DAFTAR HASIL PEMBAHASAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN TAHAP I

DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN X KOTO

USULAN PERGESERAN / REVISI ANGGARAN BELANJA

Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (5x3) 7 8 9 10 = (9x7)

7.01.0.00.0.00.21.00 Kecamatan X koto

7.01.01 Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah/kabupaten

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah 24,599,900 24,599,900
7.01.01.2.01

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24,599,900 24,599,900

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor
Fotocopy 2,636 lembar 275 724,900 - - - 724,900

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

- Belanja Jasa ke 13 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000
- Belanja Jasa ke 14 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- Belanja Tenaga harian lepas 12 bulan 1,600,000 19,200,000 19,200,000
- Belanja Jasa ke 13 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000
- Belanja Jasa ke 14 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

- uang harian Tenaga Harian lepas 5 kali 75,000 375,000 375,000
- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 22 kali 150,000 3,300,000 3,300,000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,499,850 7,499,850

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 7,499,850 7,499,850
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor
Fotocopy 3,214 lembar 275 883,850 883,850
jilid buku 20 buah 22,000 440,000 440,000
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan pakan natura
nasi 20 bks 19,800 396,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja makan minum rapat
nasi 20 bks 19,800 396,000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur
- Uang lembur Gol III 100 jam 17,000 1,700,000 1,700,000
- Uang lembur Gol II 32 jam 15,000 480,000 480,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 24 kali 150,000 3,600,000 3,600,000

7.0101.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17,281,000 17,281,000

7.0101.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17,281,000 17,281,000
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan pakan natura
- air Mineral 20 kotak 19,800 396,000
- kopi manis 100 gelas 5,500 550,000
- Lontong Gulai 125 porsi 6,600 825,000
- Pastel 150 buah 2,200 330,000
- Risoles 200 buah 2,200 440,000
- Teh Manis 200 gelas 4,400 880,000
5.1.02.01.01.0053 Belanja makan minum Tamu 20 kotak 19,800 396,000

100 gelas 5,500 550,000

125 porsi 6,600 825,000

150 buah 2,200 330,000
200 buah 2,200 440,000
200 gelas 4,400 880,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja makan minum Rapat
Nasi 700 bks 19,800 13,860,000 13,860,000

7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan 23,599,800 23,599,800
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor
Fotocopy 672 lembar 275 184,800 184,800
Baliho 10 meter 44,000 440,000 440,000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

- Belanja Jasa ke 13 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000 -
- Belanja Jasa ke 14 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000 -
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Belanja Tenaga harian lepas 12 bulan 1,600,000 19,200,000 19,200,000
- Belanja Jasa ke 13 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000
- Belanja Jasa ke 14 Tenaga Harian Lepas 1 tahun 500,000 500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota

- uang harian Tenaga Harian lepas 9 kali 75,000 675,000 675,000

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 1

 USULAN PERGESERAN / REVISI ANGGARAN BELANJA
Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (5x3) 7 8 9 10 = (9x7)
- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 14 kali 150,000 2,100,000 2,100,000

7.01.05 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

7.01.04.2.01.02 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat 37,884,600 37,884,600
5.1.02.01.01.0001 belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi
- semen 60 zak 70,000 4,200,000 4,200,000

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan pakan natura

nasi 27 bks 19,800 534,600

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makan minum lapangan

nasi 27 bks 19,800 534,600

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggara Acara 418 orang 75,000 31,350,000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting 418 orang 75,000 31,350,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan dinas dalam Kota

- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 12 kali 150,000 1,800,000 1,800,000

7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum 59,470,700 59,470,700

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 44,980,000 44,980,000
wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor

Baliho 10 meter 44,000 440,000 440,000

5.1.02.01.01.0036 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /alat

Belanja plakat/piala/tropi 2 set 500,000 1,000,000 1,000,000

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan pakan natura

Kegiatan Paskibra
nasi 420 bks 19,800 8,316,000
Kegiatan Volly
nasi 90 bks 19,800 1,782,000

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makan minum lapangan

Kegiatan Paskibra
nasi 420 bks 19,800 8,316,000
Kegiatan Volly
nasi 90 bks 19,800 1,782,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman rapat

Rapat HUT RI
nasi 20 bks 19,800 396,000 396,000
Rapat Vooly Cup
nasi 20 bks 19,800 396,000 396,000

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga 70 stel 175,000 12,250,000 12,250,000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium narasumber, atau pembahas, moderator, pembawa acara

Juri kegiatan Volly
Jasa Instruktur, pelatih, juri/wasit 8 hari 100,000 800,000 800,000
Pelatih Paskibra
Jasa Instruktur, pelatih, juri/wasit 24 hari 100,000 2,400,000 2,400,000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

- Transportasi Anggota Paskibra 350 orang 20,000 7,000,000
- Transportasi Peserta Volly Cup 60 orang 75,000 4,500,000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting

- Transportasi Anggota Paskibra 350 orang 20,000 7,000,000
- Transportasi Peserta Volly Cup 60 orang 75,000 4,500,000

5.1.02.02.04.0117 Belanja sewa alat kantor

belanja sewa tenda 1 unit 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan dinas dalam Kota

- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 18 kali 150,000 2,700,000 2,700,000

7.01.05.2.01.04 Pembinaan kerukunan antarsuku dan umat beragama, ras dan golongan 14,490,700 14,490,700
lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan
Nasional

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 2

 USULAN PERGESERAN / REVISI ANGGARAN BELANJA
Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (5x3) 7 8 9 10 = (9x7)

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor

Baliho 10 meter 44,000 440,000 440,000
fotocopy 956 lembar 275 262,900 262,900

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan pakan natura

nasi 186 bks 19,800 3,682,800

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makan minum lapangan

nasi 186 bks 19,800 3,682,800

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan minum rapat

nasi 100 bks 19,800 1,980,000 1,980,000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

Transportasi Festifal Budaya 25 orang 75,000 1,875,000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting

Transportasi Festifal Budaya 25 orang 75,000 1,875,000

5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa alat bercorak kebudayaan lain

- sewa pakaian adat/tradisional 5 stel 150,000 750,000 750,000
- sewa tabir 1 tahun 1,000,000 1,000,000 1,000,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan dinas dalam Kota

- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 30 kali 150,000 4,500,000 4,500,000

7.01.06 Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa 48,987,200 48,987,200

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum 3,998,400 3,998,400

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan pakan natura

nasi 28 bks 19,800 554,400

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makan minum lapangan

nasi 28 bks 19,800 554,400

5.1.02.01.01.0052 belanja makan minum rapat

nasi 30 bks 19,800 594,000 594,000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

Transportasi 20 orang 75,000 1,500,000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting

Transportasi 20 orang 75,000 1,500,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan dinas dalam Kota

- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 9 kali 150,000 1,350,000 1,350,000

7.01.06.2.01.12 Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga 44,988,800 44,988,800

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor 1 tahun 2,317,700 2,317,700 2,317,700

5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan Cover 1 tahun 155,100 155,100 155,100

5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer 1 tahun 132,000 132,000 132,000

5.1.02.01.01.0052 belanja makan minum rapat

nasi 650 bks 19,800 12,870,000 12,870,000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

- Transportasi Bundo Kanduang ke Nagari 30 orang 50,000 1,500,000
- Transportasi Bundo Kanduang ke Kabupaten 12 orang 75,000 900,000
- Transportasi DWP ke Kabupaten 24 orang 75,000 1,800,000
- Transportasi LKAAM ke Kabupaten 10 orang 75,000 750,000
- Transportasi LKAAM ke Nagari 22 orang 50,000 1,100,000
- Transportasi MUI 15 orang 50,000 750,000
- Transportasi PKK ke Kabupaten 60 orang 75,000 4,500,000
- Transportasi PKK ke Nagari 50 orang 50,000 2,500,000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting

- Transportasi Bundo Kanduang ke Nagari 30 orang 50,000 1,500,000
- Transportasi Bundo Kanduang ke Kabupaten 12 orang 75,000 900,000
- Transportasi DWP ke Kabupaten 24 orang 75,000 1,800,000
- Transportasi LKAAM ke Kabupaten 10 orang 75,000 750,000
- Transportasi LKAAM ke Nagari 22 orang 50,000 1,100,000

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 3

 USULAN PERGESERAN / REVISI ANGGARAN BELANJA
Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (5x3) 7 8 9 10 = (9x7)
- Transportasi MUI 15 orang 50,000 750,000
- Transportasi PKK ke Kabupaten 60 orang 75,000 4,500,000
- Transportasi PKK ke Nagari 50 orang 50,000 2,500,000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan dinas biasa

- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 1 tahun 6,714,000 6,714,000 6,714,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan dinas dalam Kota

- uang harian pimpinan dalam negeri pimpinan organisasi tingkat 40 kali 75,000 3,000,000 3,000,000
Kecamatan

- uang harian ( kepala dan Eselon IV/fungsional) 40 kali 150,000 6,000,000 6,000,000

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 4

ASAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN TAHAP I
AT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN X KOTO

Bertambah/
(Berkurang) (Rp) Alasan Pergeseran Kewenangan Saran TAPD

11 (10-6)

(500,000)
(500,000)

-
500,000 salah rekening
500,000

-
-

-
-

-
-

(396,000)

396,000 salah rekening

-
-

-
-

(396,000)
(550,000)
(825,000)
(330,000)
(440,000)
(880,000)
396,000

550,000

825,000 salah rekening

330,000
440,000
880,000

-
-

(500,000)
(500,000)

-
500,000 salah rekening
500,000

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 5

 Bertambah/
(Berkurang) (Rp) Alasan Pergeseran Kewenangan Saran TAPD

11 (10-6)
-

(534,600)

534,600 salah rekening

(31,350,000)

31,350,000 salah rekening

-
-

(8,316,000)

(1,782,000)

8,316,000 salah rekening

1,782,000 salah rekening

(7,000,000)
(4,500,000)

7,000,000 salah rekening

4,500,000 salah rekening

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 6

 Bertambah/
(Berkurang) (Rp) Alasan Pergeseran Kewenangan Saran TAPD

11 (10-6)

-
-

(3,682,800)

3,682,800 salah rekening

(1,875,000)

1,875,000 salah rekening

-
-

-
-

(554,400)

554,400 salah rekening

(1,500,000)

1,500,000 salah rekening

(1,500,000)
(900,000)
(1,800,000)
(750,000)
(1,100,000)
(750,000)
(4,500,000)
(2,500,000)

1,500,000 salah rekening

900,000
1,800,000
750,000
1,100,000

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 7

 Bertambah/
(Berkurang) (Rp) Alasan Pergeseran Kewenangan Saran TAPD

11 (10-6)
750,000
4,500,000
2,500,000

Panyalaian, 3 Maret 2021

Camat X koto

KHAIRUNNAS Y,S.STP
NIP.19851227 200602 1 001

Rekap Pergeseran Tahap I TA 2020 Halaman 8