PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDIRI II
Jln Raya Kaba-Kaba Kediri Tabanan Telp. (0361)814278

LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS KEDIRI II
BULAN JULI TAHUN 2021
I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian
kinerja dilakukan baik melalui supervisi , laporan capaian kinerja semester dan penil aian kinerja
tahunan .
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan
II. TUJUAN AUDIT
Untuk menilai kesesuaian sumber daya , proses pelayanan, proses perencanaan dengan
standar atau kreteria yang digunakan dengan fakta dilapangan pada ruang laboratorium,
program kesehatan lingkungan, dan perencanaan puskesmas sebagai dasar untuk perbaikan
mutu dan kinerja puskesmas.
III. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan audit internal meliputi:
1. Pelayanan UKM : Promkes, PTM, P2TB
2. Pelayanan UKP : KIA, Rekam Medis, loket Pendaftaran
3. Admen : Kepala Puskesmas, Kepegawaian

IV. OBJEK AUDIT

1. Capaian kinerja program
2. Kesesuaian terhadap permenkes dan standar akreditasi
3. Pelaksanaan SOP layanan klinis

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (lihat lampiran)

VI. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar/Kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit internal yaitu:
1. Target program
2. Permenkes No. 75 tahun 2014
3. Standar akreditasi puskesmas

VII. AUDITOR
Auditor dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah
1. Tim I : Dr. AA Istri Nugraheni , Ns. Luh Putu Eli Wismayanti, S.Kep
2. Tim II : Ni Ketut Sumuji A.Md.keb, Siluh Made Yuliartini, SST
3. Tim III : drg. Alit Mulyani, Ns. I Wayan Suparna, S.Kep

VIII. ISTRUMEN AUDIT

- Wawancara
- observasi
- Check list

IX. PROSES AUDIT

Proses audit dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut :
Audit Internal dilaksanakan mengikuti empat tahapan sebagai berikut:
a. Tahap I :
Penyusunan rencana audit: menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit, tujuan
audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrumen audit.

b. Tahap II:
Tahap pengumpulan data dengan menggunakan instrumen audit yang disusun
berdasarkan standar untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar tersebut.
 c. Tahap III :
Tahap analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, dan rencana
tindak lanjut audit.

d. Tahap IV:
Tahap pelaporan kepada FKTP/Kepala puskesmas dan team mutu

X. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan fakta yang diperoleh pada waktu
proses pengumpulan data dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Bila ditemukan
kesenjangan antara fakta dengan kriteria audit, maka auditor bersama auditee melakukan
analisis lebih lanjut untuk mengenali penyebab timbulnya kesenjangan.

XI. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee
Dapat dilihat dilampiran