LKPJ 2019 FIX Cetak

WALIKOTA MATARAM
DOKUMEN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MATARAM
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
DISAMPAIKAN
DI DEPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM
KOTA MATARAM
TAHUN 2020
Pemerintah Kota Mataram
KATA PENGANTAR
Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya
kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Walikota Mataram Tahun Anggaran 2019 sebagai implementasi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram
Tahun Anggaran 2019 ini merupakan wujud transparansi penyelengaraan
pemerintahan dan pembangunan Kota Mataram selama kurun waktu tahun
2019, selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari berjalannnya roda pemerintahan selama periode tahun
2019.
Dengan penyajian LKPJ ini diharapkan dapat memberi refleksi nyata
bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram
untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga
kedepannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih
produktif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan.
Dengan demikian kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram selama tahun 2019.
Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan
kepada kita semua untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab,
sehingga akan terwujud Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.
Mataram, 23 Maret 2019 M

28 Rajab 1441 H
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
LKPJ Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... I- 1
A. DASAR HUKUM .................................................................... I- 2
B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH ......................................... I- 5
C. DATA UMUM DAERAH ......................................................... I- 6
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH .................................... I- 6
2. KONDISI DEMOGRAFIS ................................................. I- 11
3. KONDISI EKONOMI ....................................................... I- 15
a. POTENSI UNGGULAN DAERAH ............................ I- 15
b. PERTUMBUHAN EKONOMI/PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ................ I- 18
c. KETENAGAKERJAAN .............................................. I- 19
BAB II PENJABARAN APBD .................................................................. II - 22

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .......................... II - 23
A.1 Target dan Realisasi Pendapatan …………………... II - 40
A.2 Pendapatan Asli Daerah ……………………………... II - 44
A.3 Dana Perimbangan …………………………………… II - 46
A.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah …………. II - 47
A.5 Permasalahan dan Solusi ……………………………. II - 50
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .................................. II- 53
B. 1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung ………………… II - 56
B.2 Kebijakan Belanja Langsung ………………………... II - 59
B. 3.Target dan Realisasi Belanja ..……………….…….. II - 66
C. SURPLUS/DEFISIT APBD .................................................... II - 67
D. PEMBIAYAAN DAERAH ....................................................... II - 69
E. SILPA ……………………………………………………….. II - 73
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 ii

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ........................................... II- 73
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ....... III- 76

A. Pencapaian Indikator Kineja Daerah Tahun 2019 .................. III- 79
I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................... III- 81
II. Aspek Pelayanan Umum ................................................. III- 84
III. Aspek Daya Saing Daerah................................................ III- 98
B. Capaian urusan Pemerintahan Tahun 2019 ........................... III- 99
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar……………………………. III- 99
II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ................................ III- 121
III. Urusan Pilihan ................................................................. III- 152
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.......................... III- 160
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN . IV- 180

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ........................... IV- 180
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ......................... IV- 182
BAB V PENUTUP ................................................................................... V- 186
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 iii

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut

Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2019 .............................. I- 8
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2019........................ I- 12
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019 ........................................................................... I- 12
Tabel 1.4. Perkembangan IPM Kota Mataram 2016-2019 ...................... I- 14
Tabel 1.5. Data Komponen IPM Kota Mataram 2016-2019 ..................... I- 15
Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2016 – 2019 .............. I- 19
Tabel 1.7 Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016 – 2019 ...................... I- 19
Tabel 1.8 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Mataram 2016 - 2019............. I- 20
Tabel 1.9 Angka Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2016 – 2019 ........... I- 21
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram
Tahun Anggaran 2019 ........................................................... II- 41
Tabel 2.2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 .................................... II- 42
Tabel 2.3 Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 - 2018...... II- 49
Tabel 2.4. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 ................. II- 66
Tabel 2.5 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 ... II- 67
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019........................................................... II- 72
Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Tahun 2019 ..................................................... III- 77
Tabel 3.2 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... III- 82
Tabel 3.3 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum................... III- 84
Tabel 3.4 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah ................ III- 84
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Dinas Pendidikan TA 2019 .................................................... III- 100
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Urusan Kesehatan TA 2019 ................................................... III- 102
Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang TA 2019 ..................................................................... III- 111
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 iv

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman TA 2019 ............................................................. III- 113
Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Linmas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2019 ... III- 115
Linmas pada BPBD TA 2019 .................................................. III- 116
Bidang Pencegahan dan Pengendalian dan
Dinas Pemadam Kebakaran .................................................. III- 117
Linmas pada Satpol PP TA 2019............................................ III- 118
Urusan Wajib Sosial TA 2019 ................................................. III- 119
Urusan Wajib Tenaga Kerja TA 2019 ..................................... III- 121
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak TA 2019......................................................................... III- 122
Urusan Wajib Ketahanan Pangan TA 2019 ............................ III- 124
Tabel 3,17 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Urusan Wajib Pertanahan TA 2019 ........................................ III- 125
Urusan LH TA 2019................................................................ III- 126
Urusan Wajib Administrasi Dukcapil TA 2019......................... III- 128
Kecamatan Sandubaya TA 2019 ............................................ III- 130
Kecamatan Cakranegara TA 2019 ......................................... III- 132
Kecamatan Mataram TA 2019 ................................................ III- 133
Kecamatan Selaparang TA 2019............................................ III- 134
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 v

Kecamatan Sekarbela TA 2019 .............................................. III- 135

Kecamatan Ampenan TA 2019............................................... III- 136
Urusan Pengendalian Pendduk dan KB TA 2019 ................... III- 139
Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2019 ......................... III- 141
Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ......... III- 143
Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019 ................................. III- 145
Urusan Penanaman Modal TA 2019 ...................................... III- 146
Urusan Kepemudaan dan Olahraga TA 2019 ........................ III- 147
Urusan Statistik TA 2019 ....................................................... III- 148
Urusan Wajib Persandian TA 2019 ........................................ III- 149
Urusan Wajib Kebudayaan TA 2019....................................... III- 150
Urusan Perpustakaan TA 2019 .............................................. III- 150
Urusan Kersipan TA 2019 ..................................................... III- 151
Urusan Dinas Perikanan TA 2019 .......................................... III- 152
Urusan Pilihan Pariwisata TA 2019 ........................................ III- 154
Urusan Pilihan Pertanian TA 2019.......................................... III- 155
Urusan Perdagangan TA 2019 ............................................... III- 157
Urusan Perindustrian TA 2019 ............................................... III- 158
Urusan Transmgrasi TA 2019 ................................................ III- 158
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 vi

Urusan Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat

DPRD Kota Mataram TA 2019 ............................................... III- 161
Urusan Administrasi Pemerintahan pada
Bagian Umum Setda Kota Mataram TA 2019 ........................ III- 162
Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian
Organisasi Setda Kota Mataram TA 2019 .............................. III- 163
Hukum Setda Kota Mataram TA 2019 ................................... III- 164
Pemerintahan Setda Kota Mataram TA 2019 ......................... III- 165
Ekonomi Setda Kota Mataram TA 2019 ................................. III- 166
Administrasi Pemerintahan Setda Kota Mataram TA 2019 .... III- 166
AP dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kota Mataram TA 2019 ............................................... III- 167
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram TA 2019 ............ III- 168
Humas dan Protokol Setda Kota Mataram TA 2019 ............... III- 168
Bidang Pengawasan Pada Insektorat
Kota Mataram TA 2019 .......................................................... III- 169
Urusan Perencanaan TA 2019 ............................................... III- 170
Urusan Keuangan TA 2019 ................................................... III- 173
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 vii

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

TA 2019 ................................................................................. III- 177
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian
Dan Pengembangan TA 2019 ................................................ III- 178
Tabel 4.1 Deskripsi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Kota Mataram TA 2019 .......................................................... IV- 183
Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Kota Mataram TA 2019 ..................................... IV- 184
Tabel 4.3 Rincian JUmlah dan Realisasi Tugas Pembantuan
Tabel 4.5 Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 viii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB .......................................... I- 7

Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Kota Mataram Tahun 2019 ........... I- 8
Gambar 2.1 Komposisi Pendapatan Kota Mataram (%) Tahun 2018
Dan 2019................................................................................ II- 50
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 ix

BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas
administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara
Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-
daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan
daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah memberikan kekuatan bagi
pengembangan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi
masyarakat. Berlandaskan asas desenteralisasi dan otonomi daerah,
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara nyata dan
bertanggungjawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, oleh
karenanya secara periodik Kepala Daerah menyampaikan laporan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD serta menginformasikan
laporan tersebut kepada masyarakat.
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71
Undang-Undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Kewajiban Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-1

Tujuan yang hendak disampaikan yaitu untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dari berjalannnya roda pemerintahan selama selama periode ttahun
2019. Disamping itu laporan keterangan pertanggungjawaban ini juga bertujuan
untuk melihat seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang
dimiliki untuk mencapai tingkat produktivitas daerah serta menjaga asas
akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tentu saja melalui
pengawasan DPRD
LKPJ Walikota dalam akhir tahun anggaran 2019 sebagai sebuah laporan
tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menurut laporan capaian
indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan dan disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2019.
A. DASAR HUKUM
Penyusunan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 didasari
oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Interen Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram;

18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun
2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031;
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
1. VISI KEPALA DAERAH KOTA MATARAM

Visi Kota Mataram tahun 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA KOTA
MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”.
Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:
1. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota

Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi
kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya
Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan
dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya
sebagai warga kota.
2. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial
budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan
nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
3. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung

tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi
yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam
kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung

dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas
sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi
kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku
berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan
warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk
diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga
tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling
berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta

mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang

bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai
dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam
bingkai masyarakat madani.
2. MISI KEPALA DAERAH KOTA MATARAM
Kemudian Visi Kota Mataram ini dituangkan ke dalam 5 misi yaitu :
Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui

Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka
mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.
Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui

Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek
dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka
Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera
Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui
Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata
Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang
Berkelanjutan.
Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi
Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang
Baik (Good Governance)
C. DATA UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah
Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan
dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis, seperti

luas wilayah, batas wilayah, topografi, iklim, jenis tanah, kondisi air dan
penggunaan lahan
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2007
tentang Kode Wilayah dan Administrasi Pemerintahan pada lampirannya
menyebutkan luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 (enam ribu seratus
tiga puluh) hektar. Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau
Lombok yaitu pada titik koordinat 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’
- 08o38’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.
Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km2 (6.130 Ha) atau 0,30% dari
luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km2), menjadikan Kota
Mataram sebagai wilayah terkecil dari kabupaten/kota yang ada.
Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB

Berdasarkan luas wilayah perkecamatan, Kecamatan Selaparang

merupakan kecamatan terluas di Kota Mataram yaitu dengan luas 1.077
Ha atau 17,57% sementara Kecamatan Ampenan merupakan kecamatan
terkecil di Kota Mataram yaitu dengan 946,00 Ha atau 15,43%
sebagaimana Gambar berikut:
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Menurut

Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2019
Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah

Kecamatan, 50 Kelurahan dan 325 lingkungan. Kecamatan Cakranegara
memiliki jumlah wilayah lingkungan terbanyak yaitu 72 lingkungan yang
tersebar di 10 kelurahan, sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki
jumlah wilayah lingkungan terkecil yaitu 34 lingkungan yang tersebar di 5
kelurahan, jelasnya diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan
di Kota Mataram Tahun 2019
Luas Wilayah Jumlah Jumlah
No. Kecamatan
(Km2) Kelurahan Lingkungan
1 Ampenan 9,46 10 55

2 Sekarbela 10,32 5 36
3 Mataram 10,76 9 55
4 Selaparang 10,77 9 61
5 Cakranegara 9,67 10 73
6 Sandubaya 10,32 7 45
Jumlah 61,30 50 325
Sumber: Bappeda Kota Mataram 2019
a. Topografi
Topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai agak
curam dengan klasifikasi sebagai berikut:
 Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 4.652,057 Ha (75,9 %)
 Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 1.299,147 Ha
(21,20%)
 Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174,283 Ha (2,84
%)
 Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 4,568 Ha (0,07%)
Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota
Mataram adalah hamparan datar.
Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai
25 m dpl, Kecamatan Mataram  15m dpl dan Kecamatan Ampenan  5m
dpl dari permukaan laut termasuk daerah pantai.
b. Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan di Kota Mataram terdiri dari batuan gunungapi, batuan
sedimen,serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman tersier
sampai kuarter. Formasi batuan yang terbentuk adalah Formasi
Kalipalung (TQp) yang mempunyai anggota Selayar (TQs), Formasi
Kalibalak (TQb), dan Formasi Lekopiko (Qvl) dengan jenis batuan sebagai
berikut :

 Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.

 Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan
sisipan tipis karbon.
 Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.
 Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.
Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, dan
pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di
daerah muara sungai. Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa
Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur
dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau
Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota
Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan
kasar.
c. Hidrologi
Potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar dapat dilihat di beberapa
bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga (Kecamatan
Selaparang), Kelurahan Sayang Sayang (Kecamatan Cakranegara), dan
Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7m. Sedangkan
Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara (Kecamatan
Selaparang) memiliki kedalaman air tanah hingga 15m. Titik-titik mata air
tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru, Sayang Sayang,
Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan
Pagesangan. Di samping potensi akuifer, suplai air bersih Kota Mataram
berasal dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswaka di Kecamatan
Narmada (Kabupaten Lombok Barat).
Sebagai drainase dan irigasi Kota Mataram memiliki empat sungai
besar yaitu Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai
Midang. Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung
Rinjani dan bermuara di sepanjang pesisir Pantai Ampenan.
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I - 10

d. Klimatologi
Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di
Mataram pada tahun 2018 berkisar antara 21,03°C sampai dengan
26,62°C. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 77% sampai
dengan 87%.
e. Penggunaan Lahan
Dari tahun ke tahun polaguna lahan di Kota Mataram cenderung
berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola
linear terjadi karena mengikuti pola jaringan jalan yang ada, seperti pada
koridor utama Kota Mataram yaitu di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko –
Jalan Pejanggik–Jalan Selaparang–Jalan Sandubaya (Ampenan-
Mataram-Cakranegara).
Perkembangan guna lahan secara konsentrik ditunjang pola jaringan
jalan yang berbentuk grid (mengelompok) seperti yang tersebar di
Kawasan Cakranegara dan sekitarnya.Sedangkan pola guna lahan yang
berkembang secara parsial terjadi di Rembiga, Sayang Sayang di bagian
utara, Jempong Baru, Pagutan dan pusat permukiman kawasan Bertais.
2. Kondisi Demografis
a. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram jumlah penduduk Kota Mataram pada Tahun 2019
adalah 427,831 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak
213,225 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 214,606
jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Mataram secara keselurahan
mencapai 6,979 jiwa/km2. Adapun Kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ampenan yang
mencapai 9,313 jiwa/km2, Adapun Kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sekarbela yaitu
5,445 jiwa/km2. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa
jumlah penduduk Kota Mataram mengalami kenaikan dari tahun 2018.

Dimana jumlah penduduk Kota Mataram berdasarkan data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 sebanyak
424.434 jiwa, sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota
Mataram adalah 427, 831 jiwa. Berikut ini adalah data jumlah
penduduk Kota Mataram dilihat dari data jumlah penduduk
perkecamatan.
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2019
Jumlah Penduduk Kepadatan

NAMA Luas Wilayah
NO Penduduk
KECAMATAN JLH (km2)
L (JIWA) P (JIWA) jiwa/Km2
(JIWA)
1 AMPENAN 43,886 44,218 88,104 9.46 9,313
2 MATARAM 38,643 39,219 77,862 10.76 7,236
3 CAKRANEGARA 34,839 34,729 69,568 9.67 7,194

4 SEKARBELA 28,221 27,973 56,194 10.32 5,445
5 SELAPARANG 34,593 35,642 70,235 10.77 6,521
6 SANDUBAYA 33,043 32,825 65,868 10.32 6,383
JUMLAH 213,225 214,606 427,831 61.30 6,979
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram Tahun 2019
b. Struktur dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui
bahwa Komposisi penduduk Kota Mataram menurut kelompok umur
terbanyak pada tahun 2019 adalah umur 5 - 9 tahun sebanyak 41,262
jiwa, sedangkan komposisi penduduk terendah pada umur 70-74 tahun
sebanyak 6.493 jiwa. Berikut merupakan data lengkap terkait jumlah
penduduk menurut kelompok umur di Kota Mataram Tahun 2019.
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kota Mataram
Menurut Kelompok Umur Tahun 2019
Kelompok
No L P L+P
Umur

1 0-4Thn 16,321 11,159 27,480

2 5-9Thn 21,543 19,719 41,262
3 10-14Thn 20,127 19,208 39,335
4 15-19Thn 17,348 16,618 33,966
5 20-24Thn 17,768 17,196 34,964
6 25-29Thn 17,500 17,272 34,772
7 30-34Thn 17,915 18,520 36,435
8 35-39Thn 17,565 18,467 36,032
9 40-44Thn 15,892 17,562 33,454
10 45-49Thn 13,894 14,858 28,752
11 50-54Thn 11,673 13,067 24,740
12 55-59Thn 9,017 9,783 18,800
13 60-64Thn 6,695 7,946 14,641
14 65-69Thn 4,536 4,995 9,531
15 70-74Thn 2,725 3,768 6,493
16 >75Thn 2,706 4,468 7,174
JUMLAH 213,225 214,606 427,831
Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil
Kota Mataram Tahun 2019
Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Jumlah
penduduk usia produktif Kota Mataram lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah penduduk usia nonproduktif, dimana jumlah penduduk usia
produktif (15-65) tahun sebanyak 296,556 jiwa, sementara jumlah
penduduk usia nonproduksif (dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun)
sebanyak 131,275 jiwa. Kondisi tersebut merupakan fenomena bonus
demografi, yang merupakan potensi keuntungan pada pertumbuhan
ekonomi masyarakat.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
dibentuk melalui tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan sehat,
pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki
pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur
dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya
untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator
angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur
dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.
Kondisi pembangunan manusia di Kota Mataram menunjukkan

perkembangan ke arah yang positif dengan dinamisnya nilai Indeks
Pembangunan Manusia pada empat tahun terakhir.
Tabel 1.4
Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2016-2019
Tahun IPM Pertumbuhan (Point)
2016 77,20 1,09
2017 77,84 0,64
2018 78,28 0,44
2019 79,10 0,82
Sumber: Bappeda Kota Mataram Tahun 2019
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan IPM Kota
Mataram selama periode 2016-2019 mengalami suatu peningkatan.
Tahun 2018 IPM Kota Mataram adalah 78,28 sementara tahun 2019 IPM

Kota Mataram sebesar 79,10. Jadi bisa dikatakan bahwa IPM Kota
Mataram tahun 2019 naik sebanyak 0,82 poin dari tahun sebelumnya. Hal
ini menunjukan bahwa secara umum Pemerintah Kota Mataram telah
mampu memberikan kontribusi yang nyata melalaui program –
programnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota
Mataram. Berikut adalah gambaran tentang nilai tiap-tiap indikator
penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram pada empat
tahun terakhir;
Tabel 1.5
Data Komponen IPM Kota Mataram 2016-2019
Komponen IPM 2016 2017 2018 2019
Angka Harapan Hidup 70,70 70,98 71,23 71,59

(Tahun)
Harapan Lama Sekolah 15,50 15,51 15,58 15,58

/EYS (Tahun)
Rata-rata Lama 9,25 9,32 9,39 9,45

Sekolah / MYS (Tahun)
Pengeluaran Per 13.733 14,316 14,797 15, 426

Kapita (Rp.000 / Tahun)
IPM KOTA MATARAM 77,20 77,84 78,28 79,10
Sumber: Data Bappeda Kota 2019
Berdasarkan data di atas, dapat diihat bahwa Perkembangan IPM Kota

Mataram dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami
kenaikan. Dari data di atas dapat diketahui bahwa hamper seluruh

komponen IPM Kota Mataram tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya, kecuali komponen Harapan Lama Sekolah yang tetap pada
poin 15,58.
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Secara umum potensi ekonomi unggulan daerah Kota Mataram berada
pada sektor usaha perdangangan komersil seperti Toko, Restoran, Café
dan lain sebagainnya. Serta usaha penyedia jasa pariwisata di bidang
travel, transportasi dan perhotelan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan
ekonomi. Pada RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama
transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional..
Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan
mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh
yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan
perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya,
dan/atau lingkungan, yaitu:
a) Kawasan strategis bidang pariwisata.
Kawasan strategis bidang pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi
berikut ini:
1) Kecamatan Sekarbela meliputi Kawasan Pariwisata Pantai Loang
Baloq, Pantai Gading dan Pantai Mapak. Kawasan Industri Emas
Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, dan Kelurahan
Karang Pule.
2) Kecamatan Cakranegara meliputi Kawasan Mayura yang terdiri dari
Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam pemandian Mayura di
Kelurahan Mayura ;

3) Kecamatan Ampenan meliputi kawasan pariwisata Kota Tepian Air

di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan
Ampenan Selatan, kawasan wisata pantai ampenan dan pantai
penghulu agung ;
4) Kecamatan Sandubaya meliputi Kawasan Sayang-Sayang di
Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang sebagai
kawasan pariwisata kuliner.
b) Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan
dan jasa ditetapkan di lokasi berikut:
1) Pusat perdagangan Ampenan meliputi pusat kawasan perdagangan
Kota Tua Ampenan, Pasar ACC (Ampenan Cerah Ceria), serta
sebagai pusat perdangan ikan laut;
2) Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di
Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan
Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan
Cakranegara Selatan;
3) Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika, yang merupakan pusat
perdangan grosir di Kecamatan Sandubaya.
c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada
sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun
kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan
pengembangan adat istiadat atau budaya.Kawasan strategis ini juga
merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan
jati diri maupun penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan tersebut
adalah:
1) Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
2) Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan
Cakranegara);

3) Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan

Agung;
4) Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan
Banjar (Kecamatan Ampenan).
d) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup di Kota Mataram adalah:
1) Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok,
Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok;
2) Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8 -
9 km;
3) Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan
Mataram) serta Kelurahan Sayang Sayang dan Selagalas
(Kecamatan Sandubaya);
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang
terdapat di Kota Mataram.
5) Kawasan konservasi penyu di Pantai Mapak Kecamatan Sekarbela.
b. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram mengarah
kepada kota dengan struktur jasa (Service City). Empat sektor terbesar
penyumbang ekonomi Kota Mataram meliputi sektor tersier (sektor
perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan, sektor bangunan dan sektor listrik, gas, dan air bersih dan
sektor jasa-jasa) dengan kontribusi yang signifikan terhadap
pembentukan PDRB Kota Mataram.
Berdasarkan data proyeksi Bappeda Kota Mataram, PDRB Kota

Mataram tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 14.242.194. Sementara
pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada empat tahun terakhir

menunjukkan arah yang positif, pada tahun 2016 pertembuhan ekonomi

Kota Mataram berada pada angka 8,06 %, kemudian di tahun 2017
menjadi 8,07 % sementara pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi
sempat mengalami penurunan yaitu sebesar 3,09 % menjadi 4,98 % dan
pada tahun 2019 pertumbungan ekonomi Kota Mataram kembali
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dengan pertumbungan
ekonomi sebesar 5,58 %. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Kota
Mataram mengalami kenaikan sebesar 0,6 % dari tahun 2018.
Tabel 1.6
Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2016 - 2019
Tahun Pertumbuhan Ekonomi
2016 8,06 %
2017 8,07 %
2018 4,98 %
2019 5,58 %
Sumber : Bappeda Kota Mataram tahun 2019
Selain pertumbuhan ekonomi yang mengalami mengalami perubahan

ke arah yang positif, laju inflasi Kota Mataram pada tahun 2019 juga
mengalami perubahan ke araf yang positif. Dimana pada tahun 2019 laju
inflasi berada pada angka 1,76 %. Hal ini menunjukan bahwa laju inflasi di
Kota Mataram mengalami penurunan yang sangat berarti dari tahun
sebelumnya, yaitu sebesar 1,74 %.
Tabel 1.7
Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016 - 2019
Tahun Persentase Inflasi
2016 2,47 %
2017 3,59 %
2018 3,5 %
2019 1,76 %
Sumber : Bappeda Kota Mataram tahun 2019

c. Ketenagakerjaan
Aspek ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktifitas

bisnis dan perekonomian suatu daerah. Berikut Gambaran kondisi
ketenagakerjaan yang ada di Kota Mataram.
Tabel 1.8
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2016-2019
Uraian 2016 2017 2018 2019
TINGKAT PARTISIPASI 64,08 64,53 69,29 63,88

ANGKATAN KERJA (TPAK)
(%)
UMR (Rp.) 1.550.000 1.714.216 1.863.542 2.013.000
TINGKAT KESEMPATAN 93,83 94,65 95,35 94,49
KERJA (TKK) (%)
TINGKAT 6,17 5,35 6,72 5,51
PENGANGGURAN
TERBUKA (%)
Sumber : Bappeda Kota Mataram 2019
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kondisi perkembangan

ketenagakerjaan Kota Mataram selama empat tahun terakhir mengalami
perubahan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Mataram dari tahun
2016 sampai ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019
TPAK Kota Mataram mengalami penurunan yaitu berada pada angka 63,88 %.
Selain itu Upah Minimum Regional (UMR) Kota Mataram dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019 juga mengalami kenaikan. UMR Kota Mataram di tahun
2019 yaitu sebesar Rp. 2.013.000. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota
Mataram dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami perubahan
yang cukup baik, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan sebesar
1,37 %. Sehingga pada akhirnya Tingkat Pengangguan Kota Mataram pada

tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar 1,37 %.
Penurunan TKK serta naiknya Tingkat Pengangguran Kota Mataram pada tahun
2018 dikarenakan pada tahun 2018 telah terjadi Bencana Gempa Bumi yang
melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini mempengarui kondisi
Ketenagakerjaan yang ada di Kota Mataram yang mengalami penurunan. Pada
tahun 2019 Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Mataram kembali mengalami
yaitu berada pada angka 94,49 %, artinya turun sebesar 0,86 % dari tahun 2018.
Akan tetapi Angka Pengangguran di Kota Mataram menunjukan perubahan ke
arah yang positif, dimana tingkat pengngguran di Kota Mataram berada pada
angka 5,51 %, artinya turun sebesar 1,21 % dari tahun 2018.
d. Angka Kemiskinan
Selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 – 2019, angka
kemiskinan di Kota Mataram selalu mengalami penurunan. Berikut ini
adalah data yang menunjukan angka kemiskinan Kota Matarama selama
empat tahun terakhir.
Tabel 1.9
Angka Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2016 – 2019
Tahun Persentase Angka Kemiskinan
2016 9,8 %
2017 9,55 %
2018 8,96 %
2019 8,92 %
Sumber : Bappeda Kota Mataram Tahun 2019
Dari tabel 1.9 di atas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan Kota
Mataram pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2018 angka kemiskinan Kota Mataram berada pada angka
8,96 %, sementara pada tahun 2019 angka kemiskinan Kota Mataram
berada pada angka 8,92 %. Artinya pada tahun 2019 angka kemiskinan
Kota Mataram mengalami penurunan sebesar 0,4 %.

BAB II
PENJABARAN APBD
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 20013 pasal 3 mulai dari proses perencanaan hingga
penatausahaan, sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban
mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dalam hal ini sejak tahun 2015 menggunakan basis akrual.
Dengan penerapan SAP berbasis akrual didapat gambaran yang utuh
atas posisi keuangan pemerintah sehingga informasi lebih lengkap bagi
pemerintah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga
memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran.
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup
kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan
untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar
ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu
kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas
potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi
daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat
memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan
sensitivitas gender dan pranata sosial.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam
APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan
prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 II - 22

dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar.
Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan,
perkembangan ekonomi makro.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah
terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak daerah;
Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii)
Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas
dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan
dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi
hasil; dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram menerima
pendapatan transfer Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan;
dan (iii) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, merupakan seluruh
pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan
transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Mataram
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang
ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam
rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan
kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik

serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan
pengarusutamaan gender dan pranata sosial.
Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak
daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang
signifikan dan telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang
Burung Walet; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak
Air Tanah; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
umum, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-
upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan
optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai
dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik
yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan
kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta
penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju
terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi

pada kepuasaan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan
Pendapatan Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada:
1) Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database
potensi;
2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam
pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah,
termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar SKPD pengelola
PAD;
5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah
melalui koordinasi dan kemitraan;
6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui
sosialisasi dan penertiban.
Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana

Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan
konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam
rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan
variabel/ komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU
maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan
Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa
kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak
efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan
meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk
peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan.
Secara sistematis arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota
Mataram pada tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut.
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
A. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing.
b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019
yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan
pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya
peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren
peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama
5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional
meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%,

dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata- rata

meningkat sebesar Rp6,40 triliun atau 5,84% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat
sebesar Rp5,98 triliun atau 12,01%. Tren proporsi pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan
asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran
2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara
nasional rata-rata sebesar 76,37%, dengan uraian
untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,17%
dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar
59,76%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan
retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5
tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata- rata
sebesar 17,87%, dengan uraian untuk pemerintah
provinsi rata-rata sebesar 41,78% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,76%.
c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
pemerintah daerah harus melakukan kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah
dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah
dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan
kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta
pengawasan penyetorannya.
d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk
yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun

2009.
e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009Selanjutnya, pelayanan
kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka
mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan
pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang
merupakan bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 40 Tahun 2016.
f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan
Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun
2009.

g. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,
pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
dan kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam
peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
h. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai
peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan
pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2012.
i. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari
hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD
yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-
Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD),
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek
pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
j. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-
undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

k. Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang
pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu
lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
2. Penganggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun
Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan
perolehan manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan:
3. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu
menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka
meningkatkan PAD; dan Bagi Badan Usaha Milik Daerah
yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public
service oriented) adalah mampu meningkatkan baik
kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah
satu bentuk investasi jangka panjang non permanen,
dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana

Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari

Kelompok Masyarakat Penerima.
b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana
Cadangan sesuai peruntukannya.
c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik
Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD,
Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada
FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-
masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei
2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah.
d. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah
Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan
rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
e. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah
dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai
kode rekening berkenaan.

C. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

dana perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber
dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-
Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB
Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2019.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren
realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir
yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan
Tahun Anggaran 2016.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019.
b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-
CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-
CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran
2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT
didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH- CHT 3
(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun
Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2019.
c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-
SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-
Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan,
DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-
Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.
Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren
realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir,
yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan
Tahun Anggaran 2016, dengan mengantisipasi
kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi
(lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran
2019.
Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA
diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari
DBH- Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi
yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang

2019.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar
Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti
pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau
selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan
lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau
2019.
d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA
untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena
pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam
hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU
Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2019.
f. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD
sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi
resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,
penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK
Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019
dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD tahun anggaran 2019.
g. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2019.
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum
ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus
tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan
realisasi Tahun Anggaran 2017.
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 tersebut
ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau
2019.
2. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung
oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019,
mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS
dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan,

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek
Hibah Dana BOS masing- masing Satuan Pendidikan
Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran
2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan
negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat
lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah
provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun
Anggaran 2019. Terhadap sisa Dana BOS Tahun
Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS pada
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum
disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening
satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan
kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD
provinsi Tahun Anggaran 2019.
3. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi
Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah
provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun
Anggaran 2019.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi
Tahun Anggaran 2019, penganggarannya didasarkan
pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan
bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum
direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat
pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung
dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat
khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam
APBD penerima bantuan, sepanjang sudah
dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari
bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah
harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari
bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah
harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau
2019.

5. Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah,

pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar
negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga
atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah
adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber
dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan
pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat
yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala
Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima,
sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber
dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah
antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala
Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas

dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian
obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode
rekening berkenaan.
A.1 Target Dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2019, capaian realisasi pendapatan sebesar
Rp1.462.795.712.980,15 atau 99,10% dari target yang ditetapkan yaitu
sebesar Rp1.476.066.007.660,00. Struktur target dan realisasi
pendapatan Kota Mataram tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah
ini.

Tabel 2.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram
Tahun Anggaran 2019
URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
PENDAPATAN 1.476.066.007.660,00 1.462.795.712.980,15 99,10%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 372.928.500.000,00 373.880.920.739,15 100,26%
(PAD)
Pendapatan Pajak Daerah 157.905.000.000,00 160.513.708.650,00 101,65%
Pendapatan Retribusi Daerah 22.458.000.000,00 19.884.309.481,75 88,54%
Pendapatan Hasil Pengelolaan 9.815.500.000,00 8.661.981.308,00 88,25%
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD Yang Sah 182.750.000.000,00 184.820.921.299,40 101,13%
PENDAPATAN TRANSFER 1.050.153.307.660,00 1.036.597.510.641,00 98,71%
Pendapatan Transfer 924.226.308.000,00 895.596.778.015,00 96,90%
Pemerintah Pusat
Bagi Hasil Pajak 76.361.170.000,00 66.645.491.600,00 87,28%
Bagi Hasil Bukan 19.659.237.000,00 13.661.398.200,00 69,49%
Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum (DAU) 632.753.729.000,00 634.376.234.000,00 100,26%
Dana Alokasi Khusus (DAK) 75.602.947.000,00 72.865.031.289,00 96,38%
Non Fisik
Penugasan
Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian 32.995.203.000,00 32.995.203.000,00 100,00%
Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 92.931.796.660,00 106.955.529.626,00 115,09%
Bantuan Keuangan 0,00 1.050.000.000,00 0,00%
Bantuan Keuangan dari 0,00 50.000.000,00 0,00%

Pemerintah Daerah Provinsi
Lainnya
Bantuan Keuangan dari 0,00 1.000.000.000,00 0,00%
Pemerintah Daerah
Kabupaten
LAIN-LAIN PENDAPATAN 52.984.200.000,00 52.317.281.600,00 98,74%
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah 52.984.200.000,00 52.258.781.600,00 98,63%
Pendapatan Lainnya 0,00 58.500.000,00 0,00%
*) Angka Realisasi APBD 2019 (unaudited), Sumber : BKD Kota Mataram

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Mataram

dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2.
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Mataram
Tahun Anggaran 2019
PENDAPATAN 1.476.066.007.660,00 1.462.795.712.980,15 99,10%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 372.928.500.000,00 373.880.920.739,15 100,26%
(PAD)
Pendapatan Pajak Daerah 157.905.000.000,00 160.513.708.650,00 101,65%
Pajak Hotel 23.500.000.000,00 23.581.331.571,00 100,35%

Pajak Restoran 28.500.000.000,00 29.890.626.746,00 104,88%
Pajak Hiburan 4.600.000.000,00 4.886.682.977,00 106,23%
Pajak Reklame 5.500.000.000,00 5.500.925.670,00 100,02%
Pajak Penerangan Jalan 41.500.000.000,00 41.553.857.500,00 100,13%
Pajak Parkir 2.600.000.000,00 2.574.973.310,00 99,04%
Pajak Air Tanah 700.000.000,00 927.025.235,00 132,43%
Pajak Sarang Burung 5.000.000,00 300.000,00 6,00%
Walet
Pajak Bumi dan 26.000.000.000,00 26.393.047.641,00 101,51%
Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas 25.000.000.000,00 25.204.938.000,00 100,82%
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Pendapatan Retribusi 22.458.000.000,00 19.884.309.481,75 88,54%
Daerah
Retribusi Pelayanan 3.000.000.000,00 3.580.517.439,00 119,35%
Kesehatan
Persampahan/
Kebersihan
Parkir di Tepi Jalan
Umum
Pasar
Retribusi Pengujian 700.000.000,00 668.385.000,00 95,48%
Kendaraan Bermotor

Retribusi Penyediaan 65.000.000,00 31.275.000,00 48,12%

dan/atau Penyedotan
Kakus
Retribusi Pelayanan 60.000.000,00 76.377.600,00 127,30%
Tera/Tera Ulang
Retribusi Pengendalian 600.000.000,00 689.056.000,00 114,84%
Menara Telekomunikasi
Retribusi Pemakaian 40.000.000,00 87.114.500,00 217,79%
Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir 1.047.000.000,00 717.745.121,75 68,55%
dan/ atau Pertokoan
Retribusi Rumah Potong 230.000.000,00 219.778.000,00 95,56%
Hewan
Retribusi Izin Mendirikan 2.500.000.000,00 2.506.612.406,00 100,26%
Bangunan
Retribusi Izin Tempat 10.000.000,00 32.400.000,00 324,00%
Penjualan Minuman
Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan 0,00 1.000.000,00 0,00%
Retribusi Izin Trayek 6.000.000,00 3.380.000,00 56,33%
Retribusi Perpanjangan 150.000.000,00 188.439.440,00 125,63%
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing
(IMTA)
Pendapatan Hasil 9.815.500.000,00 8.661.981.308,00 88,25%
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Bagian Laba atas 9.815.500.000,00 8.661.981.308,00 88,25%
Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
Lain-lain PAD Yang Sah 182.750.000.000,00 184.820.921.299,40 101,13%
Hasil Penjualan Aset 0,00 101.267.433,00 0,00%

Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
Penerimaan Jasa Giro 2.500.000.000,00 4.846.034.163,46 193,84%
Pendapatan Bunga 7.000.000.000,00 7.644.644.360,15 109,21%
Tuntutan Ganti Kerugian 0,00 2.006.467.969,59 0,00%
Daerah
Pendapatan Denda atas 0,00 43.247.103,44 0,00%
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pendapatan Denda 500.000.000,00 1.721.739.088,84 344,35%

Pajak
Pendapatan dari 0,00 205.879.346,00 0,00%
Pengembalian
Pendapatan BLUD 156.000.000.000,00 151.353.049.185,86 97,02%
Lain-lain PAD yang Sah 350.000.000,00 150.507.449,06 43,00%
Lainnya
Fasilitas Sosial dan 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%
Fasilitas Umum
Pendapatan Dana 16.100.000.000,00 16.448.085.200,00 102,16%
Kapitasi JKN
A.2 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan
sebesar Rp 372.928.500.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp373.880.920.739,15 atau 100,26% dari target yang ditetapkan. PAD
terdiri dari:
a. Pendapatan Pajak Daerah
PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dianggarkan sebesar
Rp157.905.000.000,00, terealisasi sebesar Rp160.513.708.650,00
atau 101,65% dari target yang direncanakan. Penyumbang terbesar
dari sektor pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan dengan
realisasi sebesar Rp41.553.857.500,00 atau 100,13% dari target yang
direncanakan, kemudian disusul oleh Pajak Restoran dengan realisasi
sebesar Rp29.890.626.746,00 atau 104,88%, dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebesar Rp. 26.393.047.641,00 atau 101,51%.
b. Pendapatan Retribusi Daerah

PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar
Rp22.458.000.000,00, terealisasi sebesar Rp19.884.309.481,75 atau
88,54% dari target yang direncanakan. Obyek retribusi terdiri dari
Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 14 Tahun 2011), Retribusi Jasa

Usaha (Perda Nomor 15 Tahun 2011) dan Retribusi Perizinan

Tertentu (Perda Nomor 16 Tahun 2011).
Sinergi antara SKPD pengelola PAD patut menjadi evaluasi untuk
lebih ditingkatkan di tahun mendatang untuk meningkatkan
pendapatan retribusi daerah.
c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2019, secara keseluruhan PAD yang bersumber dari
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan
sebesar Rp9.815.500.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp8.661.981.308,00 atau 88,25%, dari target yang direncanakan.
PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada
PD. BPR NTB sebesar Rp.374.773.275,00, pada PT. Bank NTB
Syariah sebesar Rp3.034.808.333,00, pada PT. Jamkrida NTB
Bersaing sebesar Rp18.806.767,38, dan dari Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) sebesar Rp5.252.399.700,00.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu
sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil
Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa
Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(TGR), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Dana
Kapitasi, dan Pendapatan BLUD.
Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah dianggarkan sebesar Rp182.750.000.000,00 dengan realisasi
mencapai Rp184.820.921.299,40 atau 101,13% dari target yang
direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah
tersebut terdapat pendapatan yang dikelola/digunakan secara
langsung tanpa melalui mekanisme APBD yaitu RSUD Kota Mataram
selaku BLUD sebesar Rp151.353.049.185,86 atau 103,07% dari
target yang direncanakan sebesar Rp, 156.000.000.000,00, dana JKN

yang dikelola oleh Puskesmas sebesar Rp16.448.085.200,00 atau

97,88% dari target yang direncanakan sebesar Rp.
16.100.000.000,00.
A.3 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2019 sebesar
Rp924.226.308.000,00, dengan realisasi mencapai
Rp895.596.778.105,00 atau 96,90% dari target yang direncanakan,
terdiri dari:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan
sebesar Rp96.020.407.000,00, dengan realisasi sebesar
Rp80.306.889.800,00 atau 83,64% dari target yang
direncanakan.
b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar
Rp632.753.729.000,00, dengan realisasi sebesar
direncanakan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar
Rp195.452.172.000,00 dengan realisasi sebesar
direncanakan.
A.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana
Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi
dan dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya adalah
komponen dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar
Rp193.318.014.226,00 atau 108,05% dari target yang direncanakan
sebesar Rp178.911.199.660,00, dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Hibah
Secara keseluruhan, Pendapatan Hibah terealisasi sebesar
Rp52.258.781.600,00, atau sebesar 98,63% dari anggaran sebesar
Rp52.984.200.000,00. Pendapatan Hibah tersebut terdiri dari Hibah
Pemerintah Pusat dalam program Hibah Air Minum untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan
kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
Australia melalui AUSaid yang pada tahun 2019 dianggarkan
sebesar Rp3.000.000.000,00 DAN terealisasi sebesar
Rp2.820.000.000,00 atau 94,00% dari target yang direncanakan,
serta Hibah Dana BOS yang terealisasi sebesar
Rp49.438.781.600,00 atau 98,91% dari target yang direncanakan
sebesar Rp49.984.200.000,00.
b. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2019
dianggarkan sebesar Rp92.931.796.660,00, dengan realisasi

mencapai Rp106.955.529.626,00 atau 115,09% dari target yang

direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terdiri dari
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar
Rp32.995.203.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang
direncanakan. Dana Insentif Daerah didapatkan oleh Pemerintah
Kota Mataram sebagai bentuk insentif dari pemerintah pusat
kepada daerah yang berprestasi dan telah memenuhi kriteria
tertentu antara lain sudah melaksanakan fungsi pelayanan
masyarakat dengan baik, mendapatkan opini WTP dari BPK atas
LKPD dan menetapkan APBD tepat waktu.
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi NTB atau Pemda Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi NTB atau Pemerintah Daerah
Lainnya terealisasi sebesar Rp1.050.000.000,00 yang terdiri dari
Bantuan Gempa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar
Rp50.000.000,00 serta Transfer dari RTGS Bank Pembangunan
Daerah Kaltim Kaltara untuk Rekening Kas Umum Daerah Kota
Mataram sebesar Rp1.000.000.000,00.
e. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya terdiri dari Bantuan Dana Operasional
Cash Management System (CMS) PT. Bank NTB yang merupakan
kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB untuk
extrafooding operator CMS yang terealisasi sebesar
Rp58.500.000,00.

Bila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya,

kinerja Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2019 mengalami
peningkatan dari sisi pendapatan. Peningkatan pendapatan
tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 2.3
Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2019-2018
NO. URAIAN REALISASI 2019 REALISASI 2018 CAPAIAN

URUT
1 PENDAPATAN 1.462.795.712.980,15 1.418.432.870.483,30 103,13%
1.1 PENDAPATAN ASLI 373.880.920.739,15 358.825.822.208,30 104,20%
DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak 160.513.708.650,00 145.974.083.391,56 109,96%
Daerah
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19.884.309.481,75 17.472.124.521,00 113,81%
1.1.3 Hasil Pengelolaan 8.680.588.075,38 8.535.805.383,20 101,70%
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan 184.802.314.532,02 186.843.808.912,54 98,91%
Asli Daerah yang Sah
1.2 DANA PERIMBANGAN 895.596.778.015,00 881.001.320.170,00 101,66%
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi 80.306.889.800,00 84.621.644.710,00 94,90%

Hasil Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 634.376.234.000,00 598.318.257.000,00 106,03%
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 180.913.654.215,00 198.061.418.460,00 91,34%
1.3 LAIN-LAIN 193.318.014.226,00 178.605.728.105,00 108,24%
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 52.258.781.600,00 55.776.870.863,00 93,69%
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak 106.955.529.626,00 84.220.125.942,00 127,00%
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian 32.995.203.000,00 38.000.000.000,00 86,83%
dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan 1.050.000.000,00 538.531.300,00 194,97%
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.6 Pendapatan Lainnya 58.500.000,00 70.200.000,00 83,33%

Dari Tabel di atas terlihat pendapatan Kota Mataram yang

mengalami peningkatan sebesar 3,13% dari tahun sebelumnya, hal
ini menggambarkan kemampuan daerah yang semakin kuat dalam
mengisi fiscal gap.
Untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar
konstribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram dapat
dirinci dengan menggunakan data keuangan tahun 2016 dan 2015
sehingga terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan
sebagai berikut:
Gambar 2.1.
Komposisi Pendapatan Kota Mataram (%)
Tahun 2019 dan 2018
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah
A.5 Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan tentu tidak sedikit Kendala yang ditemui
Kota Mataram terutama dalam upaya mengurangi fiscal gap yang ada
melalui peningkatan pendapatan daerah. Potensi dan pengelolaan
pendapatan harus mendapat perhatian agar mendapatkan hasil yang

optimal. Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini menemui beberapa

masalah dan kendala namun tetap diupayakan solusinya, antara lain:
NO PERMASALAHAN SOLUSI
1. kualitas dan kuantitas SDM Penggunaan Informasi teknologi
dan teknologi sistem informasi (IT) yang selalu ditingkatkan
Pengelola Pajak dan Retribusi kualitasnya dan peningkatan
Daerah yang belum optimal. kompetensi Sumber Daya
Manusia pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
2. Belum maksimalnya tingkat  Berupaya meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak kualitas dan kinerja pelayanan
maupun Wajib Retribusi. publik, antara lain melalui
penambahan jangkauan
pelayanan untuk pembayaran
PBB melalui ATM PT. Bank
NTB
 Diberlakukannya reward dan
punishment kepada Wajib
Pajak maupun Wajib Retribusi
 Melaksanakan penetapan
secara jabatan terhadap Wajib
Pajak yang tidak membuat
NPWPD
 Penanganan Wajib Pajak yang
tidak patuh melalui kerjasama
dengan pihak kejaksaan.
 Sosialisasi yang intensif terkait
regulasi yang mengatur Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
3. Alokasi, transfer dan petunjuk Mengirimkan laporan secara tertib

teknis pelaksanaan dana dan tepat waktu serta
perimbangan oleh Pemerintah memberikan dukungan data
Pusat yang belum optimal. dan informasi yang akurat, cepat,
dan tepat sehingga dalam
formulasi penghitungan
penetapan alokasi dana
perimbangan bersesuaian dengan
realitas kondisi daerah serta
melakukan komunikasi dan
koordinasi intensif dengan
Pemerintah Pusat.
4. Belum optimalnya manajemen Melakukan perbaikan dan tertib
dan pengelolaan pendapatan administrasi penerimaan
daerah di unit-unit pengelola pendapatan untuk menjamin
PAD khususnya dari sisi agar semua pendapatan dapat
administrasi dan pengawasan tercatat dan terdokumentasi
dengan baik. Serta melakukan
pengawasan dan evaluasi
berjangka mulai dari aparat
pelaksana maupun wajib pajak
dan wajib retribusi.
 Revisi Perda maupun Perwal
guna optimalisasi pengelolaan
pajak dan retribusi daerah.
 Penyusunan dan implementasi
SOP berdasarkan tupoksi yang
ditetapkan.
5. Belum optimalnya penegakan  Peningkatan SDM pengelola
peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah,
pajak dan retribusi daerah termasuk pengadaan pelatihan

bagi PPNS pajak daerah
maupun juru sita.
 Sosialisasi peraturan daerah
baik secara langsung melalui
berbagai penyuluhan maupun
melalui berbagai media.
 Pelaksanaan operasi
gabungan dalam penertiban
pajak daerah maupun retribusi
daerah.
6. sinergi antara SKPD pengelola  Optimalisasi peran Dinas
PAD dalam pelaksanaan Pendapatan sebagai
tupoksi belum optimal, Koordinator PAD.
sehingga berimbas pada  Peningkatan bentuk sinergi
kurang optimalnya penerimaan melalui perencanaan
daerah program/kegiatan
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut
diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang
tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan

pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar

harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah
tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan
hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,
pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas
dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.
Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,
antara lain melalui:
1. Pemenuhan hasil kesepakatan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) yaitu target pemerintah Kota Mataram Tahun
2016 adalah fokus dalam penanganan persampahan perkotaan.
2. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan
terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada
masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah
tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD
secara tepat waktu pula.

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola

penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik
pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan
variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan
operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet,
dan service mobil);
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin
sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan
koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan
evaluasi, dan perencanaan;
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung
program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan
unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen
Pemerintah Kota Mataram (committed budget), bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan
tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja
bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang.
Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu
Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan
memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi
dan misi Pemerintah Kota Mataram, serta anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah
dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang
masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak
langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung,

jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa
serta belanja modal.
Belanja daerah tahun 2019 terealisasi sebesar
Rp1.449.112.047.541,41 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp549.197.776.038,10 atau sebesar 37,90% dan belanja
langsung sebesar Rp899.914.271.503,31 atau sebesar 62,10% dari total
belanja. Hal ini memperlihatkan proporsi yang lebih ideal antara belanja
tidak langsung dan belanja langsung.
B.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Pendapatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terkait dengan strategi
penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Mataram
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji ke empat belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kebutuhan
pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2019
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari
junlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tungangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran

2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana diubah dengan Peraturan presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2019 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang tentang jaminan kecelakaan
kerja dan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2019 disesuaikan dengan yang berlaku bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan

penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2016 melalui dana DAK ke daerah dianggarkan
dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke
dalam jenis Belanja pegawai obyek belanja gaji dan tunjangan
dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening
berkenaan.
2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah
disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan
perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3. Belanja Bagi Hasil Pajak
a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber
dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009.
b. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi
daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016
sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005.
4. Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam
APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja

bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai

politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan
kepada partai politik berpedoman Kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.
5. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana
pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program
dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
B.2 Kebijakan Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, kerbijakan belanja langsung
dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah
Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar
2. Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
target kinerja.
Suatu kegiatan tidak diperkenankan dirauiak hanya dalam jenis
belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian belanja
honorarium PNSD dan Non PNSD dalma kegiatan ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah
3. Belanja Barang dan Jasa
a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode
rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
b. Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi pegawai
pemerintah non pegawai negeri, yaitu pegawai tidak tetap,
pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang
dibayarkan oleh APBD dianggarkan dalam APBD
mempedomani Undang-undang Nomor 40 tahun 2004,
Undang-undang No 24 tahun 2011 dan peraturan presiden
nomor 12 tahun 2013
c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja

tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa

sesuai kode rekening berkenaan.
d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang
tahun 2016.
e. Penganggaran penyelenggaraan Jaminan kesehatan bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan undang-
undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-undang nomor 24
tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 sebagaimana
diubah dengan peraturan presiden nomor 111 tahun 2013,
yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan melaluui BPJS yang bersumber dari APBN,
pemerintah Daerah menganggarakan dalam bentuk hibah.
f. Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk aset tetap,
yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada
tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja
barang dan jasa.
g. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014

h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka

kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan
secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah
daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan
sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta
Anggota DPRD.
i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai
biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai
berikut:
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan
untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada
yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan
dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara

lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah, dengan memperhatikan aspek
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan
dan kewajaran serta rasionalitas.
j. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas
dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan peraturan Walikota Mataram nomor 1
Tahun 2016 yang sudah diubah menjadi nomor 4 Tahun
2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Mataram
nomor 1 tahun 2015 tentang ketentuan perjalanan dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
k. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia bagi :
a. Pejabat Daerah dan Staf pemerintah daerah;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD ; serta
c. Unsur lainnya seperti tenaga ahli,
Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing
wilayah propinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
l. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah.
m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,

seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik

pemerintah daerah mempedomani Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apataur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan /Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan
Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna
barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
4. Belanja Modal
a. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal
pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan
transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam
negeri. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam
Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan
bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,
pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah

tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan

Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal
Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor
Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan
anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya
peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
c. Penganggaran pengadaaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan presiden nomor 71 Tahun 2012
tentang Pemyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber Dari APBD.
d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset
tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan
dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi batas minimal
kapasitas aset (capitalization threshold).
e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset
tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai
batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan
dapat memperperpanjang masa manfaat atau yang dapat
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang
dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu
produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam

belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

IPSAP nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
13 tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011.
B. 3. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun
2019 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
NO.
URUT
2 BELANJA 1.561.167.913.292,05 1.449.112.047.541,41 92,82%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 601.146.560.902,89 549.197.776.038,10 91,36%
2.1.1 Belanja Pegawai 538.641.061.238,89 499.915.410.459,10 92,81%
2.1.4 Belanja Hibah 40.286.926.000,00 34.058.186.511,00 84,54%
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 15.447.360.000,00 13.033.790.000,00 84,38%
Belanja Bantuan Keuangan
kepada
2.1.7 2.303.043.338,00 2.136.185.770,00 92,75%
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.468.170.326,00 54.203.298,00 1,21%
2.2 BELANJA LANGSUNG 960.021.352.389,16 899.914.271.503,31 93,74%
2.2.1 Belanja Pegawai 95.890.745.517,00 90.992.167.423,00 94,89%
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 506.383.335.066,51 477.361.160.415,57 94,27%
Hibah Barang/Jasa
yang Diserahkan
- 34.415.975.212,35 32.809.975.878,00 95,33%
Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Barang/Jasa Selain
- Hibah dan Bantuan 471.967.359.854,16 444.551.184.537,57 94,19%
Sosial
2.2.3 Belanja Modal 357.747.271.805,65 331.560.943.664,74 92,68%

Realisasi pada tahun 2019 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak
Langsung sebesar 37,90% dan Belanja Langsung sebesar 62,10%. Jika
dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2.5.
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018
NO.
URAIAN REALISASI 2019 REALISASI 2018 CAPAIAN
URUT
2 BELANJA 1.449.112.047.541,41 1.435.553.089.992,39 100,94%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 549.197.776.038,10 543.268.225.948,10 101,09%
2.1.1 Belanja Pegawai 499.915.410.459,10 492.668.006.347,10 101,47%
2.1.4 Belanja Hibah 34.058.186.511,00 0,00 0,00%
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 13.033.790.000,00 33.186.855.758,00 39,27%
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 2.136.185.770,00 16,15%
kepada
13.223.484.329,00
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 54.203.298,00 912.798.780,00 5,94%
2.2 BELANJA LANGSUNG 899.914.271.503,31 892.284.864.044,29 100,86%
2.2.1 Belanja Pegawai 90.992.167.423,00 106.474.981.226,00 85,46%
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 477.361.160.415,57 468.987.657.631,94 101,79%
- Hibah Barang/Jasa yang 32.809.975.878,00 73,86%
Diserahkan Kepada 44.424.326.146,00
Pihak Ketiga/Masyarakat
- Barang/Jasa Selain 444.551.184.537,57 104,71%
Hibah dan Bantuan 424.563.331.485,94
Sosial
2.2.3 Belanja Modal 331.560.943.664,74 316.822.225.186,35 104,65%
C. SURPLUS/DEFISIT APBD 2019

1. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran
pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
2. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya
diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau
pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan
belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam
bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan

tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
3. Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah
menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah,
dan penerimaan pembeiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas
maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran 2019 yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang tertuang di dalam PMK
Nomor 132/PMK.07/2016 yaitu sebesar 0,3% (nol koma tiga
persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2019, dan
melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud
Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus
menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang
diperkenankan oleh ketentuan tersebut diatas.
Pada Tahun Anggaran 2019, Total APBD Kota Mataram

mengalami surplus sebesar Rp13.683.665.438,74. Surplus tersebut
bersumber dari dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota
Mataram sebesar Rp1.802.014.112,72 dana JKN yang dikelola tanpa
mekanisme APBD defisit sebesar Rp674.724.189,53 dan Dana BOS
surplus sebesar Rp2.086.714.433,15 sementara APBD Kota
Mataram diluar BLUD, dana JKN dan Dana BOS surplus sebesar
Rp10.469.661.082,40.

D. PEMBIAYAAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan merujuk pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi:
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan
yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan
perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam
rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran
pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat
tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan
dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan.
3) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
pinjaman daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha
milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya
ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan
Modal.

2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat
struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
3) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium
Development Goal’s (MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan
pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak
80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan
sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah
perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan
tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal
pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari
pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal
dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan,
perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air
minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan
cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal guna
meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan
air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4) Peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan
penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
5) Pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran
sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol
2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah
daerah memanfaatkannya untuk penambahan program dan
kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.
3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,
pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan
kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan
volume program dan kegiatannya.
d. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang
dilakukan pada tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan
dan mendayagunakan SILPA tahun sebelumnya, yang
bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan
penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa
penghematan belanja.
e. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2019
diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah pada PDAM Menang Mataram dan dalam rangka

perbaikan infrastruktur perkotaan yang berpihak pada

masyarakat berpenghasilan rendah; penyertaan modal pada PT
Bank NTB dan BPR LKP Kebon Roek.
f. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019, penerimaan pembiayaan
dianggarkan sebesar Rp97.599.405.632,05 yang terdiri dari
penerimaan SiLPA tahun lalu, dengan realisasi sebesar
Rp105.088.713.887,65 atau 107,67%. Sementara pengeluaran
pembiayaan dianggarkan sebesar Rp12.497.500.000,00 untuk
penyertaan modal, dan terealisasi sebesar
Rp11.820.000.000,00 atau 94,58% dari target yang ditetapkan
dengan rincian penyertaan modal pada PT. Bank NTB sebesar
Rp4.000.000.000.,00, serta PDAM Giri Menang Mataram
sebesar Rp7.820.000.000,00.
Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan
realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018

Penerimaan
97.599.405.632,05 105.088.713.887,65 107,67 131.920.574.354,47
Pembiayaan
Penggunaan
97.599.405.632,05 105.088.713.887,65 107,67 131.920.574.354,47
SiLPA
Penggunaan SiLPA
97.599.405.632,05 105.088.713.887,65 107,67 131.920.574.354,47
Tahun Sebelumnya
Pengeluaran
12.497.500.000,00 11.820.000.000,00 94,58 9.395.595.359,00
Pembiayaan
Penyertaan Modal
/ Investasi
12.497.500.000,00 11.820.000.000,00 94,58 9.395.595.359,00
Pemerintah
Daerah
Penyertaan Modal
12.497.500.000,00 11.820.000.000,00 94,58 9.395.595.359,00
pada BUMD
PEMBIAYAAN
85.101.905.632,05 93.268.713.887,65 109,60 122.524.978.995,47
NETTO

SISA LEBIH /
KURANG
PEMBIAYAAN - 106.952.379.326,39 109,60 105.404.759.486,38
TAHUN
BERKENAAN
E. SILPA
Pada akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Mataram
memiliki SILPA sebesar Rp. 106.952.379.362,39. SILPA tersebut
sudah termasuk SILPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum
Daerah RSUD Kota Mataram sebesar Rp3.337.417.302,31, Dana
JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas sebesar
Rp2.161.068.238,47, dan Dana BOS yang dikelola oleh masing-
masing sekolah sebesar Rp2.685.208.119,92. Sementara SILPA
APBD Kota Mataram diluar BLUD dan dana JKN sebesar
Rp98.768.685.620,69. SILPA bersumber dari pelampauan
pendapatan, efisiensi belanja tidak langsung dan belanja langsung,
selain itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak bisa
terealisasikan dan beberapa kegiatan pada SKPD tidak bisa
dilaksanakan.
F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Mataram antara lain:
1. Tingginya ketergantungan - Arah kebijakan pendapatan dan
terhadap Pemerintah Pusat belanja daerah yang dapat
dan rendahnya kapasitas fiskal meningkatkan iklim usaha dan
daerah. memfasilitasi dunia bisnis
- Penggalian potensi PAD
dengan lebih optimal namun
dengan perkiraan yang terukur

secara rasional dan realistis.
- Meningkatkan komunikasi dan
koordinasi yang lebih intensif
dengan Pemerintah Provinsi
dan Instansi Vertikal serta
pelaku perekonomian.
- Memfasilitasi dan mendorong
peran serta dan partisipasi aktif
pihak swasta dan pelaku usaha
dalam kegiatan perekonomian
daerah.
2. Perubahan regulasi yang Melakukan penyesuaian baik dari
membutuhkan waktu dan sisi SDM, Aplikasi dan Regulasi
adaptasi menyeluruh untuk Daerah serta sosialisasi terhadap
implementasinya sehingga perubahan regulasi Pengelolaan
menimbulkan kendala dalam Keuangan.
pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah.
3. Terbatasnya sumber daya - Restrukturisasi kelembagaan
manusia dari segi kuantitas pengelola keuangan daerah.
maupun kualitas dalam - Peningkatan kapasitas aparatur
penatausahaan keuangan pengelola keuangan SKPD
daerah. melalui bimbingan teknis guna
mendukung kelancaran
pengelolaan keuangan daerah.
- Peningkatan jumlah aparatur
pengelola keuangan daerah.
4 Terdapat beberapa program - penajaman perencanaan
kegiatan yang tidak dapat program dan kegiatan sesuai
dilaksanakan mengingat target dan sasaran.

keterbatasan waktu dan - Meningkatkan Koordinasi dan
keterlambatan petunjuk teknis komunikasi dengan Pemerintah
terutama yang bersumber dari Pusat sehingga dapat
DAK. meminimalisir keterlambatan
penerimaan juklak juknis.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bersifat konkuren yang bermakna bahwa
urusan pemerintahan tersebut dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi
daerah. Selanjutnya dasar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun anggaran 2019 dituangkan dalam
Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Mataram
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram
Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram
Tahun 2019 yang dipedomani oleh Perangkat Daerah.
Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Mataram
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 serta perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2019.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2019 sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 dan Pasal 219
diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
dalam APBD Kota Mataram Tahun 2019. Belanja pembangunan untuk
penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.1.573.665.413.292,05 dengan realisasi sebesar Rp.1.567.884.426.867,8 atau
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 III - 76

99,63%. Distribusi jumlah anggaran, realisasi keuangan dan realisasi fisik dari
setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.1
Pagu dan Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2019
REALISASI
REALISASI KEUANGAN
NO URUSAN / BIDANG SKPD PAGU DANA FISIK
Rp % (%)
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 920.513.152.101,91 871.404.981.025,77 94,66
1 Pendidikan Dinas Pendidikan 330.883.063.285,32 316.210.853.646,00 95,56 95,63
354.457.456.401,59 332.787.453.006,83 93,89
Dinas Kesehatan 101.323.013.693,00 93.580.983.358,53 92,36 92,76
2 Kesehatan
Rumah Sakit Umum
253.134.442.708,59 239.206.469.648,30 94,50 95,05
Kota Mataram
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
3 Dan Penataan 112.883.234.831,00 103.529.739.588,94 91,71 96,38
dan Penataan Ruang
Ruang
Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan dan
4 Dan Kawasan 79.746.784.244,00 78.557.491.554,00 98,51 98,84
Permukiman
Permukiman
35.096.915.654.00 33.159.350.720,00 94,48
Satuan Polisi Pamong
12.473.536.156,00 11.911.243.801,00 95,49 95,68
Praja
Ketentraman,
Dinas Pemadam
Ketertiban Umum, 8.899.798.993,00 8.346.250.282,00 93,78 96,00
5 Kebakaran
Dan Perlindungan
Masyarakat Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik 7.785.428.178.00 7.320.361.073,00 94,03 94,03
Dalam Negeri
BPBD 5.938.152.327,00 5.581.495.564,00 93,99 95,65
6 Sosial Dinas Sosial 7.445.697.686,00 7.160.092.510,00 96,16 96,16
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
B. 221.683.337.579,25 208.501.874.453,76 94,05
DASAR
Dinas Tenaga Kerja dan
1 Tenaga Kerja 4.269.708.661,00 4.029.789.816,00 94,38 94,55
Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan,
2 Perempuan Dan Perlindungan Anak, 5.787.476.034,00 5.539.972.006,00 95,72 97,22
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan KB
Dinas Ketahanan
3 Pangan 3.694.187.624,00 3.358.632.051,00 90,92 90,96
Pangan
Dinas Perumahan dan
4 Pertanahan 1.216.150.000,00 1.020.652.200,00 83,92 85,91
Permukiman
Dinas Lingkungan
5 Lingkungan Hidup 33.871.937.360,00 32.118.649.138,00 94,82 95,09
Hidup
Adm. Kependudukan Dinas Kependudukan
6 7.940.246.767,00 7.528.639.528,00 94,82 96,50
Dan Catatan Sipil dan Pencatatan Sipil
7 Pemberdayaan 101.370.420.180,00 96.296.166.666,00 94,99

REALISASI
REALISASI KEUANGAN
Rp % (%)
Masyarakat Dan Kecamatan
19.218.480.510,00 18.186.668.965,00 94,63 94,69
Desa Cakranegara
Kecamatan Sandubaya 15.825.711.104,00 15.104.977.559,00 95,45 95,44
Kecamatan Mataram 17.191.887.062,00 16.221.968.774,00 94,36 96,69
Kecamatan Selaparang 18.764.839.475,00 17.984.127.219,00 95,84 95,86
Kecamatan Ampenan 18.448.134.800,00 17.488.488.934,00 94,80 96,25
Kecamatan Sekarbela 11.921.367.229,00 11.309.935.215,00 94,87 97,26
Dinas Pengendalian
Pengendalian
8 Penduduk Dan 10.767.512.799,00 9.491.396.222,00 88,15 88,76
Penduduk Dan Kb
Keluarga Berencana
9 Perhubungan Dinas Perhubungan 14.578.764.070,00 13.127.309.380,76 90,04 90,04
8.985.077.797,00 8.666.762.427,00 96,46
Komunikasi Dan Dinas Komunikasi Dan
10 7.509.410.397,00 7.208.160.927,00 95,99 96,95
Informatika Informatika
Sekretariat Daerah 1.475.667.400,00 1.458.601.500,00 98,84 83,68
Dinas Perindustrian,
11 Koperasi Umkm Koperasi, Usaha Kecil 5.620.344.213,00 4.998.539.017,00 88,94 92,53
Dan Menengah
Dinas Penanaman
12 Penanaman Modal Modal Dan Pelayanan 8.664.490.906,25 8.160.805.859,00 94,19 94,91
Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan Dan Dinas Kepemudaan
13 6.439.639.164,00 6.143.037.188,00 95,39 96,87
Olahraga Dan Olahraga
Dinas Komunikasi Dan
14 Statistik 180.650.000,00 179.036.915,00 99,10 100
Informatika
Dinas Komunikasi Dan
15 Persandian 288.715.000,00 277.713.921,00 96,19 100
Informatika
Dinas Pendidikan dan
16 Kebudayaan 1.444.200.000,00 1.398.084.500,00 96,81 100
Kebudayaan
Dinas Kearsipan Dan
17 Perpustakaan 438.098.465,00 427.939.300,00 97,68 100
Perpustakaan
6.125.718.539,00 5.738.748.319,00 93,68
Dinas Kearsipan Dan
6.115.918.539,00 5.728.948.319,00 93,67 99,87
18 Kearsipan Perpustakaan
Sekretariat Daerah 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00
C. URUSAN PILIHAN 52.411.623.153,00 48.338.198.551,18 92,23
Kelautan Dan
1 Dinas Perikanan 6.480.965.954,00 6.219.049.900,00 95,96 96,45
Perikanan
2 Pariwisata Dinas Pariwisata 1.1405.899.078,00 9.669.112.186,00 84,77 87,65
3 Pertanian Dinas Pertanian 17.588.778.592,00 16.845.544.654,18 95,77 96,48
4 Perdagangan Dinas Perdagangan 15.117.346.929,00 13.943.618.317,00 92,24 95,75
Dinas Perindustrian,
5 Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil 1.765.705.000,00 1.647.043.494,00 93,28 98,43
Dan Menengah
6 Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja 52.927.600,00 13.830.000,00 26,13 26,13

REALISASI
REALISASI KEUANGAN
Rp % (%)
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI
D. 366.559.800.457,89 320.866.993.510,70 87,53
PENUNJANG
111.444.397.585,00 103.924.540.285,70 93,25
Administrasi Sekretariat DPRD &

1 59.684.042.176,00 55.405.098.375,10 92,83 98,26
Pemerintahan DPRD
Sekretariat Daerah &
51.760.355.409,00 48.519.441.910,60 93,74 94,59
KDH
2 Pengawasan Inspektorat Daerah 7.900.641.766,00 7.551.624.775,00 95,58 96,62
3 Perencanaan BAPPEDA 13.128.504.287,00 12.529.293.716,00 95,44 98,25
4 Keuangan BKD 203.638.115.086,89 170.929.993.659 83,94 83,97
5 Kepegawaian BKPSDM 24.939.127.120,00 20.862.918.675,00 83,66 84,20
Penelitian Dan
6 BALITBANG 5.509.014.613,00 5.068.622.400,00 92,01 94,29
Pengembangan
ANGGARAN 1.561.167.913.292,05 1.449.112.047.541,41 92,82
Sumber: BKD Kota Mataram dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, 2019 (diolah)
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, tidak bisa

lepas dari tinjauan terhadap capaian pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun
2016-2021 sebagai rencana pembangunan daerah dan juga capaian
penyelenggaraan dari setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah. Laporan keterangan ini dapat diartikan sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan RPJMD secara menyeluruh. Keberhasilan
penyelenggaraan program pembangunan akan memberi dampak strategis dalam
pencapaian 33 indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016-2021. Ulasan dalam bab ini
menguraikan tentang pencapaian indikator Kinerja Daerah dan kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan
pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan,
serta urusan pemerintahan fungsi penunjang.
A. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan parameter keberhasilan
pembangunan yang menunjukan gambaran pencapaian pembangunan Daerah
sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah

dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan dan sebagai dasar

dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Mataram dari kondisi awal sampai akhir periode
RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator
kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan
masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.
Indikator Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
perencanaan dan penganggaran pemerintah berbasis kinerja. Penetapan
indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari
satu atau lebih indikator kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian
indikator kinerja daerah. Dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Daerah,
maka pembangunan menjadi terarah terukur dan lebih akuntabel. Sesuai dengan
RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, terdapat 33 indikator kinerja utama.
Namun jika melihat upaya pencapaian terhadap 3 (tiga) aspek kinerja untuk
mendeskripsikan kinerja daerah ditetapkan sebanyak 141 indikator kinerja
daerah. Indikator kinerja utama disusun dalam rangka mengukur capaian tujuan
dan sasaran strategis Kota Mataram terdiri dari indikator Tujuan yaitu: Indeks
Keamanan Manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase
Penduduk Miskin (Head Count Index), Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kota
Layak Huni, Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator Sasaran Strategis : Indeks
Toleransi, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), Harapan Lama Sekolah
(HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Kesehatan
Masyarakat, Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Pembangunan Kepemudaan
(IPP), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Kategori penilaian Kota Layak Anak
(KLA), Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan,
Persentase Keluarga Pra Sejahtera, Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP),
PDRB per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Gini, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK),

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase kesesuaian pemanfaatan

ruang, Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), Nilai SAKIP, Opini BPK, Nilai
Unit Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Rasio Kemandirian Daerah.
Sedangkan untuk pencapaian terhadap kinerja daerah yaitu : aspek
kesejahteraan masyarakat diukur dengan 21 indikator kinerja meliputi indikator
Pertumbuhan ekonomi (%),Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita), Indeks Gini, Laju
Inflasi (%),Tingkat pengangguran terbuka (%),Tingkat Kesempatan Kerja (TKK),
Angka Kemiskinan (%),Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan
Kemiskinan, Persentase Keluarga Pra Sejahtera, Angka Indeks Pembangunan
Manusia, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah
(tahun), Angka Harapan Hidup (AHH), Prevelensi Balita Gizi Buruk (%),Indeks
Komposit Ketahanan Pangan (IKKP), Skor Pola Pangan Harapan (%),Nilai
SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Rasio Kemandirian Daerah;
aspek pelayanan umum diukur dengan 108 indikator kinerja meliputi 36 urusan;
serta aspek daya saing daerah diukur dengan 13 indikator kinerja yang meliputi
Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate), Indeks Keamanan
Manusia, Indeks Toleransi, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), Nilai Unit
Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman, Indeks Kota Layak
Huni, Target penilaian maturitas SPIP (level), Target penilaian kapabilitas APIP
(level), Kunjungan wisatawan (orang), Prosentase aplikasi kegiatan
pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE), Cakupan SKPD yang
berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%),Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat (%),Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN).
Capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram tahun 2019 dideskripsikan
berdasarkan masing-masing aspek sebagai berikut.

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan
masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA REALISASI CAPAIAN TAHUNAN TARGET REALISASI
NO
PEMBANGUNAN DAERAH
2016 2017 2018 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Pertumbuhan ekonomi (%) 8.06 8.07 4,98 7.26 5.58
Pendapatan Per Kapita

2. 25.832.769 26.632.769 27.808.568 29.261.876 28.384.352
(Rp./kapita)
3. Indeks Gini 0,357 0,394 0,374 0,354 0.374
4. Laju Inflasi (%) 2,47 3,59 3,5 3,5 1.76
Tingkat pengangguran terbuka
5. 6,17 5,35 6,72 6.35 5.51
(%)
Tingkat Kesempatan Kerja
6. 93,83 94,65 95,35 93.65 94.49
(TKK)
7. Angka Kemiskinan (%) 9,8 9,55 8,96 9.46 8.92
Indeks Kedalaman
8. 1,69 1,73 1,66 1,58 1.55
Kemiskinan
9. Indeks Keparahan Kemiskinan 0,43 0,47 0,42 0,37 0.45
Persentase Keluarga Pra

10. 11,41 10,05 9,73 9,5 9.35
Sejahtera
Angka Indeks Pembangunan
11. 77,2 77,84 78,28 78,72 79.10
Manusia
12. Angka Harapan Lama Sekolah 15,5 15,51 15,58 15,66 15.58
Angka Rata-Rata Lama

13. 9,25 9,32 9,39 9,46 9.45
Sekolah (tahun)
14. Angka Harapan Hidup (AHH) 70,7 70,98 71,23 71,48 71.59
Prevelensi Balita Gizi Buruk

15. 2,49 2,45 2,34 2,33 1,37
(%)
Indeks Komposit Ketahanan
16. 3 3 3 3 4
Pangan (IKKP)
Skor Pola Pangan Harapan
17. 86.13 88.13 90.13 92.13 96,80
(%)
18. Nilai SAKIP 58,88 63,13 65 70 65,05
19. Indeks Reformasi Birokrasi CC B B BB BB
20. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
21. Rasio Kemandirian Daerah 20,66 27,17 24,67% 24,50% 25,56%

Sumber: RPJMD, BPS Kota Mataram, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi 2019

Dari 21 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat,

terdapat 13 indikator tercapai, sedangkan 8 indikator belum tercapai. Adapun
indikator yang belum tercapai meliputi (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2)
Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita), (3) Indeks Gini, (4) Laju Inflasi (%), (5)
Indeks Keparahan Kemiskinan (6) Angka Harapan Lama Sekolah, (7) Angka
Rata-rata Lama Sekolah (tahun), dan (8) Nilai SAKIP. Hal ini disebabkan
karena: Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita
(Rp./kapita) dikarenakan belum pulihnya kinerja sektor-sektor ekonomi dalam
menciptakan nilai tambah perekonomian di Kota Mataram pasca gempa
Lombok. Hal ini diindikasikan oleh masih melambatnya nilai tambah kategori
jasa keuangan dan asuransi dari 7.93% pada tahun 2018 menjadi 1.21%
pada tahun 2019. Demikian halnya kategori usaha jasa perusahaan juga
mengalami perlambatan dari 7.99% pada tahun 2018 menjadi 6.34% pada
tahun 2019. Perlambatan kinerja beberap sektor ekonomi Kota Mataram
pada tahun 2019 juga berimplikasi terhadap beberapa capaian indikator
makro ekonomi yang tidak bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu
pendapatan perkapita dan indeks gini.
Pada indikator Laju Inflasi, di Kota Kota Mataram pada tahun 2019
mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena secara umum laju inflasi
disumbang oleh kelompok core inflation yaitu Sandang (4.67 %) dan
kesehatan yaitu 2.79 %. Sementara itu, kelompok komoditas volatile food di
Kota Mataram seperti bahan makanan dan Makanan Jadi, Minuman dan
Rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup besar pada
tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15% dan 3,93% mengalami
penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 masing-masing menjadi
2.35% dan 1,44%. Menurunnya harga beberapa kelompok voletile food di
Kota Mataram secara umum disebabkan oleh melimpahnya stok bahan
makanan yang bersumber dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok.

Indikator angka kemiskinan di Kota Mataram mengalami penurunan

dari 8.96 % pada tahun 2018 menjadi 8.92 % pada tahun 2019, namun
demikian indikator indeks keparahan kemiskinan di Kota Mataram belum
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh program program
cluster penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan program induksi
kemiskinan belum efektif mengurangi kesenjangan pendapatan antar
penduduk miskin.
Sedangkan untuk indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan

indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah belum mencapai target karena
Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah kondisi harapan tertinggi usia sekolah
yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun atau setara kelas 3 pendidikan
menengah atas. Kota Mataram memiliki peluang tertinggi atau positif untuk
memberikan harapan penduduk usia sekolah dalam menyelesaikan
pendidikannya. Angka Rata-Rata Lama Sekolah menunjukan angka
peningkatan yang positif dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 belum
tercapai target karena dipengaruhi oleh tingkat partisipasi siswa dalam
bersekolah, tingkat/kelas yang pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang
ditamatkan.
Sedangkan untuk Indikator Nilai Sakip yang belum mencapai target

karena jika melihat antara nilai yang ditargetkan dibandingkan dengan nilai
yang didapat, capaian kinerja atas Penilaian SAKIP Kota Mataram tahun
2019 sebesar 65,05 mencapai sebesar 92,93 persen. Nilai 65,05 atau
predikat B mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan
budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Mataram menunjukan hasil yang
baik walaupun masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

II. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan penjabaran dari penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang diemban Pemerintah Kota Mataram. Indikator
kinerja tahun 2019 pada Aspek Pelayanan Umum diukur melalui 108
indikator. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 3.3
Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum
NO
PEMBANGUNAN DAERAH 2016 2017 2018 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7
II. ASPEK PELAYANAN UMUM
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Pendidikan
1 APS PAUD 21.92 22.92 23.92 24.92 55.00
2. APK PAUD 55,64 56,14 56,64 57,14 28.23
3 APM PAUD 36,75 37,25 37,65 38,25 26.37

APS Pendidikan Dasar dan
4. 91.14 92.14 92.14 100 100
Setara
APK Pendidikan Dasar dan
5. 100.59 104.02 107.14 110.35 102.51
Setara
APM Pendidikan Dasar dan
6 91,76 93,15 102,27 102,27 95,99
Setara
7 APS SMP dan Setara 78.73 78.73 79.00 100 96.87

8 APK SMP dan Setara 108.59 104.02 107.14 110.35 107,42
9 APM SMP dan Setara 100,32 84,08 92,55 95 93,79
Angka Kelulusan Sekolah
10 100 100 100 100 100
Dasar
11 Angka Kelulusan SMP 99,33 99,92 94,03 100 100

Nilai Rata-rata Ujian Nasional
12 74,82 74,92 72,81 75 75,14
SD
Nilai Rata-rata Ujian Nasional
13 61,38 63,42 54,27 60 54,27
SMP
14 Angka Melanjutkan SD 93,31 85,59 89,88 95 89,88

Kesehatan
Indeks Pembangunan
15 0.627 0.631 0.640 0.643 0,6281
Kesehatan Masyarakat
16 Prevalensi balita gizi buruk 5% 5% 5% 5% 1,37
17 Prevalensi balita stunting - 37,8 33,19 30 24,45


NO
1 2 3 4 5 6 7
18 Angka Kematian Ibu (AKI) 142 142 130 130 103.4
19 Angka Kematian Bayi (AKB) 6 6 5 5 4
Persentase Penyakit menular
20 100 100 100 100 100
yang ditangani
Persentase Penyakit Tidak
21 100 100 100 100 100
menular yang ditangani
MDR (rasio kejadian kematian
22 24,71 22,35 19,35 16,35 24,72
<48 jam per 1000 pasien)
Cakupan pelayanan
23 kesehatan rujukan pasien 100 100 100 100 100
masyarakat miskin
Indeks kepuasan masyarakat
24 terhadap pelayanan Rumah 90% 90% 100% 100% 100%
Sakit
Persentase Kemandirian
25 1,04 1,12 1,03 0,64 0,97
Rumah Sakit
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Persentase jaringan jalan dan
91.55%
26 jembatan dalam kondisi 65 70 75 82
mantap
Persentase luas kawasan 0.4%
27 - - - 20%
genangan
120 menit
28 Lamanya genangan - - - 180 menit
Persentase pemenuhan 98.5%

29 96,00% 97,00% 98,00% 98,50%
kebutuhan air irigasi
73.79%
30 Cakupan layanan air minum 68 72 76 80
Persentase bangunan yang

5.6%
31 memiliki Sertifikat Laik Fungsi 0 2 5 8
(SLF)
2.17
32 Nilai kinerja penataaan ruang 0 2,01 2,01 2,5
Cakupan akses pengolahan 83.03%

33 88 90 92 95
air limbah
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Persentase luas permukiman 96.69%
34 90.43% 94.59% 96.60% 98.46%
yang tertata
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Persentase penyelesaian
pelanggaran Ketertiban, 100
35. 75 80 85 90
Kebersihan dan Keindahan
(K3) yang tertangani


NO
1 2 3 4 5 6 7
4,417
36. Indeks Kota Toleran 4,05 3,78 4,41 4,91
Cakupan Pelayanan 50
50 50 50 50
37. Pemadam Kebakaran Kelurahan
kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
(kelurahan)
Indeks Resiko Bencana 87,28
38. 101,7 123,2 96 72
Indonesia (IRBI)
Sosial
Persentase Penyandang
39. Masalah Kesejahteraan Sosial 2,36 2,5 2,79 2,99 2,83%
(PMKS) yang mandiri
Persentase PSKS yang aktif

40. dalam penanganan masalah 38,80% 40,66% 42,22% 53,31% 54,44%
kesejahteraan sosial
LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja
41. 0 1,42 2,96 4,38 4,38
Yang Terlath
Persentase penerapan aturan
42. ketenaga kerjaan oleh 0 77,12 84,95 90 77,12
perusahaan
Persentase penempatan
43. 0 10,3 16,35 22,57 24,11
tenaga kerja
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
44. 92.40 92.50 92.60 92.70 65.34
(IPG)
45. Nilai Kota Layak Anak (KLA) inisiasi 500-600 500-600 600-700 853
Cakupan Layanan Kasus
46. Perempuan dan anak korban 100% 100% 100% 100% 100%
kekerasan
Ketahanan Pangan
Persentase Pencapaian SPM
47. 91,19 90,39 92,36 94,14 154.45
Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup
Nilai IKPLHD (informasi

48. Kinerja Pengelolaan 54 55 56 57 60. 59
Lingkungan Hidup Daerah)
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Indeks kepuasan masyarakat
49. (IKM) terhadap pelayanan 2,47 3,59 3,5 3,5 79%
dukcapil
Cakupan layanan administrasi
50. 100% 100% 100% 100% 100%
pencatatan sipil


NO
1 2 3 4 5 6 7
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase konflik sosial
51. 100% 100% 100% 100% 100%
tertangani
Persentase masyarakat yang
memperoleh layanan fasilitas
52. Na Na 50% 75% 80%
pemberdayaan masyarakat
oleh kecamatan
53. Persentase lingkungan bersih 100% 100% 100% 100% 100%
54. IKM Kecamatan Na Na 93 80 80
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
55. Rasio Akseptor KB MKJP 50% 55% 60% 65% 28,8%
Laju pertumbuhan Penduduk
56. 3% 2.70% 2.60% 2.50% 1,90
(%)
Perhubungan
Prosentase penggunaan moda 6%

57. 7% 7% 8% 8%
angkutan umum
1.7%
58. Rasio waktu perjalanan 1,8 1,8 1,8 1,75
Komunikasi dan Informatika

2,51
59. Indeks SPBE - - - 2,55
Tingkat Kepuasan Pelayanan

60. Komunikasi dan Informasi - 50 55 80 77.85
Publik
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Persentase peningkatan
61. 9,62 10 15 18 19,28%
volume usaha koperasi
Penanaman Modal
62. Nilai IKM Pelayanan Perijinan 76 78 82 82 105.67
Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Organisasi
63. NA 61% 67% 73% 100%
Pemuda Yang Aktif
emas ; 6/7 emas ; 7 emas ; 36
emas ; 5
Jumlah Medali Perolehan Perak :7/9 Perak :8 Perak :11
64. - Perak :6
Prestasi Olahraga Perunggu ; Perunggu ; Perunggu ;
Perunggu ; 1
2/5 3 23
Statistik
Prosentase ketersediaan
65. - 100 100 100 100
Dokumen statistik sektoral
Persandian
Indeks Kematangan
66. - - - Level 1 Level 1
Keamanan Informasi


NO
1 2 3 4 5 6 7
Kebudayaan
Persentase sanggar seni yang
67. 0 30 30 35 30%
menerima aspresiasi
Perpustakaan
Persentase Kunjungan
68. 7,71 9,66 3,1 3,53 10,18%
Perpustakaan per tahun
Kearsipan
Persentase SDM Kearsipan
69. 0 0 38,46 37,04 40
yang berkompeten
70 kecepatan mendapatkan arsip 3 menit 3 menit 3 menit 1 menit 1 menit
Persentase OPD yang
71 menerapkan arsip secara 41,03 43,59 46,15 48,72 48,72%
baku
LAYANAN URUSAN
PILIHAN
Kelautan dan Perikanan
42.67
72. Konsumsi ikan perkapita (ton) 0 31 34 35
Pariwisata
934.533
73. Jumlah Kunjungan wisatawan 623.835 714.291 671.434 762.125
Rata-rata lama tinggal 2.5 hari

74. 2,5 Hari 2,5 Hari 2,5 Hari 2,5 Hari
Wisatawan
182.690 199.269 204.909 213.925 213.925
75. PDRB Sektor Pariwisata
Milyar Miliyar Milyar Miliyar
Pertanian
76. Jumlah produksi pertanian
- Padi 37.040 ton 31.476 ton 32.000 ton 30.000 ton 28.300 ton
- Kedelai 441 ton 171 ton 429 ton 430 ton 67 ton
- Jagung - 231 ton 311 ton 315 ton 1.307 ton
- Sayuran (ton) 1.254 ton 1.208 ton 1.389 ton 1.392 ton 1.318 ton
- Buah2-an (ton) 1.090 ton 1.094 ton 1.688 ton 1.690 ton 22.071 ton
77. Jumlah produksi daging 1.247 ton 1.393 ton 1.342 ton 2.000 ton 2.600 ton
Persentase volume produksi

78. 10% 12% 13% 15% 12%
pertanian yang diolah
Perdagangan
Laju Pertumbuhan PDRB

79. 8.68 9.22 9.76 10.30 6,54%
kategori usaha Perdagangan
Persentase usaha sektor

80. 83 85 87 91 94,54%
perdagangan yang tertib niaga
Perindustrian


NO
1 2 3 4 5 6 7
Persentase peningkatan
81. 4,63 1,87 3,78 3,78 4,31%
volume usaha industri
Persentase PDRB Sektor
82. 6,82 7,3 7,3 7,3 8,83%
Industri
Transmigrasi
Persentase pengiriman
83. transmigran ke daerah 100% 100% 100% 100% 100%
transmigrasi sesuai ketentuan
PENUNJANG URUSAN
Perencanaan Pembangunan
Nilai aspek perencanaan pada
84. - 19,71 20,34 22 20,66
Evaluasi SAKIP
Persentase Indikator Kinerja
85. Daerah yang mencapai target 100 100 100 100 96,97
kinerja
Keuangan
Indeks Kepuasan Pelayanan
86. Badan Keuangan Daerah Kota - 67,87 65,5 70 66,27
Mataram
Persentase Laporan
87 Keuangan Daerah Yang Tepat 100% 100% 100% 100% 100%
Waktu
88. Persentase Daya Serap APBD 93,30% 92,37% 93,00% 100% 92,84%
Persentase Aset
89. Tanah/Bangunan yang sudah 34,17% 35,51% 37,03% 38,73% 42,40%
memiliki Sertifikat
Persentase Barang Milik
Daerah yg Terinventarisir
90 100% 100% 90% 90% 90%
Sesuai Ketentuan Yang
Berlaku
Persentase Peningkatan
91 28,47% 16,44% 5,00% 5,00% 9,20%
Penerimaan Pajak Daerah
Persentase PAD terhadap
92 20,65% 27,17% 24,67% 24,50% 25,56%
Pendapatan Daerah
Kepegawaian serta
pendidikan pelatihan
Persentase Pejabat Struktural
93 yang mendapat peningkatan 56% 59% 62% 65% 66.44%
kompetensi
Persentase Pejabatan
94. Fungsional yang mendapat 3% 4% 5% 6% 67.86%
peningkatan kompetensi
Nilai Indeks Profeisionalitas
95. 60% 65% 70% 75% 82%
ASN


NO
1 2 3 4 5 6 7
Indeks Kepuasan Pelayanan
96 0 0 0 70% 79.72%
Kepegawaian
Penelitian dan
Pengembangan
Porsentase pemanfaatan hasil
97. - 63 70 68 80
Kelitbangan
Pengawasan
Persentase Penyelesaian
94%
98. Tindak Lanjut Hasil 89% 93% 90% 91%
Pemeriksaan
Persentase nilai temuan
keuangan yang ditindaklanjuti
78%
99. / dikembalikan ke kas 79% 82% 84% 87%
daerah/negara sesuai hasil
pemeriksaan
Persentase hasil evaluasi
85%
100 SAKIP OPD yang mendapat 70% 61% 65% 80%
nilai baik (minimal B)
Persentase Laporan
Keuangan SKPD sudah
100%
101 sesuai dengan SAP seluruh 100% 100% 100% 100%
Laporan Keuangan SKPD
sudah sesuai dengan SAP
3 dengan 3
102 Level Kapabilitas APIP 2 3 3
Catatan
3
103 Level Maturitas SPIP 1 3 3 3
Administrasi Pemerintaham
persentase program-program
104 100 100 100 100 100
DPRD yang terfasilitasi
Persentase OPD dengan
105 Indikator Kinerja Utama (IKU) 100 100 100 100 100
Tercapai
Indeks kepuasan layanan
106. sarana dan prasarana rumah 100 100 100 100 100
tangga kepala daerah
Indeks kepuasan layanan
107. sarana dan prasarana 100 100 100 100 100
sekretariat daerah
Indeks kepuasan terhadap
108. layanan keprotokolan dan 100 100 100 100 100
tamu luar daerah
Sumber: RPJMD, BPS Kota Mataram, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 108 indikator untuk mendukung

Aspek Pelayanan Umum. Dari 108 indikator tersebut, ada beberapa indikator
pada Aspek Pelayanan Umum yang belum tercapai yaitu :
1. Pada layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

terdapat 9 indikator dari 14 indikator yang belum mencapai target yaitu
APK PAUD, APM PAUD, APK Pendidikan Dasar dan Setara, APM
Pendidikan Dasar dan Setara, APS SMP dan Setara, APK SMP dan
Setara, APM SMP dan Setara, Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP, dan
Angka Melanjutkan SD. Beberapa indikator yang belum tercapai
disebabkan oleh masih adanya siswa yang tidak melanjutkan sekolah
karena faktor ekonomi dan faktor sosial, serta masih rendahnya
pemahaman orangtua akan pentingnya pendidikan usia dini. Sedangkan
jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara
keseluruhan realisasi dari indikator ini mengalami peningkatan.
2. Pada Bidang Kesehatan, terdapat dua dari 11 indikator yang belum

memenuhi target capaian yang ditetapkan yaitu Indeks Pembangunan
Kesehatan Masyarakat dan Mortality Death rate (MDR). Belum
tercapainya kedua indikator tersebut disebabkan oleh masih rendahnya
Rumah tangga ber-PHBS di Kota Mataram yaitu sebesar 41.83%. Hal ini
diindikasikan oleh masih banyak angka kesakitan yang disebabkan oleh
penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, stroke, diabetes dan
penyakit tidak menular (PTM) lainnya yang berimplikasi terhadap angka
MDR (mortality death rate) yang belum bisa ditekan sesuai target yang
ditetapkan.
3. Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Terjadinya penurunan terhadap cakupan layanan air
minum karena masih tingginya pertumbuhan penduduk maupun
pertumbuhan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Mataram dan
beberapa sambungan rumah (SR) yang di cabut karena tidak

melaksanakan kewajiban dalam pembayaran di samping itu juga

pertumbuhan permukiman (perumahan) di Kota Mataram yang
mempengaruhi layanan melalui jaringan perpipaan eksisting sehingga
mempengaruhi debit. Sedangkan cakupan akses pengolahan air limbah
mengalami penurunan menjadi 83,03 % dari 92 % pada tahun 2018
karena beberapa akses pengolahan yang sudah tersedia dalam bentuk
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mengalami kerusakan sebanyak
10 IPAL. Disamping itu masih ada masyarakat yang belum memiliki
akses pengolahan limbah domistik karena tidak memiliki lahan baik untuk
individu maupun komunal sehingga melakukan praktik BABS.
4. Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum

Dan Perlindungan Masyarakat, dari 4 indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, 2 indikator belum mencapai target yaitu Indeks
Kota Toleran dan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI). Terkait
Indeks Kota Toleran, Capaian tahun 2019 menggunakan data tahun
2018 karena hasil kajian terkait Indeks Kota Toleran yang dilakukan oleh
Setara Institute belum tersedia. Realisasi Indeks Kota Toleran Kota
Mataram Tahun 2018 sebesar 4,41 dengan predikat capaian kinerja
tinggi mencapai 89,96 % dari target yang ditetapkan sebesar 4,91.
Dengan capaian tersebut, Kota Mataram keluar dari peringkat terbawah
kota dengan indeks toleransi terendah. Dari 4 variabel pengukuran,
variabel Demografi Agama khususnya indikator heterogenitas
keagamaan penduduk dan Inklusi sosial keagamaan masih lemah
dengan skor masing-masing 0,15 dan 0.2 dibandingkan dengan 3
variabel lainnya yaitu regulasi pemerintah, regulasi sosial dan tindakan
pemerintah.
Terkait pencapaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota
Mataram Tahun 2019 adalah sebesar 87,28 menurun 8,72 dari IRBI
tahun 2018 sebesar 96. Berdasarakan capaian nilai IRBI empat tahun

terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren
menurun. Hal ini sesuai dengan target nasional untuk menurunkan IRBI.
Tingkat capaian IRBI terhadap target tahun 2019 adalah sebesar 78,78%
dengan predikat capaian tinggi. Tingkat Kapasitas Daerah Kota Mataram
masih dalam kapasitas sedang sehingga perlu upaya-upaya untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
5. Sementara itu, pada indikator Urusan Wajib Bidang Sosial, terdapat 1

indikator dari dua indikator yang belum memenuhi target yaitu indikator
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
mandiri dengan realisasi sebesar 2.83% dari target 2.99% pada tahun
2019. Masih belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh belum
efektifnya penanganan PMKS yang saat ini berjumlah 43.262 orang
mengingat tenaga PSKS (potensi sumberdaya kesejahteraan sosial)
yang aktif menangani PMKS yaitu sebanyak 54,44% dari total 619
tenaga PSKS yang ada.
6. Pada layanan Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar Bidang Tenaga Kerja
terdapat satu (1) dari tiga (3) indikator yang tidak mencapai target yaitu
indikator Persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih ada
sebagian perusahaan yang belum menerapkan aturan ketenagakerjaan
karena: 1. faktor bencana alam dari tahun 2018 sampai saat ini masih
mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Mataram; 2. Kondisi
perusahaan yang ada belum stabil; dan 3. Dari jumlah 981 perusahaan
yg ada di Kota Mataram, sebagian besar perusahaan kecil yang belum
menerapkan aturan ketenagakerjaan dimaksud.
7. Penilaian kinerja pelaksanaan Urusan Perhubungan menggunakan 2

indikator yaitu prosentase pengunaan moda angkutan umum dan Rasio
Waktu perjalanan. Pencapaian rasio waktu perjalanan dapat dikatakan
memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk penggunaan moda angkutan umum belum memenuhi

target yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja cakupan pelayanan
angkutan umum mampu memenuhi target sebesar 75% dengan realisasi
sebesar 6 % dari target penggunaan moda angkutan umum sebesar 8%.
Tantangan pelayanan angkutan sangat kompleks sehingga Dinas
Perhubungan Kota Mataram tidak dapat mencapai target yang
ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja angkutan umum diperlukan
komitmen dan Sumber Daya Manusia yang memadai.
8. Pada Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

terdapat 2 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan
urusan Komunikasi dan Informatika meliputi Indeks SPBE dan Tingkat
kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik. Terkait capaian
Indeks SPBE Kota Mataram tahun 2019 adalah sebesar 98% (capaian
sangat tinggi). Dari hasil evaluasi SPBE tahun 2019, Indeks SPBE Kota
Mataram mendapatkan nilai dengan Predikat Cukup dengan nilai 2,51.
Hal ini disebabkan karena beberapa hambatan antara lain:
1. Penerapan e-government pada Organisasi Perangkat Daerah tidak

maksimal, karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten dibidang
Teknik Informatika.
2. Kurangnya komitment pimpinan OPD dalam penerapan e-government
3. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informatika
4. SDM di unsur pimpinan kurang mendukung dalam memahami
teknologi informatika
Berkaitan dengan Tingkat kepuasan Pelayanan Komunikasi dan
Informasi Publik diperoleh realisasi sebesar 77,85% dari target yang
ditetapkan sebesar 80%. Capaian tersebut belum memenuhi target
karena nilai untuk unsur Penanganan Pengaduan/Saran dan Masukan
mengalami penurunan sebesar 0,51 poin pada beberapa pelayanan
antara lain Pelayanan Pengaduan Darurat Masyarakat 112 (NPD 112),
Pelayanan Informasi melalui Website Pemerintah Kota Mataram

(www.mataramkota.go.id) dan pelayanan pengaduan melalu Mataramku

Lapor.
9. Pada Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, terdapat

satu indikator yang belum mencapai target yaitu rasio akseptor KB MKJP
yang baru terealisasi sebesar 28.80% dari target 65% akseptor KB MKJP
(metode kontrasepsi jangka panjang). Capaian Indikator KB MKJP
sangat penting untuk mendukung penurunan angka kelahiran atau
fertilitas. Namun demikian pada tahun 2019, capaian indikator ini belum
memenuhi target karena masih rendahnya animo masyarakat atau
Wanita Usia Subur (WUS) untuk memilih metode kontrasepsi, dan
adanya kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak
menggunakan alat kontrasepsi (unmet need), dan kelompok hard core
yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi
baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Oleh karena
itu, perlu penguatan kapasitas kader KB untuk menyampaikan konseling
maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) secara baik dan efektif
kepada WUS. Selain itu, perlu penguatan kampung KB untuk mondorong
pencapaian akseptor KB MKJP di Kota Mataram yang saat ini
capaiannya masih rendah.
10. Pada Urusan Kebudayaan juga terdapat 1 indikator yang belum tercapai
yaitu indikator persentase sanggar seni yang aktif. Pencapaian kinerja
bidang kebudayaan dalam persentase sanggar seni yang menerima
apresiasi yang dapat dilihat dari keberadaan sanggar seni budaya yang
berbasis pada kemajuan adat istiadat lokal Kota Mataram dalam
berbagai kegiatan internalisasi seni dan budaya khususnya pada hari
besar keagamaan maupun hari besar lainnya.
11. Pada Urusan Pilihan Pertanian jumlah produksi pertanian yang diukur
adalah hasil produksi tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, dan
kedelai. Pencapain produksi padi dan kedelai lebih rendah dari target

disebabkan karena adanya alih komoditi sebagian lahan sawah dimana

lahan sawah yang ditanam padi dan kedelai dialihkan satu musim untuk
tanam jagung yang disesuaikan dengan program kegiatan dari
pemerintah pusat (Kementrian Pertanian). Persentase volume produksi
pertanian yang diolah lebih rendah dari target disebabkan karena tidak
semua hasil pertanian diolah menjadi bahan olahan pertanian, sebagian
besar mengkonsumsi langsung menjadi bahan pangan.
12. Pada Urusan Perdagangan terdapat satu indikator yang belum tercapai
yaitu indikator laju pertumbuhan PDRB kategori usaha perdagangan
yang capaiannya mengalami perlambatan pasca gempa lombok yaitu
sebesar 6.54% dari target sebesar 8.98% pada tahun 2019. Pasca
gempa Lombok, daya beli masyarakat cendrung mengalami penurunan
yang diindikasikan oleh laju inflasi yang lebih rendah dari tahun-tahun
sebelumnya yaitu hanya sebesar 1.76% pada tahun 2019. Kondisi ini
tentu saja berimplikasi terhadap melambatnya penciptaan nilai tambah
kategori usaha perdagangan yang merupakan kontributor utama PDRB
Kota Mataram.
13. Pada Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan terdapat

satu indikator yang belum mencapai target yaitu indikator nilai aspek
perencanaan pada nilai SAKIP yang ditarget sebesar 22 %, baru
terealisasi sebesar 20.66% hal ini disebabkan karena belum didukung
dengan aplikasi e-sakip mengingat saat ini aplikasi tersebut sedang di
bangun.
14. Pada Urusan Keuangan terdapat dua dari 7 indikator yang tidak
memenuhi target yang ditetapkan yaitu indikator IKM Badan Keuangan
Daerah dan persentase daya serap APBD , hal ini disebabkan karena
pada indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah
tidak tercapai karena fasilitas layanan yang sangat terbatas mengingat
kantor yang digunakan pada tahun 2019 masih dalam status kontrak

akibat dari kerusakan gedung kantor BKD karena bencana alam gempa
bumi. Sementara pada indikator Persentase Daya Serap APBD tidak
tercapai karena kebijakan pemerintah pusat terhadap realisasi DAK Fisik.
15. Pada Urusan Pilihan Pengawasan terdapat 1 indikator yaitu Persentase

nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas
daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan belum dapat tercapai, hal ini
terkait dengan temuan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang harus
dikembalikan oleh pihak rekanan, dimana pihak pengawas kesulitan
dalam menemukan pihak ketiga yang menjadi target untuk pengembalian
karena rekanan yang harus melakukan penggantian memiliki alamat
yang tertera di dokumen yang berbeda atau tidak sesuai dengan lokasi
perusahaan sekarang. Diharapkan selanjutnya frekwensi tim untuk
turun ke lapangan yang harus dioptimalkan untuk memaksimalkan target
pengembalian temuan.
III. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah
menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang
berkelanjutan. Aspek daya saing Kota Mataram diukur menggunakan
pendekatan 13 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut
Tabel 3.4
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah
NO
1 2 3 4 5 6 7
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH
Angka Kejahatan per 100,000
1. 256.25 252.08 247.08 242.08 237.08
penduduk (crime rate)
2. Indeks Keamanan Manusia NA 3 3 3 4
3. Indeks Kota Toleran 4,05 3,78 4,41 4,91 4,417
Indeks Resiko Bencana
4. 101,7 123,2 96 72 87,28
Indonesia (IRBI)


NO
1 2 3 4 5 6 7
Nilai Unit Pelayanan Publik
5. Kemenpan dan Penilaian B BB BB A- A
Ombudsman
6. Indeks Kota Layak Huni 60 61,6 61,6 63 65
Target penilaian maturitas
7. persiapan persiapan persiapan Level 3 Level 3
SPIP (level)
Target penilaian kapabilitas
8. persiapan persiapan persiapan Level 3 Level 3
APIP (level)
9. Kunjungan wisatawan (orang) 512.725 597.725 682.725 767.725 852.725
2,51
10. Indeks SPBE - - - 2,55
Cakupan SKPD yang berada

11. di zona hijau sesuai standar 69,2 69,2 100 100 100
Ombudsman (%)
Indeks Kepuasan Layanan
12. 76.16 78.27 79.02 79.77 80.52
Masyarakat (%)
PMA : PMA : PMA : PMA : PMA :
Realisasi Investasi Daerah $ 285.043 $ 285.043 $ 285.043 $ 285.043 $ 285.043
13.
(PMA dan PMDN) PMDN : 150 PMDN : PMDN : 500 PMDN : PMDN : 500
milyar 850 milyar milyar 500 milyar milyar
Sumber: BPS Kota Mataram, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi, 2018
Dari 13 indikator untuk mengukur Aspek Daya Saing Daerah, terdapat 2

indikator yang belum tercapai, yaitu Indeks Kota Toleran dan Indeks SPBE
sebagaimana penjelasan berikut ini:
1. Terkait Indeks Kota Toleran, Capaian tahun 2019 menggunakan data tahun
2018 karena hasil kajian terkait Indeks Kota Toleran yang dilakukan oleh
Setara Institute belum tersedia. Realisasi Indeks Kota Toleran Kota Mataram
Tahun 2018 sebesar 4,41 dengan predikat capaian kinerja tinggi mencapai
89,96 % dari target yang ditetapkan sebesar 4,91. Dengan capaian tersebut,
Kota Mataram keluar dari peringkat terbawah kota dengan indeks toleransi
terendah. Dari 4 variabel pengukuran, variabel Demografi Agama khususnya
indikator heterogenitas keagamaan penduduk dan Inklusi sosial keagamaan
masih lemah dengan skor masing-masing 0,15 dan 0.2 dibandingkan dengan

3 variabel lainnya yaitu regulasi pemerintah, regulasi sosial dan tindakan

pemerintah.
2. Terkait capaian Indeks SPBE Kota Mataram tahun 2019 adalah sebesar 98%
(capaian sangat tinggi). Dari hasil evaluasi SPBE tahun 2019, Indeks SPBE
Kota Mataram mendapatkan nilai dengan Predikat Cukup dengan nilai 2,51.
Hal ini disebabkan karena beberapa hambatan antara lain:
a. Penerapan e-government pada Organisasi Perangkat Daerah tidak
maksimal, karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten dibidang Teknik
Informatika.
b. Kurangnya komitment pimpinan OPD dalam penerapan e-government
c. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informatika
d. SDM di unsur pimpinan kurang mendukung dalam memahami teknologi
informatika
B. Capaian Urusan Pemerintahan Tahun 2019

Realisasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan tersebut dicapai
melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang difokuskan pada Urusan
Wajib dan Urusan Pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan
kesejahteraan masyarakat, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan
kekhasan Kota Mataram. Ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Mataram pada masing-masing Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:
I. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Urusan Wajib Pendidikan yang diselenggarakan pada Dinas Pendidikan
Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2019
SASARAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
No PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI
1 Program Wajib Meningkatkan Pembangunan Gedung Jumlah fasilitas sekolah yang 9 Sekolah 9 Sekolah
Belajar pemerataan Sekolah dibangun (penembokan, toilet,
Pendidikan kesempatan taman, pengurugan)
Dasar belajar yang
Penambahan Ruang Kelas Jumlah ruang Kelas baru 4 RKB 4 RKB
Sembilan bermutu bagi
Sekolah
Tahun siswa
Pembangunan ruang ibadah Jumlah ruang ibadah yang 3 Unit 3 Unit
dibangun
Pembangunan Jumlah Perpustakaan yang 1 Unit 1 Unit
Perpustakaan Sekolah dibangun
Pengadaan Buku-buku dan Jenis Pengadaan 1 Jenis (Buku 1 Jenis
Alat Tulis Siswa Laporan Hasil
Evaluasi Belajar)
Pengadaan alat praktik dan Jumlah alat praktik dan peraga 2 Jenis 2 Jenis
peraga siswa siswa yang diadakan
Pengadaan Meubelair Jumlah sekolah yang 32 set 32 set
Sekolah mendapat meubelair
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah yang direhab
Ruang Kelas Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah
Penyediaan Dana Jenis pembiayaan yang 8 Jenis 8 Jenis
Pengembangan Sekolah utk disediakan
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Pembinaan Minat, Bakat Terseleksinya siswa 200 Sekolah 200 Sekolah
dan Kreativitas berprestasi dibidang sains,
seni, literasi dan olahraga
tingkat Kota Mataram
Monitoring, evaluasi dan Jumlah laporan Monev 3 Jenis 3 Jenis
pelaporan
Penyelenggaraan Jumlah peserta Sosialisasi 240 Orang 240 Orang
Pendidikan Inklusif dan Festival Lomba dan Olimpiade
Pendidikan Berkarakter Literasi SD, SMP negeri/swasta
pada Pembinaan Pendidikan Kota Mataram
Dasar
Pengembangan Sistem Jumlah Sekolah Yang 24 Sekolah 24 Sekolah
Informasi melalui WEB mengikuti PPDB Online
2 Program Mengembangk Pengembangan mutu dan Peserta 1.007 Orang 1.007 Orang
Peningkatan an mutu dan kualitas program pendidikan sosialisasi/pendampingan/work
Mutu Pendidik kualitas dan pelatihan bagi pendidik shop
dan Tenaga pendidikan dan kependidikan Bidang
Kependidikan dan tenaga Pendidikan Dasar
kependidikan
Pengembangan mutu dan Peserta 471 Orang 471 Orang
kualitas program pendidikan sosialisasi/pendampingan/work
dan pelatihan bagi pendidik shop
dan tenaga kependidikan
Bidang Pendidikan Anak
Usia Dini


No PROGRAM KEGIATAN
Pengembangan mutu dan Peserta 200 Orang 200 Orang
kualitas program pendidikan sosialisasi/pendampingan/work
dan pelatihan bagi pendidik shop
dan tenaga kependidikan
bidang tenaga kebudayaan.
3 Program Meningkatkan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Frekuensi Monev 3 kali 3 kali
Manajemen kualitas Kinerja Bidang Pendidikan,
Pelayanan layanan
Sosialisasi dan Advokasi Honorarium Tim Penyusunan/ 12 Bulan 12 BulaN
Pendidikan pendidikan
Berbagai Peraturan Pembahasan Produk Hukum
Pemerintah di Bidang Perwal/Kepwal
Pendidikan,
Visitasi Asesor, Peserta Bimtek 42 Orang 42 Orang
Asesor Akreditasi Sekolah,
Monitoring dan Verifikasi KTSP
Monitoring, evaluasi dan Rapat koordinasi Dinas
pelaporan 12 Bulan 12 Bulan
Penyusunan Profil Tersusunnya buku profil 1 Buku 1 Buku
Pendidikan, pendidikan
Pengembangan Sistem Jenis Sistem Informasi yang
Informasi Melalui WEB dikembangkan 1 Jenis 1 Jenis
( Sewa Hosting,
H.Pengelolaan Web, H. Smart
City, H, dapodik)
Pelaksanaan Kerjasama Jenis Publikasi yang 4 Jenis 4 Jenis
Dengan Media Massa dan dikerjasamakan
Elektronika Tentang
Informasi Isu Pendidikan
4 Program Mengembangk Rehabillitasi bangunan Jumlah Sekolah yang direhab
Pendidikan an kualitas sekolah, 2 TKN 2 TKN
Anak Usia Dini pelayanan
pendidikan Penyelenggaraan Peserta Peningkatan Kapasitas
formal Pendidikan Anak Usia Dini Bunda PAUD Kecamatan, 1.500 Orang 1.500 Orang
Kelurahan dan Pengelola
PAUD Se Kota Mataram
Pengembangan kurikulum, Jenis kurikulum yang 1 Jenis 1 Jenis
bahan ajar dan model dikembangkan kurikulum kurikulum
pembelajaran berbasis muatan berbasis
lokal muatan lokal
Penyelenggaraan Jumlah Peserta Pelatihan
Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Karakter Pengelola 350 Orang 350 Orang
Pendidikan Berkarakter PKBM, LKP dan PAUD
tingkat PAUD
5 Program meningkatkan Pengembangan data dan Jumlah verifikasi, validasi dan
Pendidikan kualitas informasi pendidikan non visitasi penerbitan ijin lembaga 70 lembaga 70 lembaga
Non Formal penyelenggara formal PAUD dan Dikmas yang
an pendidikan dilakukan
non formal
Pengembangan kurikulum, Jumlah Peserta Pelatihan
bahan ajar dan model Kurikulum, Bahan Ajar dan 80 Orang 80 Orang
pembelajaran pendidikan Model Pembelajaran
non formal Pendidikan Non Formal


No PROGRAM KEGIATAN
Pengembangan sertifikasi Peserta Workhshop 25 Orang 25 Orang
pendidikan non formal Penyusunan Bahan evaluasi
Hasil Belajar PNF
6 Program Meningkatkan Pengembangan Kompetensi Jumlah sekolah penerima 170 Sekolah 170 Sekolah
Sekolah (Dana kualitas Kelulusan, Pengembangan (Negeri ) (Negeri)
BOS) layanan Standar Isi, Pengembangan
pendidikan di Standar Proses,
sekolah Pengembangan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan,
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Sekolah,
Pengembangan Standar
Pembiayaan dan
Pengembangan dan
Implementasi Sistem
Penilaian.
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2019
2. Kesehatan
Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram
dan RSUD Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan di tahun
2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.6
Urusan Kesehatan Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
URAIAN TARGET REALISASI
A DINAS KESEHATAN
1 Program Meningkatnya Rehabilitasi Jumlah Pustu yang 5 Paket 5 Paket
Pengadaan, kondisi fisik sedang/berat direhab
Peningkatan dan Puskesmas, puskesmas pembantu
Perbaikan Sarana Puskesmas
Rehabilitasi Jumlah Poskesdes 10 Paket 10 Paket
dan Prasarana Pembantu dan
sedang/berat yang direhab
Puskesmas/ Poskesdes
poskesdes
Puskemas
Pembantu dan Pengadaan sarana Jumlah ambulance 1 Unit 1 Unit
Jaringannya dan prasarana transport yang
puskesmas (DAK) diadakan
2 Program Meningkatnya Sistem Informasi Perawatan dan 1 Tahun 1 Tahun
Manajemen tatakelola Kesehatan Daerah Operasional
Kesehatan pelayanan Komputer, Server
kesehatan dan Jaringan
Bimtek SIKDA ke 11 88 Org 88 Org
Puskesmas
Pengadaan UPS, 10 Buah 10 Buah
Switch Hub, Mikrotik,
Acces point dan cctv


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Peningkatan Jumlah laporan 24 Dokumen 24 Dokumen
Administrasi UMum inventaris barang
dan Inventaris Barang (Puskesmas)
Dinas dan UPTD
Jumlah laporan 4 Dokumen 4 Dokumen
inventaris barang
(Dinas)
Jumlah kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen
RKBMD puskesmas
dan dinas kesehatan
3 Program Promosi Meningkatnya Pengembangan media Penyebaran 15 Buah 12 Buah
Kesehatan dan PHBS pada promosi dan informasi informasi melalui
Pemberdayaan tatanan rumah sadar hidup sehat Spanduk dan Baliho
Masyarakat Tangga Dinas Kesehatan
Penyebar luasan 44 Buah 44 Buah
Informasi melalui
Spanduk dan Baliho
Puskesmas se Kota
Mataram
Penyiaran Radio 2.88 Siar 1.63 Siar
Spot Kesehatan 0 2
Penyebarluasan 6 Paket 1 Paket
Informasi Kesehatan
di Koran Lokal
Kegiatan Dialok 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Interaktif di Radio &
TV Lokal
Penyuluhan Lomba kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
masyarakat pola hidup berPHBS Tingkat
sehat Kota Mataram
Pemutaran film 11 Kegiatan 11 Kegiatan
kesehatan
Lomba Pemilihan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kader Berprestasi
Lomba Posyandu
Tingkat Kota
Mataram
Lombakader 1 Kegiatan 1 Kegiatan
berprestasi
Pertemuan 89 Orang/Kali 89 Orang/
Koordinasi Dai, Kali
Pembinaan UKBM
Poskestren dan
Promkes
Pembinaan Desa Refresing Petugas 15 Orang 15 Orang
siaga Promkes
Pembinaan/revitalisasi Pertemuan Kader 1.14 Orang/Kali 760 Orang/

posyandu Posyandu 0 Kali
Pertemuan 102 Orang/Kali 85 Orang/Kali
Pembinaan Kesehatan
koordinasi petugas
Institusi
UKS


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Sosialisasi dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang
Pelatihan Kesehatan penggunaan buku
Institusi informasi kesehatan
pada guru UKS
Refreshing petugas 15 Orang 15 Orang
UKS puskesmas dan
dikes
Pengelolaan Upaya Pertemuan Monev 80 Orang 80 Orang
Promotif dan Preventif program PIS-PK Tk.
(DAK Non Fisik) Kota Mataram
Sosialisasi 80 Orang 80 Orang
ImunisasiPneumokok
us Konugasy Vaksin
(PCV) Tingkat Kota
Mataram
Pertemuan 70 Orang 70 Orang
Koordinasi
Penanganan Bumil
KEK / Anemia
Tingkat Kota
Mataram
Percepatan ODF
Kota Mataram
Sosialisasi Stunting 60 Orang 60 Orang
bagi Kader Kelurahan
se-Kota Mataram
Sosialisasi Stunting/ 70 Orang 70 Orang
Kerdil bagi
Organisasi Wanita/
Swasta/LSM/Media
se-Kota Mataram
Sosialisasi Program 70 Orang 70 Orang
KIA bagi PKK se-
Kota Mataram
Dukungan Manajemen Pertemuan 70 Orang 70 Orang
Bantuan Operasional Koordinasi Program
Kesehatan (DAK Non Jampersal Tingkat
Fisik) Kota Mataram
Pertemuan 160 Orang/Bln 160 Orang/Bln
Koordinasi Program
DAK Non Fisik
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOk)
Kota Mataram
Monev Tata Kelola 330 OH 130 OH
Keuangan program
DAK Non Fisik BOK
ke Puskesmas


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
4 Program Perbaikan Meningkatnya Penanggulangan Fasilitasi dokter 30 Orang/Kgt 30 Orang/Kgt
Gizi Masyarakat kualitas Kurang Energi Protein spesialis anak ke
penanganan (KEP), Anemia Gizi Puskesmas
bagi Balita gizi Besi, Gangguan
Biaya Penunggu 1 Tahun 0 Tahun
buruk Akibat kurang Yodium
pasien kasus Gizi
(GAKY), Kurang
Buruk rawat inap
Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Pengadaan PMT-P 1 Paket 1 Paket
Mikro Lainnya
Spot tentang Vitamin 180 Siar 180 Siar
A
Spot tentang Tablet 90 Siar 90 Siar
Tambah Darah pada
Ibu Hamil dan
Remaja Putri
5 Program Meningkatnya Penyehatan Pelatihan Kesehatan 30 Orang 30 Orang
Pengembangan Masyarakat Lingkungan Lingkungan
Lingkungan Sehat yang Pemukiman,
8 unit 8 unit
mengakses Penyehatan Air dan Pemasangan
jamban Sanitasi Jamban Pancawarga
keluarga Berbasis Lingkungan
Penyehatan 1 Unit 1 Unit

Lingkungan
Pengadan alat
Pemukiman,
pengolah limbah
Penyehatan Air dan
Sanitasi (DAK)
Pembinaan Upaya Pertemuan Program 17 Orang 17 Orang
Kesehatan Kerja Kesehatan Kerja
Evaluasi Program 17 Orang 17 Orang

Kesehatan Kerja
Pembinaan Upaya Pertemuan Program 17 Orang 17 Orang
Kesehatan Olahraga Kesehatan Olah
Raga
Pertemuan Evaluasi 29 Orang 29 Orang
Program Kesehatan
Olah Raga
6 Program Meningkatnya Pengawasan Pelatihan HSP bagi 60 Orang 60 Orang
pengawasan dan persentase keamanan dan Sanitarian
pengendalian TPM yang kesehatan makanan
Penyuluhan 60 Orang 60 Orang
kesehatan diperiksa dan hasil industry
Keamanan Pangan
makanan dibina
bagi IRTP dalam
rangka sertifikasi
7 Program Meningkatnya Pembinaan dan Pembinaan KIA oleh 275 Orang 275 Orang
Kesehatan Ibu, pelayanan Pelayanan KIA Dokter Spesialis ke
Anak, Remaja, dan kesehatan ibu, Puskesmas
Lansia anak, remaja
1 Paket 1 Paket
dan lansai Pengadaan PMT Ibu
Hamil


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Sosialisasi dan Pertemuan 60 Orang 30 Orang
Pelatihan Teknis KIA Penyegaran
Penanganan Bumil
Anemia dan KEK
Pembinaan
Pencatatan dan
Pelaporan Kesehatan
Swasta
Orientasi PPGDON 44 Orang 44 Orang
Tingkat Kota
Mataram
Monitoring dan Pertemuan PWS KIA 85 Orang 85 Orang
Evaluasi KIA Lintas Sektoral
Pertemuan PWS KIA 55 Orang 55 Orang
Lintas Program
Pertemuan Evaluasi 55 Orang 55 Orang
Program KIA
Pertemuan Audit 55 Orang 55 Orang
Medis Tehnis
Peningkatan Pertemuan 25 Orang 25 Orang
Pelayanan Kesehatan pengkajian kasus
Anak kematian
Pertemuan Bedah 45 Orang/Kali 45 Orang/Kali
Kohort
Pertemuan Orientasi 44 Orang 44 Orang
Neonatal Esensial
Peningkatan 35 Orang 35 Orang

Pertemuan evaluasi
Pelayanan Kesehatan
program remaja
Remaja
Peningkatan 1 Paket 1 Paket
Pelayanan Kesehatan PMT Lansia
Lansia
Jaminan Persalinan Jasa Pemeriksaan, 1 Tahun 1 Tahun
(DAK Non Fisik) Perawatan dan
Pertolongan
Persalinan
Konsultasi Jampersal 1 Tahun 1 Tahun
8 Program Menurunnya Pelayanan Vaksinasi Supervisi Suportif 66 OH 33 OH
Pengendalian prevalensi Bagi Balita dan Anak Aktif Program
Penyakit Penyakit Sekolah Imunisasi
menular
Pemantauan 60 OH 24 OH
Kegiatan Imunisasi
Posyandu
Pengadaan 1 Paket 1 Paket
Coldchain
Pelayanan Rapid Village Survey 30 OH 30 OH


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Pencegahan dan (RVS)
Penanggulangan
Penyakit Menular Refreshing Program 36 Orang 36 Orang
ISPA dan Diare
Refresing Program 36 Orang 36 Orang
Hepatitis dan Triple
Eliminasi
Refresing Program 36 Orang 36 Orang
TB Paru
Monev Program TB 72 Orang/Kali 72 Orang/Kali
Paru dan Kusta
Monev Program 36 Orang 36 Orang
HIV/AIDS
Peningkatan Koordinasi (Rakor ) 64 Orang/Kali 64 Orang/Kali
Survellance Penanggulangan
Epidemiologi dan Bencana (Tim TGC)
Penanggulangan
Bimtek Surveilans ke 22 OH 22 OH
Wabah
Puskesmas Se Kota
Mataram
Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Keseha 900 Jemaah 787 Jemaah
Haji tan Haji Tahun 2019 Haji Haji
Pengadaan Vaksin 1 Paket 1 Paket
Influenza Jamaah
Haji Kota Mataram
tahun 2019
Pembinaan 22 OH 22 OH
Pemeriksaan
Kesehatan JH
th.2019
Pengendalian Pelatihan 46 Orang/Kali 46 Orang/Kali
Penyakit Tidak Keterampilan
Menular Kerajinan Bagi ODGJ
dan Care Giver
Pengadaan Reagen 1 Paket 1 Paket
Deteksi Dini Faktor
Resiko PTM
Pembiayaan 1 Tahun 1 Tahun
Pelayanan
Kesehatan Jiwa bagi
warga miskin dan tdk
mampu di Rumah
Sakit Jiwa Mutiara
Sukma tahun 2018 –
2019
Pencegahan dan Pelaksanaan fogging 350 Focus 290 Focus
Pengendalian Lingk/Kali
Pemantauan Jentik 646 Lingk/Kali 323
Penyakit DBD
Berkala dan
Larvasidasi
Monev Program DBD 112 Orang/Kali 112 Orang/Kali


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Pelayanan Pengadaan bahan 1 Paket 1 Paket
Pencegahan dan Pemeriksaan HIV,
Penanggulangan CD4 dan Viroload
Penyakit Menular
(DAK)
Pengendalian Pengadaan 1 Paket 1 Paket
Penyakit Tidak cryoterapi
Menular (DAK)
9 Program Upaya Meningkatnya Penyelenggaraan Sosialisasi Program 300 Orang 300 Orang
Kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan JKN di Kecamatan
Masyarakat kesehatan Nasional Se-Kota Mataram
dasar di
Puskesmas
Koordinasi Program
dan
JKN
Jaringannya
Monitoring dan 110 OH 110 OH
Evaluasi Program
JKN di Puskesmas
se Kota Mataram
Upaya Kesehatan 11 Puskesma 11 Puskesmas
Promotif dan Preventif s
(DAK Non FISIK)
Penyelenggaraan 11 Puskesma 11 Puskesmas
Pelayanan Kesehatan s
Dasar Puskesmas
10 Program Meningkatnya Pengadaan Obat dan Pengadaan BHP, 1 Tahun 1 Tahun
Kefarmasian dan ketersediaan Perbekalan Kesehatan Obat-Obatan, dan
Peralatan obat generic Reagen
Kesehatan dan alat
Pengadaan Obat dan Pengadaan Obat - 1 Tahun 1 Tahun
kesehatan
Perbekalan Kesehatan Obatan, BMHP
bagi
(DAK)
puskesmas
dan Pelayanan Klibrasi Alat 1 Tahun 1 Tahun
Jaringannya Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kesehatan Puskesmas
Peningkatan 40 Orang 40 Orang

Kapasitas Petugas
Dalam Penggunaan
Obat Rasional di
Fasilitas Kesehatan
(DBHCHT)
Pengadaan Alat 1 Tahun 1 Tahun
Kedokteran Umum
Pengadaan Sarana Pengadaan ALat 1 Tahun 1 Tahun
dan Prasarana Kedokteran Umum
Puskesmas (DAK) Lain Lain
11 Program Meningkatnya Pengembangan dan Sosialisasi pengem- 60 Orang/Kali 60 Orang/Kali
Pengembangan dan kapasitas Pendayagunaan bangan SDMK
Pemberdayaan sumber daya Tenaga Kesehatan
Sumber Daya Sosialisasi Praktek
manusia
Manusia Kesehatan Mandiri bagi tenaga 30 Orang 30 Orang
Kesehatan
(PPSDMK) kesehatan


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Supervisi SDMK ke
Puskesmas 66 OH 66 OH
Supervisi SDMK ke
Rumah Sakit 48 OH 48 OH
Bimbingan Teknis ke
Klinik 66 OH 66 OH
Bimbingan Teknis ke
Apotek 60 OH 60 OH
Bimbingan Teknis
Pra Penilaian Tenaga 33 OH 33 OH
Kesehatan Teladan
12 Program Upaya Meningkatnya Pembinaan, Klaim Jasa 1 Tahun 1 Tahun

Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Pembayaran biaya
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Swasta Pelayanan
Kesehatan Dasar Pasien Kesehatan Bagi
Masyarakat Warga Miskin dan
Miskin Tidak Mampu di
Rumah Sakit Kota
Mataram Tahun 2018
dan 2019
Pembinaan, Bimtek dan 50 Orang 30 Orang
Pelayanan Kesehatan Sosialisasi Perijinan
Dasar Penyehatan
Tradisional
Jasa Pelayanan 1 Tahun 1 Tahun
Medis Rawat Inap,
Persalinan dan
Pelayanan Unit
Gawat Darurat
Puskesmas se-Kota
Mataram
Bimtek Terpadu 176 OH 176 OH
Program Pelayanan
Kesehatan
Pembinaan 120 OH 120 OH
Pelayanan
Kesehatan (Rumah
Sakit dan Klinik)
Akreditasi Sarana Sosialisasi Akreditasi 50 Orang 50 Orang
Pelayanan Kesehatan bagi Klinik
Pertemuan Tim 60 Orang/Kali 45 Orang/Kali
Pendamping
Akreditasi
Pra survei akreditasi 160 Orang/Kali 160 Orang/Kali


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Akreditasi Sarana Workshop Audit 35 Orang 35 Orang
Pelayanan Kesehatan Internal dan Tinjauan
(DAK Non Fisik) Manajemen
Workshop 35 Orang 35 Orang
Keselamatan Pasien
Survei Akreditasi 6 Puskesmas 6 Puskesmas
Pendampingan 22 Puskesmas 22 Puskesmas

Pasca akreditasi / Kali
13 Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan 1 Tahun 1 Tahun

Peningkatan pelayanan Pelayanan kefarmasian
Pelayanan kesehatan Kefarmasian
Penunjang penunjang
Pengelolaan Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan
Kesehatan
Pelayanan distribusi obat dan e-
Kefarmasian dan logistik
Perbekalan Kesehatan
(DAK Non Fisik)
14 Program Meningkatnya Kegiatan Jaminan Pelaksanaan JKN di 11 Puskesma 11 Puskesmas
Peningkatan Mutu mutu Kesehatan Nasional di Puskesmas s
Pelayanan pelayanan Puskesmas
Kesehatan Dasar kesehatan
dasar
B RSUD KOTA MATARAM
1 Program Meningkatkan Pembangunan Rumah Jumlah Gedung 6 Paket 1 Paket

Pengadaan, sarana Sakit Rumah sakit yang
peningkatan prasarana dibangun
sarana dan penunjang
Rehabilitasi bangunan Jumlah Bangunan 1 Paket 7 Paket
prasarana rumah kesehatan
rumah sakit Rumah Sakit yang
sakit/ rumah sakit
direhabilitasi
jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah Pengadaan alat-alat Jumlah Jenis 7 Paket 2 Paket
sakit mata kesehatan rumah sakit pengadaan alat
kesehatan
Pengadaan Jumlah Jenis 2 Paket 1 Paket
perlengkapan rumah pengadaan
tangga rumah sakit perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
Pengadaan Jumlah Jenis 1 Paket 1 Paket
pencetakan pengadaan
administrasi dan surat administrasi dan
menyurat rumah sakit surat menyurat
rumah sakit
Pengadaan alat-alat Jumlah Jenis 6 Paket 6 Paket
kesehatan rumah pengadaan alat-alat
sakit(DAK) kesehatan rumah
sakit(DAK)
2 Program Tersedianya Pengadaan Sistem Jumlah Jenis 1 Paket 1 Paket
Manajemen Rumah Sistem Informasi Kesehatan Pengadaan Belanja
Sakit Pelayanan Daerah Modal Perangkat
Informasi Lunak SIMRS dan
Rumah Sakit Kelengkapan


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Daerah Pendukungnya
3 Program Meningkatkan Kegiatan Pelayanan Jumlah Jenis 11 Paket 11 Paket

Peningkatan Mutu mutu dan Pendukung kegiatan Pelayanan
Pelayanan pelayanan Pelayanan Badan dan Pendukung
Kesehatan Badan kesehatan Layanan Umum Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) Layanan Umum
Daerah (BLUD) Daerah
Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD Kota Mataram, 2019
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Mataram dijabarkan dalam 9 (sembilan) program prioritas dan 23 ( dua
puluh tiga) kegiatan utama dengan pencapaian, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Pembangunan Tersedianya Pengendalian dan Penyusunan DED 5 10 dokumen
Jalan dan infrastruktur jalan pemanfaatan jalan jalan dokumen
Jembatan dan jembatan yang 5 unit
Pembangunan jembatan Pembangunan 4 unit
berkualitas
jembatan
Peningkatan jalan Peningkatan jalan kota 2 km 3,65 km
kelas III
Peningkatan jalan (DAK Peningkatan jalan kota 2 km 2,05 km
Penugasan) kelas III
Peningkatan jalan (DAK Peningkatan jalan kota 2 km 2,62 km
Reguler) kelas III
2. Pembangunan Tersedianya Pembangunan / Persentase saluran 15.000 m 40.896 m
Saluran infrastruktur rehabilitasi saluran drainase kondisi baik
Drainase / pengendali banjir drainase
Gorong-Gorong dalam kondisi baik
3. Rehabilitas / Persentase jalan Rehabilitasi/ Pelaksanaan 2,5 km 2,04 km
Pemeliharaan dan jembatan yang pemeliharaan rutin dan pemeliharaan dan
Jalan dan dipelihara berkalajalan rehabilitasi jalan dan
Jembatan jembatan
Rehabilitasi/ Pelaksanaan 2 km 0,75 km


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
pemeliharaan rutin dan pemeliharaan dan
berkalajalan (DAK rehabilitasi jalan dan
REGULER) jembatan
4. Pengembangan Tersedianya Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ 1.702 m 3.512 m
dan Pengelolaan infrastruktur jaringan Pemeliharaan jaringan rehabilitasi jaringan
Jaringan Irigasi, irigasi dalam kondisi irigasi irigasi
Rawa, dan baik 1.713 m 2.125 m
Peningkatan/pembangu Pelaksanaan
Jaringan
nan jaringan irigasi pembangunan/pening
Pengairan
katan jaringan irigasi
Lainnya
Peningkatan/pembangu Pelaksanaan 1.713 m 3.194 m
nan jaringan irigasi rehabilitasi jaringan
(DAK Penugasan) irigasi Bertais
5 Pengembangan Terlayaninya Penyediaan prasarana Pembangunan sarana 100 SR 184 SR
Kinerja kebutuhan air dan sarana air minum air minum komunal
Pengelolaan Air minum dan kelurahan Bertais
Minumdan Air Tersedianya sarpras Pembangunan jamban 32 unit
Penyediaanprasaranada 10 unit
Limbah pengolahan air skala rumah tangga
nsarana air limbah
limbah yang
memadai bagi MBR Penyediaan prasarana Pembangunan tangki 47 unit 32 unit
dan sarana air Limbah septic komunal
(DAK Reguler)
6 Pengendalian Tersedianya Rehabilitasi Pelaksanaan 3.000 m 9.000 m
Banjir infrastruktur pemeliharaan bantaran pemeliharaan
pengendali banjir dan tanggul sungai bantaran dan tanggul
dalam kondisi baik sungai
Pembangunan Pembangunan 1.200 m 1.286 m
turap/talud/brojong turap/talud/brojong
7 Pembinaan dan Terlaksananya Pembinaan jasa 30 orang 40 orang

Pengawasan penilaian kelayakan konstruksi
Jasa Konstruksi dan sertifikasi Pelatihan IUJK
bangunan gedung
dan tenaga kerja
konstruksi
8 Pembangunan / Terlaksananya Pembangunan Pembangunan gedung 10 unit 23 unit
Rehabilitasi penilaian kelayakan Rehabilitasi bangunan kantor
Bangunan Publik dan sertifikasi publik
bangunan gedung 406 permohonan
Penilaian kelayakan Penilaian kelayakan 80
dan tenaga kerja
bangunan bangunan permohon
konstruksi
an
9 Perencanaan Meningkatnya Perencanaan tata ruang Review materi teknis 3 3 dokumen
Tata Ruang pemahaman RDTR dokumen
masyarakat 12 kelurahan
Pemanfaatan tata ruang Sosialisasi dokumen 12
terhadap penataan
RTRW kelurahan
ruang
Pengendalian Penertiban ruang 5 kasus 3 kasus
pemanfaatan ruang
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2019

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman yang diselenggarakan pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Mataram Tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 (enam)
program dan 15 (lima belas) kegiatan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1. Program Tertanganinya Rumah Pengelolaan Terlaksananya 4 Twin Block 4 Twin Block

Pengembangan Tidak Layak Huni Rumah Susun pemeliharaan
Perumahan secara Menyeluruh Sederhana Sewa rusunawa
(UPTD)
Perencanaan Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
pengembangan perencanaan perencanaan perencanaan
perumahan pengembangan perumahan perumahan
perumahan
Pendataan Data perumahan 1 dokumen 1 Dokumen
Perumahan yang akurat dan pendataan pendataan
aktual perumahan perumahan
Pembangunan dan Pembangunan 34 Unit 34 Unit
Perbaikan Rumah dan perbaikan
Tidak Layak Huni rumah tidak layak
huni
Perijinan dan Dokumen
pengendalian kebijakan 1 dokumen 1 dokumen
perumahan perumahan ormal
Pembangunan dan Pembangunan 285 Unit 285 Unit

Perbaikan Rumah dan perbaikan
Tidak Layak Huni rumah tidak layak
(DAK) huni
2. Program Terwujudnya Pembangunan Terbangunnya 90 lokasi 90 lokasi
Pengelolaan areal pemenuhan pelayanan sarana dan sarana dan
pemakaman sarana dan prasarana prasarana prasarana
pemakaman pemakaman pemakaman
3. Program Terwujudnya Penyediaan Terbangunnya 4.894 m jalan 4.894 m jalan
Pembangunan dan pemenuhan pelayanan Prasarana dan sarana dan lingkungan lingkungan
Penataan Kawasan sarana dan prasarana Sarana prasarana
Permukiman kawasan permukiman permukiman
Pengendalian Jenis Dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kawasan Pengendalian
Permukiman Permukiman


4. Program Terwujudnya Peningkatan/Pemb Peningkatan 146 lokasi 146 lokasi

Pengelolaan Ruang pengelolaan Ruang angunan RTH kualitas/Pembang
Terbuka Hijau (RTH) Terbuka Hijau yang unan RTH
memenuhi kebutuhan
Kota Mataram
5. Program Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan Terlaksananya 400 titik 400 titik
Peningkatan dan penerangan jalan Sarana Prasarana Pemelihaaan
Pemeliharaan umum PJU Sarpras PJU
Fasilitas PJU
Peningkatan/ Terlaksananya 3 lokasi 3 lokasi
Pengadaan / Peningkatan/Pen
Pembangunan gadaan /
Sarana Prasarana Pembangunan
PJU Sarpras PJU
6. Program Penataan Tertata dan Pemeliharaan Terlaksananya 23 lokasi 23 lokasi
dan Pemeliharaan terpeliharanya ornamen Sarana dan pemeliharaan
Ornamen Kota dan kota sebagai sarana Prasarana sarpras ornamen
Reklame dan prasarana dekorasi Dekorasi Kota dekorasi Kota
kota
Penyediaan Meningkatnya 23 areal/lokasi Lampu hias 1
Sarana dan jumlah sarana dekorasi lokas. 7 titik
Prasarana dan prasarana neon box
Dekorasi Kota dekorasi kota
Penataan dan Jenis Dokumen 1 dokumen Dokumen
Pengendalian Pengendalian pengendalian Rekomendasi,
Reklame Reklame reklame ijin reklame
dan teguran.
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram Tahun 2019
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh 4 (empat) perangkat
daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong
Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam
Kebakaran.
a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 3 (tiga) program prioritas dan 4
(empat) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Mataram Tahun 2019

NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Pengembangan Meningkatnya Peningkatan toleransi Sosialisasi penguatan 100 orang 100 orang
Wawasan pengetahuan dan kerukunan dalam toleransi kerukunan
Kebangsaan masyarakat kehidupan umat beragama bagi
beragama. Toga, Toma, Toda di
tentang wawasan
Kota Mataram
kebangsaan
Peningkatan kesadaran Sosialisasi Wawasan 100 orang 100 orang
Masyarakat akan nilai- Kebangsaan untuk
nilai tokoh pemuda, Toga,
luhur budaya bangsa Toma diKota Mataram
2. Kemitraan Pengem- Meningkatnya Kewas Peningkatan kewaspa- Pemantauan/ 32 orang 32 orang

bangan Wawasan padaan Pengkajian daan pengkajian pengawasan Orang
Kebangsaan masalah strategis masalah strategi
Asing
Pengadaan Pos 13 unit 13 unit
Kamling/Skenam
3. Pendidikan Politik Meningkatnya Peningkatan Stabilisasi Kegiatan pendidikan 100 orang 100 orang
Masyarakat kesadaran dan Harmonisasi politik bagi pemilih
masyarakat kehidupan Sosial dan pemula Politik di
Politik
terhadap politik Kota Mataram 2019
Sosialisasi persyaratan 12 parpol 12 parpol
bantuan keuangan pada
partai politik yang
mendapat kursi pada
DPRD Kota Mataram
Sumber: Bakesbangpol Kota Mataram, 2019
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas dan 7
(tujuh) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Mataram Tahun 2019

1 Program Meningkatnya Pemantauan dan Piket siaga 270 hari 270 hari
pencegahan dini kesiapsiagaan dan penyebarluasan bencana
dan kewaspadaan dini informasi potensi
penanggulangan Bencana Alam bencana alam
korban bencana
Peningkatan Personil TRC 80 orang 80 orang
alam
kapasitas yang terlatih
Penanggulangan
Bencana Bagi BPBD
Antisipasi potensi Kelurahan 50 50
bencana terpantau Kelurahan Kelurahan
Kegiatan Forum Sosialisasi 600 orang 600 orang
Pengurangan Resiko
Bencana
Fasilitasi Sekolah Aman 10 Sekolah 10 Sekolah
pembentukan Bencana
sekolah/madrasah
aman bencana
2 Program Meningkatkan Pengadaan logistik Paket Logistik 80 Paket 80 Paket
kedaruratan dan manajemen pengelolaan dan obat-obatan dan Obat-
logistik sumber daya obatan
penanggulangan kebencanaan pada saat
bencana tanggap darurat
3 Pemulihan Pasca Mempercepat pemulihan Monitoring dan Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Bencana Alam kehidupan masyarakat evaluasi Monitoring dan
korban bencana Penanganan Pasca Evaluasi
Bencana
Sumber: BPBD Kota Mataram, 2019
c. Dinas Pemadam Kebakaran

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemadam Kebakaran Tahun
2019 diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas dan 5 (lima) kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian

pada Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2019

SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Peningkatan Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Aparat Pemadam 57 orang 57 orang

Kesiagaan SDM bagi Aparat Pelatihan Kebakaran yang
Penanganan Pemadam Kebakaran Pertolongan serta dilatih di dalam
Kebakaran Pencegahan Daerah dan di Luar
Kebakaran Daerah
Pengawasan Jumlah gedung 48 Gedung 48 Gedung
pelaksanaan yang diawasi
Kebijakan
Pencegahan
Kebakaran
Peningkatan Tenaga PMK yang 100 Orang 100 Orang
Pelayanan terlatih
Penanggulangan
bahaya kebakaran
2 Peningkatan Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat yang 100 orang 100 orang
Pencegahan kesadaran pencegahan diberi penyuluhan
Bahaya masyarakat tentang bencana kebakaran atau yang disuluh
Kebakaran pencegahan dan
penanggulangan dini
bahaya kebakaran
Keamanan, Pemeliharaan Peralatan 8 Unit 8 Unit
Kenyamanan dan sarana dan Penunjang
Perlindungan prasarana Operasional Dinas
Masyarakat pencegahan bahaya PMK utk
kebakaran memperlancar
tugas lapangan
pemadam
kebakaran
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran 2019
d. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan pada
Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui 5 (lima) program
prioritas dan 6 (enam) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Mataram Tahun 2019
CAPAIAN INDIKATOR
1. Program Terwujudnya Anggota Pembinaan Mental Jumlah Aparat 163 orang 163 orang
Peningkatan SatpolPP yang dan Fisik Aparatur SatpolpPP yang
Kapasitas Sumber profesional dan humanis humanis dan memahami
Daya Aparatur Tugas Pokok dan Fungsi
Peningkatan Jumlah anggota Korsik 31 orang 31 orang
Kapasitas Kegiatan yang mengiringi Upacara
Korsik Kota Hari Besar
Mataram
2. Program Terwujudnya lingkungan Pengendalian Jumlah Patroli Siaga 720 kali 720 kali
Peningkatan yang aman, tertib, Keamanan Ketertiban Umum dan
Keamanan dan bersih, indah dan Lingkungan Ketentraman Masyarakat
Kenyamanan mandiri
Lingkungan
3. Program Terwujudnya Sistem Pemantauan situasi Jumlah aparat Satlinmas 325 orang 325 orang
pemberdayaan Keamanan Lingkungan kamtibmas yang aktif di masing-
masyarakat untuk yang aktif dan mandiri masing lingkungan
menjaga Ketertiban
dan Keamanan
4. Program Terwujudnya sinergitas Monitoring Evaluasi Jumlah OPGAB 6 kali 6 kali
peningkatan antar instansi terkait dan Pelaporan terlaksana
pemberantasan dalam penanganan (Operasi
penyakit masyarakat penyakit masyarakat Gabungan)
5. Program Penegakan Terwujudnya penanganan Pemberdayaan Jumlah Aparat PPNS 9 orang 9 orang
Peraturan pelanggaran sesuai PPNS dan yang profesionaldalam
Perundang- Peraturan dan Prosedur penanganan penanganan Kasus-kasus
undangan Daerah yang berlaku kasus-kasus Pelanggaran Perda
Pelanggaran Perda
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2019
6. Sosial
Urusan Wajib Sosial yang diselenggarakan pada Dinas Sosial Kota
Mataram dengan capaian program dan kegiatan, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 3.13
Dinas Sosial Kota MataramTahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatnya Pelatihan ketrampilan berusaha Jumlah keluarga miskin 30 orang 30 orang
Pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga miskin yang mendapatkan
Fakir Miskin, keluarga pelatihan ketrampilan
Komunitas Adat miskin
Terpencil (KAT) dan Sistem Layanan Rujukan Jumlah keluhan keluarga 2.000 2.010 orang
Penyandang Terpadu (SLRT) miskin yang teregistrasi dan orang
Masalah tidak teregistrasi dalam BDT
Kesejahteraan Pemantapan dan Jumlah e-Warong KUBe 27 KUBe 27 KUBe
Sosial (PMKS) Pendampingan Pelaksanaan e- Jasa yang dibina Jasa Jasa
Lainnya Warong KUBe Jasa
Pemantauan Bantuan Pangan Jumlah penerima Bantuan 21.533 KK 17.738 KK
Non Tunai Pangan Non Tunai (BPNT)
sesuai kuota
Sistem Informasi Kesejahteraan Jumlah data PMKS yang 45.129 KK 45.129 KK

Sosial Next Generation (SIKS- tervalidasi
NG)
2. Program pelayanan Meningkatnya Pelaksanaan KIE konseling dan Jumlah PMKS yang 100 orang 100 orang
dan Rehabilitasi PMKS yang kampanye sosial bagi PMKS mendapatkan kampanye
Kesejahteraan memanfaatkan sosial dan KIE konseling
Sosial program
Pemutakhiran Data PMKS Persentase data PMKS 100% 100%
kesejahteraan
yang dimutakhirkan
sosial
Meningkatnya Pelatihan bagi Perempuan Jumlah PRSE yang 30 orang 30 orang
produktivitas Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) mendapatkan pelatihan
sosial ekono-
mi PRSE
Meningkatnya Penanganan masalah-masalah Jumlah logistik yang 200 KK 200 KK
pelayanan pe yang menyangkut tanggap cepat tersedia bagi korban
menuhan ke- darurat dan kejadian luar biasa bencana alam/sosial
butuhan da-
sar bagi kor-
ban bencana
alam/sosial
3. Pembinaan Anak Meningkatnya Pelatihan ketrampilan dan Jumlah anak terlantar yang 170 orang 170 orang
Terlantar pelayanan praktek belajar kerja bagi anak mendapatkan bimbingan
pemenuhan terlantar dan praktek belajar kerja
kebutuhan bagi anak terlantar
dasar bagi
Penanganan Anak Jalanan Berkurangnya anak jalanan 70% 70%
anak terlantar
(Anjal)
4. Pembinaan Panti Meningkatnya Bimbingan Sosial bagi PMKS Jumlah PMKS Lansia yang 2.730 2.730 orang
Asuhan/Panti pelayanan Lansia mendapatan bimbingan orang
Jompo pemenuhan sosial dan pemenuhan
kebutuhan kebutuhan dasar
dasar bagi
PMKS Lansia


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
5. Program Pembi- Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan Jumlah eks penyandang 40 orang 40 orang
naan eks penyan- perubahan ketrampilan berusaha bagi eks penyakit sosial yang
dang Penyakit prilaku bagi penyandang penyakit sosial mendapatkan bimbingan
Sosial (eks narapi- eks penyan- dan pelatihan
dana, PSK, narko- dang penyakit
ba dan penyakit sosial
sosial lainnya)
6. Pemberdayaaan Meningkatnya Peningkatan kualitas SDM Jumlah karang taruna dan 40 orang 40 orang
Kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan sosial masyarakat PSM yang mendapatkan
Kesejahteraan kelembagaan pelatihan ketrampilan
Sosial kesejahteraan
Pembinaan Karang Taruna Jumlah karang taruna yang 3 karang 3 karang
sosial
dibina untuk mewakili Kota taruna taruna
Mataram dalam penilaian
karang taruna berprestasi
Pembinaan Lembaga Konsultasi Jumlah kasus yang 60 kasus 60 kasus
Kesejahteraan Keluarga (LK3) ditangani LK3
Pembinaan Lembaga Jumlah LKS yang dilakukan 50 LKS 50 LKS
Kesejahteraan Sosial (LKS) pembinaan
7. Pencegahan Dini Meningkatnya Pelatihan teknik Jumlah satuan petugas 40 orang 40 orang
dan SDM taruna penanggulangan bencana alam bencana yang mendapatkan
Penanggulangan siaga benca- dan pengungsi bagi satuan pelatihan teknik
Korban Bencana na yang teram- linmas
pil dalam
menghadapi
bencana
8. Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Program Keluarga Jumlah penerima PKH yang 18.076 KK 17.612 KK
Kelembagaan dan pemberdayaan Harapan (PKH) terlayani dalam program
Kesejahteraan kelembagaan PKH
Sosial kesejahteraan
sosial PKH
Meningkatnya Penguatan Nilai-Nilai Jumlah janda pahlawan, 55 orang 55 orang
peran serta pe Kepahlawanan veteran dan janda veteran
rintis kemerde yang mendapatkan bantuan
kaan dan ke-
pahlawanan
dalam peles
tarian nilai-nilai
kepahlawanan
Meningkatnya Jumlah badan usaha yang 40 40
peran dunia ikut dalam penyelengaraan perusahaan perusahaan
Peningkatan Corporate Social
usaha dalam CSR
Responcibility (CSR)
penanganan
.
kesejahteraan
sosial
9. Program Meningkatnya Peningkatan Program Jumlah laporan daerah 12 laporan 12 laporan
Rehabilitasi Sosial keserasian so- Keserasian Sosial rawan konflik yang dilakukan
sial dan harmo pembinaan
nisasi di lingk.
masyarakat
10. Program Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Jumlah penyandang 183 orang 183 orang


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Pembinaan Para pelayanan pe- Penyandang Disabilitas dan disabilitas dan korban
Penyandang menuhan kebu Korban Narkotika NAPZA yang mendapatkan
Disabilitas dan tuhan dasar ba bimbingan sosial dan
Korban Narkotika gi penyandang pelatihan ketrampilan
di sabilitas dan
korban NAPZA
11. Jaminan Sosial Meningkatnya Verifikasi dan Validasi Data Jumlah PBI JKN yang 145.387 145.387 jiwa
Keluarga pelayanan ja- Penerima Bantuan Iuran terverifikasi dan tervalidasi jiwa
minan sosial Jaminan Kesehatan Nasional
keluarga bagi (PBI-JKN)
PBI JKN
Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2019
II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota
Mataram dengan capaian program dan kegiatan di tahun 2019
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.14
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAN KEGIATAN
PROGRAM
1. Program Terwujudnya Penyelesaian Terselesaikannya kasus

Perlindungan dan Perlindungan procedur, hubungan industrial antar
Pengembangan Ketenagakerjaan penyelesaian pekerja dan pengusaha 20 kasus 10 kasus
Lembaga Yang Sesuai perselisihan
Ketenagakerjaan Peraturan hubungan industrial.
perundang-
Pengupahan dan Jumlah perusahaan yang
undangan 15 15
Jaminan Sosial dibina penerapan UMK bagi
Perusahaan Perusahaan
Ketenagakerjaan. pekerja
Syarat Kerja Jumlah perusahaan yang 150 150
dibina penerapan syarat kerja Perusahaan Perusahaan
2. Program Terciptanya Tenga Pendidikan dan Jumlah Pencari Kerja yang 100 orang 80 orang
Peningkatan Kerja Yang pelatihan dilatih ketrampilan
Kualitas dan Terampil dan keterampilan bagi
Produktivitas Profesional pencari kerja
Tenaga Kerja
Pengembangan Jumlah Pencari kerja yang
Bintek diberi bintek wirausaha 100 orang 100 orang
Kewirausahaan,


SASARAN
NO PROGRAN KEGIATAN
PROGRAM
Kelembagaan,
Produktivitas
Tenaga
3. Program Terciptanya Pameran Bursa Informasi Lowongan Kerja 1250 1250
Peningkatan kesempatan kerja Kejra (Job Fair) lowongan lowongan
Kesempatan Kerja
Penciptaan Tenaga Terlatihnya masyarakat
dan Berusaha
Kerja Mandiri berwirausaha dan menjadi 60 orang 60 orang
Melalui Wirausaha tenaga kerja mandiri
4. Program Terciptanya Sosialisasi calon TKI Terlaksananya sosialisasi
Pemningkatan kesempatan kerja peraturan penempaan kerja
200 orang 200 orang
kesempatan kerja ke Ke luar negeri di luar negeri
Luar Negeri
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, 2019
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan di tahun 2019
Tabel 3.15
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
NO PROGRAM SASARAN KEGIATAN
1 Program Meningkatnya Pemberdayaan Sosialisasi Peningkatan 100 orang 100 orang
Penguatan Peran Perempuan Peran Perempuan dalam
Kelembagaan Perempuan Berbasis Gender bidang politik pada pengurus
PUG dan dalam bidang Parpol
Anak politik,
Sosialisasi yang Sosialisasi Konsep gender 300 orang 300 orang
pemerintahan
terkait kesetaraan dan PUG dan Peraturan ter-
dan ekonomi
gender kait PUG kepada masyarakat,
ASN perempuan dan Guru
Peningkatan kapa- Pelatihan Penguatan Ekonomi 220 orang 220 orang
sitas dan jaringan perempuan
kelembagaan pem
berdayaan perem-
puan dan anak
Penguatan Pendampingan PPRG pada 39 OPD 39 OPD
kelembagaan PUG OPD


Laporan Monev Dinas yang
Monitoring, Evaluasi
tersusun 1 laporan 1 laporan
dan Pelaporan
Koordinasi Pokja PUG 1 laporan 1 laporan

Rakor Pokja PUG
Pokja Pokja
Pengembangan Data Gender yang tersususun

Sistim Informasi 4 4 Dokumen
Gender dan Anak Dokumen
2 Program Terwujudnya Pembinaan Organisasi Perempuan yang
Peningkatan peningkatan Organisasi responsive gender dan anak
Peran Serta peran organi- Perempuan
26 23
dan sasi perem-puan organisasi organisasi
kesetaraan di bidang
gener dalam ekonomi, sosial
pembangunan budaya & ke-
masyarakatan
3 Program Penguatan Pengembangan KLA Peningkatan pemahaman
Pengarusutam Kelembagaan SDM yang menangani PHA 360 orang 360 orang
aan Hak Anak dan peningkatan melalui Sosialisasi KHA
(PHA) SDM yang (Konvensi Hak Anak)
menangani PHA
Forum Anak/ Peningkatan kapasitas 250 orang 250 orang
Konggress anggota forum anak melalui
Anak/HAN pembinaan
Peranan Dunia Anggota APINDO yang
usaha dalam rangka tergabung dalam Forum 6 DU 6 DU
KLA Dunia Usaha
Pemetaan potensi
organisasi
kemasyarakatan Peningakatan
1 laporan 1 laporan
dan lembaga Kualitas Data potensi
kemasyarakatandala organisasi dna lemabaga
m pemberdayaan masyarakat
perempuan dan
anak
4 Program Meningkatnya Penyusunan Sistem Penguatan Satgas PP dan
Peningkatan pelaporan dan Perlindu- ngan bagi PA
Kualitas Hidup penanganan Perem- puan dan 450 450
dan kasus kekerasan Anak
Perlindungan perempuan dan
Fasiliatsi upaya 1 kasus rata rata 4 kali 76 kali 76 kali
Perempuan anak
perlindungan mediasi untuk tahun 2019 19
perempuan dan kasus kekerasan perempuan
anak terhadap dan anak yang difasilitasi
tindak kekerasan
Sosialisasi Sistem Satgas PP dan PA yang 300 300 satgas
Pencatatan dan terlatih Catpor Simphoni dan Satgas
pelaporan KDRT SIPPAMAN
Monitoring, evaluasi Laporan Monev P2TP2A yang 1 laporan 1 laporan
dan pelaporan tersusun


Peningkatan Pemberdayaan ekonomi
Produktivitas kepada Perempuan korban 60 orang ( 60 orang
Ekonomi KDRT dan Perempuan kepala 6 klp) ( 6 klp)
Perempuan (PPEP) Keluarga (Pekka)
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, 2019
3. Pangan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2019
diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram yang
membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan melalui 1 (satu) program prioritas dan 12 (dua
belas) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Meningkatnya Pemantauan Daerah Jumlah wilayah yang 6 Kecamatan 6 Kecamatan
Peningkatan ketersediaan Rawan Pangan dipantau dalam rangka
Ketahanan dan cadangan antisipasi daerah rawan
Pangan pangan pangan
Penyusunan Jumlah dokumen 1 Laporan do- 1 Laporan do-
Database Potensi neraca bahan kumen neraca kumen neraca
Produksi Pangan makanan makanan makanan
Analisis dan Jumlah dokumen 1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Pola yang disusun utk
Konsumsi dan Suplai mengetahui skor pola
Makanan pangan harapan
Pemanfaatan Jumlah kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok
Pekarangan Untuk KRPL yang dibina
Pengembangan untuk pemanfaatan
Pangan pekarangan
Prognosa Jumlah dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
Ketersediaan Prognosa mengenai Prognosa Prognosa
Ketahanan Pangan ketersediaan Kesedian Kesedian
ketahanan pangan Pangan Pangan
yang disusun
Pengembangan Jumlah sampel pangan 5 Sampel 5 Sampel
Perlindungan Konsu- segar yang diuji tingkat Bahan Pangan Bahan Pangan
men Atas Mutu dan keamanannya
Keamanan Pangan


NO PROGRAM KEGIATAN
Percepatan Jumlah peserta 60 Peserta 60 Peserta
Penganekaragaman pelatihan pengolahan
Konsumsi Pangan pangan liokal yang
dan Gizi (P2KG) berkaidah B2SA
Pengembangan Jumlah peserta 25 orang 25 orang
Lumbung Pangan pelatihan terhadap
Masyarakat Gapoktan
Pemantauan Analisis Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Harga Pangan analisis pantauan
Pokok harga
Pengembangan Jumlah stock/ 10 ton beras 10 ton beras
Cadangan Pangan ketersediaan pangan
Daerah utama pada gudang
cadangan pemerintah
Pengembangan Jumlah desa mandiri 9 LKK 9 LKK
Desa Mandiri pangan yang dibina
Pangan dan dimonitor
Penyuluhan Sumber Jumlah SD dalam 15 SD 12 SD
Pangan Alternatif rangka Sosialisasi
Pangan Alternatif
kepada Kader PKK
atau organisasi wanita
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, 2019
4. Pertanahan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2019
diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman
dan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan melalui 2 (dua) program dan
5 (lima) Kegiatan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program penataan Terwujudnya Penataan Terlaksananya 1 kecamatan 1 kecamatan
penguasaan, Percepatan penguasaan, Perencanaan tertib bidang tertib bidang
pemilikan, Penanganan pemilikan, Pengaturan, tanah tanah
penggunaan dan Pasca Bencana penggunaan dan Penguasaan dan
pemanfaatan tanah Sektor pemanfaatan Penatagunaan Tanah
Perumahan tanah
2. Program Pembinaan Meningkatnya Pendataan Tanah Pendampingan
Adinistrasi jumlah tanah Warga Yang pendataan tanah warga
2500 bidang 2500 bidang
Pertanahan terdaftar di Kota Belum Bersertifikat oleh Kelurahan
Mataram bersama BPN,
koordinasi pelaksanaan

PTSL dengan BPN,

kecamatan dan
Kelurahan.
Sosialisasi Peserta sosiasilasi

Administrasi administrasi pertanahan
Pertanahan dari unsur 120 orang 120 orang
Kecamatan/Kelurahan
dan OPD terkait
Penyempurnaan Evaluasi batas

Batas Kecamatan administrasi kelurahan 36 kelurahan 36 kelurahan
dan Kelurahan secara kartometrik
Pembakuan Nama Inventarisasi unsur rupa

Rupabumi Wilayah bumi yang dilaksanakan 2 unsur 2 unsur
Kota Mataram uleh Kelurahan
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, 2019.
5. Lingkungan Hidup
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tahun
2019 diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 9 (sembilan)
program dan 18 (delapan belas) kegiatan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Terwujudnya Penyediaan Tersedia sarana 2 unit Dump 2 unit Dump
Pengembangan peningkatan Prasarana dan prasarana pendukung Truck Truck
Kinerja sarana Sarana Pengelolaan
Pengelolaan pengangkutan Persampahan (DAK)
Persampahan pengelolaan
persampahan
2 Program Terwujudnya Pengelolaan sarana dan prasarana 12 unit Motor 12 unit Motor
Pengelolaan peningkatan Pengangkutan penyimpanan roda tiga pe- roda tiga
Sampah, Limbah kinerja Sampah pengangkutan sampah ngangkutan pengangkutan
dan Limbah B3 pengelolaan sementara yang dapat sampah, 1 unit sampah, 1 unit
persampahan dan berfungsi secara optimal Motor roda ti- Motor roda tiga
pelayanan limbah ga tangki air, 4 tangki air, 4 unit
dan limbah B3 unit container container
Pelayanan Persentase cakupan lim- 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengelolaan Limbah bah limbah B3 dan
dan B3 sampah yang terkelola
dengan baik
Peningkatan Kinerja Pengurangan sampah 20% 3,32%
Pengurangan melalui TPS 3R


NO PROGRAM KEGIATAN
Sampah
3 Program Peningatan kapa- Pelayanan Peningkatan pelayanan 100% 91.69%
Peningkatan sitas sarana pra- Pengangkutan sampah yang dibuang ke
Pelayanan sarana pelayanan sampah TPA
Persampahan operasional
persampahan
4 Program Meningkatnya Pengawasan Data kebijakan LH & ter- 4 dokumen 4 dokumen dan
Pengendalian ketaatan pelaksanaan awasinya usaha dan/atau dan usaha / usaha /
Pencemaran dan pengelolaan LH kebijakan bidang LH kegiatan di Kota Mataram kegiatan kegiatan
Kerusakan LH oleh penanggung
Pemantauan kualitas Kelengkapan data 2 dokumen 2 dokumen
jawab usaha dan /
LH kualitas LH Kota Mataram
atau kegiatan
Pengendalian Laporan data pencemar & 2 laporan 2 laporan
Pencemaran LH kondisi IPAL di Kota
Mataram
5 Program Terwujudnya Pningkatan Meningkatkan daerah 100% 100%
Perlindungan dan Perlindungan dan Konservasi Daerah tangkapan air dan
Konservasi Sum- Konservasi mata tangkapan Air dan konservasi sumber-
ber Daya Alam air Sumber-sumber Air sumber air
6 Program Tata Terlaksananya Pengembangan Data Penyusunan Dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Lingkungan Tata Lingkungan dan Informasi Lingkungan ( DD-DT,
yang baik Lingkungan DIKPLH)
Pengkajian Dokumen Dokumen lingkungan 5 kegiatan 5 kegiatan
Lingkungan peraturan perundang-
undangan
Penyusunan Meningkatkan data dan 1dokumen 1 dokumen
Dokumen informasi lingkungan
Perencanaan
Pengelolaan &
Perlindungan LH
7 Program Pengen- Terwujudnya Upaya Adaptasi dan Data potensi mitigasi 2 kegiatan 2 kegiatan
dalian Dampak Pengendalian Mitigasi Perubahan perubahan iklim
perubahan iklim dampak Iklim
perubahan Iklim
8 Penaatan & Terwujudnya Pelayanan Penga- Persentase pengaduan 100% 100%
Peningkatan penaatan dan duan & Penyelesaian yang terselesaikan
Kapasitas LH peningkatan Sengketa LH
kapasitas LH
Penegakan Hukum Persentase Pengusaha 100% 100%
LH yang taat terhadap
terhadap izin lingkungan
Peningkatan kapa- Jumlah lembaga dan 15 Lembaga 15 Lembaga
sitas Kelembagaan & SDM LH yang berkualitas
SDM LH
Penilaian & Jumlah indikator 21 Lembaga 21 Lembaga
Penghargaan pengelolaan LH yang
Pengelolaan LH memenuhi kriteria
penilaian & penghargaan
9 Program Pening- Jumlah parameter Pelayanan Pengujian Dokumen Parameter 4 Dokumen 4 Dokumen
katan kapasitas kualitas LH yang Kualitas LH kualitas lingkungan hidup
Pengujian Kualitas dapat diuji


NO PROGRAM KEGIATAN
LH
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 2019
Terkait mengenai capaian pengurangan sampah melalui TPS 3R, belum

tercapainya target pengurangan sampah mengingat masih kurangnya
kesadaran masyarakat sebagai sumber sampah untuk melakukan
pemilahan. Disamping itu, belum maksimalnya sarana bak sampah yang
terpilah dan juga belum meratanya persebaran TPS.
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan
capaian program dan kegiatan di tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2019

N
PROGRAM SASARAN KEGIATAN
O
1 Program Meningkatnya Peran Pemberdayaan Sosialisasi Peningkatan Peran 100 100 orang
Penguatan Perempuan dalam Perempuan Berbasis Perempuan dalam bidang orang
Kelembagaan bidang politik, Gender politik pada pengurus Parpol
PUG dan Anak pemerintahan dan
ekonomi Sosialisasi yang Sosialisasi Konsep gender dan 300 300 orang
terkait kesetaraan PUG dan Peraturan ter-kait orang
gender PUG kepada masyarakat,
ASN perempuan dan Guru
Peningkatan kapasitas Pelatihan Penguatan Ekonomi 220 220 orang
dan jaringan kelemba perempuan orang
gaan pemberdayaan
perempuan dan anak
Penguatan kelem- Pendampingan PPRG pada 39 OPD 39 OPD
bagaan PUG OPD
Monitoring, Evaluasi Laporan Monev Dinas yang 1 laporan 1 laporan
dan Pelaporan tersusun
Rakor Pokja PUG Koordinasi Pokja PUG 1 laporan 1 laporan
Pokja Pokja
Pengembangan Sistim Data Gender yang tersususun 4 Dok 4 Dok
Informasi Gender dan
Anak


N
PROGRAM SASARAN KEGIATAN
O
2 Program Pening Terwujudnya pening- Pembinaan Organisasi Organisasi Perempuan yang 26 23

katan Peran Serta katan peran organisasi Perempuan responsive gender dan anak organisasi organisasi
dan kesetaraan perempuan dibid. eko
gener dalam nomi , sosial budaya &
pembangunan kemasyarakatan
3 Program Penguatan Pengembangan KLA Peningkatan pemahaman 360 360 orang
Pengarusutamaan Kelembagaan dan SDM yang menangani PHA orang
Hak Anak (PHA) peningkatan SDM melalui Sosialisasi KHA
yang menangani PHA (Konvensi Hak Anak)
Forum Anak/ Kongres Peningk. kapasitas anggota 250 250 orang
Anak/HAN forum anak melalui pembinaan orang
Peranan Dunia usaha Anggota APINDO yang 6 DU 6 DU
dalam rangka KLA tergabung dalam Forum Dunia
Usaha
Pemetaan potensi or- Peningkatan

ganisasi kemasyara- Kualitas Data potensi
katan dan lembaga ke organisasi dna lemabaga 1 laporan 1 laporan
masyarakatan dalam masyarakat
pemberdayaan
perempuan dan anak
4 Program Meningkatnya Penyusunan Sistem Penguatan Satgas PP dan PA 450 450
Peningkatan pelaporan dan Perlindungan bagi
Kualitas Hidup penanganan kasus Perempuan dan Anak
dan Perlindungan kekerasan perempuan
Fasiliatsi upaya perlin 1 kasus rata rata 4 kali mediasi 76 kali 76 kali
Perempuan dan anak
dungan perempuan untuk tahun 2019 19 kasus
dan anak terhadap kekerasan perempuan dan
tindak kekerasan anak yang difasilitasi
Sosialisasi Sistem Satgas PP dan PA yang 300 300 satgas
Pencatatan dan terlatih Catpor Simphoni dan Satgas
pelaporan KDRT SIPPAMAN
Monitoring, evaluasi Laporan Monev P2TP2A yang 1 laporan 1 laporan
dan pelaporan tersusun
Peningkatan Pemberdayaan ekonomi
Produktivitas Ekonomi kepada Perempuan korban 60 orang 60 orang
Perempuan (PPEP) KDRT dan Perempuan kepala ( 6 klp) ( 6 klp)
Keluarga (Pekka)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram 2019

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilaksanakan oleh Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya,
Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Ampenan dan
Kecamatan Sekarbela, dengan capaian program dan kegiatan,
sebagaimana tabel berikut :
1. Kecamatan Sandubaya
Ketercapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Sandubaya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.20
Kecamatan Sandubaya di Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Pengen Terwujudnya Kegiatan Pengen Jumlah laporan 1 laporan 1 laporan
dalian Keamanan keamanan dan dalian keamanan dan pemetaan potensi
dan Kenyamanan kenyamanan kenyamanan konflik tingkat
Lingkungan lingkungan lingkungan kecamatan
2 Program Meningkatnya Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan kepala 45 laporan 45 laporan
Pembinaan kualitas kapasitas kelemba- lingkungan yang
Pemerintah pemerintahan gaan lingkungan dan disampaikan
Kelurahan Kelurahan kepala lingkungan
3 Program Meningkatnya Kegiatan pemberda- Jumlah UMKM yang 50 UMKM 50 UMKM
Peningkatan pemahaman dan yaan kelompok terverifikasi di (100%)
Keberdayaan pengetahuan ekonomi masyarakat kecamatan
Masyarakat berbagai
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Kelurahan komponen
Keagamaan keagamaan terfasilitasi (100%)
masyarakat
(minimal STQ, pawai
Takbiran dan Ogoh2)
Kegiatan pembinaan Jumlah organisasi 7 karang 7 karang
pemuda dan olahraga pemuda yang taruna taruna
terfasilitasi kegiatannya. (100%)
Kegiatan pembinaan Jumlah organisasi 2 organisasi 2 organisasi
dan pemberdayaan perempuan yang perempuan perempuan
perempuan dan kader terfasilitasi kegiatannya (100%)
4 Program Meningkatnya Kegiatan MPBM Terlaksananya kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
peningkatan dan kualitas dan MPBM Perencanaan, (100%)
pengembangan partisipasi Evalusasi dan Informasi
manajemen masyarakat tingkat Kecamatan
pembangunan dalam
Evaluasi kinerja Jumlah lingkungan 5 lingkungan 3 lingkungan
partisipatif manajemen
pemerintah kelurahan bersih tingkat (60%)
pembangunan
kecamatan sandubaya


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
5 Program Meningkatnya Kegiatan pemuktahiran Data kependudukan 1 laporan 1 laporan
Pengembangan kualitas data data kependudukan (100%)
data dan informasi dan informasi
penduduk
6 Program Meningkatnya Kegiatan pengelolaan Volume sampah 3 rit/3 kali 3 rit/3 kali
pengembangan kualitas dan pengolahan terangkut perhari angkut roda angkut roda 3
kinerja pengelolaan lingkungan sampah permukiman 3 (100%)
persampahan hidup di nihil
Kecamatan
7 Program Meningkatnya IKM kecamatan Jumlah layanan yang 80% 80%
peningkatan kualitas dilaksanakan di
kwalitas pelayanan pelayanan publik kecamatan sandubaya
publik di Kecamatan
Sumber: Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 2019
2. Kecamatan Cakranegara

Kecamatan Cakranegara selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.21
Kecamatan Cakranegara di Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatnya Kegiatan Jumlah Linmas,Toga 83 orang 83 orang

Peningkatan pemahaman dan Pemberdayaan Toma yang terbina
Keberdayaan pengetahuan Lembaga Masyarakat
Masyarakat berbagai Kelurahan
Kelurahan komponen
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
masyarakat
Kegiatan Keagamaan Keagamaan yang
terpasilitasi
Kegiatan Jumlah UMKM yang 50 UMKM 50 UMKM

Pemberdayaan terbina
Ekonomi Masyarakat
Kegiatan Pembinaan Jumlah Organisasi Pemu- 20 kelompok 20 kelompok

Pemuda dan Olahraga da/Karang taruna yang
terfasilitasi kegiatannya
Kegiatan Pembinaan Jumlah Kader yang 165 orang 165 orang

dan Pemberdayaan terfasilitasi kegiatannya
Perempuan dan Kader
2 Program Pe- Meningkatnya Kegiatan Pelaksanaan Persentase Usulan 100 % 100 %

ningkatan dan kualitas dan par- Musyawarah Kelurahan yang
Pengembangan tisipasi masya- Pembangunan Kota terferivikasi di kecamatan


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Manajemen rakat dalam Kegiatan Evaluasi Jumlah kelurahan lulus 3 Kelurahan 3 Kelurahan
Pembangunan manajemen Kinerja Pemerintah seleksi
Partisipatif pembangunan Kelurahan
3 Program Pening Meningkatnya Kegiatan Peningkatan Persentase pelayanan 100 % 100 %

katan Kwalitas kualitas Standar Pelayanan terhadap IKM,Jlh fasilitas
Pelayanan pelayanan publik Kecamatan pelayanan sesuai standar
Publik di Kecamatan dan terpenuhi
4 Program Meningkatnya Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan,Jlh 5 Kegiatan 5 Kegiatan

Pengembangan kualitas data dan Data Kependudukan Perekaman KTP,KK dan
Data dan informasi cetak baru/perubahan data
Informasi penduduk KK/Surat Ket.Pindah
dilaksanakan serta Jlh
Rekomendasi Kaling
Aktif,Sosialisasi PBB Kec
dan SPT PBB terdistribusi
5 Program Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Jumlah Kelurahan yang 10 Kelurahan 10 Kelurahan

Pembinaan kualitas Administrasi terbina tertib administrasi
Pemerintahan pemerintahan Pemerintah Kelurahan
Kelurahan Kelurahan
6 Program Meningkatkan Kegiatan Pengelolaan Jumlah Volume sampah 6.570 m3 6.570 m3

Pengembangan kualitas dan Pengolahan terangkut per hari
Kinerja lingkungan hidup Sampah Pemukiman
Pengelolaan di Kecamatan Sampah Nihil
Persampahan
7 Program Terwujudnya Kegiatan Pengendalian Jumlah Laporan Pemetaan 12 Laporan 12 Laporan

Ketentraman ketentraman dan dan Kenyamanan Potensi Konflik Tingkat
dan Ketertiban ketertiban Lingkungan Kecamatan
Lingkungan lingkungan
Sumber: Kecamatan Cakranegara Kota Mataram 2019
3. Kecamatan Mataram

Kecamatan Mataram selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.22
Kecamatan Mataram di Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Jumlah UMKM yang terdata 100 Kelompok 100 Kelompok
Peningkatan pemahaman dan kelompok ekonomi
Keberdayaan pengetahuan masyarakat
Masyarakat berbagai
Pelaksanaan Jumlah kegiatan keagamaan 3 kegiatan 3 kegiatan
Kelurahan komponen
Keagamaan terfasilitasi (minimal STQ,
masyarakat
Takbiran, Ogoh2)


NO PROGRAM KEGIATAN
Pembinaan Jumlah organisasi 9 kelompok 9 kelompok
pemuda dan pemuda/karang taruna yang karang taruna karang taruna
olahraga terfasilitasi kegiatannya
Pembinaan dan Organisasi 9 organisasi 9 organisasi
pemberdayaan Perempuan/kader yang perempuan perempuan
organisasi terfasilitasi kegiatannya
perempuan
2 Program Meningkatnya Evaluasi kinerja Jumlah kelurahan yang telah 9 kelurahan 9 kelurahan
Peningkatan kualitas dan pemerintah terverifikasi
Pengembangan partisipasi kelurahan
Manajemen masyarakat
Pembangunan dalam
Partisipatif manajemen
pembangunan
3 Program Meningkatnya Peningkatan Jumlah layanan di 3 layanan 3 layanan
Peningkatan kualitas standar pelayanan Kecamatan yang terpenuhi
Kwalitas pelayanan publik Kecamatan
Pelayanan di Kecamatan
Publik
4 Program Meningkatnya Pemutakhiran Laporan data kependudukan 1 laporan 1 laporan
Pengembangan kualitas data data
Data/Informasi dan informasi kependudukan
penduduk
5 Program Meningkatnya Peningkatan Jumlah laporan kepala 12 laporan 12 laporan
Pembinaan kualitas kapasitas lingkungan yang
Pemerintah pemerintahan kelembagaan disampaikan
Kelurahan kelurahan lingkungan dan
kepala lingkungan
6 Program Meningkatkan Pengelolaan dan Volume sampah yang 165 m3/hari 165 m3/hari
pengembangan kualitas pengolahan terangkut
kinerja lingkungan sampah
pengelolaan hidup di pemukiman
persampahan Kecamatan sampah nihil
7 Program Terwujudnya Pengendalian Tersedianya laporan 1 laporan 1 laporan
Ketentraman ketentraman dan keamanan dan pemetaan potensi konflik
dan Ketertiban ketertiban kenyamanan tingkat kecamatan
Lingkungan lingkungan lingkungan
Sumber: Kecamatan Mataram Kota Mataram 2019

4. Kecamatan Selaparang

Kecamatan Selaparang selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.23
Kecamatan Selaparang di Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Program Meningkatnya Pelaksanaan Jumlah keagamaan 3 kegiatan 3 kegiatan
Peningkatan keberdayaan kegiatan terfasilitasi (minimal STQ,
Keberdayaan masyarakat keagamaan Takbiran, Ogoh2)
Masyarakat kelurahan
Pembinaan pemuda Jumlah organisasi pe- 9 karan taruna 9 karan
Kelurahan
dan olahraga muda/karang taruna yang taruna
terfalitasi kegiatannya
Oembinaan dan Organisasi 9 organisasi 9 organisasi
pemberdayaan pe- perempuan/Kader yang
rempuan dan kader terfasilitasi kegiatannya
Pelaksanaan MPBM Persentase usulan 100% 100%
kelurahan yang terverifikasi
di Kecamatan
2 Program Pening- Meningkatnya Peningkatan Jumlah jenis layanan di 5 layanan 5 layanan
katan Kwalitas kualitas standar pelayanan kecamatan Sandubaya
Pelayanan Publik pelayanan publik kecamatan
3 Program Terlaksananya Inventarisasi data Data pemerintahan 12 laporan 12 laporan
Pengembangan pengembangan pemerintahan data data
Data/Informasi data dan pemerintahan pemerintahan
informasi
Jumlah perekaman KTP, Jumlah Jumlah
KK dan cetak dokumen adm. dokumen
baru/perubahan data Kependuduka adm.
KK/surat ket. Pindah n dilayani Kependuduka
dilaksanakan n dilayani
4 Program Terbinanya Peningkatan kapa- Jumlah laporan kepala 12 laporan 12 laporan
Pembinaan pemerintahan sitas kelembagaan lingkungan yang kepala kepala
Pemerintahan kelurahan lingkungan dan disampaikan lingkungan lingkungan
Kelurahan kepala lingkungan
Pembinaan admi- Jumlah kelurahan yang 9 kelurahan 9 kelurahan
nistrasi pemerin- memiliki administrasi pe-
tahan kelurahan merintahan berkriteria baik
5 Program Terlaksananya Pengelolaan dan Volume sampah yang Minimal 3 rit Minimal 3 rit
Pengembangan pengembangan pengolahan sampah terangkut perhari
Kinerja kinerja permukiman nihil
Pengelolaan pengelolaan
Persampahan persampahan
berbasis
lingkungan
6 Program Terkendalinya Pengendalian Jumlah laporan pemetaan 12 laporan 12 laporan
pengendalian keamanan dan keamanan dan potensi konflik tingkat
keamanan dan ketertiban kenyamanan kecamatan


NO PROGRAM KEGIATAN
Ketertiban lingkungan lingkungan Data jumlah konflik sosial 1 laporan 1 laporan
Lingkungan yang dilaporkan
Sumber: Kecamatan Selaparang Kota Mataram 2019
5. Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Sekarbela selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.24
Kecamatan Sekarbela di Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Program Meningkatnya Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Peningkatan pemahaman dan STQ dan Pawai keagamaan yang
Keberdayaan pengetahuan Takbiran Tingkat dilaksanakan (STQ dan
Masyarakat berbagai Kecamatan Pawai Takbiran)
Kelurahan komponen
Kegiatan Jumlah UMKM yang 40 UMKM 40 UMKM
masyarakat
Pemberdayaan terbina
Ekonomi Masyarakat
Kegiatan Pembinaan Jumlah kelurahan yang 5 Kelurahan 5 Kelurahan

Pemuda dan Olahraga terfasilitasi kegiatannya.
Kegiatan Pembinaan Jumlah Kader PKK 50 Orang 50 Orang

dan Pemberdayaan yang terfasilitasi
Perempuan dan Kader kegiatannya
2 Program Pe- Meningkatnya Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kegiatan MPBM 3 kegiatan 3 Kegiatan
ningkatan dan kualitas dan par- MPBM Tingkat Tk. Kecamatan yang ter- (Informasi,
Pengembangan tisipasi masya- Kecamatan laksana (MPBM Infor- Perencanaan,
Manajemen rakat dalam masi,MPBM Perenca- Evaluasi )
Pembangunan manajemen naan dan MPBM
Partisipasif pembangunan Pelaksanaan/Evaluasi)
3 Program Meningkatnya Kegiatan Peningkatan Jumlah pelayanan 5 jenis 5 Jenis
Peningkatan kualitas Standar Pelayanan kelurahan terpadu Pelayanan Pelayanan
Kwalitas pelayanan publik Kecamatan berbasis apikatif yang
Pelayanan di Kecamatan diterapkan
Publik
4 Program Meningkatnya Kegiatan Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengembangan kualitas data Pemutakhiran Data Profil Kecamatan Yang
Data/Informasi dan informasi Kependudukan Update dan Akurat
penduduk
5 Program Meningkatnya Kegiatan Peningkatan Jumlah lingkungan yang 36 36
Pembinaan kapasitas Kapasitas memiliki administrasi Lingkungan Lingkungan
Pemerintahan pemerintahan Kelembagaan pemerintahan berkriteria
Kelurahan kelurahan dan Lingkungan dan baik
kelembagaan Kepala Lingkungan


NO PROGRAM KEGIATAN
lingkungan Kegiatan Pembinaan Jumlah kelurahan yang 5 Kelurahan 5 Kelurahan
Administrasi tertib administrasi
Pemerintah Kelurahan
6 Program Terwujudnya Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Pengendalian keamanan dan Pengendalian Pemetaan Potensi
Keamanan dan kenyamanan Keamanan dan Konflik Tingkat
Kenyamanan lingkungan Kenyamanan Kecamatan
Lingkungan Lingkungan
7 Program Meningkatkan Kegiatan Pengelolaan Jumlah Lingkungan 36 36

Pengembangan kualitas dan Pengolahan yang Mengikuti Lingkungan Lingkungan
Kinerja lingkungan Sampah Pemukiman Pelatihan Mengenai
Pengelolaan hidup di Sampah Nihil Pengelolaan
Persampahan Kecamatan Persampahan
Sumber: Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 2019
6. Kecamatan Ampenan

Kecamatan Ampenan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.25
Kecamatan Ampenan di Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatnya Kegiatan Pember Jumlah Kegiatan Lembaga 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Peningkatan pemahaman dan dayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang
Keberdayaan pengetahuan Masyarakat Aktif
Masyarakat berbagai Kelurahan
Kelurahan komponen
Kegiatan Jumlah Kegiatan Keaga- 2 Kegiatan 2 Kegiatan
masyarakat
Pelaksanaan maan yang Berjalan Baik
Kegiatan (STQ dan Pawai Takbiran
Keagamaan Tingkat Kecamatan)
Kegiatan Pember- Jumlah UMKM yang 50 Kelompok 50 Kelompok
dayaan Ekonomi Terverifikasi Usaha Usaha
Masyarakat
2 Program Pening- Meningkatnya kua Kegiatan Pelak- Jumlah kegiatan MPBM Tk. 3 Kegiatan 3 Kegiatan
katan dan Pe- litas dan partisi- sanaan Musyawa- Kecamatan yang terlaksana
ngembangan Ma- pasi masyarakat rah Pembangunan (MPBM Informasi,MPBM
najemen Pemba- dalam manajemen Kota (MPBM Perencanaan dan MPBM
ngunan Partisipatif pembangunan Informasi, Pelaksanaan/Evaluasi)
Perencanaan,
Pelaksanaan/
Evaluasi)
Kegiatan Evaluasi Jumlah Lomba Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kinerja Tk. Kecamatan Ampenan


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Pemerintah yang terlaksana
Kelurahan
3 Program Meningkatnya Kegiatan Jumlah pelayanan 4 Jenis 4 Jenis
Peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan kelurahan terpadu berbasis Pelayanan Pelayanan
Kwalitas publik di Standar apikatif yang diterapkan
Pelayanan Publik Kecamatan Pelayanan
Kecamatan
4 Program Meningkatnya Kegiatan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Pengembangan kualitas data dan Pemutakhiran Administrasi Kependudukan
Data Informasi informasi Data yang terlaksana
penduduk Kependudukan (Pemutkhiran Data
Kependudukan dan
Sosialisasi PBB)
5 Program Meningkatnya Kegiatan Pening- Jumlah Laporan Kepala 55 Laporan 55 Laporan
Pembinaan kualitas katan Kapasitas Lingkungan yang
Pemerintahan pemerintahan Kelembagaan disampaikan
Kelurahan Kelurahan Lingkungan dan
Kepala
Lingkungan
Kegiatan Pembi- Jumlah kelurahan yang 10 Kelurahan 10 Kelurahan
naan Administrasi memiliki administrasi
Pemerintah pemerintahan berkriteria
Kelurahan baik
6 Program Meningkatnya Kegiatan Pening- Jumlah kelurahan dengan 10 Kelurahan 10 Kelurahan
Peningkatan kualitas aparatur katan Kapasitas kapasitas kelurahan yang
Kapasitas kelurahan dan Kelurahan dan mengalami peningkatan
Kelurahan masyarakat Masyarakat
kelurahan Kelurahan
Kegiatan Jumlah kelurahan dengan 10 Kelurahan 10 Kelurahan
Pemberdayaan kegiatan Pemberdayaan
Sumber Daya Sumber Daya Manusia
Manusia (SDM) (SDM) kelurahan
Kelurahan
Ekonomi Rakyat Ekonomi Rakyat (PER)
(PER) Masyarakat Masyarakat Kelurahan
Kelurahan
Kegiatan Pening- Jumlah kelurahan dengan 10 Kelurahan 10 Kelurahan
katan Sarana dan kegiatan Peningkatan
Prasarana (Sarp- sarana dan prasarana
ras) Masyarakat (Sarpras) masyarakat
Kelurahan kelurahan
Peningkatan kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Pemerintahan pemerintahan umum
Umum Kelurahan kelurahan


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Kegiatan Pening- Jumlah kelurahan dengan 10 Kelurahan 10 Kelurahan
katan Pemban- kegiatan Peningkatan
gunan Sarana dan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Prasarana Kelurahan
Kelurahan
Masyarakat Masyarakat kelurahan
Kelurahan
7 Program Terlaksananya Pembinaan dan Jumlah Kader PKK yang 40 Kader PKK 40 Kader PKK
Peningkatan Perempuan dan Pemberdayaan terfasilitasi kegiatannya
Kesetaraan Kader PKK yang Perempuan dan (Organisasi Wanita dan
Gender dan Aktif Kader Jambore Kader PKK)
Kepemudaan
8 Program Terwujudnya Kegiatan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
PengendalianKea Keamanan dan Pengendalian Pengendalian Keamanan
manan dan Kenyamanan Keamanan dan dan Kenyamanan
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan
Lingkungan Lingkungan
9 Program Meningkatkan Pengelolaan dan Jumlah Lingkungan yang 55 Lingkungan 55 Lingkungan
Pengembangan kualitas pengolahan Mengikuti Pelatihan
Kinerja lingkungan hidup sampah Mengenai Pengelolaan
Pengelolaan di Kecamatan pemukiman Persampahan
Persampahan sampah nihil
10 Program Terwujudnya Kegiatan Jumlah laporan pemetaan 13 Laporan 13 Laporan
Ketentraman dan ketentraman dan Pengendalian potensi konflik tingkat
Ketertiban ketertiban Keamanan dan Kecamatan dan Jumlah
Lingkungan lingkungan Kenyamanan konflik sosial yang
Lingkungan dilaporkan
Sumber: Kecamatan Ampenan Kota Mataram 2019
8. Pengendalian Penduduk Dan Dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota

Tabel 3.26
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Pasangan Usia Pelayanan KIE Remaja terpapar 100 orang 100 orang
Keluarga Subur dan informasi tentang
Berencana Remaja Pendewasaan Usia
Pernikahan (PUP)
Peningkatan Peningkatan jumlah Baru = Baru = 8.047
Perlindungan Hak peserta KB Baru dan KB 9.563 Aktif Aktif = 60.079
Reproduksi individu Aktif = 76.045
Pembinaan Keluarga Terselenggaranya 2 kali 2 kali
Berencana kegiatan Rakornis
Pengadaan sarana Pendekatan akses 220 Aseptor 220 Aseptor

mobilitas tim KB keliling pelayanan kepada
masyarakat melalui
mitra kerja
Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya laporan 74 klinik 74 klinik
Petugas Penghubung Dokter, Bidan Swasta
Dokter, Bidan Praktek (DBS)
Swasta
Lomba Institusi Terselenggaranya 9 Lomba 6 Lomba

Masyarakat Lomba Institusi
Pembinaan Keluarga Terpenuhinya sarana 100% 100%
berencana (DAK) Obgin Bed, IUD Kit, Im-
plan Remover Kit, pera-
latan multi media, troli,
sarana kerja PKB, Lema
ri alokon, dan AC Mobil
antar jemput aseptor
Pembinaan Keluarga Terlaksananya kegiatan 19 kampung 19 Kampung
berencana (DAK Non di Kampung KB KB KB
Fisik)
2 Program Calon peserta Pelayanan konseling KB Cakupan peserta KB Baru = Baru = 8.047
Pelayanan dan peserta KB Baru dan KB Aktif 9.563 Aktif Aktif = 60.079
kontrasepsi = 76.045
Pelayanan Pemasangan Terlaksananya 36.132 27,340
Konstrasepsi KB pelayanan pemasangan Akseptor Akseptor
kontrasepsi bagi
keluarga Pra S dan KS I
3 Program Kelompok rema- Fasilitasi forum Terlaksananya orientasi 1.400 orang 1.400 orang
Pengembangan ja dan kelompok pelayanan KRR bagi bagi kelompok Pik kRR
Pusat sebaya jalur kelompok remaja dan
pelayanan sekolah dan kelompok sebaya jalur
Informasi masyarakat sekolah dan masyarakat
4 Program Pe- Pengurus Sarana Bahan Terlaksananya 100% 100%
ngembangan kelompok Komunikasi, Informasi pengadaan Media KIE
bahan Informasi kegiatan dan Edukasi (KIE) Kit Kit


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
tentang Penga- (Poktan) Sarana Bahan Komu- Tersedianya Media KIE 100% 100%
suhan dan Pem- nikasi, Informasi dan Kit
binaan tumbuh Edukasi (KIE) Kit (DAK)
kembang Anak
5 Program Kelompok Penilaian BKB, Keluarga Terlaksananya lomba 10 Mata 10 Mata lomba
pengembangan Kegiatan Balita, Keluarga lomba
model (Poktan) Harmonis dan UPPKS
operasional Terbaik,Operasional
BKB-Posyandu- Kader, Pemantapan
PADU Keterpaduan BKB-
Posyandu-PADU
6 Program Pengurus/kader Orientasi kelompok Tersedianya laporan 200 orang 200 orang
Advokasi dan kelompok UPPKS bagi dan data kelompok
Penggerakan UPPKS pengurus/kader kegiatan
kelompok UPPKS
Sosialisasi Kebijakan Tersosialisasinya 100% 100%
Pengendalian Penduduk kebijakan DALDUK dan
dan KB KB
Rakornis Terselenggaranya 2 kali 2 kali
rakornis
Pertemuan Fapsedu Terlaksananya kegiatan 1 kali 1 kali
pertemuan
Pertemuan Koalisi Tersedianya laporan 1 kali 1 kali
Kependudukan dan data kependudukan
7 Program Kader KB Peningkatan kapasitas Terlaksananya kegiatan 806 kader 806 kader
Penyuluhan dan kader kader KB di lapangan
Pendayagunaan
Pertemuan kader KB Meningkatkan 12 kali 12 kali
PKB/PLKB dan
pemahaman
Kader KB
tugas-tugas Kader
8 Program Meningkatnya Updating data mikro Terlaksananya 16 Dokumen 16 Dokumen
Pengendalian pelayanan keluarga penyusunan data mikro
Penduduk dan P2TP2A keluarga
Informasi
Penyusunan dan Tersedianya data 100% 95%
Keluarga
Pengolahan data PPM/KB
PPM/KB
Penyusunan laporan Terlaksananya 12 kali 12 kali
umpan balik penyusunan laporan
umpan balik
Penyusunan Profil Dinas Tersedianya Profil Dinas 100 buku 100 buku
PPKB PPKB
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mataram 2019

9. Perhubungan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang
diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2019 dilaksanakan
melalui 5 (lima) program prioritas dan 20 kegiatan utama, sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Perhubungan
pada Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Meningkatnya cakupan Penciptaan pelayanan Jumlah trayek layanan 1 trayek 1 trayek
Peningkatan pelayanan angkutan cepat, tepat, murah dan angkutan yang
Pelayanan umum perkotaan mudah tersubsidi
Angkutan
Pembinaan dan Jenis kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
peningkatan kualitas peningkatan kualitas
pelayanan angkutan layanan angkutan
orang
Pembinaan pelayanan Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
angkutan barang pembinaan operasional
angkutan barang
Pengumpulan data, Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
perencanaan dan pengumpulan dan
pengolahan informasi pengolahan
kinerja pelayanan data/infomasi
angkutan
2. Program Meningkatnya Pengawasan dan Jumlah kegiatan 12 12 kegiatan
Pengendalian ketertiban dan pengendalian penegakan kegiatan
dan keselamatan lalu keselamatan angkutan hukum/aturan di jalan
Pengamanan lintas dan laik jalan raya
Lalu Lintas
Penciptaan Jumlah personel yang 47 orang 47 orang
kelancaran, melaksanakan kegiatan
kenyamanan, dan pengaturan dan
pengaturan lalu lintas penjagaan lalu lintas
Sosialisasi dan Jumlah orang/ 139 orang 139 orang
edukasi keselamatan masyarakat yang
dan keter-tiban lalu tersosialisasi kese-
lintas lamatan lalu lintas
3 Program Meningkatnya Pengadaan Jenis perlengkapan 5 jenis 5 jenis
Manajemen kualitas dan kinerja perlengkapan jalan jalan terpasang
dan Rekayasa lalu lintas perkotaan
Pemeliharaan Jenis Perlengkapan 2 jenis 2 jenis
Lalu Lintas
perlengkapan jalan jalan yang terpelihara
Penerapan Jumlah lokasi kegiatan 7 Lokasi 7 Lokasi
Manajemen dan manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas rekayasa lalu lintas


NO PROGRAM KEGIATAN
Perencanaan, evaluasi Jenis kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

dan analisis manajemen lalu lintas
manajemen dan
rekayasa lalu lintas
Forum Lalu Lintas dan Jumlah instansi 5 instansi 5 instansi
Angkutan Jalan pembina jalan yang
terkoordinasi
Pengembangan sistem Jenis kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
lalu lintas pengembangan sistem
lalu lintas
4. Program Meningkatnya Penyediaan Jenis kelengkapan 6 jenis 6 jenis
Peningkatan keselamatan sarana kelengkapan administrasi dan
Kelaikan transportasi administrasi pengujian operasional pengujian
Pengoperasia yang tersedia
n Kendaraan
Pengadaan, Jumlah alat uji yang 9 alat 9 alat
Bermotor
pemeliharaan dan dipelihara, dikalibarasi
kalibrasi sarana dan dan diuji
prasarana pengujian
5. Program Meningkatnya Pengawasan dan Jumlah lokasi parkir 931 titik 931 titik
Peningkatan kinerja pelayanan pengendalian yang terawasi
Pelayanan perparkiran perparkiran
Perparkiran
Pembinaan, Jumlah juru parkir dan 1.010 1.010 orang
Sosialisasi dan masyarakat yang orang
Edukasi Pelayanan terbina dan teredukasi
Perparkiran aturan
Pengumpulan Data Jumlah lokasi parkir 45 lokasi 10 lokasi
dan Informasi Kinerja yang teruji petik
dan Potensi
Perparkiran
Penyediaan Jenis kelengkapan 8 jenis 4 jenis
Kelengkapan administrasi dan
Administrasi dan operasional pendukung
Operasional perparkiran yang
Pelayanan Perparkiran tersedia
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2019
10. Komunikasi Dan Informatika

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun
2019 diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Informasi dan Komunikasi Publik pada
Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Presentase Layanan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan

Pengelolaan Keterbukaan Penyelenggaraan Pelaksanaan
Informasi dan Informasi Telekomunikasi Pengawasan dan
Komunikasi Publik Publik Pengendalian Menara
Pemerintah Pemerintah Telekomunikasi
Daerah Daerah
Monitoring Opini dan Jumlah Pengaduaan 100 151 pengaduan
Aspirasi yang ditindak lanjuti pengaduan yang ditindak
tepat waktu yang ditindak lanjuti
lanjuti
Penguatan Kapasitas Jumlah Peserta/SDM 55 Peserta 55 Peserta
Sumber Daya Bimbingan Teknis
Pengelola Informasi Keterhubungan
Publik Informasi Publik
Pengelolaan Konten Jumlah Jenis Media 8 Jenis Media 8 Jenis Media
dan Perencanaan Informasi Yang Jenis Media Jenis Media
Media Komunikasi Terdistribusikan
Publik
Pengelolaan Media Jumlah 60 program 60 program
Komunikasi Publik Informasi/Program siaran radio siaran radio
Yang Disiarkan Radio
Pengelolaam Jumlah KIM yang aktif 10 KIM 10 KIM
Komunitas Informasi
dan Komunikasi Publik
Penguatan Kapasitas Jumlah peserta 210 Peserta 210 Peserta
Sumber Daya peningkatan SDM (Masyarakat (Masyarakat dan
Komunikasi Publik komunikasi publik dan Pelajar) Pelajar)
(internet sehat)
Pelayanan Jumlah informasi 500 DIP 462 DIP
Keterbukaan Informasi publik yang disediakan
Publik
Layanan Panggilan Jumlah Pengaduan 48 Pengaduan 27 Pengaduan
GawatDarurat Melalui Call Center Emergency Emergency Call
Call
2 Program E - Kegiatan Layanan Jumlah Dokumen 300 Dok 483 Dok

Government Penyelenggaraan Rekomendasi
Infrastruktur Dasar Peralatan TIK dan
Data Center,Disaster Jaringan
Recovery dan TIK
Layanan Jumlah Peserta PNS 50 50
Penyelenggaraan BOX (Jumlah Aplikasi Peserta/Aplika Peserta/Aplikasi
Keamanan Informasi OPD Yang si
E-Government Diamankan)
Layanan Jumlah titik Lokasi 97 Titik Lokasi 102 Titik Lokasi
Penyelenggaraan
Akses Internet dan
Intranet Pemerintah


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
Daerah
Layanan Jumlah Aplikasi 5 Aplikasi 5 Aplikasi
Penyelenggaraan Layanan LPSE Yang
Pengembangan dan Terintegrasi
Pengelolaan Aplikasi
Generik,Spesifikasi
dan Suplement Yang
Terintegrasi
Integrasi Layanan Jumlah Aplikasi 2 Aplikasi 1 Aplikasi
Publik dan Kepemerintahan Yang
Pemerintahan Dikembangkan
Penyelenggaraan Jumlah Sosialisasi 100 Peserta 100 Peserta
Ekosistem TIK dan /bimtek Program
Kerjasama Smart Smart City
Province/Smat City
Pengembangan Jumlah Peserta 140 Peserta 140 Peserta
Sumber Daya TIK dan Bimtek SPSE Versi 4,
SDM PEMerintah Jaringan Komputer
Daerah dan dan Pembuatan
Masyarakat Website
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi 2019
11. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diselenggarakan oleh Dinas
Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram dengan capaian program
dan kegiatan di tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.29
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019
Capaian Indikator Kinerja
No. PROGRAM SASARAN Kegiatan
Uraian Target Realisasi
1 Program Penciptaan Meningkatnya Peningkatan dan Meningkatnya 100
Iklim Usaha Usaha pertumbuhan UKM Pengembangan kemampuan UKM 95,45
Kecil menengah yang UKM dalam
kondusif pengembangan
Usaha
2 Program Meningkatnya mutu Pemasaran dan Terlaksananya 100 95,88
Pengembangan Sistem produk UKM Jaringan Usaha promosi dagang
Pendukung Usaha UMKM dalam dan luar
bagi UMKM daerah
Standarisasi dan Terciptanya Wira 100 91,58
Legalitas Usaha Usaha Baru
UMKM


3 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Peningkatan Sara- Meningkatnya SDM 100 82,44
Kualitas Kelembagaan kelembagaan koperasi na dan Prasarana koperasi yang
Koperasi pendidikan dan terlatih
pelatihan
perkoperasian
Pembinaan, Terlaksananya 100 72,62
pengawasan, dan pemeringkatan,
penghargaan penyelesaian kasus
koperasi koperasi
berprestasi
Peningkatan Terlaksananya 100 82,95
Penataan Data penyuluhan
Koperasi perkoperasian baik
konvensional
maupun syariah
Peningkatan Terlaksananya 100 88,95
Sarana dan pendidikan dan
Prasarana pelatihan koperasi
pendidikan dan serta SDM koperasi
pelatihan yang berkualitas
perkoperasian
(DAK)
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2019
12. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota
Tabel 3.30
Urusan Penanaman Modal Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Peningkatan Meningkatnya Minat Penyelenggaraan Jumlah Pameran 3 pameran 3 pameran
Promosi dan Investasi Pameran Investasi Yang diikuti
Kerjasama Investasi
Perencanaan Pengem Jumlah arahan 1 dokumen 1 dokumen
bangan Penanaman kebijakan yang
Modal direncanakan
2. Penanaman Modal Meningkatnya Kajian Kebijakan Jumlah rekomendasi 5 dokumen 3 dokumen
realisasi penanaman Penanaman Modal yang diterbitkan
modal pada potensi
investasi
3. Peningkatan Iklim Tercapainya realisasi Pengembangan Persentase akurasi 70% 70%
Investasi dan penanaman modal Sistem informasi data informasi
Realisasi Investasi berdasarkan sektor Penanaman Modal penanaman modal


NO PROGRAM KEGIATAN
usaha dan wilayah Peningkatan Kegiatan Jumlah pelaku usaha 70 perusahaa 70
Pemantauan, yang terpantau dan perusahaan
Pembinaan dan terawasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Pembinaan dan Jumlah perusahaan 24 peruahaan 24
Fasilitasi yang dibina dan perusahaan
Penyelesaian kasus didampingi dalam
Penanaman Modal pengurusan izin
4 Peningkatan Tercapainya target Peningkatan Kwalitas Jumlah izin Tata 850 lembar 850 lembar
Kwalitas Pelayanan penyelesaian izin Pelayanan Perizinan Bangunan diterbitkan izin izin
Perizinan Pembangunan Sarana Tata Bangunan
Pembangunan Prasarana Perkotaan
Peningkatan Kwalitas Jumlah izin Jasa 300 lembar 300 lembar
Sarana Prasarana sesuai standar
Pelayanan Perizinan Fasilitas dan Utilitas izin izin
Perkotaan
Usaha Jasa Fasilitas Perkotaan diterbitkan
dan Utilitas Perkotaan
Peningkatan Kwalitas Jumlah izin Jasa 12 lembar izin 12 lembar izin
Pelayanan Perizinan Pengelolaan
Jasa Pengelolaan Lingkungan dan
Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Sumber Daya Alam diterbitkan
5 Peningkatan Tercapainya target Peningkatan Kwalitas Jumlah izin 1.200 lembar 1.200 lembar
Kwalitas Pelayanan penyelesaian izin Pelayanan Perizinan Perdagangan izin izin
Perizinan Ekonomi Ekonomi dan Perdagangan diterbitkan
dan Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan Kwalitas Jumlah izin Jasa 125 lembar 125 lembar
Rakyat sesuai standar
Pelayanan Perizinan Pelayanan Kesehatan izin izin
Jasa Pelayanan diterbitkan
Kesehatan
Peningkatan Kwalitas Jumlah izin
Pelayanan Perizinan Industri,Tenaga kerja
1.218 lembar 1.218 lembar
Industri, Tenaga kerja dan reklame
izin izin
dan Penanaman diterbitkan
Modal
6. Peningkatan Tercapainya target Monitoring, Evaluasi Jumlah responden 900 orang 900 orang
Pelayanan Informasi Persentase dan Pelaporan survey IKM yang
dan Pengaduan penyelesaian Perizinan Terpadu disebarkan
Perizinan Pengaduan
Peningkatan Jumlah kasus 24 kasus 24 kasus
Pengelolaan di Bidang pengaduan
Pengaduan
Sosialisasi Kebijakan Jumlah titik 6 titik 6 titik
dan Layanan penempatan baliho
Perizinan sosialisasi
Sumber: DPMPTSP Kota Mataram, 2019

13. Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan pada
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram dengan capaian program
dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.31
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatnya Pendataan potensi Jumlah pemuda dalam 50 orang 50 orang

Pengembangan upaya pelestarian pemuda workshop potensi
dan Keserasian nilai budaya pemuda
Kebijakan daerah
Pemantauan dan eva- Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pemuda
luasi pelaksanaan pemantauan OKP
pembangunan pemuda
2 Program Meningkatnya Pendidikan dan Jumlah anggota 50 orang 50 orang
Peningkatan partisipasi pemuda Pelatihan dasar Paskibra yang dibina
Peran Serta dalam kepemimpinan
Kepemudaan pembangunan
Fasilitasi pekan temu Jumlah peserta 50 orang 50 orang
wicara organisasi fasilitasi/temu wicara
pemuda OKP
Pembinaan pemuda Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
pelopor keamanan pembinaan pemuda
lingkungan pelopor
3 Program Meningkatnya Pelatihan Jumlah peserta 50 orang 50 orang
Peningkatan pemahaman Kewirausahaan bagi pelatihan
upaya pemuda dalam pemuda
penumbuhan berwirausaha
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
4 Program Meningkatnya Peningkatan mutu Jumlah fasilitasi yang
Pengembangan mutu organisasi dan tenaga dilakanakan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kebijakan dan keolahragaan keolahragaan
Manajemen
Olahraga
5 Program Meningkatnya Pelaksanaan Jumlah sekolah yang
Pembinaan dan kualitas Identifikasi dan memperoleh fasilitasi 146 SDN 146 SDN
Pemasyarakatan pemasyarakatan Pengembangan informasi olahraga 24 SMPN 24 SMPN
Olahraga olahraga olahraga unggulan unggulan
daerah
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2019

14. Statistik
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik yang
diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan
melalui 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) kegiatan utama,
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.32
Capaian Kinerja Kegiatan untuk urusan Statistik
pada Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Program Prosentase Pengolahan,Updatin Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen

Pengembangan OPD Yang g dan Analisis Dta Statistik Daerah Statistik Statistik daerah
Data/Informasi/ berkontribusi dan Statistik Daerah daerah
Statistik Daerah terhadap Data
Sektoralnya
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi 2019
15. Persandian
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian yang
diselenggarakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas dan 3 (tiga) kegiatan utama.
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Persandian pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2019 adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.33
Capaian Kinerja Kegiatan untuk urusan Persandian Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Program Layanan Terwujudnya tata Pengembangan Jumlah Dokumen 500 Dokumen 501 Dokumen
Penyelenggaraan kelola keamanan Sistem Operasional Yang Diterima dan
OPS Dukungan informasi dalam Pengamanan Didistribusikan
Persandiaan Daerah mendudkung Persandian
penyelenggaraan
Peningkatan Jumlah Peserta 45 Peserta 45 Peserta
sistem
Kapasitas Sumber Bimtek Keamanan
pemerintahan
Daya Manusia Dalam Data
berbasis elektronik
Rangka
atau e-government
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
Informasi
2. Program Layanan Terwujudnya tata Peningkatan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

Pengelolaan dan kelola keamanan Kapasitas Sumber Laporan Laporan Laporan
Perlindungan informasi dalam Daya Manusia Dalam Pelaksanaan
Informasi mendudkung Rangka Asistensi
penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemanfaatan
sistem Tata Kelola Sertifikat Elektronik
pemerintahan Keamanan Informasi dan Kemanan
berbasis elektronik Untuk Pengamanan Informasi
atau e-government Informasi
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram2019
16. Kebudayaan
Urusan Wajib Kebudayaan yang diselenggarakan pada Dinas Pendidikan
Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan, sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 3.34
Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2019
No PROGRAM KEGIATAN
1 Program Meningkatnya Lawatan Sejarah Jumlah kegiatan lawatan 24 Orang 24 Orang
Pengembangan upaya pelestarian sejarah
Nilai Budaya nilai budaya Penyelenggaraan Jumlah peserta 300 Orang 300 Orang
daerah MTQ/STQ Siswa Pelajar MTQ/STQ siswa/pelajar
Lomba Tadarus Al- Jumlah peserta tadarus 180 Orang 180 Orang
Qur'an Tingkat Pelajar tingkat pelajar
2 Program Meningkatnya Pengelolaan dan Jumlah cagar budaya 5 Cagar 5 Cagar
pengelolaan upaya pelestraian pengembangan yang dipantau/dijaga budaya budaya
kekayaan kekayaan budaya pelestarian peninggalan kelestariannya
budaya sejarah purbakala,
museum dan
peninggalan bawah air
Pengembangan Jumlah kegiatan seni 1 Pawai 1 Pawai
kebudayaan dan budaya yang budaya budaya
pariwisata dilaksanakan
Pengembangan dan Jumlah event budaya 1 event 1 event
Pelestarian Kesenian lokal yang dilaksanakan
dan Kebudayaan Lokal
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2019

17. Perpustakaan
Urusan Wajib Perpustakaan yang diselenggarakan pada Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan,
Tabel 3.35
Urusan Wajib Perpustakaan Kota MataramTahun 2019
No PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatkan Pengembangan Minat Jumlah kunjungan Rata –rata

Pengembangan Pengembangan dan Budaya Baca perbulan( 3TBM dan 2 mobil 16.000 12.739 orang
Budaya Baca budaya baca. pusling,Ruang baca Umum
dan Pembinaan dan Pendidik pemakai)
Perpustakaan
Lomba Bercerita Tk. Jumlah Siswa SD/MI yang
SD/MI se Kota ikut serta sebanyak 40 orang 40 orang 40 orang
Mataram
Lomba Perpustakaan Penilaian Perpustakaan 50 50

Meningkatkan se Kota Mataram Kelurahan (jumlah 50 perpustakaan perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan) kelurahan kelurahan
Perpustakaan
Lomba Mewarnai Jumlah Peserta Mewarnai
Gambar di Lingk. TBM 75 orang 75 orang
usia 3 s/d 6 Thn
Pelatihan Teknik Jumlah Guru yang mengikuti
Bercerita (Story Story Telling 75 orang 75 orang
Telling)
Otomasi Perpustakaan Jumlah bahan Pencetakan 2400 lembar 2400 lembar
Umum Kartu Anggota
Pelayanan Pendidikan Jumlah Kunjungan siswa
Pemakai Sekolah 12 sekolah 12 sekolah
Penyediaan sarana Jumlah Sapras pendukung
dan prasarana Bahan katalog Induk Daerah. 2 jenis 2 jenis
pustaka perpustakaan
daerah
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2019
18. Kearsipan
Urusan Wajib Kearsipan yang diselenggarakan pada Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan,

Tabel 3.36
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota MataramTahun 2019
No PROGRAM KEGIATAN
1 Program Penyela- Mewujudkan tata Pendataan dan
matan dan Pelesta- kelola arsip yang penataan
Penilaian Arsip In aktif 1 kegiatan 1 kegiatan
rian dokumen/arsip tertib dan sesuai dokumen/arsip
daerah aturan. daerah
Penyelamatan Jumlah arsip statis 2 jenis
2 jenis dokumen
akuisisi arsip terdaftar. dokumen
Pengolahan arsip in
Jumlah arsip yang
aktif dan statis hasil 4 jenis 4 jenis
teralih media
akuisisi
2 Program Memenuhi sarana/ Pemeliharaan persentase sarpras Masker 60 ktk Masker 60
pemeliharaan layanan rurin/berkala sarana kearsipan terpenuhi Kapur barus 1 th ktk
rutin/berkala sarana pengelolaan arsip. pengolahan dan standar Kapur barus
Handscoen 35
dan prasarana penyimpanan arsip ktk 1
kearsipan
Silica gel 1 tjn Handscoen
35 ktk
Silica gel 1
3 Program Meningkatnya Pendidikan dan jumlah ASN yang
Pembinaan SDM, kualitas Pelatihan Formal faham khusunya 120 orang 120 orang
Pembinaan pengelolaan arsip Kearsipan. arsiparis dan pengelola
Layanan,Pemanfaat ke OPD. arsip
an dan jasa
Kearsipan Forum Arsiparis - jumlah arsiparis
terbina 36 orang 36 orang
- jumlah pertemuan
forum arsiparis
Wisata Arsip Anak - jumah peserta wisata
Sekolah se Kota arsip 140 siswa 140 siswa
Mataram - jumlah arsip yang
dikenalkan
Sosialisiasi
jumlah siswa sekolah
Kearsipan Lingkup 135 siswa 135 siswa
tersosialisasi
Sekolah se Kota
Mataram
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2019
III. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perikanan dan Kelautan Tahun 2019
diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan melalui 4 (empat)
program prioritas dan 11 (Sebelas) kegiatan utama, sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Program Tersedianya Pengadaan prasarana Prasarana alat 3 unit alat 3 unit alat
Pengembangan prasarana alat / alat tangkap dan tangkap dan tangkap tangkap
Perikanan Tangkap tangkap dan pengolahan ikan pengolahan ikan
pengolahan ikan
Pengadaan Prasarana alat 2 unit 2 unit sarana
prasarana/ alat tangkap dan sarana tangkap
tangkap dan pengolahan ikan tangkap (perahu)
pengolahan ikan (perahu)
(DAK)
2 Program Tersedianya Pengadaan Sarana Tersedianya 44 OK 43 OK
Pengembangan honorarium tim dan Prasarana honorarium tim
Budidaya Perikanan pejabat Perikanan Budidaya pejabat pengadaan
pengadaan barang dan jasa
barang dan jasa kegiatan dari dana
kegiatan dari dana DAK
DAK
Tersedianya Pengembangan Tersedianya sarana 100 sak 121 sak pakan
pakan dan bibit budidaya ikan air dan prasarana pakan ikan ikan
ikan tawar perikanan budidaya
Tersedianya Penyediaan sarana Tersedianay alat 10 unit 10 unit
sarana dan dan prasarana pengukuran dan
prasarana perikanan budidaya pemeriksaan
perikanan (DAK) kesehatan ikan
budidaya
Terciptanya Pengendalian hama Tersedianya Hasil 3 laporan 3 laporan
pengendalian penyakit dan SD laboratorium uji
hama penyakit kelautan dan hama penyakit ikan
ikan perikanan
Tersedianya Peningkatan sarana Tersedianya 75 unit 75 unit
peralatan panen dan prasarana Percontohan
produksi bagi perikanan budidaya Budidaya Ikan dan
kelompok Sayur (YUMINA)
budidaya ikan di
Pengembangan Tersedianya 5 macam 5 macam
Kota Mataram
sarana dan prasarana percontohan
perikanan budidaya budidaya ikan bagi
(DAK) POKDAKAN Kota
Mataram
3 Program Terbinanya Terbinanya kelompok Jumlah masyarakat 30 orang 30 orang
Pemberdayaan kelompok ekonomi ekonomi masyarakat pesisir yang dibina
Ekonomi masyarakat pesisir pesisir
masyarakat Pesisir
4 Program Terlaksananya Lomba gemar makan Terlaksananya 1 kegiatan 1 kegiatan
Optimalisasi lomba gemar ikan lomba gemar makan
pengelolaan dan makan ikan ikan
pemasaran
Tersedianya Peningkatan sarana Tersedianya sarana 172 unit 172 unit
perikanan
sarana dan prasarana pengolahan dan
pengolahan ikan pengolahan dan pemasaran ikan


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
pemasran ikan
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Mataram 2019
2. Pariwisata
Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas
Pariwisata Kota Mataram dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas
dengan 9 (Sembilan) kegiatan utama dengan capaian sebagaimana
berikut ini:
Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pariwisata
pada Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Meningkatnya Pelaksanaan Promosi pariwisata 22 Event dan 21 Event dan

Pengembangan Kunjungan promosi pariwisata nusantara di dalam 39 Pagelaran 39 pagelaran
Pemasaran Wisatawan nusantara di dalam dan luar negeri
Pariwisata dan luar negeri
Pembinaan dan Jumlah Pameran yang 2 Kali 2 kali
pengembanganEko diikuti
nomi kreatif
Pelatihan pemandu Pemandu wisata 280 Orang 280 orang
wisata (DAK) terlatih
2. Program Meningkatnya Peningkatan Peningkatan 7 objek 1 ODTW
Pengembangan Kunjungan pembangunan Pembangunan Sarana wisata dan 6
Destinasi Wisatawan sarana dan & Prasarana sarana objek
Pariwisata prasarana Pariwisata wisata
pariwisata
Pengembangan Pengembangan jenis 1 event 1 Event
jenis dan paket dan paket wisata
wisata unggulan unggulan
Pengembangan Pengembangan 3 ODTW 3 ODTW
Daerah Tujuan daerah tujuan wisata
Wisata
Peningkatan Peningkatan 1 ODTW 1 ODTW
pembangunan pembangunan sarana
sarana dan dan prasarana
prasarana pariwisata (DAK)
pariwisata (DAK)
Pengembangan, Pengembangan , 75 orang 75 Orang
sosialisasi dan sosialisasi dan
penerapan serta penerapan serta
pengawasan pengawasan
standarisasi Standarisasi


NO PROGRAM KEGIATAN
3. Program Meningkatnya Pengembangan Pengembangan 75 orang 75

Pengembangan Industri Pariwisata sumber daya sumber daya manusia
Kemitraan manusia dan dan profesionalisme
profesionlisme bidang pariwisata
bidang pariwisata
Pelaksanaan Pelaksanaan 12 Kali 12 Kali
koordinasi koordinasi Koordinasi
pembangunan pembangunan
kemitraan Kemitraan Pariwisata
pariwisata
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2019
3. Pertanian
Urusan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian
Kota Mataram yang membidangi 4 (empat) bidang yaitu Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian, dan Bidang Penyuluhan serta UPTD melalui 7
(tujuh) program prioritas dan 24 (dua puluh empat) kegiatan utama,
Tabel 3.39
Capaian Indikator Kinerja pada Dinas Pertanian
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Pe- Meningkatnya Peningkatan Produksi, Luas tanam dan luas 1900 Ha 17 00 Ha
ningkatan Keta- produksi Produktivitas dan panen yang diharapkan
hanan Pangan pertanian Mutu Produk
(Pertanian/Perkeb Perkebunan, Produk
unan) Pertanian
Pengendalian OPT Persentase penurunan 5% per tahun 5% per tahun
Pangan dan serangan OPT
Hortikultura
Pengendalian/ Jumlah distributor - 2 Distributor - 2 Distributor
Pengawasan Pupuk pupuk dan pestisida - 24 Pengecer - 24 Pengecer
dan Pestisida yang diawasi
Penyusunan Data Jumlah dokumen data 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan
Statistik Pertanian luas tanam, luas panen SP Pangan dan SP Pangan dan
(SP) dan produksi tanaman Hortikultura Hortikultura
Pengelolaan Lahan Jumlah pengadaan
dan Air (DAK) prasarana dasar 29 Unit 29 Unit
jaringan irigasi tingkat


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
usaha tani
Pengembangan Terlaksananya
Tanaman Hortikultura pengembangan 7200 Polibag 4300 Polibag
Tanaman hortikultura
2 Program Meningkatnya Pengolahan informasi Jumlah laporan data 4 laporan pasar 4 laporan pasar
Peningkatan tambah produk permintaan pasar atas informasi pasar tradisional tradisional
Pemasaran Hasil olahan hasil produksi
Produksi pertanian pertanian/perkebunan
Pertanian/
Pelatihan dan Pelatihan pengolahan 35 orang 35 orang
Perkebunan Pengembangan hasil pertanian dan
Pemasaran Hasil ASPARTAN
Produk Pertanian/
Perkebunan
Temu Usaha Jumlah peserta temu
Agribisnis usaha 50 orang 50 orang
3. Program Peningkatan Jumlah tenaga 40 orang 40 orang
Pemberdayaan Kapasitas Tenaga penyuluh penyuluh penyuluh
Penyuluh Penyuluh Pertanian pertanian/perkebunan
Pertanian/ yang ditingkatkan
Perkebunan kapasitasnya
Lapangan
Penyuluhan dan Jumlah kelompok tani 300 kelompok 313 kelompok
Pendampingan bagi yang dibina tani tani
Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan Kapasi- Jumlah kelompok tani 300 kelompok 313 kelompok
tas Kelembagaan yang dibina tani tani
4. Program Terkendalinya Pendataan Masalah Jumlah dokumen data 6 Dokumen 6 Dokumen
Pencegahan dan penyakit hewan Peternakan peternakan di 6 keca- pada 6 pada 6
Penanggulangan dan bahan asal matan Kecamatan Kecamatan
Penyakit Ternak hewan
Pemeliharaan Terlaksananya pemeli- 6 Kecamatan 6 Kecamatan
Kesehatan dan haraan kesehatan dan
Pencegahan Penyakit pencegahan penyakit
Menular Ternak menular ternak
Pengawasan Tersedianya produk 6 Kecamatan 6 Kecamatan
Kesehatan asal hewan yang aman,
Masyarakat Veteriner sehat, utuh dan halal
Pelayanan Pusat Terlaksananya 6 Kecamatan 6 Kecamatan
Kesehatan Hewan pelayanan di Pusat
(PUSKESWAN) Kesehatan Hewan
5. Program Meningkatnya Pengembangan Jumlah kelompok 16 Kelompok 16 Kelompok
Peningkatan produksi Pakan Ternak pengembangan pakan
Produksi Hasil peternakan ternak alternatif yang
Peternakan dibina
Pengembangan Jumlah lokasi taman 1 Lokasi taman 1 Lokasi taman
Taman Pembibitan pembibitan pembibitan pembibitan
Ternak percontohan yang
dikembangkan
6 Program Tercapainya Revitalisasi Pelayanan Jumlah RPH dan Pasar 1 RPH 1 RPH
Peningkatan Peningkatan RPH dan Pasar


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Pemasaran Hasil PAD RPH dan Hewan Hewan yang beroperasi
Produksi Pasar Hewan
Peternakan Pembangunan Pusat- Jumlah RPH dan Pasar 1 RPH 1 RPH
pusat penampungan Hewan yang dipelihara
produksi hasil
peternakan
masyarakat
7 Program Meningkatnya Pengelolaan Lahan Jumlah pengadaan 12 klpk P3A 12 klpk P3A
Peningkatan Sarana dan dan Air prasarana dasar
Sarana dan Prasarana jaringan irigasi tingkat
Prasarana Pertanian usaha tani
Pertanian
Pemberdayaan jumlah kelompok P3A 15 Klpk P3A 15 Klpk P3A
Perkumpulan Petani yang dibina
Pemakai Air (P3A)
Pengadaan Sarana Jumlah sarpras (alat) 20 Unit 20 Unit
dan Prasarana
Teknologi Pertanian
Tepat Guna
Pelatihan dan Jumlah pelaksanaan 6 Kali 6 Kali
Bimbingan Teknik bimtek (1 Kali Kegiatan (1 Kali Kegiatan
Pengoperasian pada 6 pada 6
Teknologi Pertanian/ Kecamatan) Kecamatan)
Perkebunan Tepat
Guna
Sumber: Dinas Pertanian Kota Mataram, 2019
4. Perdagangan
Urusan Pilihan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan
Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan di tahun 2019
Tabel 3.40
Dinas Perdagangan Kota Mataram Tahun 2019
No Program Sasaran Kegiatan
1 Program pengamanan Terwujudnya daerah Pengembangan UPT Jumlah obyek retribusi 12.840 8.779,00
perdagangan menuju tertib ukur Kemetrologian Daerah pelayan kemetrologian
tertib ukur yang diperoleh
Bimbingan dan Jumlah pelaku usaha 440 200,00
Penyuluhan yang diberikan
Kemetrologian penyuluhan
Peningkatan Jumlah Massa dan 2.300 10.681,00
Pengawasan Massa Timbangan yang
dan Timbangan diawasi


Peningkatan Jumlah UTTP Terkait 100 26,00
Pengawasan Ukuran, Ukuran, Arus, Panjang
Arus, Panjang dan dan Volume
Volume
2 Program peningkatan Meningkatnya Pengembangan Data Jumlah produk 4 100,00
dan pengembangan pemasaran produk Base Informasi unggulan yang terjual
ekspor unggulan Potensi Unggulan
Pembangunan Jumlah komoditas 22 60,00
Promosi Perdagangan yang terkendali
Internasional
3 Program peningkatan Meningkatnya Usaha Penyempurnaan Jumlah pembinaan 12 9,00
efiisiensi pedagangan Sektor Perdagangan Perangkat Peraturan, dan pengawasan
dalam negri Kebijakan dan terhadap usaha
Pelaksanaan perdagangan
Operasional
Pengembangan Pasar Jumlah pasar yang 2 2,00
dan Distribusi direvitalisasi
Barang/Produk
Pengawasan dan Jumlah usaha yang 50 96,00
Pembinaan Perijinan memiliki ijin usaha
di Bidang
Perdagangan
Pengembangan Pasar Jumlah pasar yang 2 2,00
dan Distribusi direvitalisasi
Barang/Produk (DAK)
4 Program pembinaan Meningkatnya usaha Kegiatan Penataan Jumlah PKL yang 90 30,00
pedagangang kakilima pedagang kakilima Tempat Berusaha mendapat bantuan
dan asongan Bagi Pedagang
Kakilima dan Asongan
Pelatihan Manajemen Jumlah PKL yang 60 60,00
Usaha Kecil dilatih
Kegiatan Pembinaan Jumlah PKL yang 90 461,00
dan Pengawasan dibina
Pedagang Kakilima
dan Asongan
5 Program Peningkatan Terwujudnya Pendataan dan Jumlah obyek retribusi 1.394 977,00
dan Pengembangan Peningkatan Evaluasi Realisasi pasar yang terdata
Pengelolaan Pasar Penerimaan PAD Pendapatan Pasar
Peningkatan Sarana - -
dan Prasarana Pasar
Pembinaan dan Jumlah pedagang 1.394 977,00
Penataan Pedagang pasar yang ditata dan
Pasar dibina
Peningkatan Jumlah Pasar yang 19 19,00
Pengelolaan Pasar dikelola
6 Program Pengendalian Tersampaikannya info Monitoring Persediaan Jumlah komoditas 34 34,00
Barang Pokok dan harga serta Dan Perkembangan yang terkendali
Penting persediaan barang Harga Kebutuhan
pokok dan penting Pokok Masyarakat,


kepada masyarakat dan Komoditi Strategis
Lainnya
Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pasar 4 4,00

Pasar Rakyat rakyat
Pengawasan Jumlah barang 7 7,00
Peredaran Barang penting yang terawasi
Penting (Barang Yang
Diatur)
Sumber: Dinas PerdaganganKota Mataram, 2019
5. Perindustrian
Urusan Pilihan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian,

Koperasi dan UKM Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan di
tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.41
Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2019
1 Program Meningkatnya Pembinaan IKM Terlaksananya 80,11

Pengembangan IKM pertumbuhan IKM dalam memperkuat pembinaan mana- 100
jaringan klaster jemen dan teknis
industri bagi pelaku IKM
Pembinaan bagi Terlaksananya 100 94,54
IKM terhadap pelatihan,
pemanfaatan pembinaan dan
sumber daya berkembangnya
Industri pangan
2 Program Peningkatan Meningkatnya penerapan Pengembangan Terlaksananya 100 100,00
Kemampuan Teknologi teknologi industri pada dan pelayanan pembinaan bagi
Industri IKM teknologi industri pelaku industri
logam, mesin dan
elektronika
Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, 2019

6. Transmigrasi
Urusan Pilihan Transmigrasi diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan di tahun 2019
Tabel 3.42
Urusan Transmigrasi Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAN KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Terlaksananya Pendafaran dan Terlaksananya 1 kegiatan 1 kegiatan

Penempatan Calon penempatan calon seleksi calon pendaftaran dan
Tansmigrasi tranmigrasi transmograsi seleksi calon
tranmigrasi
Peningkatan minat Terlaksananya 25 orang 25 orang

penduduk sosialsiasi
bertransmigrasi pengiriman calon
transmigran ke
daerah transmigrasi
Penempatan calon Terlaksananya 25 orang 0 orang
transmigrasi pengiriman calon
transmigran
kedaearh
transmigrasi
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, 2019
IV. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan
Urusan pemerintah fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan
merupakan unsur pendukung yang melaksanakan fungsi perumusan
kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum
serta fungsi pendukung lainnya. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Bidang Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat
Daerah meliputi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian
Pemerintahan, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan
dan LPBJP, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Humas
dan Protokol, Sekretariat DPRD.

a. Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD
dijabarkan dalam 1 (satu) program prioritas dan 12 (dua belas)
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan
pada Sekretariat DPRD Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Peningkatan Meningkatnya Kegiatan Reses Kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan

Kapasitas fasilitasi penyerapan aspirasi
Lembaga pelaksanaan masyarakat
Perwakilan Rakyat tugas, fungsi, dan
Daerah program DPRD Rapat-rapat alat Rapat alat 6 laporan 6 laporan
kelengkapan DPRD kelengkapan DPRD
Kunjungan kerja da- Kunjungan kerja yang 12 kunjungan -

lam daerah Pimpinan difasilitasi kerja
dan Anggota DPRD
Kunjungan kerja ke Kunjungan kerja luar 24 kunjungan 24 kunjungan
luar daerah Pimpinan daerah yang kerja kerja
dan Anggota DPRD difasilitasi
Peningkatan fraksi- Laporan tenaga ahli 84 laporan 77 laporan

fraksi DPRD fraksi tenaga ahli tenaga ahli
fraksi fraksi
Pembahasan Naskah akademik 7 naskah -
Rancangan Peraturan hasil Pembahasan akademik
Daerah Rancangan Peraturan
Daerah
Panitia Khusus DPRD Dokumen panitia 12 laporan 13 laporan

khusus yang panitia khusus panitia khusus
dihasilkan DPRD
Rapat-rapat Paripurna Risalah sidang 9 laporan 10 laporan

paripurna risalah risalah
Sosialisasi kegiatan Publikasi kegiatan 200 kali 155 kali

DPRD publikasi publikasi
Peningkatan kapasitas Kegiatan orientasi 4 kegiatan 4 kegiatan
Pimpinan dan Anggota dan pendalaman
DPRD tugas
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi 35 kegiatan 30 kegiatan

Perundang-undangan perundang-undangan


NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Hearing/dialog Hearing dan 60 kegiatan 67 kegiatan

koordinasi dan kunjungan kerja
konsultasi dengan
pejabat daerah, tokoh
masyarakat/agama
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Mataram, 2019
b. Bagian Umum
Bagian Umum menyelenggarakan Urusan Pemerintah Fungsi
Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan melalui
1 (satu) program prioritas dan 4 (empat) kegiatan utama, dengan
capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.44
pada Bagian Umum Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Peningkatan Meningkatnya Dialog/Audiensi Dialog/audiensi 96 Kali 74 kali

Pelayanan pelayanan terhadap dengan Tokoh-Tokoh masyarakat yang
Rumah Tangga Kepala Daerah / Masyarakat, difasilitasi
Kepala Wakil Kepala Pimpinan/Anggota
Daerah/Wakil Daerah Organisasi Sosial dan
Kepala Daerah Kemasyarakatan
Penerimaan Kunjungan kerja 24 Kali 15 kali
Kunjungan Kerja yang difasilitasi
Pejabat
Negeri/departemen/Le
mbaga Pemerintah
Non Departemen/Luar
Negeri
Rapat Koordinasi Rapat koordinasi 24 Kali 14 kali
Pejabat Pemerintah yang difasilitasi
Daerah
Peningkatan Tersedianya 12 bulan 12 bulan
Pelayanan Rumah kebutuhan rumah
Tangga Kepala tangga dan pakaian
Daerah/Wakil Kepala dinas kepala
Daerah daerah/wakil kepala
daerah
Sumber: Bagian Umum Setda Kota Mataram, 2019.

c. Bagian Organisasi
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi diuraikan
dalam 3 (tiga) program prioritas dan 11 (sebelas) kegiatan utama,
Tabel 3.45
pada Bagian Organisasi Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Meningkatnya Pendataan dan Dokumen/arsip 1200 berkas 1200 berkas

Penyelamatan kontinuitas Penataan yang ditata dan
dan pelestraian dokumen/arsip dokumen/arsip didata
dokumen/arsip daerah
daerah
2 Program Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Dokumen Laporan 1 dokumen 1 dokumen
Peningkatan Kualitas Asistensi Pelayanan Asistensi Pelayanan
Kualitas Pelayanan Publik Publik Publik
Pelayanan Publik
Kegiatan Survey Laporan Survey 1 Laporan 1 Laporan
Kepuasan
Masyarakat
3 Penataan Daerah, Meningkatnya Kegiatan Pengkajian Dokumen Kajian 5 dokumen 5 dokumen
Organisasi, dan ketepatan dan Penyempurnaan Penataan
Ketatalaksanaan fungsi,ukuran dan Penataan Kelembagaan
serta PAN efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah
kelembagaan Perangkat Daerah
OPD Uraian Tupoksi
Kegiatan 200 uraian 200 uraian
Penyusunan dan
Penyempurnaan
Tupoksi Perangkat
Daerah
Kegiatan Dokumen Hasil 1 dokumen 1 dokumen
Peningkatan Evaluasi RB
Kapasitas Reformasi
Birokrasi
Kegiatan SOP/SP yang 50 SOP 50 SOP
Peningkatan direviu
Bussines Proses
Kegiatan Uraian Jabatan 650 uraian 650 uraian
Penyusunan Analisis berdasarkan beban
Beban Kerja kerja
Perangkat Daerah
Kegiatan Jabatan yang 200 uraian 200 Uraian
Penyusunan Analisis dinalaisis jabatan Jabatan
Jabatan Perangkat


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
Daerah
Kegiatan Jabatan yang 200 Uraian 200 Uraian

Penyusunan dievaluasi jabatan jabatan
Evaluasi Jabatan
Perangkat Daerah
Kegiatan Jabatan yang 200 Uraian 200 Uraian
Penyusunan Standar disusun Standar jabatan jabatan
Kompetensi Kompetensinya
Manajerial ASN
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, 2019.
d. Bagian Hukum
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum, dijabarkan
dalam 1 (satu) program prioritas dan 4 (empat) kegiatan utama,
Tabel 3.46
pada Bagian Hukum Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatnya penyusunan Penyusunan produk 15 produk 15 produk

Penataan harmonisasi dan rencana kerja hukum daerah hukum hukum
Peraturan sinkronisasi rancangan daerah yang daerah yang
Perundang- rancangan peraturan tersedia tersedia
undangan Perda yang perundang-
sesuai dengan undangan
peraturan
Peningkatan Jumlah pengunjung 1500 1500
perundang-
kapasitas aparatur website jaringan pengunjung pengunjung
undangan
pemda bidang SJDI dokumentasi dan dan 70 dan 70
dan penyuluhan informasi hukum dan peserta peserta
hukum peserta penyuluhan penyuluhan penyuluhan
hukum
Pelayanan bantuan Jumlah kasus 5 kasus 5 kasus
hukum pemda tertangani tertangani tertangani
Sosialisasi Jumlah kelompok 30 kelompok 30 kelompok

peraturan kadarkum dan Laporan dan 1 dan 1 laporan
perundang- kota peduli HAM laporan
undangan
Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Mataram, 2019.

e. Bagian Pemerintahan
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan
dijabarkan dalam 1 (satu) program prioritas dan 3 (tiga) kegiatan
utama, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.47
pada Bagian Pemerintahan Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Program Terwujudnya Pembinaan Dokumen pengi- 10 10 Kelurahan

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi sian instrumen Kelurahan
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan data dan nilai
Desa/kelurahan Kelurahan dengan Kelurahan perkembangan
Kualitas Baik Kelurahan
Lomba Evaluasi Penilaian Lomba 1 kelurahan 1 kelurahan

Perkembangan Kelurahan di 6
Kelurahan Kecamatan de-
ngan mengha-
silkan satu
kelurahan juara
tingkat Kota yang
ditetapkan dengan
Keputusan
Walikota
Pembentukan Koordinasi data 1 kegiatan 1 kegiatan

Desk Pemilu Pemilu dengan
OPD terkait,
koordinasi
pelaksanaan,
serta
penyelesaian
masalah Pemilu
oleh Tim Desk
Pemilu.
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, 2019.
f. Bagian Perekonomian
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian
dijabarkan dalam 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) kegiatan
utama, dengan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.48
Capaian Indicator Kinerja Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan
pada Bagian Perekonomian Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1. Pembinaan dan Peman- Meningkatnya Kualitas Optimalisasi Dokumen hasil 4 dokumen 4 dokumen
tauan Pelaksanaan dan kuantitas produksi Pengembangan Monitoring dan
Ekonomi Lokal daerah BUMD evaluasi BUMD
Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Mataram, 2019
g. Bagian Administrasi Pembangunan

Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi
Pembangunan, dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas dan 4
(empat) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.49
pada Bagian Administrasi PembangunanTahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Terlaksananya Koordinasi pembangunan Jumlah 1 laporan 1 laporan

Kerjasama kerjasama dalam dan kerjasama dalam dan luar laporan
Pembangunan luar negeri negeri kerjasama
2. Program Terwujudnya panduan Survey dan Penyusunan Buku SSH 200 buku 200 buku
Pengendalian OPD dalam SSH SSH SSH
Administrasi pelaksanaan
Pembangunan pembangunan
Meningkatnya efisiensi Penyusunan dan Reviu Dokumen ASB 40 ASB 40 ASB
dan efektifitas ASB
pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya kinerja Monitoring dan Evaluasi Laporan 4 laporan 4 laporan
pelaksanaan kegiatan Administrasi APBD
OPD Pembangunan
Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, 2019

h. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa dengan 1 (satu) program prioritas dan 3 (tiga)
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan pada
Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
1 Program Meningkatnya Pembinaan Pendampingan terkait 12 bulan 12 bulan

Peningkatan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang Jasa
dan Pengadaan Barang dan Pemerintah
Pengembangan Barang Jasa Jasa
Sosialisasi 100 ASN 100 ASN
Layanan yang sesuai SOP
Pengadaan Pelaksanaan Pelaksanaan 75 paket 35 paket
Barang/Jasa Pengadaan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah Barang dan melalui E-Procurement
Jasa
Monev PBJ 22 paket 22 paket
Pengelolaan Jumlah SKPD yang 55 OPD 55 OPD
Sistem memposting informasi
Informasi mengenai Rencana
Pengadaan Umum Pengadaan
Barang dan Barang/Jasa
Jasa Pemerintahan
Sumber: Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Kota Mataram, 2019.
i. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan
Rakyat dijabarkan melalui 2 (dua) program prioritas dan 5 (lima)
kegiatan utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.51
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019
NO PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM
1. Program Meningkatnya Pembinaan dan Terlaksananya 8 PHBI 5 PHBI

Pemberdayaan Pemberdayaan Fasilitasi Keagamaan kegiatan
Kelembagaan Organisasi dan Peringatan Hari
Sosial dan SDM Lembaga Besar Islam
Keagamaan Sosial dan
Pembinaan dan Terlaksannya 2200 orang 1844 orang
Keagamaan
Fasilitasi Kesejahteraan Validasi Santunan
Masyarakat Kematian
Pembinaan dan Terlaksannya 6 TK/RA, 6 5 TK/RA, 6

Fasilitasi Lembaga Lomba Sekolah SD/MI, 6 SD/MI, 4
Pendidikan, Pemuda Sehat SMP/MTs, 6 SMP/MTs, 2
dan Olahraga SMA/SMK/MA SMA/SMK/MA
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya 500 lembaga 240 lembaga
Kelembagaan Sosial Validasi dan Mo-
dan Keagamaan nev Hibah/Bansos
2. Program Pening- Terbinanya Pembinaan dan Jumlah Kader 1625 kader PKK 1200 kader PKK
katan Kesetaraan Kader PKK Pemberdayaan PKK yang dibina
Gender dan Kota Mataram Organisasi Perempuan
Kepemudaan
Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, 2019
j. Bagian Humas Dan Protokol

Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol
dijabarkan melalui 3 (tiga) program prioritas dan 3 (tiga) kegiatan
utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.51
pada Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Peningkatan Meningkatnya Pendampingan Jumlah acara 120 acara 214 acara

Pelayanan pelayanan tamu dan Pelayanan kedinasan yang
Kedinasan Kepala Kepala Daerah KDH dan WKDH dilayani
Daerah/Wakil terhadap pelayanan Bidang
Kepala Daerah Keprotokolan Keprotokolan
2 Fasilitasi Pening- Meningkatnya Peningkatan Jumlah liputan 180 kali 200 kali
katan SDM Bidang kualitas layanan Kualitas Bidang kegiatan KDH &
Komunikasi dan publikasi kegiatan Komunikasi dan WKDH dan
Informasi KDH & WKDH Informasi bahan publikasi


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
3 Kerjasama Meningkatnya Penyebarluasan Jumlah 360 kali 379 kali

Informasi dengan kualitas layanan informasi sosialisasi dan
Mas Media publikasi kegiatan penyelenggaraa publikasi melalui
KDH & WKDH n pemerintahan media massa
daerah dan media luar
ruang
Sumber: Bagian Humas Setda Kota Mataram, 2019
2. Pengawasan
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang
diselenggarakan oleh Inspektorat diuraikan dalam 2 (dua) program dan 12
(dua belas) kegiatan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan
pada Inspektorat Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Peningkatan Meningkatkan Penilaian Mandiri Penilaian Mandiri 40 OPD 40 OPD

pengembangan Efektivitas dan Pelaksanaan Reformasi Pelaksanaan Reformasi
system Efisiensi Birokrasi Birokrasi
pengawasan dalam
Pemantauan Rencana Pemantauan Rencana Aksi 40 OPD 40 OPD
internal dan Pengelolaan
Aksi Pencegahan dan Pencegahan dan
pengendalian Program
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi
pelaksanaan Pembangunan
kebijakan Kepala Review Laporan Review Laporan Keuangan 40 OPD 40 OPD
Daerah Keuangan SKPD dan SKPD dan LKPD
LKPD
Review RKA SKPD dan Review RKA SKPD dan 40 OPD 40 OPD
RKA PPKD RKA PPKD
Evaluasi LKPD dan Evaluasi LKPD dan 12 obrik 12 obrik
Penyelesaian Tindak Penyelesaian Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Temuan Hasil Temuan BPK
BPK
Pengendalian Sapu Pengendalian Sapu Bersih 39 obrik 39 obrik
Bersih Pungutan Liar Pungutan Liar
Pelaksanaan Pelaksanaan Pemeriksaan 22 obrik 22 obrik
Pemeriksaan dengan dengan Tujuan Tertentu
Tujuan Tertentu
Evaluasi Tindak Lanjut 80 obrik 80 obrik
Evaluasi Tindak Lanjut
Temuan Hasil
Temuan Hasil Pengawasan
Pengawasan
Kegiatan Evaluasi LAKIP Kegiatan Evaluasi LAKIP 39 obrik 39 obrik
SKPD dan Review SKPD dan Review LAKIP
LAKIP Pemda Pemda


NO PROGRAM KEGIATAN
2. Peningkatan Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Optimalisasi Kinerja 86 obrik 123 obrik

Profesionalisme Kualitas Hasil Pengawasan Pengawasan
Tenaga Pemeriksaan
Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan 33 APIP 33 APIP
Pemeriksa Dan
Pelatihan Penunjang Penunjang Tugas Pokok
Aparatur
Tugas Pokok Pengawasan
Pengawasan
Pengawasan
Pengusulan DUPAK Pengusulan DUPAK Calon 22 APIP 22 APIP
Calon PFA dan Penilai PFA dan Penilai Angka
Angka Kredit JFA dan Kredit JFA dan JF.P2UPD
JF.P2UPD
Sumber: Inspektorat Kota Mataram, 2019
3. Perencanaan
Urusan Penunjang Perencanaan diselenggarakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram dengan capaian
program dan kegiatan di tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.53
Bappeda Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Program Meningkatnya Penyusunan Rencana Tersedianya Rancangan awal RKPD 1 dokumen 1 dokumen
Perencanaan usulan Kerja Pemerintah
Tersedianya BA MPBM Kota Mataram 1 dokumen 1 dokumen
Pembangunan masyarakat yang Daerah (RKPD)
Daerah terakomodir Tersedianya Rancangan RKPD 1 dokumen 1 dokumen
dalam RKPD Tersedianya Rancangan Akhir RKPD 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianya Perwal RKPD 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan Tersedianya Dokumen rancangan 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan Rencana awal RKPD Perubahan
Kerja Pemerintah
Tersedianya Dokumen rancangan 1 dokumen 1 dokumen
Daerah (P-RKPD)
RKPD Perubahan
Tersedianya Dokumen RKPD 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan
Meningkatnya Sinkronisasi perenca- Pengelolaan aplikasi e-MPBM 1 kegiatan 1 kegiatan
konsistensi naan pembangunan
antara RKPD daerah
dengan APBD Penyusunan KUA dan Tersedianya dokumen KUA TA. 2020 2 dokumen 2 dokumen
KUPA dan KUPA TA. 2019
Penyusunan PPAS Tersedianya dokumen PPAS TA. 2 dokumen 2 dokumen
dan PPASP 2020 dan PPASP TA. 2019
Pengelolaan Data dan Persentase keterisian data dalam 60% 15%
Informasi SIPD
Pembangunan Daerah


NO PROGRAM KEGIATAN
Penyusunan Tersedianya Dokumen Perubahan 1 dokumen 1 dokumen
Perubahan RPJPD RPJPD Kota Mataram
Kota Mataram
Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyusunan usulan 3 tahapan 3 tahapan
Evaluasi Perencanaan DAK Kota Mataram sesuai dengan
Pembangunan mekanisme dan jadwal yang
Nasional di Daerah ditetapkan nasional
2 Program Meningkatnya Penyusunan Indikator Tersedianya Dokumen Makro 5 dokumen 5 dokumen
Perencanaan konsistensi indi- Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah
Pembangunan cator kinerja an- Sinkronisasi SKPD yang memiliki konsistensi 4 SKPD 4 SKPD
Ekonomi tar dokumen pe- Perencanaan indikator kinerja antar dokumen
rencanaan SKPD Pembangunan Bidang perencanaan dengan kategori baik
koordinasi Ekonomi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi
Bidang Ekonomi dan Industri Kreatif
3 Program Meningkatnya Sinergitas Penguatan SKPD yang memiliki konsistensi 5 SKPD 5 SKPD
Perencanaan konsistensi Perencanaan Bidang indikator kinerja antar dokumen
Sosial dan indicator kinerja Kesehatan dan perencanaan dengan kategori baik
Sub Bidang Kesehatan dan
Budaya antar dokumen Kesejahteraan
Kesejahteraan Masyarakat
perencanaan Masyarakat
SKPD koordinasi
Sinergitas Penguatan SKPD yang memiliki konsistensi 3 SKPD dan 3 SKPD
Bidang Sosial indikator kinerja antar dokumen dan 5 Kec.
Perencanaan Bidang 5 Kec.
dan Budaya perencanaan dengan kategori baik
Pendidikan dan
Sub Bidang Pendidikan dan
Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat
4 Program Meningkatnya Perencanaan SKPD yang memiliki konsistensi 5 SKPD 5 SKPD
Perencanaan konsistensi Pembangunan indikator kinerja antar dokumen
Prasarana indicator kinerja Prasarana Wilayah perencanaan dengan kategori baik
Sub Bidang Sarpras
Wilayah dan antar dokumen
Sumber Daya perencanaan Perencanaan SKPD yang memiliki konsistensi 6 SKPD 6 SKPD
Alam SKPD koordinasi Pembangunan indikator kinerja pada dokumen
Bidang Sumber Daya Alam perencanaan dengan kategori baik
dan Lingkungan Hidup Koordinasi Sub Bid. SDM dan LH
Prasarana
Wilayah dan Perencanaan SKPD yang memiliki konsistensi 6 SKPD 6 SKPD
SDA Pengembangan indikator kinerja pada dokumen
Wilayah perencanaan dengan kategori baik
Koordinasi Sub Bid. Pengembangan
Wilayah
Pengembangan Tersedianya Dokumen Laporan 1 dokumen 1 dokumen
Perencanaan Perencanaan Pembangunan Berbasis laporan laporan
Pembangunan Geospasial
Berbasis Geospasial
5 Program Meningkatnya Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen
Evaluasi dan rata-rata capaian Kinerja Pemerintah Pemerintah Kota Mataram
Pelaporan kinerja
Terlaksananya perbaikan indikator 1 kegiatan 1 kegiatan
Perencanaan pelaksanaan
kinerja dalam rangka pelaksanaan
Pembangunan program RKPD
rencana tindak lanjut perbaikan
Daerah
akuntabilitas inerja instansi
pemerintah
Pengendalian Data Jumlah pelaksanaan koordinasi 4 tw 4 tw
dan Informasi pengendalian data
Pembangunan
Evaluasi Perencanaan Tersusunnya Laporan Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen


NO PROGRAM KEGIATAN
Pembangunan Daerah Pelaksanaan RKPD
6 Program Meningkatnya Pengendalian dan Laporan hasil evaluasi perencanaan 6 laporan 6 laporan
Pengendalian rata-rata capaian Evaluasi Perencanaan pembangunan ekonomi
dan Evaluasi kinerja Pembangunan
Pembangunan pelaksanaan Ekonomi
Bidang Ekonomi program SKPD
Monitoring dan Laporan hasil koordinasi dan evaluasi 4 laporan 4 laporan
Bidang Ekonomi
Evaluasi pengendalian inflasi daerah
Perkembangan Inflasi
Daerah
Monitoring dan Laporan hasil evaluasi pelaksanaan 10 laporan 10 laporan
Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT
DBHCHT
Monitoring dan Laporan hasil intervensi sector 6 laporan 6 laporan
Evaluasi ekonomi kreatif unggulan
Perkembangan
Ekonomi Kreatif
7 Program Meningkatnya Pengendalian dan Laporan hasil evaluasi perencanaan 6 laporan 6 laporan
Pengendalian rata-rata capaian Evaluasi Perencanaan pembangunan pendidikan dan
dan Evaluasi kinerja Pembangunan Pendi- pemberdayaan masyarakat
Pembangunan pelaksanaan dikan dan Pember-
Bidang Sosial program SKPD dayaan Masyarakat
Budaya Bidang Sosial
Pengendalian dan Laporan hasil evaluasi perencanaan 6 laporan 6 laporan
dan Budaya pembangunan kesehatan dan
Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Kese- kesejahteraan masyarakat
hatan dan Kesejah-
teraan Masyarakat
Penguatan Pelaksa- Laporan hasil evaluasi program 6 laporan 6 laporan
naan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan
8 Program Meningkatnya Pengendalian dan Laporan evaluasi perencanaan 12 dokumen 12
Pengendalian rata-rata capaian Evaluasi Pembangunan Prasarana Wilayah laporan dokumen
dan Evaluasi kinerja Pembangunan dan Sumber Daya Alam laporan
Prasarana Wilayah
Perencanaan pelaksanaan
dan Sumber Daya
Pembangunan program SKPD Alam
Prasarana Bidang
Wilayah dan Prasarana
Sumber Daya Wilayah dan
Alam SDA
Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2019

4. Keuangan
Urusan Penunjang Keuangan yang diselenggarakan pada Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram dengan capaian program dan kegiatan,
Tabel 3.54
BKD Kota Mataram Tahun 2019
SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
15 Program Peningkatan Dan Sosialisasi Paket Jumlah OPD peserta sosialisasi 39 OPD 39 OPD
Peningkatan Dan Pengembangan Regulasi tentang penatausahaan keuangan daerah
Pengembangan Pengelolaan pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan Rancangan peraturan daerah
Daerah
peraturan daerah yang disusun :
tentang APBD
 PERDA RAPBD 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan rancangan Peraturan KDH yang dihasilkan :
peraturan KDH tentang
 Peraturan Walikota tentang 1 Dokumen 1 Dokumen
penjabaran APBD Penjabaran RAPBD 2020
Penyusunan rancangan Peraturan daerah yang
peraturan daerah dihasilkan:
tentang perubahan
 Rancangan Perda Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen
APBD APBD 2019
Penyusunan rancangan Peraturan KDH yang dihasilkan :
peraturan KDH tentang
 Rancangan penjabaran 1 Dokumen 1 Dokumen
Penjabaran Perubahan perubahan APBD 2019
APBD
Penyusunan Sistem Jumlah sistem informasi 1 1
Informasi Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah pengemban pengemban
Keuangan Daerah yang dikembangkan gan gan
Pembahasan RKA- Dokumen yang dibahas : 4 dokumen 4 dokumen
SKPD dan DPA SKPD
 Pembahasan RKAP SKPD 2 dokumen 2 dokumen
dan DPPA SKPD 2019
 Pembahasan RKA 2020 dan 2 dokumen 2 dokumen
DPA 2020
Penyelenggaraan Pelayanan yang diselenggarakan:
Pelayanan Bendahara
 Penerbitan SP2D 10.000 100%
Umum Daerah (BUD)
SP2D
Bimbingan Teknis Kegiatan yang dilaksanakan :
Implementasi Paket
 Penyusunan Laporan Dana 1 kegiatan -
Regulasi tentang DAK
Pendapatan Daerah
yang Bersumber dari
Pemerintah Pusat


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Pembinaan OPD yang menerima assistensi 39 OPD 39 OPD

penatausahaan penatausahaan keuangan daerah
keuangan daerah
16 Program Peningkatan Intensifikasi dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pengendalian pengendalian ekstensifikasi sumber- Sumber-sumber Pendapatan
Pendapatan pendapatan sumber pendapatan Daerah yang dilaksanakan :
Daerah daerah daerah
 Koordinasi Pendapatan Asli 12 bulan 100%
Daerah
 Asistensi PAD 12 bulan 100%
Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan
Pendapatan Asli Pendapatan Asli Daerah yang
Daerah dilaksanakan :
 Laporan hasil Evaluasi dan 60 exp 100%
Pelaporan Pendapatan Asli
daerah
Pengawasan dan Jumlah Berita Acara Pemeriksaan 215 BAP 178 BAP
Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan
Daerah
Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Pendapatan Daerah yang
Pendapatan Asli dilaksanakan :
Daerah
 Penyusunan Rancangan 10 produk 5 produk
Peraturan tentang Pajak hukum hukum
Daerah
17 Program Peningkatan Pendataan Obyek Pendataan obyek pajak daerah
Pendataan, potensi pajak Pajak Daerah / yang dilaksanakan:
Perhitungan daerah yang Retribusi Daerah
 Jumlah objek pajak 73500 wp 86471 wp
Penetapan dan akurat dan daerah/retribusi daerah yang
Pengolahan Data akuntabel didata
Penghitungan dan Perhitungan dan Penetapan 10 Jenis 100%
Penetapan Pajak Pajak daerah yang dilaksanakan: Pajak
Daerah Daerah
Penerbitan SKPD 2.498 2588
Penerbitan SKPDKB 120 134
Penerbitan SPPT PBB 80.638 80468
Penyelenggaraan, Jumlah Sistem Pengelolaan 3 sistem 3 sistem
Pengolahan dan Pajak Daerah dengan pengelolaan pengelolaan
Dokumentasi Data Optimalisasi IT : pajak pajak
Pajak Daerah daerah daerah
18 Program Peningkatan Peningkatan Penagihan pajak daerah yang
Pelayanan, Pelayanan, Management dilaksanakan :
Penyuluhan dan Penyuluhan dan Penagihan
 Pajak Daerah yang ditagih 156.205.000 160.513.708
Penagihan Pajak Penagihan Pajak Pajak/Retribusi Daerah
.000 .650
Daerah Daerah
Penanganan Penanganan Pengaduan dan
Pengaduan dan Restitusi Pajak Daerah yang
Keberatan Wajib dilaksanakan:
Pajak/Retribusi Daerah
 Jumlah wajib pajak yang 275 wajib 380 wajib


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
ditangani pajak pajak
Sosialisasi Peraturan- Sosialisasi yang dilaksanakan :

Peraturan Pajak dan
 Sosialisasi Peraturan Pajak 5 kegiatan 100%
Retribusi Daerah Daerah
 Sosialisasi penyampaian 2 kegiatan 100%
SPPT PBB
Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah yang
Pelayanan Pajak dilaksanakan :
Daerah
19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Sistem informasi Pengelolaan
Pengelolaan pengelolaan Informasi Pengelolaan Asset Daerah yang dihasilkan :
Barang Milik barang milik Aset Daerah
 Pengembangan sistem 1 1
Daerah daerah informasi pengelolaan aset pengemban pengemban
daerah (SIMDA BMD) gan gan
Revaluasi/appraisal Jumlah Bidang Aset/Barang Milik 22 apraisal 3 apraisal
aset/barang daerah Daerah yang
Direvaluasi/Appraisal
Penghapusan Barang Jumlah Penghapusan Barang 8 dokumen 8 dokumen
Milik Daerah Milik Daerah yang Diusulkan
Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum 3 produk 3 produk
Hukum Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah hukum hukum
Barang Milik Daerah yang diterbitkan
Peningkatan Jumlah Laporan Penatausahaan 10 Laporan 10 Laporan
Penatausahaan Barang Barang Milik Daerah yang
Milik Daerah Dilaksanakan
Peningkatan Jumlah Bidang Aset/ Barang Milik 16 bidang 11 bidang
Pendayagunaan Daerah yang Didayagunakan
Barang Milik Daerah
Bimbingan Teknis dan Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi 2 BA 2 BA
Pelatihan tentang BMD yang Diterbitkan Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Verifikasi Kebutuhan Dokumen Analisa dan Verifikasi 3 dokumen 3 dokumen
Barang Milik Daerah rencana kebutuhan BMD yang
dihasilkan
Pendataan, Jumlah Bidang Aset Tanah 17 bidang 77 bidang
pengamanan dan Pemerintah Daerah yang selesai
Sertifikasi Aset Tanah didata, diamankan dan
Pemerintah Daerah disertifikatkan
Pengadaan Tanah Jumlah Pengadaan Tanah yang 7 bidang 10 bidang
dilaksanakan
20 Program Peningkatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Keuangan
Pertanggungjawa Pertanggungjaw Keuangan Semesteran Semesteran yang disusun tepat
ban Laporan aban Laporan Kota Mataram waktu
Keuangan Keuangan
 Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen
Pemerintah Pemerintah semesteran
Daerah Daerah
Penyusunan Pelaporan Laporan yang dihasilkan :


SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
Keuangan Akhir Tahun  Laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen

Kota Mataram
Penyusunan Neraca Laporan yang dihasilkan :
Awal Kota Mataram
 Laporan keuangan SKPD 1 dokumen 1 dokumen
Kota Mataram TA.2018
sebagai saldo awal TA.2019
Penyusunan Ranca- Jumlah Perda 1 produk 1 produk
ngan Peraturan Daerah pertanggungjawaban hukum hukum
tentang Pertanggung- pelaksanaan
jawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu
APBD
Penyusunan Jumlah Perwal tentang 1 produk 1 produk
Rancangan Peraturan Penjabaran Pertanggungjawaban hukum hukum
Daerah tentang Pelaksanaan APBD yang Disusun
Pertanggungjawaban Tepat Waktu
Pelaksanaan APBD
Sosialisasi Paket Jumlah aparatur yang memahami 120 0
Regulasi tentang tentang sistem Akuntansi Aparatur
pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual
Daerah
Penyusunan Produk- Jumlah Produk Produk Hukum 2 produk 2 produk
Produk Hukum Bidang Bidang Keuangan yang Disusun hukum hukum
Keuangan Tepat Waktu
Penyelenggaraan Jumlah dokumen pemantauan 12 Dokumen 12 Dokumen
Tuntutan tindak lanjut Kerugian Daerah
Perbendaharaan dan yang Disusun Tepat Waktu
Ganti Rugi
Pendampingan Jumlah Berita Acara Rekon siliasi 12 BA 12 BA
Penerapan SAP Laporan Keuangan OPD yang Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Berbasis Akrual Diterbitkan
Bimbingan Teknis Jumlah Dokumen Pelaporan 5 Dokumen 5 Dokumen
Implementasi SAP Keuangan OPD yang
Akrual dengan Aplikasi Dilaksanakan
Simda
Peningkatan Jumlah laporan penghapusan 1 Laporan 1 Laporan
Penghapusan Piutang Piutang Daerah yang selesai
Daerah disusun
Sumber: BKD Kota Mataram, 2019

5. Kepegawaian
Urusan Penunjang Kepegawaian yang diselenggarakan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mataram dengan capaian
program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.55
BKPSDM Kota Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1 Pendidikan Terpenuhinya pega- Pendidikan Jumlah ASN yang 53 orang 53 orang
Kedinasan wai yang memiliki Penjenjangan mengikuti Diklatpim
sertifikat kompeten- Struktural
si manajerial
2 Peningkatan Terwujudnya Pendidikan dan Jumlah Calon ASN yang 262 CPNS 262 CPNS
Kapasitas Peningkatan pelatihan prajabatan mengikuti diklat
Sumber Daya Sumber Daya
Pelaksanaan Diklat Jumlah ASN yang 175 orang 206 orang
Aparatur Paratur di Lingkup
SKP, dan diklat mengikuti diklat
Pemerintah Kota
fungsional lainnya
Mataram
Sosialisasi Pera- Jumlah peserta 648 orang 648 orang
turan perundang- sosialisasi
undangan
Pembinaan Mental Jumlah kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

dan Fisik Aparatur pembinaan KORPRI
Pemberian Bantuan 34 orang 33 orang

Jumlah penerima
Tugas Belajar dan
bantuan tugas belajar
Ikatan Dinas
3 Pembinaan Terwujudnya Penyusunan Ren 6 dokumen 7 dokumen
Jumlah dokumen yang
dan Pengembangan cana Pembinaan
disusun
Pengembanga Sumber Daya Karier PNS
n Aparatur Aparatur di lingkup
Seleksi Peneri-maan 4 kegiatan 3 kegiatan
Pemerintah Kota Jumlah kegiatan seleksi
Calon PNS
Mataram
Data dan Informasi Jumlah kegiatan 6 dokumen 6 dokumen
PNS pemenuhan data
4 Mutasi dan Terlaksananya Proses Penanga- 25 kasus 25 kasus
Jumlah kegiatan
Pembina an mutasi kepegawaian nan Kasus-kasus
penanganan kasus
Pegawai dan Pembinaan Pelanggaran Displin
pelanggaran disiplin
aparatur lingkup PNS
Pemerintah Kota
Penataan Sistem 2 kegiatan 2 kegiatan
Mataram Jumlah kegiatan
Administrasi Ke-
penataan administrasi
naikan Pangkat
kepegawaian
Otomatis
Pengelolaan Jumlah fasilitasi 2 kali fasilitasi 2 kali fasilitasi
Administrasi pemenuhan dokumen
Kepegawaian kepegawaian ASN
Sumber: BKPSDM Kota Mataram, 2019

6. Penelitian Dan Pengembangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan
Pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Mataram dilaksanakan melalui 6 (enam) program
prioritas dan 17 (tujuh belas) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.66
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota
Mataram Tahun 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
1. Program Meningkatkan Kajian dan analisa Bid. Kajian Bidang 2 kajian 2 kajian
Pengembangan pemanfaatan hasil Pembangunan dan Pembangunan dan
SDA, sarana/ kelitbangan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
prasarana dan
Kajian dan Analisa Bid. Kajian Bidang Pemeri- 2 kajian 2 kajian
wilayah
Pemerintahan Umum dan ntahan Umum dan
Otonomi Daerah dan Otonomi Daerah dan
Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah
Kajian dan Analisa Bid. Kajian Bidang Sarana 2 kajian 2 kajian
Sarana dan parasarana dan parasarana
2. Program Meningkatnya Pengembangan dan Jumlah inovasi yang 6 Inovasi 11 Inovasi
Pengembangan inovasi daerah Penguatan Sistem Inovasi berkualitas sesuai syarat
Inovasi Daerah yang diterapkan Daerah
Transfer dan Penerapan Jumlah produk TTG 2 TTG 2 TTG
Teknologi Tepat Guna yang diterapkan
Pemberdayaan Jumlah Posyantek yang 6 Posyantek 6 Posyantek
Masyarakat Bidang diberdayakan
IPTEK
Advokasi, Asistensi, Jumlah TTG Posyantek 5 Inovasi 5 Inovasi
Supervisi dan Edukasi dan inovasi pelayanan
Kelitbangan publik yang mengikuti
kompetisi
Pekan Inovasi Teknologi Jumlah pameran TTG 2 Pameran 2 Pameran
Tepat Guna yang diikuti TTG TTG
Desiminasi hasil Jumlah Media 1 Buku, 3 1 Buku, 3

penelitian dan inovasi desiminasi Media Media
daerah
Penguatan kebijakan Jumlah Regulasi yang 1 Regulasi 1 Regulasi
penyelenggaraan inovasi dihasilkan
daerah
3. Program penelitian Meningkatkan Kajian dan Analisa Sosial Kajian Bidang Sosial 2 Kajian 2 Kajian
dan pemanfaatan hasil Budaya Budaya
pengembangan kelitbangan
Kajian dan Analisa Kajian Bidang Ekonomi 2 Kajian 2 Kajian
Ekonomi Sosial
Bidang Ekonomi
dan Budaya
Jurnal penelitian Jumlah jurnal 1 Jurnal 1 Jurnal
kelitbangan kelitbangan


NO PROGRAM KEGIATAN
Penyusunan Data Dokumen Data 1 Dokumen 1 Dokumen
Kelitbangan Kelitbangan
4. Program Terwujudnya basis Penyusunan Basis Data Dokumen Basis Data 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengembangan data hasil Kelitbangan Kelitbangan
Basis Data kelitbangan
Kelitbangan
5. Program Meningkatnya Pengendalian Mutu Jumlah Hasil 8 kajian 8 Kajian
Peningkatan dan hasil kajian yang Kegiatan Kelitbangan kelitbangan yang
Pengembangan memenuhi standar memenuhi standar
Fungsi Penunjang mutu pengendali mutu
Kelitbangan
6. Program Terwujudnya Kerjasama Penelitian dan Dokumen kesepakatan 1 MOU 1 MOU
Pengembangan pengembangan Pengembangan kerjasama Kelitbangan
Kerjasama kerjasama
Penelitian dan penelitian dan
Pengembangan pengembangan
untuk mendukung
tupoksi Balitbang.
Sumber: Balitbang Kota Mataram, 2019

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBATUAN
DAN PENUGASAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11
tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Tugas
Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Implementasi asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia dengan mewajibkan melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas. Tugas pembantuan
diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan
dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas
dekonsentrasi.
Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan
dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian
negara/lembaga kepada kepala daerah. Pengaturan dana tugas pembantuan
bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan
pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan
tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang
diberikan.
Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 IV - 180

dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta
membantu pengembangan pembangunan bagi daerah.
1. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kota Mataram

adalah sebagai berikut :
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015.
e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
f) DIPA Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada
Kementerian Perdagangan RI No. SP DIPA-090.02.4.235157/2019.
2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Mataram menerima kembali tugas

pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia setelah tahun 2018 tidak
menerima tugas pembantuan. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang melaksanakan Tugas
Pembantuan tersebut adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN

PELAKSANAANNYA
Program dan kegiatan tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang dialokasikan
untuk Kota Mataram melalui Dinas Perdangan Kota Matram adalah
Program Pengembangan perdagangan Dalam Negeri. Adapun gambaran
program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat tabel berikut
:
Tabel 4.1.
Deskripsi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Tahun 2019
Nama Deskripsi Kegiatan

No Program/
Kegiatan Target Outcome (yang
Sasaran Output
Vol. Sat. Diharapkan)
1 Pekerjaan Terbangu 1 Unit Terbangu Pertumbuhan Omzet
konstruksi nya/ nnya/ Pedagang Pasar
Fisik Pasar Direvitalis Direvitalis Rakyat Tipe A Yang
Rakyat asi pasar asi Pasar Telah Direvitalisasi
Mandalika Rakyat rakyat
2 Pekerjaan Terbangu 1 Unit Terbangu Pertumbuhan Omzet

konstruksi nya/ nnya/ Pedagang Pasar
Fisik Pasar Direvitalis Direvitalis Rakyat Tipe A Yang
Rakyat asi pasar asi Pasar Telah Direvitalisasi
Cakranegara Rakyat rakyat
Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram

Adapun capaian indikator kinerja dalam penyelenggaraan Tugas

Pembantuan tahun 2019 adalah sebagaimana termuat dalam tabel 4.2.
berikut ini :
Tabel 4.2.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Tahun 2019

PROGRAM KEGIATAN TARGE REALIS
OUTPUT
T ASI
2. 4. 5. 6. 7.
Pengembangan Pekerjaan Terbangunnya 100 % 100 %
perdagangan Konstruksi fisik Pasar Rakyat
Dalam Negeri Pasar Rakyat Madalika
Mandalika
Pekerjaan Terbangunnya 100 % 88,90%

Konstruksi fisik Pasar Rakyat
Pasar Rakyat Cakranegara
Cakranegara
Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram
Dari tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa program kegiatan tugas
pembantuan yang meliputi kegiatan pekerjaan konstruksi fisik Pasar
Rakyat Mandalika dan pekerjaan konstruksi fisik Pasar Rakyat
Cakranegara menunjukan capaian indikator kinerja yang baik. Hal ini
dapat dilihat dari realisasi fisik yang rata – rata menunjukan lebih dari 94
%.
4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima
Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2019 secara
keseluruhan bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 5.500.000.000,- dan realisasi keuangan pada akhir tahun

anggaran sebesar Rp. 4.451.142.814,- atau 80,93% sedangkan realisasi

fisik mencapai 94% sebagaimana tertera pada Tabel 5.1.
Tabel 4.3
Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019
INSTANSI
JUMLAH REALISASI REALISASI
PEMBERI REALISASI
NO ANGGARAN ANGGARAN KEUANGAN
TUGAS FISIK (%)
(Rp) (Rp) (%)
PEMBANTUAN
1 2 3 4 5 6
1. Kementerian 5.500.000.000 4.451.142.814 80,93 % 94 %
Perdagangan
Direktorat
Jenderal
Perdagangan
Dalam Negeri
TOTAL 5.500.000.000 4.451.142.814 80,93 % 94 %
5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
pembantuan yang berikan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah
Daerah Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota
Mataram.

Table 4.4
Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan
PERMASALAHAN SOLUSI
Proses dan penetapan DIPA yang Mengusulkan pada Kementerian
agak panjang menyebabkan agar penetapan DIPA paling
pelaksanaan tender baru bisa lambat bulan Maret 2019 sehingga
dilaksanakan pada Triwulan III (Juli- SKPD penerima memiliki waktu
Agustus 2019). yang cukup untuk menyelesaikan
rangkaian pekerjaan.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa yang berwenang memberikan
penugasan untuk pelaksanaan tugas pembantuan adalah Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga
dengan adanya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Mataram tidak
memberikan Tugas Pembantuan kepada kelurahan di Kota Mataram.

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan yang dapat ditarik dari Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2019 bahwa berdasarkan
analisis dari indikator kinerja pembangunan kota yang dipaparkan pada
laporan ini, dapat dilihat bahwa selama tahun 2019 pembangunan Kota
Mataram mengalami banyak kemajuan.
Pertama Kondisi pembangunan manusia di Kota Mataram
menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, ditahun 2019 IPM Kota
Mataram sebesar 79,10. Jadi bisa dikatakan bahwa IPM Kota Mataram tahun
2019 naik sebanyak 0,82 poin dari tahun sebelumnya.
Kedua, ditahun 2019 pertumbungan ekonomi Kota Mataram kembali
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dengan pertumbungan
ekonomi sebesar 5,58 %. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Kota
Mataram mengalami kenaikan sebesar 0,6 % dari tahun 2018.
Ketiga, Selain pertumbuhan ekonomi yang mengalami mengalami
perubahan ke arah yang positif, laju inflasi Kota Mataram pada tahun 2019
juga mengalami perubahan ke araf yang positif. Dimana pada tahun 2019 laju
inflasi berada pada angka 1,76 %. Hal ini menunjukan bahwa laju inflasi di
Kota Mataram mengalami penurunan yang sangat sangat berarti dari tahun
sebelumnya.
Keempat, ditahun 2019 UMR Kota Mataram juga mengalami

kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.013.000. Angka pengangguran di Kota
Mataram juga menunjukan perubahan ke arah yang positif, dimana tingkat
pengngguran di Kota Mataram berada pada angka 5,51 %, artinya turun
sebesar 1,21 % dari tahun 2018. Dan yang paling penting di tahun 2019
angka kemiskinan Kota Mataram mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya. Dimana pada tahun 2018 angka kemiskinan Kota Mataram
berada pada angka 8,96 %, sementara pada tahun 2019 angka kemiskinan
LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 V - 186

Kota Mataram berada pada angka 8,92 %. Artinya pada tahun 2019 angka
kemiskinan Kota Mataram mengalami penurunan sebesar 0,4 %.
Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih beberapa
prestasi di tingkat nasional dan regional NTB berkat dukungan dan peran
serta para stakeholders dan warga masyarakat Kota Mataram, diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Penghargaan kepada Kota Mataram atas peran serta aktifnya dalam
pelaksanaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di
Kota Mataram Tahun 2018 dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementrian Pendidikan dan Kabudayaan RI di Mataram pada tanggal
12 Maret 2019.
2. Kategori Baik (indeks 2,71) pada Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dari Kementrian PANRB
tanggal 28 Maret 2019.
3. Penghargaan Pembangunan Daerah Kategori Kota Terbaik Pertama
diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof.
Bambang Brodjonegoro di Mataram tanggal 4 Maret 2019 pada acara
Musrenbang Prov. NTB 2019.
4. Penghargaan TOP Pembina BUMD 2019 kepada H.Ahyar Abduh atas
kinerja dan penghargaan kepada PDAM Giri Menang dari Majalah
TopBusiness diserahkan di Jakarta 29 April 2019.
5. Penghargaan atas diraihnya opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan
keuangan Pemda Tahun Anggaran 2018 oleh BPK tgl 24 Mei 2019 di
Mataram
6. Penghargaan kepada Kota Mataram atas diraihnya TPID Terbaik Tahun
2018 Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua
atas komitmen dan keseriusan dalam pengendalian inflasi dan
stabilisasi harga barang di daerah yang diserahkan Wakil Presiden R.I
di Jakarta tanggal 25 Juli 2019

7. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 dan

Penghargaan Forum Anak Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019
diserahkan di Makasar oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak R.I tanggal 23 Juli 2019
8. Penghargaan sebagai Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Regional IV
Tahun 2019 untuk Kelurahan Pejanggik Kota Mataram, diserahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta tanggal 15 Agustus 2019
9. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha untuk Walikota Mataram atas
keberhasilan Pembinaan Terhadap Juara Terbaik Kelurahan Tk.
Nasional (Kelurahan Banjar) tanggal 15 Agustus 2019
10. Penghargaan Terbaik II Kategori Penertiban Pemanfaatan Ruang
Kabupaten/Kota Tahun 2019 kepada Walikota Mataram dari Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I pada
Hari Tata Ruang Nasional di Jakarta pada tanggal 7 November 2019
11. Penghargaan kategori “DUKCAPIL BISA” kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang mencapai
target tertinggi penerbitan akta kelahiran, perekaman KTP-el, kualitas
pelayanan, inovasi dan kinerja Kepala Dinas, diserahkan di Jakarta
pada 25 November 2019 oleh Menteri Dalam Negeri R.I.
12. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik
Informatif Kategori Kabupaten/Kota di Provinsi NTB diberikan di
Mataram, 28 November 2019 oleh Ketua Komisi Informasi NTB.
13. Penghargaan 30 TOP Instansi Pemerintah dari KEMENPANRB pada
Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik dalam Kompetisi
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi
dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Tahun 2019 diserahkan
oleh Menteri PANRB di Jakarta, 9 Desember 2019.
14. Penghargaan 10 TOP 10 Top Unit Pelaksana Pelayanan kepada
DPMPTSP dari KEMENPANRB dalam Kompetisi Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Tahun 2019 diserahkan oleh
Menteri PANRB di Jakarta, 9 Desember 2019.
15. Kota Peduli HAM Tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM RI
pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 tanggal 11 Desember 2019
di Jakarta.
Pemerintah Kota Mataram menyampaikan penghargaan yang setinggi –

tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota
Mataram terutama kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan
seluruh Masyarakat Kota Mataram. Dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan Kota Mataram baik dalam bentuk pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, aspirasi dan masukan dari
DPRD sangat kami harapkan sebagai bahan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembagunan yang lebih baik. Dengan demikian Visi Kota Mataram yang
Maju, Religius dan Berbudaya dapat segera terwujud.

LKPJ 2019 FIX Cetak

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKPJ 2019 FIX Cetak

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

WALIKOTA MATARAM

Mataram, 23 Maret 2019 M

LKPJ Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 i

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

BAB II PENJABARAN APBD .................................................................. II - 22

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 ii

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ........................................... II- 73

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ....... III- 76

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN . IV- 180

BAB V PENUTUP ................................................................................... V- 186

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 iii

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 iv

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 v

Kecamatan Sekarbela TA 2019 .............................................. III- 135

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 vi

Urusan Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 vii

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 viii

Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB .......................................... I- 7

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 ix

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-1

Tujuan yang hendak disampaikan yaitu untuk mengetahui tingkat

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-2

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-3

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-4

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. VISI KEPALA DAERAH KOTA MATARAM

Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota

2. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu

3. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung

4. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-5

mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang

2. MISI KEPALA DAERAH KOTA MATARAM

Kemudian Visi Kota Mataram ini dituangkan ke dalam 5 misi yaitu :

Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui

Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui

Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan

C. DATA UMUM DAERAH

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-6

Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-7

Berdasarkan luas wilayah perkecamatan, Kecamatan Selaparang

Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Menurut

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-8

Jumlah 61,30 50 325

Sumber: Bappeda Kota Mataram 2019

b. Geologi dan Jenis Tanah

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I-9

 Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I - 10

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2019 I - 11

Dimana jumlah penduduk Kota Mataram berdasarkan data Dinas

Jumlah Penduduk Kepadatan

3 CAKRANEGARA 34,839 34,729 69,568 9.67 7,194