DAFTAR ISI
TERM OF REFFERENCE ( TOR )
USULAN TAHUN 2017
MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI
N
NAMA HALAMAN HALAMAN
O
1 Halaman Sampul 1
2 Daftar Isi 2
1. Latar Belakang
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72
Tahun 2004;
8. Pe r a t u r a n M e n t e r i Ke u a n g a n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 8 1
/ PM K. 0 5 / 2012 t ent ang B el anj a So s i a l p a d a Ke m e n t e r i a n / L e m b a
ga
1. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
ada di Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun
pelajaran 2014/2015 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun
pelajaran 2015/2016 ada 950 murid. Dan pada tahun pelajaran 2016/2017 diperkirakan
mencapai 1.000 murid.
Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri
telah menindak lanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang
menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2016 telah
dilaksanakan, antara lain :
1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.
2. Peningkatan Sumber Daya Pendidik dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan mutu pembelajaran.
4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS ) MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada
DIPA TAHUN 2017 yang akan datang.
5. Indikator Keluaran
Tesedianya Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri
7. Tahapan Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui beberapan
tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan penyusunan rencana dan program
- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan
masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;
- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim ke Kanwil
Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke Kementerian Agama
Pusat ( program pendis )
- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama dengan jumlah
penetapan pagu sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan
koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di
telaah oleh Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan
Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap.
2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan
- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA MAN Purwoasri Kab. Kediri 2015,
maka pada awal TAHUN 2016 seluruh Kuasa pengguna anggaran dan seluruh
guru serta karyawan merumsukan program kegiatan dan langkah-langka awal
TAHUN 2016
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan
dilaksanakan;
- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai
kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh
staf;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan
oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 011
( pembayaran gaji pegawai) meliputi :
a. Honor GTT SK madrasah
b. Honor Les pelajaran
c. Honor kegiatan dll
- Penujukan rekanan kantor untuk kegiatan :
a. Pembelian barang / belanja modal dari anggaran BOS
3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan
- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah
suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan
(controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing,
actuating dan controlling (POAC)
- Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2 (dua)
minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke Kantor Kementerian Agama
Kab. Situbondo, serta kantir Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timur
a. Laporan Kegiatan per triwulan
b. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi
Anggaran (SAI)
- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan
pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan
msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya
TAHUN 2017
Kode Komponen
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
004 Bantuan Operasional Sekolah pada MA
A Pengembangan Kompetensi Kelulusan x x x x x x x x x x x x
B Pengembangan Proses Pembelajaran x x x x x x x x x x x x
C Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah x x x x x x x x x x x x
D Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah x x x x x x x x x x x x
E Pengembangan Kesiswaan x x x x x x x x x x x x
F Pengembangan Standart Penilaian x x x x x x x x x x x x
11. Biaya
Biaya untuk Komponen Penyediaan BOS Tingkat MA sebesar Rp. 1.176.000.000,- ( Satu
Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB
1 2 3 4 5 6 7 8
Bantuan Operasional Sekolah pada MA - 1,176,000,000
BOS pada Madrasah Aliyah - 1,176,000,000
A Pengembangan Kompetensi Kelulusan
Belanja Barang Operasional Lainnya 521119
- Pengadaan Buku Paket 1 PKT 50,000,000 50,000,000
- Pengadaan Buku Referensi 6 Paket/Judul 6 PKT 9,500,000 57,000,000
Belanja Bahan 521211
- Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi Tryout 20 ORG x 4 HARI x 2 KEG 160 KEG 30,000 4,800,000
- ATK untuk Evaluasi Tryout 2 KEG 2 KEG 2,500,000 5,000,000
- ATK Ujian Akhir Madrasah 1 KEG 1 KEG 2,500,000 2,500,000
- Konsumsi Evaluasi Ujian Akhir Madrasah 25 ORG x 4 HARI 100 OH 30,000 3,000,000
- Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi UAS dan UKK 25 ORG x 7 HARI x 2 KEG 350 KEG 30,000 10,500,000
Honor Output Kegiatan 521213
- Honor Pengawas Ruang UAM 20 ORG x 7 HARI 140 OK 150,000 21,000,000
- Penulisan STTB/Ijazah dan SKHU,UAMBN 250 SISWA 50,000 12,500,000
B Pengembangan Proses Pembelajaran
Belanja Bahan 521211
- Pencetakan Soal Semester Ganjil 980 EXP x 1 KEG 980 EXP 45,000 44,100,000
- Pencetakan Soal Semester Genap 980 EXP x 1 KEG 980 EXP 45,000 44,100,000
- ATK Evaluasi Ulangan Tengah Semester 2 KEG x 32 MAPEL x 28 KLS 1792 PKT 20,000 35,840,000
- ATK Evaluasi Ulangan Harian 3 KEG x 32 MAPEL x 28 KLS 2688 KEG 20,000 53,760,000
Honor Output Kegiatan 521213
- Honor Pengawas Ruang Semester Ganjil 29 ORG x 7 HARI 203 OK 150,000 30,450,000
- Honor Pengawas Ruang Semester Genap 29 ORG x 7 HARI 203 OK 150,000 30,450,000
C Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Belanja Bahan 521211
- Belanja Bahan Praktikum 1 PKT 40,000,000 40,000,000
- Belanja Perlengkapan Kelas 28 KLS 28 PKT 1,000,000 28,000,000
- Belanja Alat Kebersihan Madrasah 1 PKT 20,000,000 20,000,000
- Belanja Bahan Kegiatan Sekolah Adywiyata Provinsi 1 PKT 35,000,000 35,000,000
- Belanja Bahan Kegiatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) Provinsi 1 PKT 25,000,000 25,000,000
(TERM OF REFERENCE)
TOR USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72
Tahun 2004;
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial
Pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun
pelajaran 2014/2015 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun
pelajaran 2015/2016 ada 950 murid. Dan pada tahun pelajaran 2016/2017 diperkirakan
mencapai 1.000 murid.
Berdasar data tersebut maka MAN Purwoasri Kab. Kediri mengajukan pengelolaan
dana BOS yang cukup banyak, sehingga perlu ada anggaran khusus untuk pengelolaannya
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan
Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya
dibebankan pada DIPA TAHUN 2017 yang akan datang.
Kegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya Penyediaan Bantuan Siswa Miskin
Berprestasi Tingkat MA pada MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan terlaksananya operasional dan
tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif
4. Indikator Keluaran
Tersedianya bantuan beasiswa miskin dan berprestasi di MAN Purwoasri Kab. Kediri
b. Tahapan Kegiatan
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui beberapan
tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan penyusunan rencana dan program
- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan
masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;
- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim ke Kanwil
Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke Kementerian Agama
Pusat ( program pendis )
- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama dengan jumlah
penetapan pagu sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan
koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di
telaah oleh Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan
Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap.
8. Jadwal Kegiatan
9. Biaya
Biaya untuk Komponen Penyediaan Bantuan Siswa Miskin dan Berprestasi sebesar Rp.
700.000.000,- ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB.
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72
Tahun 2004;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
ada Kec. Purwoasri Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.
Pada tahun 2016 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 77 tenaga
kependidikan meliputi :
a) Kepala Madrasah dan Guru PNS
Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2016 ini sebanyak 31 orang
b) Guru NON PNS
Jumlah guru non PNS pada tahun 2016 ada 35 orang
c) Tenaga Agministrasi PNS
Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2016 ada 2 orang
d) Tenaga Administrasi Non PNS
Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2016 ada 3 orang
e) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNS
Tenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2016 ada 6 orang
Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri pada
tahun pelajaran 2016 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:
a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2
b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2
c) Mempunyai komputer sebanyak 40 komputer
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun
pelajaran 2014/2015 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun
pelajaran 2015/2016 ada 950 murid. Dan pada tahun pelajaran 2016/2017 diperkirakan
mencapai 1.000 murid.
Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri
telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang
menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2016 telah
dilaksanakan, antara lain :
1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.
4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan
operasional dan pemeliharaan kantor MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan
pada DIPA TAHUN 2017 yang akan datang.
4. Indikator Keluaran
Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik di MAN Purwoasri Kab. Kediri
kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh
staf;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan
oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 001
( pembayaran gaji pegawai) meliputi :
a. Honor GTT
b. Penyelenggaran Ujian ( vakasi )
3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan
- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah
suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan
(controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing,
actuating dan controlling (POAC)
- Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2 (dua)
minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke Kantor Kementerian Agama
Kab. Kediri, serta kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timur
a. Laporan Kegiatan per triwulan
b. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi
Anggaran (SAI)
- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan
pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan
msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya
c) Pihak Ketiga
- Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon , Air dan Gas ( PT. PLN Persero, PT.
Telkom,Tbk dan PDAM )
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
9. Biaya
Biaya untuk Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.268.355.000 (Empat
Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
sebagaimana ada dalam RAB
Kediri, 12 Mei 2016
Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri
No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Biaya Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 - 4,268,355,000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS 511111
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1,387,854,000 1,387,854,000
- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 13 1 BLN 115,655,000 115,655,000
- Belanja Gaji Pokok PNS gaji ke 14 1 BLN 115,655,000 115,655,000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 25,000 25,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 13 1 BLN 3,000 3,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS gaji ke 14 1 BLN 3,000 3,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 106,929,000 106,929,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS gaji ke 13 1 BLN 8,911,000 8,911,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS gaji ke 14 1 BLN 8,911,000 8,911,000
Belanja Tunj. Anak PNS 511122
- Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 39,223,000 39,223,000
- Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 13 1 BLN 3,269,000 3,269,000
- Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 14 1 BLN 3,269,000 3,269,000
Belanja Tunj. Struktural PNS 511123
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4,320,000 4,320,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS gaji ke 13 1 BLN 360,000 360,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS gaji ke 14 1 BLN 360,000 360,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 511124
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 135,108,000 135,108,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS gaji ke 13 1 BLN 11,259,000 11,259,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS gaji ke 14 1 BLN 11,259,000 11,259,000
Belanja Tunj. PPh PNS 511125
- Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 11,224,000 11,224,000
- Belanja Tunj. PPh PNS gaji ke 13 1 BLN 936,000 936,000
- Belanja Tunj. PPh PNS gaji ke 14 1 BLN 936,000 936,000
Belanja Tunj. Beras PNS 511126
No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Biaya Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Uang Makan PNS 511129
- Belanja Uang Makan Gol. II 3 ORG x 24 HR x 12 BLN 864 ORG 30,000 25,920,000
- Belanja Uang Makan Gol. III 25 ORG x 24 HR x 12 BLN 7200 ORG 32,000 230,400,000
- Belanja Uang Makan Gol.IV 9 ORG x 24 HR x 12 BLN 2592 ORG 36,000 93,312,000
Belanja Tunjangan Umum PNS 511151
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 26,998,000 26,998,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS gaji ke 13 1 BLN 2,250,000 2,250,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS gaji ke 14 1 BLN 2,250,000 2,250,000
B Pembayaran T. Profesi, Honorarium
Belanja Tunjangan Profesi Guru 511152
- Tunjangan Profesi Guru PNS 31 ORG x 12 BLN 372 OB 3,770,000 1,402,440,000
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 511511
- Honorarium Guru Non PNS 35 ORG x 12 BLN 420 OB 750,000 315,000,000
C Tunjangan Kinerja
Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 512411
1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;
5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72
Tahun 2004;
2. Gambaran Umum
MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
ada Kec. Purwoari Kab. Kediri di bawah naungan Kementerian Agama.
Pada tahun 2016 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 77 tenaga
kependidikan meliputi :
f) Kepala Madrasah dan Guru PNS
Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2016 ini sebanyak 31 orang
g) Guru NON PNS
Jumlah guru non PNS pada tahun 2016 ada 35 orang
h) Tenaga Agministrasi PNS
Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2016 ada 2 orang
i) Tenaga Administrasi Non PNS
Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2016 ada 3 orang
j) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNS
Tenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2016 ada 6 orang
Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri pada
tahun pelajaran 2016 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:
a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2
b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2
c) Mempunyai computer sebanyak 40 komputer
Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun
pelajaran 2011/2012 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun
pelajaran 2013/2014 ada 876 murid. Dan pada tahun pelajaran 2014/2015 diperkirakan
mencapai 950 Siswa
Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri
telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang
menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2014 telah
dilaksanakan, antara lain :
1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.
4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
4. Indikator Keluaran
Terselenggaranya Operasional perkantoran dan pimpinan yang diwujudkan dalam 7 komponen
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
8. Jadwal Kegiatan
Tabel Rencana Realisasi Kegiatan
Internet
Pemeliharaan
C Gedung dan x x x x x x x x x x x x
Bangunan
Pemeliharaan
D x x x x x x x x x x x x
Peralatan dan Mesin
Perjalanan Dinas
E Pimpinan dan x x x x x x x x x x x x
Pegawai
Honor Pengelola
F
Keuangan
Hr. Pengelola
x x x x x x x x x x x x
Keuangan (KPA)
Hr. Pengelola
x x x x x x x x x x x x
Keuangan (PPK)
Hr. Pengelola
x x x x x x x x x x x x
Keuangan (PPSPM)
Hr. Pengelola
x x x x x x x x x x x x
Keuangan (Bendh)
Hr. Pengelola
x x x x x x x x x x x x
Keuangan (Opr)
Honorarium GTT /
G x x x x x x x x x x x x
PTT
9. Biaya
Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar
Rp. 313.880.000 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB
No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Biaya Satuan Jumlah (Rp)
Vol (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 313,880,000
A Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
Honor Operasional Satuan Kerja 521115
- Hr. Pengelola Keuangan (PPK) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,050,000 12,600,000
- Hr. Pengelola Keuangan (KPA) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,250,000 15,000,000
- Hr. Pengelola Keuangan (PPSPM) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 990,000 11,880,000
- Hr. Pengelola Keuangan (Bendahara) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 860,000 10,320,000
- Hr. Pengelola Keuangan (Operator) 2 ORG x 12 BLN 24 BLN 640,000 15,360,000
B Belanja Keperluan Perkantoran
Belanja Keperluan Perkantoran 521111
- Honorarium Satpam 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,200,000 14,400,000
- Honorarium Pramubakti 2 ORG x 12 BLN 24 BLN 1,200,000 28,800,000
- Honorarium Tenaga Kebersihan 3 ORG x 12 BLN 36 BLN 1,200,000 43,200,000
C Langganan Daya dan Jasa
Belanja Langganan Listrik 522111
- Belanja Langganan Listrik 1 THN 108,000,000 108,000,000
Belanja Langganan Telepon 522112
- Belanja Langganan Telepon 1 THN 4,800,000 4,800,000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 522119