DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Revisi 0
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Prodi D3 Keperawatan Standar 1 31 Agustus 2021
Auditi Auditor
Kusniawati, Suyatini Ahmad
Distribusi Auditi Auditor UPM Arsip

Deskripsi Temuan SOP pengukuran pemahaman VMTS belum tersedia

Kriteria/Persyaratan Pemahaman VMTS dari civitas akademika Prodi dan steakholder perlu dilakukan
/Acuan pengukuran secara periodic dan berkelanjutan untuk peningkatan internalisasi
nilai-nilai VMTS
Akar Penyebab SOP pengukuran pemahaman VMTS belum disusu
Akibat Pengukuran pemahaman VMTS tidak terstandar
Rekomendasi Perlu segera disusun SOP pemahaman VMTS dan diimplementasikan
Tanggapan Auditi
Rencana Perbaikan
Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Kusniawati Auditor Ahmad

Auditi

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Tanda Tangan

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Revisi 0
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Prodi D3 Keperawatan Standar 2 31 Agustus 2021

Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Banten 1|

 Auditi Auditor
Kusniawati, Ricka, Alip Ahmad
Distribusi Auditi Auditor UPM Arsip

Deskripsi Temuan Bukti rekaman implementasi tata pamong Kaprodi belum dapat ditunjukan
Kriteria/Persyaratan Proses penetapan Kaprodi D3 Keperawatan perlu didokumentasikan guna
/Acuan memenuhi aspek akuntabilitas

Akar Penyebab Dokumen penetapan Kaprodi D3 belum disusun

Akibat Aspek akuntabilitas dalam system tatapamong perguruan tinggi tidak terpenuhi
Rekomendasi Perlu disusun laporan pemilihan dan penetapan Kaprodi D3 Keperawatan
Tanggapan Auditi
Rencana Perbaikan
Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Kusniawati Auditor Ahmad

Auditi

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Tanda Tangan

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Revisi 0
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Prodi D3 Keperawatan Standar 2 31 Agustus 2021
Auditi Auditor
Kusniawati, Rika, Alip Ahmad
Distribusi Auditi Auditor UPM Arsip

Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Banten 2|

Deskripsi Temuan Dokumen perencanaan jangka menengah Prodi sudah tersedia, namun belum
mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah Poltekkes Kemenkes
Banten
Kriteria/Persyaratan Dokumen perencanaan jangka menengah Prodi perlu disusun mengacu pada
/Acuan perencanaan jangka menengah Poltekkes sebagai disyaratkan dalam PP no 4 tahun
2014 tentang penyelenggaran pendidikan tinggi dan Pengelolaan PT
Akar Penyebab Prtodi belum menerima perencanaan jangka menengah Poltekkes sehingga
dokumen perencanaan jangka menengah Prodi belum mengacu pada pada
perencanaan jangka menengah Poltekkes.
Akibat Pemenuhan dokumen standar sebagaimana disyaratkan dalam PP no. 4 tahun 2014
belum dapat dipenuhi
Rekomendasi Prodi melalui kajur segera membuat permohonan distribusi perencanaan jangka
menengah Poltekkes untuk dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan
jangka menengah prodi.
Tanggapan Auditi
Rencana Perbaikan
Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Kusniawati Auditor Ahmad

Auditi

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Tanda Tangan

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Revisi 0
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Prodi D3 Keperawatan Standar 2 31 Agustus 2021
Auditi Auditor
Kusniawati, Rika, Alif Ahmad
Distribusi Auditi Auditor UPM Arsip

Deskripsi Temuan Pedoman pengukuran EDOM belum tersedia

Kriteria/Persyaratan EDOM perlu dilakukan secara teratur guna memenuhi aspek kepuasan pelanggan
/Acuan dan instrument upaya melakukan perbaikan berkelanjutan

Akar Penyebab Pedoman pengukuran EDOM belum disusun

Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Banten 3|

Akibat Pengukuran EDOM tidak terstandar
Rekomendasi Perlu disusun pedoman pengukuran EDOM baik tingkat Poltekkes atau tingkat
Prodi
Tanggapan Auditi
Rencana Perbaikan
Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Kusniawati Auditor Ahmad

Auditi

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Tanda Tangan

FORMULIR RINGKASAN TEMUAN AUDIT

FM-UPM-01 Versi : 1 Revisi 0
Lokasi Komponen Audit Tanggal Audit
1.
2.
3.
dst
Auditi Auditor

Distribusi auditi Auditor UPM Arsip

No Diskripsi Temuan Kategori

Temua Temuan
n ( KTS )
1

Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Banten 4|

3

Dst

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Tanda Tangan Ketua Tanda Tangan

Auditi Auditor

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit Tanda Tangan

Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Banten 5|