NAMA UPT : BALAI BESAR VETERINER WATES

Nama Kegiatan : Pengambangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2021
Definisi Kegiatan : Kegiatan untuk meningkatkan populasi ternak unggas asli dan/atau lokal dan aneka ternak di lokasi penerima kegiatan
dan /atau memanfaatkan dan mengembangkan ternak unggas dan aneka ternak sumber daya genetik hewan asli dan /atau
lokal melalui pemberian paket bantuan ayam lokal dan obat vitamin kepada kelompok masyarakat sebanyak 398 kelompok
masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.8.006.012.000,00 melalui kegiatan belanja barang dan peralatan berupa
pengadaan ayam lokal sebanyak 199.000 ekor, dan obat vitamin 1 paket

No. Tahapan/Proses Bisnis Sub-Output Penanggung Jawab

1 Perencanaan anggaran kegiatan HPS, KAK,RAB, RKAKL Kepala Balai, Koordinator Program
dan evaluasi, PPK

2 Persiapan (Pengorganisasian Kegiatan)
3 Verifikasi dan Penetapan Penerima Manfaat
4 Pengadaan Ternak dan obat Vitamin
Petunjuk teknis kegiatan, SK Tim Pelaksana Kegiatan, Petunjuk Operasinal Kepala Balai, Kabag Umum, PPK
Kegiatan, SK Tim Pendamping Kabupaten dan Provinsi
Berita Acara Hasil Verifikasi Penerima Manfaat dan SK Penetapan Penerima Kepala Balai, Kabag umum, PPK dan
Manfaat yang ditetapkan oleh PPK dan di sahkan oleh KPA Ketua Kegiatan
Dokumen Pengadaan, Kontrak dan BAST pengadaan paket bantuan PPK, Ketua Kegiatan

5 Pemanfaatan bantuan hibah Laporan Perkembangan paket bantuan setiap bulan Ketua Kegiatan, PJ Kegiatan

6 Pengelolaan Administrasi Hibah Dokumen Hibah PPK, Ketua Kegiatn, PJ Kegiatan

7 Monitoring dan evaluasi Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketua/PJ Kegiatan, Koordinator
Subtansi Program dan Evaluasi
8 Pelaporan Laporan kegiatan Ketua/PJ Kegiatan
OUTPUT KEGIATAN
Tersalurkannya paket bantuan ayam lokal dan obat vitamin kepada kelompok masyarakat sebanyak 398 kelompok masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.8.006.012.000,00 melalui
kegiatan belanja barang dan peralatan berupa pengadaan ayam lokal sebanyak 199.000 ekor, dan obat vitamin 1 paket.

Wates, 29 April 2020

Ketua Satlak PI Ketua/Penanggung Jawab Kegiatan

drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc Drh. Indarto Sudarsono, M.MT

NIP. 198108022006042001 NIP. 196406241993031016
Mengetahui,
Kepala Balai

drh. Hendra Wibawa, M.Si, Ph.D

DAFTAR RISIKO
DAFTAR RESIKO
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
BALAI BESAR VETERINER WATES
Register
Nomor Proses Bisnis Pernyataan Risiko
Risiko
1 Perencanaan anggaran kegiatan
Harga satuan pengadaan ayam
RR B1 lokal pada akun terlalu tinggi atau
terlalu rendah
Kelebihan anggaran pengadaan
RR B2
paket bantuan
2 Pengorganisasian Kegiatan
Petunjuk Operasional Kegiatan
Kepala Balai, PPK,
Pengembangan Unggas dan Aneka
RR B3 Koordinator
Ternak Tingkat BBVet Belum
Kelompok
ditetapkan dan disosialisasikan
Hubungan Tata Kerja dan
Koordinasi dengan instansi terkait
RR B2
tidak dapat berjalan lancar dan
optimal
3 Verifikasi dan Penetapan Penerima Manfaat
Penolakan oleh
RR B3 Kepala Balai, PPK
instansi/aparat/kelompok setempat
Penetapan Penerima Manfaat
masih ditemukan tidak sesuai
RR B4
dengan semua kriteria yang
ditetapkan dalam Juknis
4 Pengadaan Ternak dan Obat Vitamin
RR B5 Kemahalan harga
Barang yang diterima tidak sesuai
RR B6 dengan Spesifikasi dan volume
pada kontrak
Penyebab Status Tindakan
Pengendalian yang Pengendalian
Pemilik Risiko Dampak Sisa Risiko
Sumber U/C Uraian Telah Dilakukan yang Telah
Dilakukan
Harga satuan pengadaan ayam lokal
KPA, PPK, Proses perencanaan Kerugiaan negara dan Harga satuan pengadaan
pada akun terlalu tinggi atau terlalu
Kordinator Program belum di lengkapi data C targrt penyaluran ayam Belum dilakukan ayam lokal pada akun terlalu
rendah karena Proses perencanaan
dan Evaluasi dukung tidak tercapai karena tinggi atau terlalu rendah
belum di lengkapi data dukung
Perencanaan kegiatan Kelebihan anggaran pengadaan paket
KPA, PPK, yang di tetapkan oleh bantuankarenaPerencanaan kegiatan
Terdapat sisa Kelebihan anggaran
Kordinator Program pusat belum valid ( data C yang di tetapkan oleh pusat belum belum dilakukan
anggaran pengadaan paket bantuan
dan Evaluasi kelompok penerima valid ( data kelompok penerima
manfaat belum valid) manfaat belum valid)
Petunjuk Operasional Kegiatan
Petunjuk Operasional
Pengembangan Unggas dan Aneka Pelaksanaan Kegiatan
Kebijakan Kegiatan Kegiatan Pengembangan
Ternak Tingkat BBVet Belum Pengembangan
Pengembangan Unggas Unggas dan Aneka Ternak
C ditetapkan dan disosialisasikan karena Unggas dan Ternak Belum dilakukan
dan Aneka Ternak dari Tingkat BBVet Belum
Kebijakan kegiatan pengembangan Unggas tidak terarah
Pusat sering berubah-ubah ditetapkan dan
unggas dan aneka ternak dari pusat dan terkendali
disosialisasikan
sering berubah-ubah
Hubungan Tata Kerja dan Koordinasi
Pendamping Tingkat
dengan instansi terkait tidak dapat
Provinsi dan Kabupaten Hubungan Tata Kerja dan
berjalan lancar dan optimal karena Tujuan kegiatan
Kepala Balai, PPK, belum ditunjuk dan Koordinasi dengan instansi
C pendamping tingkat Provinsi dan berpotensi akan tidak Belum dilakukan
Kabag Umum ditetapkan serta uraian terkait tidak dapat berjalan
kabupaten belum ditunjuk dan tercapai
tugas belum dicantumkan lancar dan optimal
ditetapkan serta uraian tugas belum
didalam SK Kepala Balai
dicantumkan didalam SK Kepala Balai
Hasil Verifikasi Penerima Penolakan oleh Kegiatan
Manfaat tidak sesuai instansi/aparat/kelompok setempat Pengembangan Penolakan oleh
harapan C karena Hasil Verifikasi Penerima Unggas dan Aneka Belum dilakukan instansi/aparat/kelompok
instasi/aparat/kelompok Manfaat tidak sesuai harapan ternak Gagal setempat
setempat instasi/aparat/kelompok setempat dilaksanakan
Penetapan Penerima Manfaat masih
Penetapan Penerima
Verifikasi Penerima ditemukan tidak sesuai dengan semua
Manfaat masih ditemukan
Kepala Balai, PPK, manfaat yang dilakukan kriteria yang ditetapkan dalam Juknis Bantuan tidak tepat
C Belum dilakukan tidak sesuai dengan semua
Tim Verifikasi oleh tim verifikator waktu karena Verifikasi Penerima manfaat sasaran
kriteria yang ditetapkan
nya singkat yang dilakukan oleh tim verifikator
dalam Juknis
waktu nya singkat
Penyusunan harga HPS Kemahalan harga karean penyusunan
PPK C kerugian negara Belum dilakukan Kemahalan harga
tidak sesuai harga HPS tidak sesuai
Barang yang diterima tidak sesuai
Barang yang diterima tidak
Pihak ke-3 kurang dengan Spesifikasi dan volume pada
Kepala Balai, PPK C kerugian negara Belum dilakukan sesuai dengan Spesifikasi
bertanggungjawab kontrak karena Pihak ke-3 kurang
dan volume pada kontrak
bertanggungjawab

Register
Nomor Proses Bisnis Pernyataan Risiko
Risiko
Ternak yang disalurkan tidak
RR B7
terjamin kesehatannya
Pendistribusian ayam tidak
RR B8 bersamaan dengan distribusi obat
vitamin
RR B9 Gagal tender/pengadaan
Penyelesaian Pekerjaan melebihi
RR B10
waktu kontrak
Pihak Ke 3 wan prestasi namun
RR B11 jaminan pelaksanaan tidak cepat
dicairkan
Pihak Ke 3 melakukan Tindakan
RR B12
Suap, Gratifikasi dan KKN
Ayam
5 Pemanfaatan Bantuan Hibah RR B12 mati/menghilang/dipotong/dijual
oleh penerima manfaat
Dokumen Pendukung Hibah tidak
6 Pengelolaan Administrasi Hibah RR B13
lengkap dan terlambat
Pemilik Risiko
Sumber
Pihak Ke 3 tidak
Kepala Balai, melampirkan surat
PPK,Ketua Kegiatan keterangan kesehatan
hewan dan bukti vaksinasi
Jadwal penyaluran ayam
Kepala Balai, PPK,
dan pembagian obat
Penyedia Paket
vitamin belum diatur
Bantuan
secara rinci
1. HPS terlalu rendah
(tidak ada yang menawar).
PPK
2. spesifikasi barang tidak
ada dilapangan
PPK, Kepala Balai,
Pihak Ke 3 kurang
Penyedia Paket
bertanggung jawab
Bantuan
PPK tidak melakukan
cross check terhadap
PPK validitas jaminan
pelaksanaan pada instansi
penerbit
Kurangnya Integritas
PPK Pegawai BBVet Wates dan
Pihak ke 3
Pendampingan yang
dilakukan oleh satker,
dinas yang membidangi
Kepala Balai, PPK
fungsi peternakan di
provinsi/kabupaten tidak
optimal
Kurang Koordinasi dengan
Kepala Balai, Kabag
dinas kabupaten setempat
umum, Petugas
yang membidangi
SIMAK
peternakan
Penyebab Status Tindakan
Pengendalian yang Pengendalian
Dampak Sisa Risiko
U/C Uraian Telah Dilakukan yang Telah
Dilakukan
Ternak yang disalurkan tidak terjamin
kesehatannya karena Pihak Ke 3 tidak Ternak yang disalurkan tidak
C kematian ternak tinggi Belum dilakukan
melampirkan surat keterangan terjamin kesehatannya
kesehatan hewan dan bukti vaksinasi
Pendistribusian ayam tidak
bersamaan dengan distribusi obat Penyaluran ayam tidak Ayam tidak mendapatkan
C vitamin karena Jadwal penyaluran bersamaan dengan Belum dilakukan obat dan vitamin waktu
ayam dan pembagian obat vitamin obat vitamin pertama kali didroping
belum diatur secara rinci
Memastikan tidak terjadi
gagal tender dengan 1)
melakukan survei harga
Gagal tender/pengadaan karena 1.
sebelum penyusunan
HPS terlalu rendah (tidak ada yang Waktu Pelaksanaan Belum semua
C HPS, dan 2) Gagal tender/pengadaan
menawar). 2. spesifikasi barang tidak kegiatan mundur dilakukan
melaksanakan
ada dilapangan
pengadaan sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Penyelesaian Pekerjaan melebihi
Target pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan
C waktu kontrak karena Pihak Ke 3 Belum dilakukan
kegiatan terlambat melebihi waktu kontrak
kurang bertanggung jawab
Pihak Ke 3 wan prestasi namun
jaminan pelaksanaan tidak cepat
Pihak Ke 3 wan prestasi
dicairkan karena PPK tidak melakukan
C kerugian negara Belum dilakukan namun jaminan pelaksanaan
cross check terhadap validitas
tidak cepat dicairkan
jaminan pelaksanaan pada instansi
penerbit
Pihak Ke 3 melakukan Tindakan
Pihak Ke 3 melakukan
Suap, Gratifikasi dan KKN karena
C kerugian negara Belum dilakukan Tindakan Suap, Gratifikasi
Kurangnya Integritas Pegawai BBVet
dan KKN
Wates dan Pihak ke 3
Ayam mati/menghilang/dipotong/dijual
oleh penerima manfaat karena
Pelaksaaan Bimtek, Ayam
Pendampingan yang dilakukan oleh Tujuan kegiatan tidak
C penyuluhan, kunjungan Belum dilakukan mati/menghilang/dipotong/dij
satker, dinas yang membidangi fungsi tercapai
lokasi ual oleh penerima manfaat
peternakan di provinsi/kabupaten tidak
optimal
Dokumen Pendukung Hibah tidak
Penatausahaan hibah
lengkap dan terlambat karena Kurang
tidak tercapai , proses Dokumen Pendukung Hibah
C Koordinasi dengan dinas kabupaten Belum dilakukan
penghapusan hibah tidak lengkap dan terlambat
setempat yang membidangi
terlambat
peternakan
 Penyebab Status Tindakan
Register Pengendalian yang Pengendalian
Nomor Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Dampak Sisa Risiko
Risiko Sumber U/C Uraian Telah Dilakukan yang Telah
Dilakukan
Adanya ketidaksesuaian data dengan
Adanya ketidaksesuaian
Adanya ketidaksesuaian data Kepala balai, PPK, Tidak dilakukan monitoring pelaksanaan di lapangan karena Tujuan kegiatan tidak
RR B14 C Belum dilakukan data dengan pelaksanaan di
dengan pelaksanaan di lapangan ketua kegiatan secara berkala Tidak dilakukan monitoring secara tercapai
lapangan
berkala
7 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi
Adanya permasalahan dan hambatan Adanya permasalahan dan
Adanya permasalahan dan
Kepala balai, PPK, Tidak dilakukan evaluasi yang timbul dilapangan yang tidak Tujuan Kegiatan tidak hambatan yang timbul
RR B15 hambatan yang timbul dilapangan c Belum dilakukan
ketua kegiatan dengan baik segera ditangani karena Tidak tercapai dilapangan yang tidak
yang tidak segera ditangani
dilakukan evaluasi dengan baik segera ditangani

Tim pelaksana kegiatan Keterlambatan pengisian form

laporan perkembangan
Keterlambatan pengisian form ketua dan PJ kurang memahami pelaporan karena Tim pelaksana Keterlambatan pengisian
RR B16 C bantuan tidak tepat Belum Dilakukan
pelaporan Kegiatan pentingnya laporan kegiatan kurang memahami form pelaporan
waktu
kegiatan pentingnya laporan kegiatan

8 Pelaporan Laporan kurang informatif terkait

Laporan kurang informatif terkait
permasalahan seperti kondisi ternak
RR B17
yang mati serta hambatannya
dilapangan
Kurang cermat, data yang
disajikan kurang lengkap
PPK, Kepala Balai dan kesulitan laporan dari C dilapangan karena Kurang cermat,
penerima manfaat,
kabupaten/Provinsi
Laporan tidak dapat
permasalahan seperti kondisi ternak Laporan kurang informatif
dipertanggungjawabka
yang mati serta hambatannya terkait permasalahan seperti
n dan tidak dapat
Belum dilakukan kondisi ternak yang mati
dijadikan referensi
data yang disajikan kurang lengkap serta hambatannya
untuk pengambilan
dan kesulitan laporan dari penerima dilapangan
kebijakan
manfaat, kabupaten/Provinsi

Wates, 29 April 2021

Ketua Satlak PI Ketua/Penanggung Jawab Kegiatan

drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc Drh. Indarto Sudarsono, M.MT

NIP. 198108022006042001 NIP. 196406241993031016
Mengetahui,
Kepala Balai

drh. Hendra Wibawa, M.Si, Ph.D

NIP 197511042003121001
DAFTAR RISIKO
KEGIATAN : Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Bidang Peternakan Tahun 2018
BALAI BESAR VETERINER WATES

Penyebab
Register Pengendalian yang
Nomor Proses Bisnis Pernyataan Risiko Pemilik Dampak Sisa Risiko
Risiko Sumber U/C Uraian Telah Dilakukan

1 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

2 Pengorganisasian Kegiatan
3 Penyusunan Petunjuk kegiatan
4 Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan
5 Verifikasi dan Penetapan Rumah Tangga
Miskin Penerima Bantuan
BBIBS.1 Miskoordinasi Kurangnya koordinasi dan
komunikasi
BBIBS.2 RTM tidak tepat sasaran Sumber data tidak uptodate,
hanya dilakukan on-desk
verification
C Miskoordinasi disebabkan Kurangnya Salah persepsi dan gagal Sosialisasi dan
koordinasi dan komunikasi paham yang koordinasi intensif
mengakibatkan ………. dengan ……..
C RTM tidak tepat sasaran Penyaluran bantuan yang IK, Door-to-door
disebabkan Sumber data tidak uptodate, salah sasaran verification (metode
hanya dilakukan on-desk verification sensus)

BBIBS.3 Penyusunan dokumen pengadaan Spesifikasi teknis tidak
tidak lengkap lengkap, komponen biaya
tidak lengkap, tahapan teknis
tidak optimal, sarana tidak
lengkap
BBIBS.4 Lelang gagal Keterbatasan penyedia yang
sesuai kualifikasi dan yang
Pengadaan Ternak, Pakan, Obat, mempunyai dukungan supply
6
Antibiotik, Desinfektan dan Vitamin
BBIBS.5 Keterlambatan distribusi Proses lelang tertunda
dan/atau lelang ulang
C Penyusunan dokumen pengadaan tidak Spesifikasi barang yang
lengkap disebabkan Spesifikasi teknis diadakan tidak sesuai
tidak lengkap, komponen biaya tidak dan sarana pendukung
lengkap, tahapan teknis tidak optimal, yang tidak lengkap
sarana tidak lengkap
U Lelang gagal disebabkan Keterbatasan Lelang ulang dan Jadwal palang
penyedia yang sesuai kualifikasi dan Keterlambatan
yang mempunyai dukungan supply pendistribusian
C Keterlambatan distribusi disebabkan Realisasi tertunda
Proses lelang tertunda dan/atau lelang
ulang

BBIBS.6 Kematian ternak dan kerusakan pakan Handling penerimaan yang C Kematian ternak dan kerusakan pakan Jumlah ternak dan pakan IK yang jelas dan
tidak optimal disebabkan Handling penerimaan yang yang diterima tidak lengkap, Bimtek
tidak optimal sesuai

7 Pemanfaatan dan Pendampingan Bantuan BBIBS.7 Jumlah bantuan ternak dan pakan Adanya pihak yang Jumlah bantuan ternak dan pakan yang Sasaran penerimaan IK dan alur pengawalan
Hibah yang diterima tidak sesuai yang memotong jumlah bantuan diterima tidak sesuai yang seharusnya tidak tercapai yang ketat
seharusnya disebabkan Adanya pihak yang
memotong jumlah bantuan
8 Pengelolaan Administrasi Hibah
9 Pelaporan
ANALISIS RISIKO
KEGIATAN : Pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2018
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

REGISTER RISIKO PERNYATAAN RISIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rerata Nilai Risiko Ranking

D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K KxD
Harga satuan pengadaan ayam lokal pada akun terlalu tinggi
RR B1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14
atau terlalu rendah
Hubungan Tata Kerja dan Koordinasi dengan instansi terkait
RR B2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10
tidak dapat berjalan lancar dan optimal
RR B3 Penolakan oleh instansi/aparat/kelompok setempat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3
Penetapan Penerima Manfaat masih ditemukan tidak sesuai
RR B4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7
dengan semua kriteria yang ditetapkan dalam Juknis
Barang yang diterima tidak sesuai dengan Spesifikasi dan
RR B6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 16
volume pada kontrak
RR B7 Ternak yang disalurkan tidak terjamin kesehatannya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13
Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2
Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1
Pendistribusian ayam tidak bersamaan dengan distribusi obat
RR B8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15
vitamin
RR B9 Gagal tender/pengadaan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12
RR B12 Pihak Ke 3 melakukan Tindakan Suap, Gratifikasi dan KKN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9
RR B12 Ayam mati/menghilang/dipotong/dijual oleh penerima manfaat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5
RR B13 Dokumen Pendukung Hibah tidak lengkap dan terlambat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8
Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4
Laporan kurang informatif terkait permasalahan seperti kondisi
RR B17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6
ternak yang mati serta hambatannya dilapangan

KETERANGAN :
Kemungkinan (K) Dampak (D)
1 =Jarang Sekali 1 = Kecil Sekali
2 = Jarang 2 = kecil
3 =Sering 3 = besar
4 =Sering Sekali 4 = sangat besar
Wates, ..........................2021
Ketua Satlak PI Ketua/ PJ Kegiatan

drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc ...............................

NIP. 198108022006042001
Mengetahui,
Kepala Balai

drh. Hendra Winawa, M.Si, Ph.D

NIP
 PETA RISIKO

REGISTER
NO
RISIKO
D K 4.00

1 RR B1 #DIV/0! #DIV/0!
3.50
2 RR B2 #DIV/0! #DIV/0! 1.0000 KUADRAN II
KUADRAN I
3 RR B3 #DIV/0! #DIV/0!
3.00
4 RR B4 #DIV/0! #DIV/0!

KEMUNGKINAN
5 RR B6 #DIV/0! #DIV/0!
6 RR B7 #DIV/0! #DIV/0! 2.50
7 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! 1.0000
8 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! 1.0000 2.00
9 RR B8 #DIV/0! #DIV/0!
10 RR B9 #DIV/0! #DIV/0! 1.50
11 RR B12 #DIV/0! #DIV/0!
12 RR B12 #DIV/0! #DIV/0! 1 1.00 KUADRAN III KUADRAN IV
13 RR B13 #DIV/0! #DIV/0!

14
Err:509 #DIV/0! #DIV/0! 1
0.50

15 RR B17 #DIV/0! #DIV/0! 1

0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

DAMPAK

Wates, .............................2021
Selaku Ketua Satlak PI Ketua/Penanggung Jawab Kegiatan

drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc Drh. Indarto Sudarsono, M.MT

NIP. 198108022006042001 NIP. 196406241993031016
DAFTAR AKTIFITAS PENGENDALIAN RISIKO
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
BALAI BESAR VETERINER WATES

Ref. PP No. Form Action Plan Penanggung

No Proses Bisnis Reg. Risiko Pernyataan Risiko Penyebab Aktivitas Pengendalian Kendali Evident
60/2008 Kendali (Waktu) Jawab

Harga satuan pengadaan Memastikan harga satuan

Proses perencanaan Koordinator
ayam lokal pada akun pengadaan ayam lokal RKAL, KAK, RAB
1 Perencanaan anggaran kegiatan RR B1 belum di lengkapi data A Revisi RKAL SOP RR B1 Mei Program Dan
terlalu tinggi atau terlalu pada akun tidak terlalu dan harda survei
dukung Evaluasi
rendah tinggi atau terlalu rendah

SK Kepala Balai
Perencanaan kegiatan Optimalisasi anggaran tentang
yang di tetapkan oleh pengadaan ayam untuk Strukturorganisasi SK Tim, Tanda
Kelebihan anggaran
0 RR B2 pusat belum valid ( data kegiataan lainnya dalam B kegiatan 'SOP RR B2 Mei Ketua/PJ Kegiatan terima SK, Laporan
pengadaan paket bantuan
kelompok penerima mendukung pengembangan pengembagan sosialisasi (Absen)
manfaat belum valid) unggas dan aneka ternak unggas dan aneka
ternak
Petunjuk Operasional Memastikan Petunjuk Petunjuk
Kebijakan Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Operasional Kegiatan Operasional Juklak, Laporan
Pengembangan Unggas
Unggas dan Aneka Pengembangan Unggas Kegiatan, sosialisasi
2 Pengorganisasian kegiatan RR B3 dan Aneka Ternak dari A SOP RR B1 Mei Ketua/PJ Kegiatan
Ternak Tingkat BBVet dan aneka ternak sudah Undangan (Undangan, ST,
Pusat sering berubah-
Belum ditetapkan dan ditetapkan dan Sosialisasi, ST, Absen)
ubah
disosialisasikan disosialisasikan Absensi
Memastikan SK Kepala SK Kepala Balai
Penetapan Penerima Balai memuiat pendamping tentang
Verifikasi Penerima
Manfaat masih ditemukan tingkat provinsi dan Strukturorganisasi SK Tim, Tanda
manfaat yang dilakukan
RR B4 tidak sesuai dengan kabupaten sudah ditunjuk B kegiatan 'SOP RR B2 Mei Ketua/PJ Kegiatan terima SK, Laporan
oleh tim verifikator waktu
semua kriteria yang dan ditetapkan serta uraian pengembagan sosialisasi (Absen)
nya singkat
ditetapkan dalam Juknis tugas dicantumkan dalam unggas dan aneka
SK Kepala Balai ternak

Kepala Balai
melakukan
koordinasi dan
mediasi dengan
pejabatvinstansi/ap
Hasil Verifikasi Penerima
arat/kelompok Juknis, Laporan
Penolakan oleh Manfaat tidak sesuai
Memastikan tidak adanya setempat yang Koordinator sosialisasi juknis,
3 Verifikasi dan Penetapan Penerima RR B3 instansi/aparat/kelompok harapan A SOP RR B3 Mei
penolakan menolak serta Subtansi tanda terima
setempat instasi/aparat/kelompok
atasan langsung distribusi juknis
setempat
pejabat yang
menolak kegiatan
pengembangan
unggas dan aneka
ternak

No Proses Bisnis Reg. Risiko
0 RR B4
4 RR B5
0 RR B6
0 RR B7
0 RR B8
0 RR B9
Ref. PP No. Form Action Plan Penanggung
Pernyataan Risiko Penyebab Aktivitas Pengendalian Kendali Evident
60/2008 Kendali (Waktu) Jawab
Berita acara hasil
verifikasi yang
Penetapan Penerima memuat keterangan
Verifikasi Penerima
Manfaat masih ditemukan Memastikan penerima bahwa Kelompok
manfaat yang dilakukan Koordinator
tidak sesuai dengan manfaat sesuai dengan A penerima manfaat 'SOP RR B4 Mei Laporan koordinasi
oleh tim verifikator waktu Subtansi
semua kriteria yang kriteria telah sesuai kriteria
nya singkat
ditetapkan dalam Juknis dan ditandatangani
oleh tim Verifikasi
yang terkait
Surat Tugas untuk
Memastikan HPS disusun
Penyusunan harga HPS melakukan survei Koordinator Dokumen verifikasi
Kemahalan harga berdasarkan harga pasar A SOP RR B5 Juni
tidak sesuai harga dan laporan Subtansi dan SK penetapan
setempat
hasil survei
PPK membuat form
check list terhadap
Barang yang diterima Memastikan barang yang
penerimaan barang
tidak sesuai dengan Pihak ke-3 kurang diterima sesuai dengan
E pada saat droping SOP RR B6 April PPK ST dan laporan
Spesifikasi dan volume bertanggungjawab Spoesifikasi dan volume
untuk memastikan
pada kontrak pada kontrak
sesuai spesifikasi
dan volume
Ternak yang
disalurkan kepada
kelompok penerima
Pihak Ke 3 tidak
Memastikan pihak ke 3 manfaat harus
Ternak yang disalurkan melampirkan surat
melampirkan surat dilengkapi dengan Dokumen kontrak
tidak terjamin keterangan kesehatan D 'SOP RR B7 Juni PPK
keterangan kesehatan SKKH dan Surat dan skk
kesehatannya hewan dan bukti
hewan dan bukti vaksinasi keterangan
vaksinasi
Vaksinasi ( Sesuai
dengan Kontrak
pengadaan)
Jadwal penyaluran ayam Memastikan jadwal
Pendistribusian ayam Mereviuw jadwal
dan pembagian obat penyaluran ayam Jadwal distribusi dan
tidak bersamaan dengan droping ayam dan 'SOP RR B8 Agustus PPK
vitamin belum diatur bersamaan dengan dokumen kontrak
distribusi obat vitamin paket obat vitamin
secara rinci pembagian obat vitamin
Memastikan tidak terjadi
gagal tender dengan 1)
1. HPS terlalu rendah
melakukan survei harga
(tidak ada yang
sebelum penyusunan HPS, Surat Tugas Survei Jadwal distribusi dan
Gagal tender/pengadaan menawar). 2. spesifikasi E 'SOP RR B9 Agustus PPK
dan 2) melaksanakan Pasar dokumen kontrak
barang tidak ada
pengadaan sesuai
dilapangan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
 Ref. PP No. Form Action Plan Penanggung
No Proses Bisnis Reg. Risiko Pernyataan Risiko Penyebab Aktivitas Pengendalian Kendali Evident
60/2008 Kendali (Waktu) Jawab

Membentuk Tim
pengendalian Intern
Kegiatan
Memastikan penyelesaian Pengembangan
Penyelesaian Pekerjaan Pihak Ke 3 kurang Dokumen kontrak
0 RR B10 pekerjaan tidak melebihi E Unggas dan aneka SOP RR B10 April PPK
melebihi waktu kontrak bertanggung jawab dan skk
waktu kontrak ternak untuk
melakukan kontrol
pelaksanaan
pekerjaan

ST untuk
Pihak Ke 3 melakukan Kurangnya Integritas Memastikan jaminan
mengecheck
0 RR B12 Tindakan Suap, Gratifikasi Pegawai BBVet Wates pelaksanaan valid dan J SOP RR B11 Agustus PPK Dokumen hibah
validitas jaminan
dan KKN dan Pihak ke 3 dapat dicairkan
pelaksanaan

Sosialisasi Teknik
Pendampingan yang dan Budidaya serta
Ayam dilakukan oleh satker, waktu produksi
Memastikan pemeliharaan
mati/menghilang/dipotong/ dinas yang membidangi ternak Laporan Bintek dan
5 Pemanfaatan Bantuan Hibah RR B12 sesuai dengan ketentuan B 'SOP RR B12 Agustus Ketua/PJ Kegiatan
dijual oleh penerima fungsi peternakan di ( pendamping dan kunjungan
peraturan yang ada
manfaat provinsi/kabupaten tidak perwakilan dari
optimal kelompok penerima
manfaat)

Kurang Koordinasi
Dokumen Pendukung Memastikan dokumen Mereview Koordinator
dengan dinas kabupaten September- Laporan monitoring
6 Pengelolaan Administrasi Hibah RR B13 Hibah tidak lengkap dan pendukung hibah lengkap K penatausahaan SOP RR B13 Subtansi Proram
setempat yang Oktober dan Evaluasi
terlambat dan tepat waktu HIBAH Kegiatan dan Evaluasi
membidangi peternakan

Adanya ketidaksesuaian Tidak dilakukan Memastikan kesesuaian Koordinator

Monitoring Kegiatan Laporan tindak lanjut
7 Pelaksanaan Monitoring dan evaluas RR B14 data dengan pelaksanaan monitoring secara data dengan pelaksanaan K SOP RR B14 Oktober Subtansi Proram
secara Berkala hasil evaluasi
di lapangan berkala dilapangan dan Evaluasi

Memastikan permasalahan
Adanya permasalahan
dan hambatan yang timbul Koordinator
dan hambatan yang Tidak dilakukan evaluasi Evaluasi secara Laporan tindak lanjut
0 0 RR B15 di lapangan segera K SOP RR B15 Oktober Subtansi Proram
timbul dilapangan yang dengan baik berkala hasil evaluasi
mendapatkan dan Evaluasi
tidak segera ditangani
penyelesaiannya

Tim pelaksana kegiatan

Koordinator
Keterlambatan pengisian kurang memahami Memastikan pengisian form Petunjuk pelaporan Laporan tindak lanjut
8 Pelaporan RR B16 K SOP RR B16 Oktober Subtansi Proram
form pelaporan pentingnya laporan pelaporan tidak terlambat kegiatan hasil evaluasi
dan Evaluasi
kegiatan
 Ref. PP No. Form Action Plan Penanggung
No Proses Bisnis Reg. Risiko Pernyataan Risiko Penyebab Aktivitas Pengendalian Kendali Evident
60/2008 Kendali (Waktu) Jawab

Memastikan laporan yang

Kurang cermat, data
Laporan kurang informatif tersaji informatif memuat
yang disajikan kurang
terkait permasalahan permaslahan yang terkait Koordinator
lengkap dan kesulitan Laporan tindak lanjut
0 0 RR B17 seperti kondisi ternak dengan kondisi ternak yang K Laporan Kegiatan SOP RR B17 Oktober Subtansi Proram
laporan dari penerima hasil evaluasi
yang mati serta mati serta hambatan- dan Evaluasi
manfaat,
hambatannya dilapangan hambatan pelaksanaan
kabupaten/Provinsi
dilapangan
0
Wates, 29 April 2021
Ketua Satlak PI Ketua/Penanggung Jawab Kegiatan

drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc Drh. Indarto Sudarsono, M.MT

NIP. 198108022006042001 NIP. 196406241993031016
 Pengambangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2021
BALAI BESAR VETERINER WATES

PELAKSANAAN SOP

Surat Tugas Pengendalian KELENGKAPAN DOKUMEN PENGENDALIAN

Mutu Dokumen
No URAIAN Perbaikan Hasil
Paraf
Catatan Hasil Proses Verbal Dokumen Hasil Pengendalian
No/Tanggal Nama Petugas pengendalian Pimpinan atas Perbaikan (Logisitas)
(CHP) Pelaksanaan CHP Pelaksanaan

Memastikan harga satuan pengadaan ayam lokal pada akun tidak

1
terlalu tinggi atau terlalu rendah
Optimalisasi anggaran pengadaan ayam untuk kegiataan lainnya
2
dalam mendukung pengembangan unggas dan aneka ternak
3 Memastikan tidak adanya penolakan
4 Memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria
5 Memastikan HPS disusun berdasarkan harga pasar setempat
Memastikan barang yang diterima sesuai dengan Spoesifikasi dan
6
volume pada kontrak
Memastikan pihak ke 3 melampirkan surat keterangan kesehatan
7
hewan dan bukti vaksinasi
Memastikan jadwal penyaluran ayam bersamaan dengan pembagian
8
obat vitamin
Memastikan tidak terjadi gagal tender dengan 1) melakukan survei
9 harga sebelum penyusunan HPS, dan 2) melaksanakan pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10 Memastikan penyelesaian pekerjaan tidak melebihi waktu kontrak
11 Memastikan jaminan pelaksanaan valid dan dapat dicairkan
Memastikan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
12
ada
13 Memastikan dokumen pendukung hibah lengkap dan tepat waktu
14 Memastikan kesesuaian data dengan pelaksanaan dilapangan
Memastikan permasalahan dan hambatan yang timbul di lapangan
15
segera mendapatkan penyelesaiannya

Wates, ..........2020
Ketua Satlak PI Plt.Kepala Balai,
drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc drh. Hendra Wibawa, M.Si, Ph.D
NIP. 198108022006042001 NIP 197511042003121001
 EVALUASI PELAKSANAAN SOP PELAYANAN PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN TAHUN 2019
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP

Pencapaian Tujuan
Register Kegiatan dari
No Proses Bisnis Pernyataan Risiko Penyebab Aktivitas Pengendalian Kendali K/ SOP Evident Eviden
Risiko pelaksanaan
pelaksanaan SOP menghilangkan
Pengendalian risiko
(ADA/Tidak) penyebab risiko
(Ya /Tidak), Bila Tidak
(Ya/Tdk)
Sebutkan alasanya

Harga satuan pengadaan Revisi RKAL

Proses perencanaan belum di
1 Perencanaan anggaran kegiatan RR B1 ayam lokal pada akun terlalu Pendamping Tingkat Provinsi 0
Hubungan Tata Kerja dan lengkapi data dukung
tinggi atau terlalu rendah dan Kabupaten belum ditunjuk
Koordinasi dengan instansi
0 0 RR B2 dan ditetapkan serta uraian 0 SK Kepala Balai
terkait tidak dapat berjalan
tugas belum dicantumkan tentang Balai
Kepala
lancar dan optimal Hasil Verifikasi Penerima
Penolakan oleh didalam SK Kepala Balai Strukturorganisasi
melakukan
Manfaat tidak sesuai harapan kegiatan dan
koordinasi
3 Verifikasi dan Penetapan Pener RR B3 instansi/aparat/kelompok 0
instasi/aparat/kelompok pengembagan
mediasi dengan
setempat
Penetapan Penerima Manfaat setempat unggas dan aneka
pejabatvinstansi/a
Verifikasi Penerima manfaat ternak
parat/kelompok
masih ditemukan tidak sesuai
0 0 RR B4 Barang yang dilakukan oleh tim 0 Berita acara hasil
dengan yang
semuaditerima
kriteriatidak
yang Pihak ke-3 kurang setempat yang
4 0 RR B6 sesuai dengan
ditetapkan Spesifikasi
dalam dan verifikator
Juknistidak Pihak Ke 3waktu nya singkat
tidak melampirkan 0 verifikasi
Surat
menolak yang
Tugas
sertauntuk
Ternak yang disalurkan bertanggungjawab memuat
0 0 RR B7 volume pada kontrak surat keterangan kesehatan 0 melakukan
PPK
atasanmembuat survei
langsung
terjamin kesehatannya keterangan
harga dan bahwa
laporan
hewan dan bukti vaksinasi form
Ternakcheck
pejabat yang
yang list
Kelompok
hasil survei
terhadap
disalurkan
menolak kepada
kegiatan
penerima
penerimaan
kelompok
pengembangan manfaat
telah
barang sesuai
penerima
unggas pada
dan saat
manfaat
aneka
kriteria
droping
harus dan
untuk
ternakdilengkapi
ditandatangani
memastikan
dengan SKKH dan
oleh tim
sesuai
Surat Verifikasi
spesifikasi
keterangan
0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 yang terkait
dan volume
Vaksinasi ( Sesuai
dengan Kontrak
pengadaan)

Mereviuw jadwal
0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 droping ayam dan
paket obat vitamin
Pendistribusian ayam tidak Jadwal penyaluran ayam dan Surat Tugas
0 0 RR B8 bersamaan dengan distribusi pembagian obat vitamin belum 0 Survei Pasar
obat vitamin diatur secara rinci
Membentuk Tim
pengendalian
Intern Kegiatan
Memastikan tidak terjadi gagal tender Pengembangan
1. HPS terlalu rendah (tidak ada dengan 1) melakukan survei harga Unggas dan aneka
0 0 RR B9 Gagal tender/pengadaan yang menawar). 2. spesifikasi sebelum penyusunan HPS, dan 2) ternak untuk
barang tidak ada dilapangan melaksanakan pengadaan sesuai melakukan kontrol
ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan
pekerjaan

Pihak Ke 3 melakukan
0 0 RR B12 Tindakan Suap, Gratifikasi
dan KKN
Ayam
5 Pemanfaatan Bantuan Hibah RR B12 mati/menghilang/dipotong/diju membidangi fungsi peternakan
al oleh penerima manfaat
Kurangnya Integritas Pegawai
0 ST untuk
BBVet Wates dan Pihak ke 3
mengecheck
Sosialisasi Teknik
validitas
dan jaminan
Budidaya
pelaksanaan
serta waktu
Pendampingan yang dilakukan produksi ternak
oleh satker, dinas yang ( pendamping dan
Pelaksaaan Bimtek, penyuluhan,
perwakilan dari
kunjungan lokasi
di provinsi/kabupaten tidak kelompok
optimal penerima manfaat)

Kurang Koordinasi dengan dinas

Dokumen Pendukung Hibah
6 Pengelolaan Administrasi Hibah RR B13 kabupaten setempat yang 0 Mereview
tidak lengkap dan terlambat
7 Err:509 Err:509 Err:509 membidangi
Err:509 peternakan Err:509 penatausahaan
Monitoring
HIBAH
EvaluasiKegiatan
Kegiatan secara
secara
Laporan kurang informatif Kurang cermat, data yang Berkala
berkala
terkait permasalahan seperti disajikan kurang lengkap dan
0 0 RR B17 0
kondisi ternak yang mati serta kesulitan laporan dari penerima
hambatannya dilapangan manfaat, kabupaten/Provinsi
 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK No. SOP : BBSB-S.7
(BPTU-HPT) SEMBAWA Halaman : 1 dari 2

REVIU DOKUMEN PENGADAAN

1. Acuan : Pengadaan Barang dan Jasa (ISO Nomor: ................)

2. Prosedur Kerja :
Melakukan Reviu dokumen pengadaan dengan cara sebagai berikut:
a. Penerbitan Surat Tugas Petugas Reviu pengadaan oleh Kepala Balai selaku KPA
b. Melakukan reviu dokumen pengadaan dengan menggunakan acuan Juknis Kegiatan Bekerja yang diterbitkan Ditjen PKH
c. Penyampaian hasil reviu kepada Kepala Balai selaku KPA. Jika disetujui, hasil reviu disampaikan kepada Pokja Pemilihan untuk perbaikan dokumen pengadaan untuk ditindaklanjuti. Jika
tidak disetujui, dikembalikan kepada petugas reviu untuk dipertimbangkan kembali.
d Kepala Balai selaku KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti hasil reviu.

Petugas Mutu Baku

No. Aktivitas Pokja Keterangan
KPA Petugas Reviu Kelengkapan Input Waktu Output
Pemilihan
1 Penerbitan Surat Tugas Petugas Reviu pengadaan Penerbitan Surat 10 menit Surat Tugas Reviu
oleh Kepala Balai selaku KPA Tugas

2 Melakukan reviu dokumen pengadaan dengan Dokumen 1 hari CHR Dokumen

menggunakan acuan Juknis Kegiatan Bekerja yang Pengadaan Pengadaan
diterbitkan Ditjen PKH
3 Penyampaian hasil reviu kepada Kepala Balai CHR Dokumen 15 menit Dokumen Verbal
selaku KPA. Jika disetujui, hasil reviu disampaikan Pengadaan Persetujuan CHR
kepada Pokja Pemilihan untuk perbaikan dokumen Dokumen
pengadaan untuk ditindaklanjuti. Jika tidak disetujui, Pengadaan
dikembalikan kepada petugas reviu untuk
dipertimbangkan kembali.

4 Kepala Balai selaku KPA memerintahkan Pokja Dokumen Verbal 1 hari Memo perbaikan
Pemilihan untuk menindaklanjuti hasil reviu. Persetujuan dokumen
CHR Dokumen pengadaan kepada
Pengadaan Pokja Pemilihan
 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK No. SOP : BBSB-S.7
(BPTU-HPT) SEMBAWA Halaman : 2 dari 2

CATATAN HASIL REVIU DOKUMEN PENGADAAN

No. Kegiatan Dokumen Tanggal Hasil Reviu (Sesuai/Tidak Sesuai SOP)
1 Penerbitan Surat Tugas Petugas Reviu pengadaan oleh Kepala Balai selaku Surat Tugas Reviu
KPA

2 Melakukan reviu dokumen pengadaan dengan menggunakan acuan Juknis CHR Dokumen Pengadaan
Kegiatan Bekerja yang diterbitkan Ditjen PKH
3 Penyampaian hasil reviu kepada Kepala Balai selaku KPA. Jika disetujui, hasil Dokumen Verbal Persetujuan CHR D
reviu disampaikan kepada Pokja Pemilihan untuk perbaikan dokumen
4 pengadaan
Kepala Balaiuntuk ditindaklanjuti.
selaku Jika tidakPokja
KPA memerintahkan disetujui, dikembalikan
Pemilihan untuk kepada Memo perbaikan dokumen
petugas reviu untuk
menindaklanjuti hasildipertimbangkan
reviu. kembali. pengadaan kepada Pokja Pemilihan

Mengetahui, ..., ………….2018

Kepala ……………………. Selaku KPA
Petugas Reviu

( ) ( )
NIP. NIP.
 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN No. SOP :BKS-S3
Halaman : 1 dari 2

REVU PENETAPAN RUMAH TANGGA MISKIN

1. Acuan : Pedoman Teknis Verifikasi dan Penetapan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan
2. Prosedur Kerja :
Melakukan Validasi Metode dan Reviu Hasil Uji Terap dengan cara sebagai berikut:
a. Penerbitan Surat Tugas Petugas Reviu penetapan Rumah Tangga Miskin (RTM) oleh KPA
b. Mereviu Berita Acara Hasil Verifikasi kesesuaian data RTM dari Kementerian Sosial dengan Pemerintah Desa Setempat
c. Mereviu SK. KPA tentang Penetapan RTM pelaksana kegiatan
d. Penyampaian hasil reviu kepada KPA. Jika disetujui, hasil reviu disampaikan kepada Tim Verifikasi Calon peserta kegiatanuntuk ditindaklanjuti. Jika tidak disetujui, dikembalikan kepada
petugas reviu untuk dipertimbangkan kembali.
e KPA memerintahkan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan untuk menindaklanjuti hasil reviu.

Petugas Mutu Baku

Tim
No. Aktivitas Verifikasi Keterangan
KPA Calon Petugas Reviu Kelengkapan Input Waktu Output
Peserta
Kegiatan
1 Penerbitan Surat Tugas Petugas Reviu penetapan Penerbitan Surat 10 menit Surat Tugas Reviu
Rumah Tangga Miskin (RTM) oleh KPA Tugas

2 Mereviu Berita Acara Hasil Verifikasi kesesuaian Surat Tugas 10 menit CHR BA Hasil
data RTM dari Kementerian Sosial dengan Reviu Verifikasi Data
Pemerintah Desa Setempat RTM
3 Mereviu SK. KPA tentang Penetapan RTM SK. KPA 15 menit CHR SK. KPA
pelaksana kegiatan tentang Penetapan
RTM
4 Penyampaian hasil reviu kepada KPAi. Jika CHR SK. KPA 1 hari Persetujuan KPA
disetujui, hasil reviu disampaikan kepada Tim tentang atas CHR SK. KPA
Verifikasi Calon peserta kegiatanuntuk Penetapan RTM tentang Penetapan
ditindaklanjuti. Jika tidak disetujui, dikembalikan dan CHR BA. RTM dan CHR BA.
kepada petugas reviu untuk dipertimbangkan Hasil Verifikasi Hasil Verifikasi data
kembali. data RTM RTM

5 KPA memerintahkan Tim Verifikasi Calon Peserta Persetujuan KPA 15 menit Perbaikan SK. KPA
Kegiatan untuk menindaklanjuti hasil reviu. atas CHR tentang Pentepan
RTM
 No. SOP : BKS-S3
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Halaman : 2 dari 2

REVU PENETAPAN RUMAH TANGGA MISKIN

No. Kegiatan Dokumen Tanggal Hasil Reviu (Sesuai/Tidak Sesuai SOP)
1 Penerbitan Surat Tugas Petugas Reviu penetapan Rumah Tangga Miskin
(RTM) oleh KPA Surat Tugas Reviu

2 Mereviu Berita Acara Hasil Verifikasi kesesuaian data RTM dari Kementerian
BA Hasil Verifikasi Data RTM
Sosial dengan Pemerintah Desa Setempat
3 Mereviu SK. KPA tentang Penetapan RTM pelaksana kegiatan
SK. KPA tentang Penetapan RTM
4 Penyampaian hasil reviu kepada KPA. Jika disetujui, hasil reviu disampaikan
kepada Tim Verifikasi Calon peserta kegiatanuntuk ditindaklanjuti. Jika tidak CHR SK. KPA tentang Penetapan
disetujui, dikembalikan kepada petugas reviu untuk dipertimbangkan kembali. RTM dan CHR BA. Hasil Verifikasi
data RTM
5 KPA memerintahkan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan untuk
menindaklanjuti hasil reviu. Persetujuan KPA atas CHR

Mengetahui, ..., ………….2018

Kepala ……………………. Selaku KPA
Petugas Reviu

( ) ( )
NIP. NIP.