DAFTAR PANDUAN PENILAIAN SURVEI KPS

Bukti Regulasi
NO STANDAR

Wawancara Wawancara Bukti/ Dokumen Program

pasien/ keluarga pimp/ staf RS Observasi Pelaksanaan SPO Pedoman Kebijakan/ SK Kerja

apa yg
dilakukan dlm tinjau pada sel adanya RKA SPO untuk pengajuan Pedoman RKA Kebijakan realisasi RKA
unit realisasi
perenc?
jenis
pendidikan tinjau pd sel. adanya pelaksn SPO untuk penganjuan Prog.
&pelthn apa yg pendidikan&pelthn -TOR
diberikan? Unit dan absensi pendknn &pelthn KerjaDiklat

UU dan adanya UU&PP

peraturan apa sesusai dg
yang berlaku? standrt profesi

Job disk apa yg

hrs diberikan dr tinjau sel unit STR, SIK Pola Ketenagaan adanya SK, Srt
kerja Tugas
pihak rs
KPS

Job disk apa yg Pola Ketenagaan

tinjau sel unit adanya SK, Srt
hrs diberikan dr kerja STR, SIK Pedoman Pengorgns Tugas
pihak rs Unit Kerja

Job disk apa yg Pola Ketenagaan

hrs diberikan dr tinjau sel unit STR, SIK Pedoman Pengorgns adanya SK, Srt
kerja Tugas
pihak rs Unit Kerja

adanya SK
bagaimana cr Prog kerja
SPO SDM Pedoman Rekruitment rekruitmnt, srt tgs
rekruitmnet? petugas HRD SDM
KPS 2
bagaimana cr adanya SK ttg
penilaian? SPO SDM Pedoman Penilaian penilaian kinerja
bagaimana cr
adanya SK
pengangkatan SPO SDM Pedoman SDM pengangkatan Orientasi kary
kary?
 tanya ke bbrp
unit kerja ttg
adanya SK
pros pemberlakuan
penerimaan, SPO SDM Pedoman SDM
penilaian, Pedoman SDM utk
sel RS
pengngkatan
kary

tanya ke bbrp
unit kerja ttg
proses Form usulan penambhan,
penerimaan, penilaian, pengangkatan
penilaian, ada di setiap unit
pengngkatan
kary

Form utk wawancara, lihat Pola Ketenagaan,

sertifikat, ijazah SPO SDM Pedoman SDM
KPS 3

Form penilaian SPO SDM ttg pros penilaian Pedoman Penilaian

Form penilaian SPO SDM ttg pros penilaian Pedoman Penilaian

SPO SDM ttg pros penilaian Pedoman Penilaian

Rekap penilaian setiap 3

bln sekali&tahunan
Form utk wawancara, lihat Pola Ketenagaan,
sertifikat, ijazah SPO SDM Pedoman SDM
KPS 4

Form penilaian SPO SDM ttg pros penilaian Pedoman Penilaian

Form penilaian SPO SDM ttg pros penilaian Pedoman Penilaian

SPO SDM ttg pros penilaian Pedoman Penilaian

Rekap penilaian setiap 3

bln sekali&tahunan
lihat tempat
penyimpanan lihat berkas file kary
KPS 5 file kary
lihat tempat
penyimpanan lihat berkas file kary ttg
ijazah terakhir, SIK, STR
file kary
 lihat tempat
lihat berkas file kary ttg
penyimpanan uraian tugas
file kary
lihat tempat lihat berkas file kary ttg
penyimpanan referensi kerhja, magang,
file kary PKL
lihat tempat lihat berkas file kary ttg
penyimpanan
penilaian kinerja
file kary
lihat tempat lihat berkas file kary ttg
penyimpanan pelakihan&pendidikan yg
file kary sdh dilakukan
Kebijakan ttg isi yg
hrs ada pda file
setiap kary

Adanya Prog.
Surat usulan dari unit kerja
utk mutasi, rotasi, Kerja ttg
penempatan
penambahan kary staf
KPS 6
Surat usulan untuk jenjang
karier kary
Pola Ketenagaan

bagaimana cara surat usulan penugasan

mengatur rotawi, mutasi, demosi, SPO SDM Pola Ketenagaan
penugasan staf? promosi

bagaimana cara
mengaturalih
SPO SDM
tanggung jawab
staf?

Evaluasi
Program
penilaian kinerja SPO Penilaian Kerja,
Laporan
bulanan

Revisi
Program Kerja
 apakah semua
Pedoman Kerja SDM, Prog kerja
kary mengikuti Absensi orientasi SPO SDM Pedoman Orientasi SK ttg Orientasi Diklat
0 orientasi?
Pedoman Kerja SDM, Prog kerja
Absensi orientasi SPO SDM SK ttg Orientasi
Pedoman Orientasi Diklat
Pedoman Kerja SDM, Prog kerja
Absensi orientasi SPO SDM SK ttg Orientasi
Pedoman Orientasi Diklat
Pedoman Kerja SDM, Prog kerja
Absensi orientasi SPO SDM SK ttg Orientasi
Pedoman Orientasi Diklat

adanya surt penawaran Pedoman K3,

pendidikan&pelthn, brosur Pedoman Mutu
KPS 8

adanya surt penawaran Prog Kerja

pendidikan&pelthn, brosur Diklat

absensi dan materi Prog Kerja

Pedoman SDM
pelatihan Diklat
surat usulan dari unit utk
pengembngsan pendidikan SPO SDM Pedoman SDM
kary

KPS absensi dan materi Program kerja

8.1+B54 pelatihan CPR Diklat

jadwal pelatihan Program kerja

Diklat
adanya sertifikat mengikuti
pelatihan, hasil tes
pelatihan

Evaluasi
Program
Diklat dan
tindak lanjut

lihat tempat
diklat, peralatan
pendukung,
denah
KPS 8.2
jadwal pelatihan

Prog. SDM utk

mahasiswa
magang/PKL
KPS 8.3
 Surat usulan dari
universitas terkait,
proposal dari universitas
terkait
daftar peserta

mahasiswa menyerahkan
nilai sementara,ijazah
sementara, surat
pengantar

ada SK untuk
supervisi
mahasiswa
magang/PKL

Prog. Kerja K3

hasil MCU kary Prog Kerja K3

ttg MCU kary

Evaluasi dan
Pedoman SDM tindak lanjut
dr MCU kary

Kebijakan utk
jadwal vaksinasi dan pemberian
imunisasi Pedoman SDM vaksisnasi dan
imunisadsi bg kary

kebijakan ttg hasil Prog. Kerja

MCU kary PPI
adanya SIK, SIP
KPS 9 dan STR
 lihat
penyimpanan
file kary
Pengiriman klarifikasi
pendidikan terakhir kary
adanya pengecekan SIK,
SIP dan STR, ijazah yang
sudah di legalisir atau yg
masih berlaku
SK ttg kualifikasi
penugasan kary

laporan ttg semua SDM

SK ttg staf untuk
pengurusan SIK, SIP
dan STR kary
SK ttg staf untuk
pengurusan SIK, SIP
dan STR kary
adanya SK
pengangkatan, srt
tugas
Penilaian kinerja audit
KPS 10 medis, kredensial
adanya hasil rapat komite
medis
SK pengesahan
adanya standart profesi
kedokteran standar profesi
kedokteran
KPS 11 hasil rapat komite medis
hasil rapat komite medis
hasil rapat komite medis
hasil rapat komite medis
SK ttg Komite
Prog. Kerja
hasil rapat komite medis medis, Surat
komite medis
Edaran
SPO ttg kredensial
adanya SIK, SIP, STR Pedoman SDM
KPS 12 perawatan
adanya SIK, SIP perawat,
ijazah, sertifikat dan
pengalaman kerja
 klarifikasi pada universitas
kary ybs
penyinmpanan file
perawat
Surat usulan, penilaian SK Pengangkatan
pengecekan file kary
adanya SIK, SIP kary, ijazah,
sertifikat dan pengalaman SK penugasan
KPS 13 kerja
adanya standar profesi

SK Pengangkatan
Penilaian kinerja
penyimpanan file kary
KPS 15 adanya SIK, SIP, STR Pedoman SDM
adanya SIK, SIP kary, ijazah,
sertifikat dan pengalaman
kerja
klarifikasi pada universitas
kary ybs
penyinmpanan file
perawat
Surat usulan, penilaian SK Pengangkatan
pengecekan file kary
adanya SIK, SIP kary, ijazah,
sertifikat dan pengalaman SK penugasan
kerja

adanya SIK, SIP, STR Pedoman SDM

adanya SIK, SIP kary, ijazah,
sertifikat dan pengalaman
kerja
klarifikasi pada universitas
SK Pengangkatan
kary ybs