BUKU JURNAL

DINAS KESEHATAN PEMDA ALENGKA

No Tanggal No. Bukti Kode Akun Uraian

1 1/7/2015 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL
3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja

2 1/12/2015 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

3.1.3.01.01 RK PPKD

3a 2/1/2015 9.1.1.01.01 (Beban) Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

9.1.1.01.02 (Beban) Tunjangan Keluarga - LO
9.1.1.01.03 (Beban) Tunjangan Jabatan - LO
3.1.3.01.01 RK PPKD

3b 2/1/2015 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

4a 3/13/2015 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

4b 3/13/2015 5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

5a 4/1/2015 9.1.2.07.02 Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

5b 4/1/2015 5.1.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

6 6/1/2015 1.3.2.21.02 Alat Kedokteran Gigi

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

7a 6/4/2015 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.1.3.01.01 RK PPKD

7b 6/4/2015 5.2.2.21.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

8a 7/10/2015 1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-Obatan

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

8b 7/10/2015 5.1.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

9a 8/1/2014 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

8.1.2.15.01 (Pendapatan) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO
9b 8/1/2014 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL
4.1.2.15.01 (Pendapatan) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA

9c 8/2/2014 3.1.3.01.01 RK PPKD

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

10a 12/31/2014 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Obat-Obatan

1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-Obatan

10b 12/31/2014 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

10c 12/31/2014 1.1.6.03.01 Sewa Dibayar Dimuka

9.1.2.07.02 Beban Sewa Gedung

10d 12/31/2014 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

10e 12/31/2015 9.1.7.01.22 Beban Penyusutan Alat Kesehatan

1.3.7.01.22 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan

Jumlah
 Debit Kredit
150,000,000 -
600,000,000 -
- 750,000,000

25,000,000 -
- 25,000,000

75,000,000 -
15,000,000 -
10,000,000 -
- 100,000,000

75,000,000 -
15,000,000 -
10,000,000 -
- 100,000,000

3,000,000 -
- 3,000,000

3,000,000 -
- 3,000,000

7,500,000 -
- 7,500,000

7,500,000 -
- 7,500,000

150,000,000 -
- 150,000,000

150,000,000 -
- 150,000,000

150,000,000 -
- 150,000,000

9,500,000 -
- 9,500,000

9,500,000 -
- 9,500,000

7,000,000 -
- 7,000,000
 7,000,000 -
- 7,000,000

7,000,000 -
- 7,000,000

8,000,000 -
- 8,000,000

100,000,000 -
- 100,000,000

1,875,000 -
- 1,875,000

200,000,000 -
- 200,000,000

15,000,000 -
- 15,000,000

1,810,875,000 1,810,875,000