RTL KAJI BANDING PUSKESMAS FKOUR TAHUN 2016

MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI

STANDAR PENGUKURAN
NO PARAMETER
SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 WAYER FKOUR

ada SK pendirian pkm ada struktur

1 Kelembagaan,struktur organisasi tdk ada 10 5
dan struktur organisasi organisasi & tdk ada
SK pendirian pkm

piminan menetapkan pj pimpinan

2 Penanggungjawab program puskesmas menetapkan pj tdk tdk ada 10 10
program secara tertulis
ada bukti tertls

ada perencanaan yg ada prencanaan tdk

disususn berdsrkan berdsrkan analisis
3 Perencanaan analisis kebutuhan masy keb.masy,dok yg tdk ada 10 5
dok yg meliputi meliputi promotif dan
promotif,preventif,kuratif preventif
,dan rehabilitatif

Uraian tugas,tanggungjawab dari Ada uaraian tugas tdk

4 kewenangan terkait dengan struktur ada uraian tanggungjawab sesuai dgn struktur tdk ada 10 10
organisasi & kewenangan terkait organisasi
dgn struktur organisasi
bukti evaluasi bukti evaluasi
5 Evaluasi pelaksanaan uraian tugas pelaksanaan uraian tgs pelaksanaan uraian tdk ada 10 0
lengkap tugas tdk lengkap

ada pola ketenagaan pkm

6 pola ketenagaan puskesmas yg disusun berdasarkan tdk ada 10 5
ada pola ketenagaan
kebutuhan
pkm yg disusun tdk
berdsrkan kebutuhan
 ada pernyataan tertls
mengenaivisi,misi,tujuan, ada pernyataan tertls
7 Visi,misi,tujuan dan tata nilai puskesmas tdk ada 10 5
dan dipahamioleh tp tdk dipahami
pelaksana

ada mekanisme ada mekanisme

Mekanisme pencatatan dan pelaporan pencatatan &
8 pencatatan & pelaporan tdk ada 10 5
yang dibakukan pelaporan tp tdk
yg dibakukan
dibakukan
ada pendelegasian
Pendelegasian wewenang dari pimpinan ada pendelegasian
9 wewenang,tp tdk tdk ada 10 5
apabila meninggalkan tugas wewenang ,tertulis
tertulis

10 Alur Pelayanan ada dan sesuai dgn ada,pelaksanaan tdk tdk ada 10 0
pelaksanaan sesuai

ada didinding dan sesuai ada didinding,tdk tdk ada 10 0

11 Biaya/tarif sesuai dengan perda sesuai

ada didinding dan sesuai ada di dinding tdk tdk ada 10 0

12 jenis pelayanan sesuai

informed consent ada, dilaksanakan tdk ada 10 10

13 ada,tdk dilaksanakan

tertulis, dan bs diketahui

14 hak dan kewajiban pasien ada,tdk bisa diketahui tdk ada 10 0
oleh pengunjung
oleh pengunjung

15 laporan tahunan ada selama 2 tahun tdk ada 10 0

terakhir ada, setahun terakhir
 terjadwal, dlm setahun dlm sethn terakhr
terakhr dilaksanakan rutin dilaksanakan namun
lokakarya mini bulanan(lintas program
16 tiap bln bukti notulensi, tdk rutin tiap 3 bulan tdk ada 10 5
internal puskesmas)
RPK tahunan, POA bukti undangan daftar
bulanan lengkap hadir
notulen,kesimpulan
dan RTL

dlm sethn terakhr

dlm sethn terakhr dilaksanakan namun
dilaksanakan rutin/3 bln tdk rutin tiap 3 bulan
17 lokakarya mini tribulanan (lintas Sektor) bukti undangan daftar bukti undangan daftar tdk ada 10 5
hadir notulen kesimpulan hadir
dan RTL lengkap notulen,kesimpulan
dan RTL

18 data dasar puskesmas dan peta wilayah lengkap tdk lengkap tdk ada 10 5

ada tindak lanjut terhdp ada tdk ada

19 kotak saran dan pengaduan tdk ada 10 10
saran dan pengaduan tindaklanjut terhdp
saran dan pengaduan

ada program yg yg
ada program tp tdk
20 pemberdayaan masyarakat melibatkan pemberdayaan tdk ada 10 0
berjalan
masy,ada bukti dokumen

penetapan penaggungjawab inventaris ada kartu inventaris ada kartu inventaris

21 ruangan dan sesuai tdk sesuai kondisi tdk ada 10 10
barang puskesmas
kondisi terkini terkini
 penanggungjawab program menyususn
ada bukti dokumen ada bukti
22 rencana perbaikan kinerja program yang tdk ada 10 0
merupakan bagian terintegrasi dari lengkap dokumen,tdk lengkap
perencanaan mutu puskesmas

adanya bukti pelaksanaan

adanya informasi tentang kebutuhan dan tdk adanya informasi
survey/mekanisme
23 harapan masyarakat dikumpulkan melalui mengenai kebutuhan tdk ada 10 0
memperoleh informasi
survey atau kegiatan lainnya masy.
kebutuhan masy.

total skor pencapaian (a)

skor tertinggi (b) 230 95
skor manaj da adm = (a):(b) 230 230
1 0.41

Fkour,

KEPALA PUSKESMAS FKOUR

SEMUEL SNAHAN, AMK

NIP. 19720915 199403 1010
 RTL

Membuat SK Pendirian
Puskesmas

Penyusunan perencanaan pada

tahun berikutnya hrs berdasarkan
analisis kebutuhan masy.

Hrs ada evaluasi pelaksanaan

uraian tugas

Menyususn pola ketenagaan hrs

sesuai dgn kebutuhan
Buatkan SK visi,misi,tujuan,tata
nilai dan perlu di soialisasikan
kpd staf

Pencatatan dan pelaporan perlu

di bakukan

Hrs membuatkan buku

pendelegasian tugas dan buatkan
SKnya
Sesuaikan alur pelayanan dgn
alur yg mudah dan biasa
dilakukan did lm gedung

Harus ada tarif perda

Jenis pelayanan hrs di sesuaikan

dgn jenis2 layanan yg ada dlm
pkm

Hrs membuatkan hak &

kewajiban pasien serta
dipajangkan
Harus membuatkan laporan
tahunan tiap thnnya
Pelaksanaan lokmin linprog
nantinya hrs dijadwalkan dan
rutin dilaksanakan tiap bulannya

Dalam pelaksanaan lokakarya

mini linsek hrs rutin
dilaksanakan

Meminta kepada Dinkes

Kab/Kota peta wilayah pkm

Bila membuat/pelaksanaan
program hrs melibtkan
masyarakat

-
Menggusulkan kpd pj prog. Utk
menyususn rencana kinerja utk
perbaikan mutu

Buatkan survey ttg kebutuhan &

harapan masy