Anda di halaman 1dari 7

KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA


NOMOR:492/Ma. 11.20.01/PP.00/07/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pembangunan Zona


Integritas MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA, perlu
dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim Tim
Zona Integritas pada Kantor Wilayah MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEPARA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA tentang
Pembentukan Tim Zona Integritas pada MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEPARA;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2S Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4 Peraturan .............

Dipindai dengan
CamScanner
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Untang
Organisasi dan Tata Kerja Kementcrian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 592) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 2J Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kcmenterian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 14);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang
pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementcrian Agama.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA


TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEPARA.

KESATU : Membentuk Satgas SPIP pada MADRASAH ALIYAH NEGERI 1


JEPARA dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Satgas SPIP pada MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA


sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Menyusun pedoman pelaksanaan Satgas SPIP pada
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA;
b. Menyusun rencana dan agenda kerja;
c. Internalisasi dan implementasi;
d. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
e. Menyusun laporan penyelenggaraan.

KETIGA
• Satgas SPIP pada MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA mempunyai
tugas sebagai berikut :
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Madrasah terdiri dari:

1. Penanggungjawab ...

1) Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kcmcntrrian Agama


Provinsi,
2) Ketua mrranpk.ip \nggota adalah Kepala Urusan Tata Usaha.

Dipindai dengan
CamScanner
3) Anggota adalah Para Wakil Kepala Madrasah. Kepala Unit l’cLnanan.
Pembina Ivkstra Kurikuler,
I) Unit Pemilik Risiko adalah Urusan lata Usaha Unit Pelayanan,
• 'l Pemilik Risiko adalah Kepala Urusan Lila Usaha, dan Kepala Unit
Pelayanan,
•’) Koordinator adalah pelaksana yang membidangi organisasi dan tata
laksana <lan/nfau pengendalian intern dan atau x ang ditunjuk,
7) Sekretariat adalah para pelaksana yang membidangi organisasi dan tata
laksana dan/atau pengendalian intern atau yang ditunjuk

b Tugas
1. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan pcnvelengaraan SPIP
pada Madrasah terkait.
2. Ketua
Ketua bertugas
a Membantu Penanggung Jawab dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Madrasah terkail;
b Melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian,
c. Membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;
d. Melakukan identifikasi risiko tingkat program pada setiap
awal periode renstra, dan risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPz\ tahun berjalan);
e. Menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan,
f. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan,
g. Melakukan pemantauan secara berkala aras efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan, dan
h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
terkait kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal c.q Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
keempat bulan Desember tahun berjalan

3 Anggota
3. Anggota
Anggota bertugas:
a. Melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Madrasah terkait
secara efektif dan bertanggung jawab;
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya
masing-masing;
c. Memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan
d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

4. Pemilik Risiko

Dipindai dengan
CamScanner
Pemilik Risiko bertugas:
a. Memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang berlaku;
b. Melaksanakan hasil identifikasi risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan identifikasi risiko tingkat
kegiatan di unit kerjanya masing-masing setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DI PA);
c. Menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi
tingkat program dan kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
d. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;
e. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan
f. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing;
g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan
h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

5. Administrator
Administrator bertugas:
a. Menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
terkait;
b. Menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;
c. Menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

d. Menyusun........

Dipindai dengan
CamScanner
d Menyusun bahan identifikasi nsKO .. zz^ pada setiap awal periode
rcrzrira >an kegiatan setiap awal tahun -.r.'jy menerima DIPA
tahun borja^m
e. Menyusun bahan kebijakan per. gen ha., a. teridentifikasi baik
tingkat program rma^n.m. kegiatan;
f. Menyusun bahan informasi ze'-mzar pe-' kepada seluruh
penanggung *
kebijakan kegiatan.
g. Menyusun bahan pemantauan secara cerza.a a efektifitas
pengendalian yang *e.an cretapza' car
h. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan .r. r p^ Madrasah
terkait

7. Sekretariat
Sekretariat bertugas:
a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan camar,
penyelenggaraan SPIP pada Madrasah terza
b. Mengumpulkan dan mendokumer.tac.zar carar evaluasi dan
analisis terhadap „r.gkumzar. pengendalian,
c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan sahan rencana aksi
atas kelemahan lingkungan pengendai-ar Madrasah terkait:
d. Mengumpulkan dan mendekeme identifikasi risiko tingkat
program periode renstra, dan risiko u.
tingkat ke tahun anggaran (setelah W
menerima LuPA berjalan); '
e. Mengumpulkan dan mendckum.entasikan camar, kebijakan
pengendalian atas risiko tender t.ekat ha.k tingkat program
maupun tingkat kegiatan
f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan damar, informasi
kebijakan pengendalian kepada penanggung jawab kebijakan
kegiatan.
g. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
secara berkala atas -c->- pengendalian yang telah ditetapkan dan
h. Mengumpulkan dan mendokumentasikan b amar laporan
penyelenggaraan SPIP pada Madrasah • mm:

KEEMPAT : Untuk melaksanakan seluruh kegiatan -u*.-. p c lingkungan MADRASAH


ALIYAH NEGERI 1 JEPAR/-. dan i-.antar Kementerian Agama
Kabupaten/Kota perlu m'-.T.bnr.m.< ?.atsan SPIP;

Dipindai dengan
CamScanner
KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal (5 Juli 2020

Dipindai dengan
CamScanner
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 JEPARA
492/Ma. 1 1.20.0 1 /PP.00/07/2020
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SPIP PADA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEPARA ____________
NO KEDUDUKAN
JABATAN DALAM TIM
.
Penanggung Jawab
1 Kepala Madrasah

2 Ka.Ur Tata Usaha Ketua

3 Wakabid Akademik dan Kurikulum Anggota


4 Wakabid Kesiswaan Anggota

5 Wakabid Humas dan Keagamaan Anggota


6 Wakabid Sarana dan Prasarana Anggota

7 Staf Akademik 1 Administrator


8 Staf Akademik 2 Administrator
9 Staf Kesiswaan Administrator

Administrator
10 Staf Humas dan Keagamaan
11 Staf Sarana Prasarana Administrator
12 Sie Prestasi Akademik Sekretariat
13 Staf Tata Usaha Sekretariat
14 Sie Gemati Sekretariat

15 Pembina Osis ___ Sekretariat

Sekretariat
16 Pembina Ekstra_________________________________

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal Juli 2020

Dipindai dengan
CamScanner