TABEL LAPORAN PEMANTAUAN

Pemilik Risiko :
Koordinator Manajemen Risiko : dr. Ronaldy E.C. Tumbel, Sp.THT-KL (K)
Periode : 2021

Penanganan Risiko
Prioritas Risiko
Aksi/pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi
UAN

Status Risiko
Penanggung Jawab Tren Level risiko
Pemilik Risiko : RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
Koordinator : dr. Ronaldy E. C. Tumbel, Sp.THT-KL(K)
Manajemen
Periode : Tahun 2021

Pengendalian Yang Ada

Kode Pernyataan UC/
No Kegiatan Tujuan Sebab Dampak Uraian Desain Efektifitas
Risiko Risiko C
A T TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FRAUD
1 input data IPPJ A. 5.1 resiko terjadinya coding billing C Beresiko penginputan √ √
terapi fraud yang belum terjadinya tindakan/terapi
lengkap masalah hukum berdasarkan kode
billing yang tersedia
ian Yang Ada P D TR PR Rencana Pengendalian Pemilik PJ TL
Efektifitas Uraian Jadwal Risiko
KE E
13 14 15 16 17 18 13 14 15 16

4 4 16 IRM sudah 1bulan instalasi Kepala

koordinasi dgn IPPJ rehabilitasi Instalasi
dan sudah berikan medik Rehabilitasi
list koding sekalian Medik dan
perubahan tarif Kepala
tetapi sampai saat Instalasi
ini belum semua Rekam
coding ada di dalam Medis
list dan tarif blm
berubah