Program

Audit
Manajemen
Keamanan
Pangan

Wilayah
…………….

Tim Inspektor
 …………….
 ………….
 dst

Tahun 2021
1. PERENCANAAN PROGRAM INSPEKSI
1.1. Tujuan program inspeksi

• Melakukan Pengawasan Terhadap IPRT

• Memverifikasi Kesesuaian Sarana dan Prasarana dengan Persyaratan
• Memelihara Izin IPRT
• Menjaga Kepuasan dan Perlindungan Terhadap Konsumen

1.2. Cakupan program inspeksi

NO SASARAN/CAKUPAN ACUAN
.
1. Mengecek kondisi lingkungan HACCP, CPPB IRT
2. Mengecek sarana prasarana HACCP, CPPB IRT
3. Memastikan kesesuaian penyimpanan HACCP, CPPB IRT
bahan baku
4. Ruang Produksi HACCP, CPPB IRT
5. Pengemasan HACCP, CPPB IRT
6. Memastikan kesesuaian penyimpanan HACCP, CPPB IRT
bahan jadi / produk
7. Distribusi HACCP, CPPB IRT

1.3. Tanggung jawab, sumber daya dan prosedur program inspeksi

 Penanggung Jawab program inspeksi:

- Kepala Dinas Kesehatan

 Sumber daya program inspeksi:

a) Sumber Daya Keuangan:
- DAK Non-Fisik BPOM,
- DAK Non-Fisik BOK,
- DAK Non-Fisik APBD

b) Teknik Inspeksi,
- Observasi
- Wawancara
- Evaluasi

c) Sumberdaya Inspektor
- Tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten
- Serta dibuktikan dengan memiliki sertifikat DFI dan atau PKP
 d) Prosedur program inspeksi:

 Perencanaan dan penjadwalan inspeksi,

 Pemastian kompetensi inspector dan ketua Tim Inspeksi,
 Pemilihan Tim Inspeksi yang sesuai dan penetapan tugas
dan tanggung jawabnya,
 Pelaksanaan Inspeksi,
 Pelaksanaan Inspeksi tindak lanjut,
 Pemeliharaan rekaman program inspeksi,
 Pemantauan kinerja dan keefektifan program inspeksi
 Pelaporan Kepada Manajemen Puncak tentang
keseluruhan pencapaian program

2. PENERAPAN PROGRAM INSPEKSI

2.1. Penjadwalan

NO KEGIATAN JADWAL PIC

INSPEKSI
INTERNAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Perencanaan
V
2. Penjadwalan V
3. Pembagian V
Tim Audit
4. Pelaksanaan V V
Inspeksi
5. Evaluasi V V V
6. Rencana V V
Tindak Lanjut
7. Pemeliharaan V V
perekaman
program
inspeksi
8. Pemantauan V
kinerja dan
keefektifan
program
inspeksi
9. Pelaporan V
 kepada
Manajemen
puncak
tentang
keseluruhan
pencapaian
program

2.2. Prosedur pelaksanaan program inspeksi internal

PROSES HASIL PIC

 
Perencanaan TOR, SK Tim, Bidang / Seksi
Penjadwalan Tim


 
Pelaksanaan Surat Tugas, Program Masing-
Kegiatan, Rencana masing
Tindak Lanjut Programmer


 
Evaluasi Laporan Kegiatan,
Rekomendasi, Rencana Tim Inspeksi
Tindak Lanjut


 
Pemantauan Pasca RTL, Pemeliharaan hasil
Evaluasi program Inspeksi Tim Inspeksi
sebelumnya


 
Pelaporan Kepada Tim Inspeksi,
Pelaporan Atasan dan atau Bidang / Seksi
manajemen puncak


 
Perekaman Hasil Inspeksi Bukti hasil Inspeksi
dibuat dalam 1 file dan Tim Inspeksi,
disimpan untuk bahan Bidang / Seksi
acuan inspeksi
selanjutnya

3. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PROGRAM INSPEKSI

 3.1. Pemantauan
 Pemantauan secara periodik:

- Pengawasan secara berkala tiap triwulan dan semester;

- Pengawasan pelaksanaan pemantauan IRTP secara
random sampling.

 Pemantauan untuk tujuan khusus:

- Pengawasan pelaksanaan pemantauan IRTP jika adanya

kejadian KLB;
- Pengawasan pelaksanaan pemantauan IRTP jika adanya
sarana dan prasarana yang dicurigai;
- Pengawasan pelaksanaan pemantauan IRTP jika adanya
pelaporan dari masyarakat;
- Sidak Post Market menjelang Hari-Hari Besar.

3.2. Kaji ulang program inspeksi dan identifikasi perbaikan:

- Mengkaji ulang terhadap IRTP dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut untuk
mengidentifikasi perbaikan pada IRTP;
- Mengkaji ulang proses inspeksi kepada pengelola IRTP yang sulit
melakukan perbaikan.

4. MENINGKATKAN PROGRAM

Dari hasil monitoring dan kaji ulang dilakukan identifikasi peluang

peningkatan program inspeksi yang mencakupi:
☒ Kemampuan tim inspeksi untuk menerapkan rencana inspeksi
☒ Kesesuaian dengan program dan jadwal inspeksi, dan
☒ Umpan balik dari klien inspeksi, bagian produksi dan inspector.