FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Unit yang diperiksa: Pokja Admen, UKM, dan UKP

Tgl pemeriksaan : 2 JAN – 5 JANUARI 2021

NO URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAI STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN WAKTU

KETIDAK OBJEKTIF TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
SESUAIAN STANDAR/INSTRUME
N
1. SOP tidak SOP rujukan SOP tidak lengkap Standar criteria 7.2.3. Kompetensi Melengkapi Melakukan 2 MINGGU
memuat emergensi Pasien dengan petugas perlu SOP peningkatan
proses kebutuhan darurat, ditingkatkan kompetensi
stabilisasi Tidak ditemukan mendesak atau Sosialisasi
pasien bukti stabilisasi di segeradiberikan kepada dokter
sebelum rekam medis prioritas untuk tentang
dirujuk asesmen dan kelengkapan isi
pengobatan rekam medis
Proses
stabilisasi
pasien tidak
terdapat
direkam medis
2. Pelayanan di Rekam medik Hasil kajian dicatat Standar Akreditasi Pelaksanaan -Pengadaan Monitoring 2 minggu
rekam medis belum berjalan dalam catatan medis EP.7.1.1, 7.1.2, rekam medik yang kartu rekam berkala oleh
belum sesuai maksimal, dan mudah diakses oleh 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2 berkesinambunga medik penanggungjawa
dengan petugas yang n dan pelaksanaan b pendaftaran dan
standar yang pelayanan belum bertanggung jawab SOP pendaftaran -kepatuhan manajemen mutu
telah terlaksanan sesuai terhadap pelayanan petugas dalam
ditetapkan SOP pasien pelaksanaan
SOP