Check List Atendimento Aos Requisitos Da NBR ISO 9001 - 2008

Check List - Atendimento aos Requisitos da NBR IS0 9001:2008
Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
Sistema de Gestão da
4
Qualidade
Existe um Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido

Requisitos Gerais
4.1 documentado implementado, mantido e melhorado
continuamente?
A empresa identificou os processos necessários para o

4.1.a sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda
a organização?
4.1. b Determinou a seqüência desses processos?
Determinou critérios e métodos necessários para

4.1 c assegurar que a operação e o controle desses
processos sejam eficazes?
Os recursos e informações necessárias para apoiar a

4.1 d operação e o monitoramento dos processos estão
assegurados?
Os processos são:
Analisador?
4.1 e
Medidos?
Monitorados?
Ações necessárias para atingir os resultados planejados
4.1 f e a melhoria continua desses processos foram
implementadas?
Os processos são geridos pela organização de acordo
com os requisitos da ISO 9001:2008?
1
A organização ASSEGURA o controle de processo

adquirido externamente que afete a qualidade do
produto sendo o controle de tal processo
IDENTIFICADO no sistema de gestão da qualidade?
Requisitos de
4.2
Documentação
4.2.1 Generalidades
A documentação do sistema de gestão da qualidade

4.2.1 a INCLUI declarações documentadas da política da
qualidade e dos objetivos da qualidade?

4.2.1 b
INCLUI um manual da qualidade?

4.2.1 c INCLUI procedimentos documentados requeridos por
esta norma ISO 9001/2008?

INCLUI documentos requeridos pela organização para
4.2.1 d
assegurar o planejamento, a operação e o controle
eficaz de seus processos?
2

4.2.1 e INCLUI registros da qualidade requeridos por esta
Norma (4.2.4)?
Está ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da

4.2.2 Manual da Qualidade
qualidade INCLUINDO:
O escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo

4.2.2 a
detalhes e justificativas para quaisquer exclusões?
Os procedimentos documentados instituídos ou

4.2.2 b
referencia a ele?
Uma descrição da interação dos processos incluídos no

4.2.2 c
sistema de gestão da qualidade?
Os documentos requeridos para o sistema de gestão da

4.2.3 Controle de documentos
qualidade são CONTROLADOS?
Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi

estabelecido? Este procedimento define os controles
para;
3
Aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da

4.2.3 a
sua emissão?
Analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e

4.2.3 b
reprovar documentos?
Assegurar que alterações e a situação da revisão atual

4.2.3 c
dos documentos sejam identificados?
Assegurar que as versões pertinentes de documentos

4.2.3 d
aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso?
Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e

4.2.3 e
prontamente identificáveis?
Assegurar que documentos de origem externa sejam

4.2.3 f
identificados e que sua distribuição seja controlada?
Evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e

4.2.3 g aplicar identificação adequada nos caso em que foram
por qualquer propósito?
4
Os registros são estabelecidos e mantidos para prover

4.2.4 Controle de Registros evidencias da conformidade com requisitos e da
operação eficaz do sistema de gestão da qualidade?
Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi

estabelecido?
Define os controles necessários para

Identificação;
Armazenamento;
Proteção recuperação;
Tempo de retenção ;
Descarte?
Responsabilidade da
5
Direção
Está EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta

Administração com o desenvolvimento e com a
Comprometimento da
5.1 implementação da melhoria contínua do sistema de
Direção
gestão da qualidade e sua eficácia por meio de
FORNECIMENTO de:
a) comunicação à organização da importância do

atendimento aos requisitos do cliente, assim como aos
requisitos legais e regulamentares aplicáveis?
b) estabelecimento da política da qualidade?
5
c) estabelecimento dos objetivos da qualidade?
d) condução de análises críticas pela administração?
e) garantia da disponibilidade de recursos?
A Alta Administração ASSEGURA que as necessidades

5.2 Foco no Cliente e expectativas do cliente são determinadas e atendidas
com o objetivo de se obter a satisfação do cliente?
A Alta Administração ASSEGURA que a política da

Qualidade:
5.3 Política da Qualidade
a) é apropriada às necessidades da organização;
b) inclui compromisso com o atendimento aos requisitos

de melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão
da qualidade;
c) fornece uma estrutura para estabelecer e analisar

criticamente os objetivos da qualidade;
6
d) é comunicada e compreendida em todos os níveis

apropriados da organização;
e) é analisada criticamente para garantir continuamente

sua adequação?
5.4 Planejamento
A Alta Administração ASSEGURA que os objetivos da

qualidade, incluindo aqueles necessários para satisfazer
5.4.1 Objetivos da Qualidade
aos requisitos do produto, são estabelecidos em cada
função e nível relevante dentro da organização?
Está ASSEGURADO que os objetivos da qualidade são

mensuráveis e coerentes com a política da qualidade?
A Alta Administração ASSEGURA que o planejamento

Planejamento do sistema do sistema de gestão da qualidade é realizado de forma
5.4.2 a
de Gestão da Qualidade a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como
aos objetivos da qualidade?
7
A Alta Administração ASSEGURA que a integridade do

sistema de gestão da qualidade é mantida quando
5.4.2 b
mudanças no sistema de gestão da qualidade são
planejadas e implementadas?
Responsabilidade,
5.5 autoridade e
comunicação
Estão DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a

Responsabilidade e
5.5.1 organização as responsabilidades, autoridades e suas
Autoridade
inter-relações?
A Alta Administração INDICOU membro (s) da

Representante da administração que, independente de outras
5.5.2
Direção responsabilidades tem (têm) autoridade e
responsabilidade definida que inclui:
Assegurar que os processos do sistema de gestão da

5.5.2 a
qualidade estão estabelecidos e mantidos?
Relatar à Alta Administração o desempenho do sistema

5.5.2 b de gestão da qualidade, incluindo necessidades de
melhoria?
Promover a conscientização dos requisitos do cliente em

5.5.2 c
toda a organização?
8
A Alta Administração ASSEGURA que canais de

comunicação apropriados são instituídos na organização
5.5.3 Comunicação Interna
e que seja efetuada comunicação com relação à eficácia
do sistema de gestão da qualidade?
Análise crítica pela

5.6
Administração
A Alta Administração ANALISA criticamente o sistema de

gestão da qualidade, em intervalos planejados, para
5.6.1 Generalidades
ASSEGURAR sua contínua pertinência, adequação e
eficácia?
A análise crítica INCLUI avaliação de oportunidades de

melhoria e a necessidade de mudanças no sistema de
gestão da qualidade, incluindo política e objetivos da
qualidade?
São MANTIDOS registros da análise crítica pela

administração?
As entradas da análise crítica INCLUEM:

a) resultados de auditorias;
b) "feedback" do cliente;
c) desempenho dos processos e conformidade do
produto;
Entradas para análise
5.6.2 d) situação das ações corretivas e preventivas;
crítica
e) acompanhamento das ações das análises críticas
anteriores da administração;
f) mudanças planejadas que possam afetar o sistema de
gestão da qualidade;
g) recomendações para melhorias?
9
Os resultados de análise crítica pela administração

INCLUEM ações relativas à:
a) melhoria do sistema de gestão da qualidade e seus
5.6.3 Saídas da análise crítica processos;
b) melhoria do produto relacionada aos requisitos do
cliente;
c) necessidades de recursos?
6 Gestão de Recursos
A organização DETERMINA e PROVÊ, oportunamente,

os recursos necessários:
a) para implementação e melhoria da eficácia dos
6.1 Provisão de recursos
processos do sistema de gestão da qualidade;
b) para aumentar a satisfação do cliente mediante
atendimento de seus requisitos?
6.2 Recursos humanos
Está ASSEGURADO que o pessoal que tem

responsabilidade definida no sistema de gestão da
6.2.1 Generalidades
qualidade está qualificado com base em educação,
treinamento, habilidade e experiência?
Competência
6.2.2 conscientização e A organização deve
treinamento
10
Determinar as competência necessárias para pessoal

6.2.2 a
que desempenha atividades que afetam a qualidade?
Fornecer treinamento ou tomar outras ações para

6.2.2 b
satisfazer as necessidades de competência?
6.2.2 c Avaliar a eficácia das ações executadas?
Assegurar que o seu pessoal está consciente quanto à

6.2.2 d pertinência e importância de suas atividades e de como
elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?
Manter registros adequados de educação, treinamento,

6.2.2 e
habilidades, experiência?
A organização DETERMINA, PROVÊ e MANTÉM a

infra-estrutura necessária para obter a conformidade do
6.3 Infra-estrutura
produto, INCLUINDO:
Local / área de trabalho e instalações facilidades

6.3 a associadas;
11
6.3 b Equipamento, hardware e software;
6.3 c Serviço de apoio para transporte e comunicação?
A organização DETERMINA e GERENCIA condições do

6.4 Ambiente de trabalho ambiente de trabalho necessárias para a obtenção de
conformidade de produto?
7 Realização do Produto
Planejamento da A organização PLANEJA e DESENVOLVE os processos

7.1
realização do necessários para a realização do produto?
Está ASSEGURADO que o planejamento da realização

do produto é consistente com os requisitos de outros
processos do sistema de gestão da qualidade?
No planejamento de realização do produto a organização

7.1 a DETERMINA quando apropriado:
Objetivos da qualidade e requisitos para produto;
12
A necessidade de estabelecer processos e

7.1 b documentação, e fornecer recursos e instalações
específicas para o produto;
Verificação, validação, monitoramento, inspeção e

7.1 c atividades de ensaios requeridos, específicos para o
produto, bem como critério para aceitação do produto;
Os registros que são necessários para fornecer

7.1 d confiança da conformidade dos processos e do produto
resultante?
A saída deste planejamento é de forma adequada ao

método de operação da organização?
Processos relacionados
7.2
a clientes
Determinação dos
7.2.1 requisitos relacionados A organização determinou
ao produto
Os requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os

7.2.1 a requisitos para entrega e para atividades de pós-
entrega?
13
Os requisitos não declarados pelo cliente, mas

7.2.1 b necessários para o uso especificado ou para o uso
pretendido conhecido?
Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados

7.2.1 c
ao produto?
Qualquer requisito adicional determinado pela

7.2.1 d
organização?
Análise crítica dos

A organização ANALISA criticamente os requisitos do
7.2.2 requisitos relacionados
cliente relacionados ao produto?
ao produto
Está ASSEGURADO que a análise crítica dos requisitos

do cliente é conduzida antes do compromisso em
fornecer o produto ao cliente e assegura que:
7.2.2 a Requisitos do produto estão definidos;
Os requisitos de contrato ou de pedido que diferem

7.2.2 b
daqueles previamente manifestados, estão resolvidos?
14
A organização tem a capacidade para atender aos

7.2.2 c
requisitos definidos?
São MANTIDOS registros dos resultados de análise

crítica de requisitos de cliente e as subseqüentes ações
de acompanhamento?
Quando o cliente não fornece uma declaração

documentada dos requisitos, a organização CONFIRMA
os requisitos do cliente antes da aceitação?
Nos casos onde os requisitos do produto são alterados,

a organização ASSEGURA que a documentação
relevante é alterada (emendas) e que o pessoal
envolvido é informado?
Comunicação com o A organização DETERMINA e PROVIDENCIA ações

7.2.3
cliente para comunicação com os clientes relacionados a:
7.2.3 a Informações sobre o produto;
Pesquisas, contratos ou pedido, incluindo emendas

7.2.3 b
(alterações);
15
7.2.3 c "feedback" do cliente, incluindo reclamações?
Projeto e
7.3
desenvolvimento
Planejamento do projeto A organização PLANEJA e CONTROLA o projeto e/ou

7.3.1
e desenvolvimento desenvolvimento do produto?
O planejamento do projeto e/ou desenvolvimento

DETERMINA:
7.3.1 a Estágios de projeto e/ou desenvolvimento;
Atividades de análise crítica, verificação e validação

7.3.1 b apropriadas a cada estágio do projeto e/ou de
desenvolvimento;
Responsabilidades e autoridades para atividades de

7.3.1 c
projeto e/ou desenvolvimento?
16
São GERENCIADAS as interfaces entre diferentes

grupos envolvidos em projeto e/ou desenvolvimento com
o intuito de ASSEGURAR a comunicação eficaz e
clareza de responsabilidades?
A saída do planejamento é ATUALIZADA, como

apropriado, com o progresso do projeto e/ou
desenvolvimento?
Os requisitos de entrada a serem satisfeitos pelo produto

Entradas de projeto e
7.3.2 e/ou serviço são DETERMINADOS e são MANTIDOS
desenvolvimento
registros (4.2.4), INCLUINDO:
7.3.2 a Requisitos funcionais e desempenho;
7.3.2 b Requisitos regulamentares e legais aplicáveis;
Informações aplicáveis derivadas de projetos

7.3.2 c
semelhantes anteriores;
Quaisquer outros requisitos essenciais para o projeto

7.3.2 d
e/ou desenvolvimento?
17
As entradas são ANALISADAS criticamente quanto à

adequação, sendo ASSEGURADO que requisitos
incompletos, ambíguos ou conflitantes são resolvidos?
As saídas do processo de projeto e/ou desenvolvimento

são APRESENTADAS num formato adequado que
Saídas de projeto e
7.3.3 possibilite a verificação em comparação aos requisitos
desenvolvimento
de entrada, e são APROVADAS antes de serem
liberadas?
Está ASSEGURADO que a saída de projeto e/ou
desenvolvimento:
7.3.3 a
Atende aos requisitos de entrada de projeto e/ou
desenvolvimento;
Fornece informação apropriada para as operações de

7.3.3 b
produção e serviço;
Contém ou faz referência a critérios de aceitação de

7.3.3 c
produto;
Define as características do produto que sejam

7.3.3 d
essenciais a seu usos seguro e apropriado?
Em fases adequadas, são REALIZADAS análises

críticas sistemáticas de projeto e/ou desenvolvimento de
7.3.4 Análise crítica de projeto
modo a: AVALIAR a capacidade em atender aos
7.3.4 a e desenvolvimento
requisitos;
18
IDENTIFICAR problemas, se houver algum e PROPOR

7.3.4 b
ações de "follow-up"?
Os participantes da análise crítica de projeto e/ou

desenvolvimento INCLUEM representantes de funções
relacionadas com a fase de projeto que esteja sendo
analisada criticamente?
São MANTIDOS registros dos resultados das análises

críticas de projeto e/ou desenvolvimento e subseqüentes
ações de acompanhamento "follow-up"?
É PLANEJADO e ASSEGURADA a verificação de

Verificação de projeto e
7.3.5 projeto e/ou desenvolvimento de modo a garantir que a
desenvolvimento
saída atenda aos requisitos de entrada?
São MANTIDOS registros dos resultados da verificação

e subseqüentes ações de acompanhamento - follow-up?
A VALIDAÇÃO do projeto e/ou desenvolvimento é

realizada a fim de ASSEGURAR que o produto
Validação de projeto e
7.3.6 resultante esteja apto a satisfazer aos requisitos
desenvolvimento
particulares relativos a um uso específico pretendido
pelo cliente?
Sempre que aplicável, a VALIDAÇÃO é completada

antes da entrega ou implementação do produto?
19
São MANTIDOS registros dos resultados da validação e

subseqüentes ações de acompanhamento?
As alterações ou modificações de projeto e/ou

Controle de alterações desenvolvimento são IDENTIFICADAS, são MANTIDOS
7.3.7 de projetos e registros, INCLUINDO avaliação dos efeitos das
desenvolvimento mudanças nas partes componentes dos produtos
entregues ?
As alterações são ANALISADAS, VERIFICADAS,

VALIDADAS e APROVADAS antes da implementação?
São MANTIDOS registros dos resultados da análise

crítica das alterações e subseqüentes ações de
acompanhamento - "follow-up"?
7.4 Aquisição
A organização CONTROLA seus processos de aquisição

para ASSEGURAR que o produto comprado esteja de
7.4.1 Processo de aquisição acordo com seus requisitos, sendo que o tipo e o
alcance do controle dependem do efeito nos processos
de realização seguintes e seus resultados?
A organização AVALIA e SELECIONA fornecedores com

base em sua capacidade de fornecer produtos de acordo
com os requisitos da organização?
20
São ESTABELECIDOS critérios de seleção, avaliação e

reavaliação periódica de fornecedores? Os resultados
das avaliações e subseqüentes ações são
REGISTRADOS?
Informações de As informações de aquisição descrevem o produto a ser

7.4.2
aquisição adquirido e incluir onde apropriado
Aprovação de produtos, procedimentos, processos e

7.4.2 a
equipamento?
7.4.2 b Qualificação de pessoal
7.4.2 c Sistema de gestão da Qualidade
A organização GARANTE a adequação dos documentos

de aquisição Quanto à especificação de requisitos antes
da liberação?
A organização IDENTIFICA e IMPLEMENTA as

Verificação do produto
7.4.3 atividades necessárias para verificação do produto
adquirido
comprado?
21
São DEFINIDAS nos documentos de aquisição as

providências de verificação pretendida e o método de
verificação do produto, quando a organização ou seu
cliente decidir fazer uma verificação do produto
comprado nas dependências do fornecedor?
Produção e fornecimento
7.5
de serviço
Controle de produção e A organização planeja e realiza a produção e o

7.5.1
fornecimento de serviço fornecimento de serviço sob condições controladas?
A disponibilidade de informações que descrevam as

7.5.1 a
características do produto?
7.5.1 b A disponibilidade de instruções de trabalho?
7.5.1 c O uso de equipamento adequado?
A disponibilidade e uso de dispositivo para

7.5.1 d
monitoramento e medição
22
7.5.1 e A implementação de e medição e monitoramento?
A implementação da liberação, entrega e atividades pós-

7.5.1 f
entrega?
A organização VALIDA qualquer processo de produção

ou serviço onde o resultado obtido não possa ser
Validação dos processos
verificado por subseqüente monitoramento ou medição,
7.5.2 de produção e
incluindo quaisquer processos onde as deficiências de
fornecimento de serviço
processamento possam se tornar aparentes apenas
após o uso do produto ou a prestação de serviço?
A validação de processo demonstra a capacidade em

alcançar os resultados planejados?
As disposições para validação são DEFINIDAS e

ABORDAM, como apropriado:
7.5.2 a
a) Qualificação de processos?
b) Qualificação de equipamento e pessoal?

7.5.2 b
c) Uso de procedimento e metodologias?

7.5.2 c
23
d) Requisitos de registros?
7.5.2 d
7.5.2 e e) Revalidação?
A organização IDENTIFICA, onde apropriado, o produto

Identificação e
7.5.3 por meios adequados em todas as operações de
rastreabilidade
produção e serviço? Não aplicável
A organização IDENTIFICA a situação do produto com

respeito aos requisitos de medição e monitoramento?
A organização CONTROLA e REGISTRA a identificação

única do produto, onde rastreabilidade for um requisito?
A organização EXERCE cuidado com a propriedade de

7.5.4 Propriedade de cliente cliente enquanto estiver sob sua supervisão ou sendo
utilizado pela mesma?
A organização IDENTIFICA, VERIFICA, PROTEGE e

MANTÉM a propriedade de cliente fornecida para uso ou
incorporação ao produto?
24
Se qualquer propriedade do cliente for perdida,

danificada ou considerada inadequada para uso, isto é
INFORMADO ao cliente e são mantidos registros (ver
4.2.4)?
A organização PRESERVA a conformidade do produto
com os requisitos do cliente durante o processo e
entrega final de produto ao destino pretendido, incluindo
7.5.5 Preservação de produto
identificação, embalagem, armazenamento, proteção e
manuseio, se aplicando isto também a partes do
produto?
A organização IDENTIFICA as medições a serem feitas
Controle de dispositivos
e os dispositivos de medição e monitoramento
7.6 de medição e
requeridos para assegurar conformidade do produto em
monitoramento
relação aos requisitos especificados?
Dispositivos de medição e monitoramento são usados e

controlados para assegurar que a capacidade de
medição é consistente com os requisitos de medição?
Onde aplicável, os dispositivos de medição e

monitoramento são CALIBRADOS e AJUSTADOS
periodicamente ou antes do uso, contra dispositivos
7.6 a
rastreados a padrões nacionais ou internacionais, sendo
que onde não existirem tais padrões a base utilizada
para calibração é registrada?
Os dispositivos de medição e monitoramento são

7.6 b
AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando necessário?
Os dispositivos de medição e monitoramento são

7.6 c IDENTIFICADOS para possibilitar que a situação da
calibração seja determinada?
25
Protegidos contra ajustes que invalidariam o resultado

7.6 d
de medição?
Protegidos de dano e deterioração durante o manuseio,

7.6 e
manutenção e armazenamento?
São AVALIADOS os resultados de medições anteriores

dos dispositivos, quando for constatado que o mesmo
está fora de calibração, e são tomadas ações
apropriadas nos produtos e dispositivos previamente
inspecionados?
Os dispositivos de medição e monitoramento têm os

resultados da calibração registrados?
O software usado para medição e monitoramento de

requisitos específicos é VALIDADO antes do uso?
Medição, análise e
8
melhoria
Estão planejados e implementados os processos

8.1 Generalidade necessários de monitoramento, medição, análise e
melhoria? Para demonstrar:
26
8.1 a DEMONSTRAR a conformidade do produto?
ASSEGURAR a conformidade do sistema de gestão da

8.1 b
qualidade?
MELHORAR continuamente a eficácia do sistema de

gestão da qualidade incluindo a determinação de
8.1 c
métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a
extensão de seu uso?
Medição e
8.2
monitoramento
A organização MONITORA informações sobre a

satisfação e/ou insatisfação do cliente como uma das
medidas de desempenho do sistema de gestão da
8.2.1 Satisfação dos clientes
qualidade, sendo que os métodos para obtenção e
utilização de tais informações e dados são
determinados?
A organização executa auditorias internas a intervalos

8.2.2 Auditoria Interna planejados? Para determinar se o sistema de gestão da
qualidade:
8.2.2 a ATENDE aos requisitos da ISO 9001:2008?
27
8.2.2 b Foi eficazmente IMPLEMENTADO e MANTIDO?
Existe um programa de auditoria, levando em

consideração a situação e a importância dos processos
e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de
auditorias anteriores?
Os critérios da auditoria, escopo, freqüência, e método

estão definidos?
São asseguradas a objetividade e a imparcialidade do

processo de auditoria na seleção dos auditores e a
execução das auditorias? Os auditores auditam o próprio
trabalho?
Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO

definindo as responsabilidades e os requisitos para
planejamento e para a execução de auditorias?
A administração responsável pela área a ser auditada

ASSEGURA que as ações para eliminar não
conformidades e suas causas são tomadas sem demora
indevida?
Ações de follow-up INCLUEM a verificação da

implementação da ação corretiva e o RELATO dos
resultados da verificação?
28
A organização APLICA métodos adequados para

monitoramento e, quando aplicável, a medição dos
processos do sistema de gestão da qualidade, sendo
Medição e que esses métodos demonstram a capacidade dos
8.2.3 monitoramento de processos em alcançar os resultados planejados?
processos Quando os resultados planejados não são alcançados,
são TOMADAS correções e ações corretivas, como
apropriado, para ASSEGURAR a conformidade do
produto?
A organização APLICA métodos adequados para
Medição e medição e monitoramento das características do produto
8.2.4 monitoramento de de modo a verificar se os requisitos são atendidos,
produto sendo isto CONDUZIDO nos estágios apropriados de
processo de realização do produto?
As evidências de conformidade com os critérios de

aceitação são documentadas, e registros indicam a
autoridade responsável por liberar o produto?
A liberação do produto e do serviço não é feita até que

todas as atividades especificadas tenham sido
satisfatoriamente completadas, a menos que de outra
forma aprovado pelo cliente?
A organização ASSEGURA que o produto que não

esteja de acordo com os requisitos seja identificado e
controlado de modo a evitar uso ou entrega não
intencional, sendo que estas atividades são definidas em
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO?
29
Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para

Controle de Produto Não assegurar que produtos não conforme sejam
8.3
- Conforme identificados e controlados evitando o seu uso ou
entrega não intencional?
Este PROCEDIMENTO define claramente as

responsabilidade e autoridades para lidar com os
produtos não conformes?
A organização trata os produtos não-conformes por

uma ou mais das seguintes formas:
a) TOMADA de ações para eliminar a não-conformidade
detectada;
b) AUTORIZAÇÃO do seu uso, liberação ou aceitação
sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde
aplicável, pelo cliente;
c) TOMADA de ação para impedir a intenção original de
seu uso ou aplicação?
São MANTIDOS registros da natureza das não

conformidades e qualquer ação subseqüente tomada,
incluindo concessões obtidas?
O produto não conforme é corrigido e sujeito à

reverificação após correção para demonstrar
conformidade?
Quando a não conformidade é detectada depois da

entrega ou início do uso, a organização TOMA ações
apropriadas em relação às conseqüências da não
conformidade?
30
A organização COLETA e ANALISA dados apropriados

para determinar a adequação e eficácia do sistema de
gestão da Qualidade e para identificar melhorias que
8.4 Análise de dados
podem ser feitas, incluindo dados gerados pelas
atividades de medição e monitoramento e outras fontes
relevantes?
A organização ANALISA dados aplicáveis para fornecer
informações sobre:
a) satisfação e/ou insatisfação do cliente;
b) conformidade com os requisitos do cliente;
c) características e tendências dos processos e
produtos, incluindo oportunidades para ações
preventivas;
d) fornecedores?
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria Continua
A organização MELHORA continuamente a eficácia do

sistema de gestão da qualidade por meio do uso da
política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados
de auditorias, análise de dados, ações corretivas e
preventivas e análise crítica pela administração?
8.5.2 Ação Corretiva
31
A organização TOMA ações corretivas para eliminar a

causa da não conformidade a fim de prevenir a
reocorrência, sendo que as ações corretivas são
apropriadas ao impacto dos problemas encontrados?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para
ação corretiva definindo os requisitos quanto a:
8.5.2 a INDENTIFICAÇÃO de não conformidades (inclusive
reclamações de clientes);
DETERMINAÇÃO das causas de não conformidade;

8.5.2 b
AVALIAÇÃO da necessidade de ações com o intuito de

8.5.2 c garantir a não reincidência de não conformidade;
DETERMINAÇÃO e implementação de ações corretivas

8.5.2 d necessárias;
REGISTRO dos resultados de ações executadas (ver

8.5.2 e 4.2.4);
8.5.2 f ANÁLISE crítica da ação corretiva tomada?
32
8.5.3 Ação Preventiva
A organização IDENTIFICA ações preventivas para

eliminar as causas potenciais de não conformidades a
fim de prevenir sua ocorrência, sendo que as ações
preventivas são apropriadas ao impacto dos problemas
potenciais?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para
ação preventiva definindo requisitos para:
8.5.3 a IDENTIFICAÇÃO de não-conformidades potenciais e
suas causas;
Avaliação da necessidade de ações para evitar a

8.5.3 b
ocorrência de não-conformidade?
DETERMINAÇÃO e garantia da implementação da ação

8.5.3 c preventiva necessária;
33
REGISTRO dos resultados da ação tomada;

8.5.3 d
8.5.3 e ANÁLISE crítica da ação preventiva tomada?
34

Check List Atendimento Aos Requisitos Da NBR ISO 9001 - 2008

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Check List Atendimento Aos Requisitos Da NBR ISO 9001 - 2008

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Check List - Atendimento aos Requisitos da NBR IS0 9001:2008

Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva

Existe um Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido

A empresa identificou os processos necessários para o

4.1. b Determinou a seqüência desses processos?

Determinou critérios e métodos necessários para

Os recursos e informações necessárias para apoiar a

A organização ASSEGURA o controle de processo

A documentação do sistema de gestão da qualidade

A documentação do sistema de gestão da qualidade

A documentação do sistema de gestão da qualidade

A documentação do sistema de gestão da qualidade

A documentação do sistema de gestão da qualidade

Está ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da

O escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo

Os procedimentos documentados instituídos ou

Uma descrição da interação dos processos incluídos no

Os documentos requeridos para o sistema de gestão da

Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi

Aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da

Analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e

Assegurar que alterações e a situação da revisão atual

Assegurar que as versões pertinentes de documentos

Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e

Assegurar que documentos de origem externa sejam

Evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e

Os registros são estabelecidos e mantidos para prover

Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi

Define os controles necessários para

Está EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta

a) comunicação à organização da importância do

b) estabelecimento da política da qualidade?

c) estabelecimento dos objetivos da qualidade?

d) condução de análises críticas pela administração?

e) garantia da disponibilidade de recursos?

A Alta Administração ASSEGURA que as necessidades

A Alta Administração ASSEGURA que a política da

b) inclui compromisso com o atendimento aos requisitos

c) fornece uma estrutura para estabelecer e analisar

d) é comunicada e compreendida em todos os níveis

e) é analisada criticamente para garantir continuamente

A Alta Administração ASSEGURA que os objetivos da

Está ASSEGURADO que os objetivos da qualidade são

A Alta Administração ASSEGURA que o planejamento

A Alta Administração ASSEGURA que a integridade do

Estão DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a

A Alta Administração INDICOU membro (s) da

Assegurar que os processos do sistema de gestão da

Relatar à Alta Administração o desempenho do sistema

Promover a conscientização dos requisitos do cliente em

A Alta Administração ASSEGURA que canais de

Análise crítica pela

A Alta Administração ANALISA criticamente o sistema de

A análise crítica INCLUI avaliação de oportunidades de

São MANTIDOS registros da análise crítica pela

As entradas da análise crítica INCLUEM:

Os resultados de análise crítica pela administração

A organização DETERMINA e PROVÊ, oportunamente,

6.2 Recursos humanos

Está ASSEGURADO que o pessoal que tem

Determinar as competência necessárias para pessoal

Fornecer treinamento ou tomar outras ações para