebersihan tgl 2
jan 2019 no uraian keg hsl pelaksaaan wkt
pemeliharaaan ketr

KRITERIA 2.6.1.7 Daftar keg rutin petugas kebersihan tiap Daftar keg yg berupa cek lis harus dimonitor Tercapai
Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas ruangan tiap bulan berupa cek lis no jnis keg oleh PJ
sesuai dengan program kerja. tgl 1 sd 31

KRITERIA 2.6.1.8 1 Kep Ka UPT Keputusan KAK dan Tercapai

Ada program kerja Pusk TKM no Jadwal sudah dibuat
perawatan kendaraan, baik 800 002 c SK dan dipahami oleh
roda empat maupun roda PKM TKM X seluruh jajaran
dua. 2018 tgl 15 okt Puskesmas dan
2018 ttg dilaksanakan
Kebijakan
Struktur
Organisasi dan
Uraian Tugas 2
KAK Prog Kerja
Perawatan
kendaraan
Puskesmas no
440 088 KAK
PKM TKM 2018
tgl 24 okt 2018 3
Jadwal
Pemeliharaaan kendaraaan tgl 2
jan 2019 no uraian keg wkt pemeliharaaan
ketr

KRITERIA 2.6.1.9 Daftar cek lis kendaraaan roda 4 th 2019 no Daftar keg yg berupa cek lis harus dimonitor Tercapai
Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai pemeliharaaan bln ketr tgl 3 jan 2019 oleh PJ
program kerja

KRITERIA 2.6.1.10 1 ASPAK utk Inventarisasi barang Tercapai

Pencatatan dan pelaporan peralatan medis yg sudah
barang inventaris. amp non medis dilaksanakan agar
2 KIB A Tanah 3 tetap dilaksanakan
KIB B Peralatan
dan Mesin 4
KIB C Gedung
dan bangunan 5
KIB D Jalan
Irigasi dan
jaringan nihil 6
KIB E Aset tetap
lainnya KIB F
nihil
 WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN
Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Tahun 2019 Tim admen

Januari 2020 Tim admen
s/d 2021

Tahun 2020 Tim admen

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Tahun 2020 Tim admen

Tahun 2020 Tim admen

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Januari 2019 Pj. sarpras

s/d 2021

Januari 2019 Pj. sarpras

s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021

Januari 2019 Pj. sarpras

s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021

Januari 2019 Pj. sarpras

s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021

Tahun 2020 Pj. sarpras

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021
Januari 2020 Tim admen
s/d 2021

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021
Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Januari 2020 Tim admen

s/d 2021

Januari 2019 Pj. sarpras

s/d 2021
Januari 2019 Pj. sarpras
s/d 2021

Januari 2019 Pj. sarpras

s/d 2021
Januari 2020 Pj. Sarpras dan
s/d 2021 Pj.kesling dan Pj. farmasi

Januari 2020 Pj. kesling

s/d 2021

Januari 2019 Pj Kesling

s/d 2021

Januari 2019 Pj. Sarpras

s/d 2021
Januari 2019 Pj. Sarpras
s/d 2021

Januari 2019 Pj. Sarpras

s/d 2021
 PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGI
POKJA ADMEN BAB III

NO STANDAR /ELEMEN LANGKAH

PENILAIAN REKOMENDASI PEMENUHAN EP
1 3.1.1.1. Pimpinan Puskesmas menetapkan sebaiknya strutur mutu dibuat dengan lengkap Membuat SK Tim mutu
Penanggung jawab manajemen mutu. yaitu memasukan Tim Audit Internal

2 3.1.1.2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan Sebaiknya dibuat uraian tugas di lengkapi Membuat uraian tugas Tim
tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu. termasuk Audit Internal dibuat uraian Mutu
tugasnya.

3 3.1.1.3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Sebaiknya buat pedoman mutu dengan Membuat Pedoman Mutu
disusun bersama oleh Penanggung jawab manajemen membuat Rencana Kerja Tim Mutu, dan Rencana Kerja Tim
mutu dengan Kepala Puskesmas dan Penanggung Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Mutu
jawab Upaya Puskesmas. kinerja Tim Mutu Puskesmas.

4 3.1.1.4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun Sebaiknya dalam membuat kebijakan mutu Membuat kebijakan mutu
bersama dan dituangkan dalam pedoman (manual) melihat tata nilai yang ada dan disusuaikan sejalan dengan Tata Nilai
mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai selaras
dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.
5 3.1.1.5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan
Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu
dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
6 3.1.2.1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas.
7 3.1.2.2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana
kegiatan yang tersusun dan dilakukan pertemuan
tinjauan manajemen yang membahas kinerja
pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu
dilaksanakan.
8 3.1.2.3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas
umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil
audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan
proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan
kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan
9 3.1.2.4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
10 3.1.3.1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan
memahami tugas dan kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
11 3.13.2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif
dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
12 3.13.3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak
terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas ditindaklanjuti.
Sebaiknya pada saat penggalangan komitmen Membuat penggalangan
libatkan lintas sektor yang selalu berkoordinasi komitemen melibatkan linsek
dengan pihak puskesmas
Sebaiknya buat semua rencana kegiatan Membuat rencana Perbaikan
perbaikan mutu dan kinerja puskesmas mutu dan kinerja Puskesmas
Sebaiknya kegiatan perbaikan mutu dan Membuat jadwal jadwal dan
kinerja puskesmas dibuatkan rencana dan rencana kerja mutu dan
jadual yang disepakati dan dilakukan sesuai melakukan RTM
rencana dan lakukan rapat tinjauan
manajemen
Sebaiknya lakukan pertemuan tinjauan Melakukan RTM
managemen yang terencana sehingga pada
saat rapat terlaksana ada rekomendasikan
untuk perbaikan
Sebaiknya buat rekomendasi hasil pertemuan menindaklajuti Hasil RTM
tinjauan managemen untuk ditindaklanjuti dan
di evaluasi
Sebaiknya pahami semua peran tugas dan Membuat uraian tugas
tanggungjawab masing masing Seluruh staf
Sebaiknya libatkan semua pihak pihak terkait RTM menghadirkan pihak
dalam memberikan masukan untuk perbaikan pihak terkait
mutu dan kinerja puskesmas
sebaiknya seluruh ide ide dari pihak terkait Menapung seluruh masukan
dilakukan tindaklanjut untuk perbaikan dari pihak terkait dan ditindak
lanjutin
13 3.1.4.1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan
digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
14 3.14.2. Dilakukan audit internal secara periodik
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam
upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator
mutu dan kinerja yang ditetapkan.
15 3.1.4.3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Manajemen mutu dan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
Kumpulkan semua data kinerja, dianalisis
untuk meningkatkan kinerja puskesmas Mengumpulkan semua data
Kinerja
Sebainya buat semua bukti audit internal Melakukan Audit
dalam bentuk laporan hasil audit
sebaiknya buat semua laporan dan umpan Membuat laporan audit di
balik hasil audit internal kepada pimpinan RTM kepada Pimpinan
puskesmas di RTM menghasilkan
rekomendasi

16 3.1.4.4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan Lakukan semua tindak lanjut terhadap temuan Membuat laporan hasil
rekomendasi dari hasil audit internal. dan rekomendasi dari hasil audit internal temuan Audit

17 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
18 3.1.5.1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan
dari pengguna tentang kinerja Puskesmas.
Sebaiknya lakukan MoU Rujukan untuk Membuat rujukan kedinas
menyelesaikan masalah (ke Dinas atau ke RS) terkait hasil audit yang tidak
dapat diselesaikan
Sebaiknya perbaiki mekanisme untuk Membuat format untuk
mendapatkan asupan sesuai tata naskah. menjaring umpan balik

19 3.1.5.2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum- Sebaiknya sebelum survei dilakukan kuisioner Membuat kuesioner survey
forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui dilakukan analisis dahulu sehingga dapat sesuai dengan hasil analisis
bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi. mewakili maksud dan tujuan yang diharapkan
puskesmas.
20 3.15.3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum Lakukan permintaan asupan dari hasil survei Mengolah data hasil survey
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan pemberdayaan masyarakat dianalisis dan di untuk dianalisis dan ditindak
ditindaklanjuti. tindaklanjuti lajutin
21 3.1.6.1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang Tetapkan semua indikator mutu dan kinerja Membuat indikator mutu dan
dikumpulkan secara periodik untuk menilai yang dikumpulkan secara periodik untuk kinerja mutu dikumpulkan
peningkatan kinerja pelayanan. menilai peningkatan kinerja pelayanan secara periodik
22 3.1.6.2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut Sebaiknya buat semua bukti perbaikan Rekam bukti perbaikan mutu
sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja dan kinerja
kinerja penyelenggaraan pelayanan
23 3.1.6.3. Ada prosedur tindakan korektif. belum ada implementasikan Membuat SOP Korektif

24 3.16.4. Ada prosedur tindakan preventif. belum ada implementasikan Membuat SOP preventif

25 3.1.6.5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang
tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi,
tindakan korektif, dan tindakan preventif.
26 3.1.7.1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas menyusun
rencana kaji banding.
27 3.1.7.2. Kepala Puskesmas bersama dengan sebaiknya kaji banding menjawab tujuan kaji
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana banding
menyusun instrumen kaji banding.
28 3.17.3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan
rencana kaji banding.
29 3.1.7.4. Hasil kaji banding dianalisis untuk
mengidentifikasi peluang perbaikan.
Buat semua hasil pelayanan program kegiatan membuat laporan hasil
yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang tidak sesuai
koreksi, tindakan korektif dan tindakan
preventif
Sebaiknya buat semua bukti penyusunan kaji Membuat SOP Kaji Banding
banding (Bukti kegiatan belum lengkap)
Membuat instrumen kaji
banding
Sebaiknya kegiatan kajibanding dilakukan Kaji banding dilaksanakan
sesuai rencana kaji banding yang dibuat sesuai rencana
sebaiknya lakukan analisa terhadap hasil kaji Membuat analisis dari hasil
banding utuk diupayakan peluang perbaikan kaji banding

30 3.1.7.5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
31 3.1.7.6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji
banding dalam bentuk perbaikan baik dalam
pelayanan maupun dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.
32 3.1.7.7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji Sebaiknya lakukan evaluasi semua terhadap
banding, tindak lanjut dan manfaatnya.
Sebaiknya rencana tindaklanjut kaji banding
mengakomodir semua program yang dikaji
banding
Sebaiknya semua hasil kaji banding
ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan
pelayanan maupun dalam pelaksanaan
kegiatan program
pelaksanaan kaji banding tindak lanjut dan
manfaatnya
Melaporkan hasil kaji banding
dan tindak lanjut dari hasil
Melaporkan hasil kaji banding
dan tindak lanjuti untuk
perbaikan
Melaporkan hasil kaji banding
dan tindak lanjut dan
dievaluasi

Mengetahui
Kepala Puskesmas Hadimulyo
 dr.Zuli Eko Wahyudi
Nip.19882707 201403 1003
KAN STRATEGI
BAB III

METODE INDIKATOR
PERBAIKAN PENCAPAIAN WAKTU PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN
Membuat struktur Mutu dan
Tim Audit internal

Tercapai Tahun 2018 s/d 2021 Pokja Admen

Membuat uaraian tugas tim
mutu

Tercapai Tahun 2018 s/d 2021 Pokja Admen dan Tim Mutu
Tim mutu melakukan kinerja 2021 Berproses
berdasarkan Rencana Kerja
dan Monitoring dan evaluasi
kinerjanya

Sudah terlaksana Tim Mutu

membuat kebijakan Mutu Sudah ada Tahun 2018 Tim Mutu
sesuai dengan tata nilai
Melaksanakan penggalangan Tercapai Triwulan Tim Mutu
komitmen pada saat linsek

Melaksanakan Kinerja mutu Berproses Januari 2018- januari 2021 Tim Mutu
berdasarkan Rencana Kerja

Melakukan Kinerja dan RTM Beproses Januari 2018- januari 2021 Tim Mutu
Berdasarkan Rnecana Kerja

Melakukan RTM dan Tim Mutu

terlaksana Rekomendasi untuk
perbaikan

Beproses Januari 2018- januari 2021

Menindaklajuti Hasil RTM Beproses Tahun 2018-2021 PJ.Pengadaan barang dan
PJ.Sapras

Uraian tugas yang sudah

dibuat dapat dipahami oleh
seluruh staf
Sudah tercapai Tahun 2018-2021 Seluruh staf
Melibatkan pihak terkait pada Berproses Tahun 2018-2021 Tim Mutu
saat melakukan RTM untuk
penigkatan mutu
Menapung seluruh masukan
dari pihak terkait dan ditindak
lanjutin
Berproses Tahun 2018-2021 Tim Mutu
Mengumpulkan data kinerja Sudah terlaksana Setiap tahun
puskesmas
Seluruh Pokja
Audit dilakukan sesuai dengan Berporoses Thn 2018-2021 Tim audit
Rencana Kerja tim Audit

Rekam bukti RTM Berporoses Tahun 2018 s/d 2021 Tim Audit dan Tim Mutu

Rekam Bukti Audit dan tindak Berproses Tahun 2018 s/d 2021 Tim Audit
lanjut hasil rekomendasi audit

Membuat laporan hasil audit Sudah terlaksana Tahun 2018 s/d 2021 Seluruh Pokja

Dalam melakukan suervey Sudah tercapai Tahun 2018 s/d 2021 Seluruh Pokja
sesuai dengan kebutuhan
masyarakat

Membuat kuesioner survey Sudah tercapai Tahun 2018 s/d 2021 Seluruh Pokja
sesuai dengan hasil analisis

Mengolah data hasil survey Sudah tercapai Tahun 2018 s/d 2021 Seluruh Pokja
untuk dianalisis dan ditindak
lajutin
Rekam bukti hasil kinerja mutu Berproses Thn 2018-2021 TIM MUTU
Rekam bukti perbaikan mutu Berproses Thn 2018-2021 tim mutu
dan kinerja

Implemtasikan SOP Korektif Berproses Thn 2018-2021 Tim KP dan Tim Manjemen resiko

Implemtasikan SOP prenventif Berporoses Thn 2018-2021 Tim KP dan Tim Manjemen resiko

Membuat Register resiko Berproses tahun 2020-2021

Tim KP dan Tim Manjemen resiko

Rekam Bukti Kaji Banding Berproses tahun 2020-2021

Seluruh pokja
membuat instrumen kaji Berproses tahun 2020-2021 seluruh pokja
banding sesuai dengan tujuan

Kaji banding dilaksanakan Berproses

sesuai rencana tahun 2020-2021 seluruh pokja
analisa kaji banding ditindak Berproses tahun 2020-2021 Seluruh pokja
lanjutin untuk perbaikan

Melaporkan hasil kaji banding Berproses

dan tindak lanjut dari hasil
tahun 2020-2021 Seluruh pokja
Melaporkan hasil kaji banding Berproses
dan tindak lanjuti untuk
perbaikan
tahun 2020-2021 Seluruh pokja
Melaporkan hasil kaji banding Berproses
dan tindak lanjut dan dievaluasi
tahun 2020-2021 Seluruh pokja

Ketua Pokja Admen

Pujiati,Amd.Keb
Nip.198805082011012014
 PERENCANAAN PERBAIKAN
POKJA ADMEN BA

NO STANDAR /ELEMEN LANGKAH

PENILAIAN REKOMENDASI PEMENUHAN EP
1 EP 6.1.1. Ada komitmen Kepala lakukan pembinaan yang sudah dilakukan
Puskesmas, Penanggung jawab berkesinambungan terhadap komitmen bersama di
UKM Puskesmas dan Pelaksana komitmen semua karyawan
untuk meningkatkan kinerja dalam segala kesempatan untuk lokakarya mini
pemahaman terhadap
pengelolaan dan pelaksanaan programnya dan ketetapan2
kegiatan UKM Puskesmas secara yang ada.
berkesinambungan

2 EP 6.1.2. Kepala Puskesmas buatkan SK monitoring dan melakukan kegiatan

menetapkan kebijakan
peningkatan kinerja dalam
pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas
penilaian kinerja dengan isi pertemuan antar lintas
sesuai dengan pokok
bahasannya dan tingkatkan program
pemahaman penanggung jawab
UKM dan pelaksana program
terhadap peningkatan kinerja
dalam segala kesempatan.

3 EP 6.1.3 . Kepala Puskesmas buatkan definisi operasional membuat sk monitoring

menetapkan tata nilai dalam
pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan
dalam SK terukur dan tingkatkan penilaian kinerja
pemahaman pelaksana program
terhadap tata nilai dalam segala
kesempatan sehingga tata nilai
tsb sebagai alat pengawasan
melekat bagi penanggung jawab
UKM dan pelaksana program.

4 EP 6.1.4 Penanggung jawab UKM tingkatkan pemahaman membuat sop dan

Puskesmas dan Pelaksana penanggung jawab dan perbaikan kinerja serta
memahami upaya perbaikan pelaksana UKM terhadap tata nilai yang berlaku
kinerja dan tata nilai yang berlaku perbaikan kinerja tata nilai dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaan kegiatan UKM kegiatan UKM
Puskesmas. Puskesmas.
5 EP 6.1.5 Penanggung jawab UKM belum dilakukan perbaikan
Puskesmas menyusun rencana
perbaikan kinerja yang
merupakan bagian terintegrasi
dari perencanaan mutu
Puskesmas.
6 EP 6.1.6 Penanggung jawab
UKM Puskesmas memberikan
peluang inovasi kepada
pelaksana, lintas program, dan
lintas sektor terkait untuk
perbaikan kinerja pengelolaan
dan pelaksanaan UKM
Puskesmas
7 EP 6.1.2.1 Penanggung jawab buatkan notulen pertemuan
UKM Puskesmas bersama sesuai fokus pokok bahasan.
pelaksana melakukan pertemuan
membahas kinerja dan upaya
perbaikan yang perlu dilakukan
8 EP. 6.1.2.2.Penilaian kinerja
dilakukan berdasarkan indikator-
indikator kinerja yang ditetapkan
untuk masing-masing UKM
Puskesmas mengacu kepada
Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten/Kota, dan Kebijakan
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
9 EP. 6.1.2.3 . Penanggung jawab
UKM Puskesmas dan Pelaksana
menunjukkan komitmen untuk
meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan
membuat perencanaan
kinerja oleh penanggung jawab kinerja dalam bentuk
UKM dan pelaksana dan PDCA
dokumen belum tersedia karena
analisis tidak dilakukan dan
komitmen belum
berkesinambungan.
buatkan konsep yang lengkap Mengumpulkan bukti
dan terintegrasi antar program inovasi program kegiatan
yang mempunyai sasaran dan UKM
kegiatan yang sama untuk
kegiatan inovasi berdasarkan
prioritas masalah Puskesmas
dan penyebab masalah yang
terintegrasi. .
Membuat notulen
pertemuan sesuai pokok
bahasan
lakukan peningkatan Membuat SK dan SOP
pemahaman pelaksana program tentang pemahaman
terhadap isi Surat keputusan dan pelaksanaan program
indikator yang harus dicapai dari
setiap koordinator program dan
pelaksana program. Lakukan
penilaian kinerja setiap
semester.
buatkan hasil peningkatan Penyusunan RUK dan
kinerja sesuai dg komitmen agar RPK Puskesmas
ada progres yg melibatkan lintas
berkesinambungan baik untuk progam/pelayanan dan
akselerasi maupun eskalasi.
Buatkan kegiatan perbaikan mengakomodir
kinerja tsb jelas ( tidak hanya Kebutuhan masyarakat
kegiatan saja tapi lengkapi
dengan rencana kerja ).
10 EP 6.1.2.4Penanggung jawab
UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana menyusun
rencana perbaikan kinerja
berdasarkan hasil monitoring dan
penilaian kinerja
11 EP 6.1.2.5 Penanggung jawab
UKM Puskesmas bersama
dengan pelaksana melakukan
perbaikan kinerja secara
berkesinambungan
12 EP 6.1.3.1 Keterlibatan lintas
program dan lintas sektor terkait
dalam pertemuan monitoring dan
evaluasi kinerja
13 EP 6.1.3.2 Lintas program dan
lintas sektor terkait memberikan
saran-saran inovatif untuk
perbaikan kinerja.
14 EP 6. 1;2;3;3 Lintas program dan lakukan penggalangan LP
lintas sektor terkait berperan aktif dan LS untuk perbaikan
dalam penyusunan rencana
perbaikan kinerja
lakukan perbaikan kinerja RPK disusun
berdasarkan hasil monitoring , berdasarkan RUK
analisis yang terintegrasi Puskesmas (Terintregasi)
Lintas Program UKM.
lakukan perbaikan kinerja Dalam menyusun RPK
secara tertulis dan dan RUK Tim
berkesinambungan dari hasil perencanaan
monitoring penanggung mensinergiskan dengan
jawab UKM dan pelaksana Rencana Lima tahunan
secara terintegrasi dalam Puskesmas.
bentuk rencana kerja.
kelola pertemuan lintas Mengumpulkan bukti
program dan lintas sektoral pertemuan atara lintas
dengan terencana, sehingga program dan lintas sektor
jelas tujuan dari setiap dalam bentuk UANG
pertemuan yang dilakukan
dan buatkan bukti semua
pertemuan yang dilakukan
baik LP maupun LS dengan
notulen sesuai dengan
tujuan/pokok bahasan.
lakukan pertemuan Lintas Monitoring dilaksanakan
Sektoral untuk memberikan dan di tindak lanjuti
saran kegiatan inovasi untuk
memecahkan masalah
prioritas berdasarkan
pembahasan yang terintegrasi
antar program.
Menindaklanjuti
penggalangan LP dan LS
rencana dalam untuk memecahkan
memecahkan masalah masalah yang prioritas
prioritas dan terintegrasi.
15 EP 6.1.3.4 Lintas program dan lakukan peran aktif LP dan
lintas sektor terkait berperan aktif LS dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaan perbaikan perbaikan kinerja dan catat
kinerja. dengan lengkap, sehingga
jelas keterlibatannya dalam
tahapan kegiatan tsb
( kehadiran dan perannya ).
Bukti-bukti keterlibatan
dalam pelaksanaan
perbaikan kinerja dan
pelaksanaan kegiatan
UKM

16 EP 6.1.4.1.Dilakukan survei untuk buatkan panduan dan

memperoleh masukan dari tokoh
masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran
dalam upaya untuk perbaikan
kinerja.
instrumen yg spesifik sesuai
kebutuhan ( masalah ) utk
survei kpd toma, LSM dan
sasaran utk memberikan Membuat panduan
masukan
istrumen untuk LSM

17 EP 6.1.4.2 Dilakukan pertemuan lakukan pertemuan untuk Melakukan pertemuan

bersama dengan tokoh
masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran
untuk memberikan masukan
perbaikan kinerja
bahas perbaikan kinerja atar lintas program dan
dengan lintas program dan lintas sektor sesuai
lintas sektoral. dengan pokok
permasalahan

18 EP 6.1.4.3 Tidak ada keterlibatan lakukan penggalangan toma, Membuat

tokoh masyarakat, lembaga LSM dan sasaran agar pertemuanuntuk
swadaya masyarakat dan/atau memberikan masukan utk melakukan pengalangan
sasaran dalam perencanaan perbaikan kinerja perbaikan kinerja
perbaikan kinerja.

19 EP 6.1.4.4 Ada keterlibatan tokoh lakukan penggalangan toma, Membuat

masyarakat, lembaga swadaya LSM dan sasaran dalam pertemuanuntuk
masyarakat dan/atau sasaran perbaikan kinerja melakukan pengalangan
dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja
perbaikan kinerja.
20 EP 6.1.5.1 Kepala Puskesmas
menetapkan kebijakan dan
prosedur pendokumentasian
kegiatan perbaikan kinerja.
21 EP 6.1.5.2.. Kegiatan perbaikan
kinerja didokumentasikan sesuai
prosedur yang ditetapkan.
22 EP 6.1.5.3 Kegiatan perbaikan
kinerja disosialisasikan kepada
pelaksana, lintas program dan
lintas sektor terkait.
23 EP 6.1.6.1 Kepala Puskesmas
bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas
menyusun rencana kaji banding.
24 EP 6.1.6.2 Kepala Puskesmas
bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menyusun instrumen
kaji banding
25 EP 6.1.6.3 Penanggung jawab
UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana melakukan
kegiatan kaji banding.
buatkan SOP tentang Membuat SK dan SOP
prosedur pendokumentasian sesuai tata naskah
kegiatan perbaikan kinerja
dan isi semua elemennya
dengan benar.
buatkan dokumen perbaikan Semua
kinerja, bila perbaikan kinerja Keluhan/Permasalahan di
dilakukan sesuai prosedur indetifikasi,dianalisa dan
yang ditetapkan. ditindak lanjuti
buatkan laporan sosialisasi Menindaklajuti keluhan
perbaikan kinerja dari lintas umpan balik
program dan lintas sektor, masyarakat/pasien
berupa: undangan , daftar
hadir dan notulen, bila
perbaikan kinerja dilakukan
dan tersedia dokumennya.
buatkan rencana kaji banding Membuat rencana kaji
dengan tujuan dan sasaran banding yang bertujuan
yang terukur sehingga sasaran yg terukur
dijadikan acuan untuk
pelaksanaan kaji banding
yang terarah.
buatkan instrumen kaji Penyusunan rencana
banding yg lengkap utk kajibanding
kebutuhan proram terkait
dengan membandingkan
Input, proses dan output
( sesuai tujuan kaji banding).
buatkan laporan yg lengkap Menindaklanjuti membuat
sesuai tujuan kaji banding laporan tentang kaji
sampai kepada rencana banding
tindak lanjutnya.
26 EP 6. 1.6 4 Penanggung jawab
UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana
mengidentifikasi peluang
perbaikan berdasarkan hasil kaji
banding yang dituangkan dalam
rencana perbaikan kinerja.
27 EP 6.1.6.5 Penanggung jawab
UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana melakukan
perbaikan kinerja
28 EP 6.1.6.6 Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan
evaluasi kegiatan kaji banding
29 EP 6.1.6.7 Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan
evaluasi terhadap perbaikan
kinerja setelah dilakukan kaji
banding
Mengetahui
Kepala Puskesmas Hadimulyo
dr.Zuli Eko Wahyudi
buatkan rencana perbaikan Menyusun rencana
hasil kaji banding perbaikan kaji banding
berdasarkan identifikasi
peluang dari semua program
peserta kaji banding dan
buatkan rencana kerja
perbaikan berdasarkan
peluang yang ada di program
terkait.
lakukan dan buatkan laporan Menyusun laporan hasil
pelaksanaan perbaikan hasil pelaksanaan perbaikan
kaji banding oleh penanggung kaji banding
jawab dan pelaksana program
yang melakukan kaji banding
berdasarkan rencana
perbaikan kegiatan yang
dibuat dengan jelas
berdasarkan analisis dan
peluang yang ada.
lakukan evaluasi kaji banding Melakukan evaluasi dari
dan buatkan laporannya oleh hasil kaji banding
penanggung jawab UKM
berdasarkan identifikasi
peluang dan rencana
perbaikan kinerjanya.
lakukan evaluasi terhadap Melakukan evaluasi hasil
perbaikan hasil kaji banding kaji banding sesuai
dan buat laporannya oleh dengan poksi perprogram
penanggung jawab UKM, bila
evaluasi terhadap perbaikan
kaji banding dilakukan.
Nip.19882707 201403 1003
ANAAN PERBAIKAN STRATEGI
POKJA ADMEN BAB I

METODE INDIKATOR
PERBAIKAN PENCAPAIAN WAKTU PENANGGUNGJAWAB
sudah Sudah Tercapai Januari 2018 keseluhruhan penanggung
dilakukan jawab kapokja
pembuatan SK
dan SOP

sudah Sudah Tercapai Februari 2018 pokja UKM

dilakukan
perbaikan
peningkatan
kinerja
perprogram

membuat sk tercapai Maret 2018 s/d Kapokja ADMIN

monitoring Maret 2021
penilaian
kinerja

membuat sop tercapai 2018-2021 pokja UKM

sudah Tercapai Setiap bulan dan Pokja Admen,Pokja
terlaksana Triwulan UKM,Pokja UKP dan Mutu
pembuatan
rencana kinerja
dalam bentuk
PDCA

Sudah Tercapai Januari 2018 PJ.UKP dan PJ.Kes.Jiwa

Terlaksana

membuat Tercapai Januari 2018 PJ. UKM

notulen

membuat SK Tercapai Maret 2018 s/d Semua masing masing ka

dan SOP Maret 2021 pokja

Sudah dilakukan Tercapai Januari 2018-

Penyusunan januari 2021
RPK dan RUK
Puskesmas
dengan
melibatkan lintas
proga/Pelayanan

Semua masing masing ka pokja

RPK sesuai Tercapai Januari 2018-
dengan RUK januari 2021
(Terintergrasi)

Semua masing masing pj program

RPK dan RPK
disusun sejalan
dengan rencana
lima tahunan
Puskesmas

Januari 2018-
Tercapai januari 2021 Ka pokja UKM
Mengumpulkan Tercapai Tahun 2018- Seluruh Pokja
bukti pertemuan 2021
atara lintas
program dan
lintas sektor
dalam bentuk
UANG

Monitoring Tercapai Setiap bulan dan

kegiatan tiga bulan
dilakukann
setiap bulan dan
dievaluasi setiap
3 bulan Dan
dibahas pada
lokmin
Puskesmas
Seluruh Pokja
Menindaklanjuti Tercapai Setiap bulan dan
penggalangan tiga bulan
LP dan LS untuk
memecahkan
masalah yang
prioritas

Seluruh Pokja
Bukti-bukti
keterlibatan
dalam
pelaksanaan
perbaikan kinerja
dan pelaksanaan
kegiatan UKM

Tercapai Tahun 2018 s/d 2Seluruh Pokja

tercapai Setiap tahun ka pokja UKM

Membuat
panduan
istrumen untu
LSM

Melakukan tercapai Setiap tahun Seluruh pokja

pertemuan atar dan setiap bulan
lintas program
dan lintas sektor
sesuai dengan
pokok
permasalahan

Membuat terlaksana Setiap tahun Seluruh Pokja

pertemuanuntuk dan setiap bulan
melakukan
pengalangan
perbaikan kinerja

Membuat terlaksana Setiap tahun Seluruh Pokja

pertemuanuntuk dan setiap bulan
melakukan
pengalangan
perbaikan kinerja
Membuat SK
dan SOP sesuai
tata naskah

sebagian tercapai Berporoses Seluruh Pokja

Lokmin Bulanan Tercapai Setiap bulan Seluaruh Pokja
membahas/moni
toring kegiatan
dan tindak lanjut
permalahan/kelu
han masyarakat

Menindaklanjuti Tercapai setiap bulan Seluruh Pokja

Keluhan Sebagian

Membuat terlaksana Berporoses Seluruh pokja

rencana kaji
banding yang
bertujuan
sasaran yg
terukur

Penyusunan terlaksana Berporoses Seluruh pokja

rencana
kajibanding

Menindaklanjuti terlaksana Berporoses Seluruh pokja

membuat
laporan tentang
kaji banding
Menyusun terlaksana Berporoses Seluruh pokja
rencana
perbaikan kaji
banding

Menyusun terlaksana Berporoses Seluruh pokja

laporan hasil
pelaksanaan
perbaikan kaji
banding

melakukan terlaksana Berporoses Seluruh pokja

evaluasi dan
tindaklanjut hasil
kaji banding

Melakukan terlaksana Berporoses Seluruh pokja

evaluasi hasil
kaji banding
sesuai dengan
poksi
perprogram

Ketua mutu UKM

Wahyu fitrianingsih,Amd.Keb
Nip.19880505 201705 2001
KETERANGAN
sing ka pokja
sing pj program