Formato: 3MC050504-01
1. INTRODUCCIÓN Pág. 4
2. OBJETO 4
3. ALCANCE 4
4. DESCRIPCIÓN 4
9. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 8
ANEXOS
Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de Conducción
y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices, el cual es liderado por la Dirección Red Matriz
Acueducto de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro.
Esté plan se realizó con base en los procesos de las Operaciones del Negocio, Planeación y
Control de la Gestión, y Gestión de Recursos aprobados por el Comité de Calidad de la Dirección
Red Matriz Acueducto y los procesos corporativos definidos para la Gestión de la Mejora continua,
Gestión de Recursos y Planeación y Control de la Gestión.
2. OBJETO
Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la secuencia e interacción de
los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Conducción y Distribución de Agua
Potable en Redes Matrices, así como las caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de
cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión, así como los
establecidos en la norma NTC–ISO 9001: 2000 - Sistemas de Gestión de Calidad.
Los objetivos de calidad se incluyen en el Manual de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto.
3. ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad y de éste documento es para ser aplicado por la
Dirección Red Matriz Acueducto, siendo esta Área, la responsable a nivel de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de gestionar el proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable
en Redes Matrices.
4. DESCRIPCIÓN
En el Anexo 2 se relacionan los Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad del Proceso de
Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices. Los indicadores fueron clasificados
en indicadores de Gestión, de Actividad Sistemáticos y Contractuales.
En los formatos de cada indicador, se encuentra una tabla disponible para el Análisis del resultado
de cada indicador. El diligenciamiento de está información será responsabilidad de cada uno de los
dueños de proceso y podrá diligenciarse o no, según sea determinado para cada indicador. En el
caso de tenerse indicadores con resultados positivos, será opcional la descripción del análisis de
los resultados.
Se deberán documentar las Oportunidades de Mejora que se realicen con base en los resultados
de los indicadores, tomando como base los indicadores que presenten resultados “deficientes” por
un tiempo prolongado.
Como Representante del Sistema y Coordinador de Calidad, la Dirección Red Matriz Acueducto a
nombrado al Ingeniero Fabián Santa López, Profesional Especializado del Grupo de Apoyo
Técnico.
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización.
• Conocer los documentos del sistema de calidad para servir de apoyo en la Gerencia.
• Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos los funcionarios de
la Dirección Red Matriz Acueducto
• Mantener informado a todo el personal cada vez que se realicen cambios al Sistema de
Gestión de Calidad (sensibilizaciones, correo electrónico, INTRANET o cartelera).
• Estar pendientes de que todos los profesionales trabajen con los proceso, procedimientos y
formatos adecuados y en las versiones actuales.
• Solicitar mensualmente al personal de cada División los informes que correspondan para
alimentar los Informes de Indicadores o de Contratos.
• Definir con el Director Red Matriz Acueducto el Plan de Capacitación de la Dirección y velar
porque se aplique.
• Velar porque cada vez que se realice capacitación en el área se diligencie el formato de
asistencia de personal.
El rol de Responsable de la Bodega será ejecutado por un Aforador Nivel 32, cuya función principal
será responder por la correcta realización de los trabajos de: aforos de distritos y de sectores
típicos, localización de válvulas y otros accesorios del sistema matriz que se encuentren perdidos,
pruebas de cierre, ubicación de pitométros, puntos de medición, responsabilidad por la adecuada
En dado caso que el Responsable de la Bodega deba ausentarse para realizar actividades fuera de
ella, el Auxiliar Operativo de la División Operación y Control, podrá asumir las funciones del rol de
Responsable de la Bodega.
Cada vez que se requiera por actualización o mejora de los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad, el Coordinador de Calidad debe realizar los cambios en la documentación requerida,
manteniendo actualizado el formato Listado Maestro de Documentos y actualizará la INTRANET de
la Empresa con las últimas versiones de los documentos.
9. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La Dirección Red Matriz Acueducto ha establecido, para el presente año, ejecutar las
capacitaciones y entrenamientos que se describen en el Plan de Capacitación. Ver Anexo 3.
La evaluación de eficacia de las capacitaciones realizadas a través del Programa Gente de Mostrar,
se realizarán en las fechas establecidas por la Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. Los cursos
y capacitaciones técnicas definidas por la Dirección Red matriz Acueducto, serán realizadas por el
Representante del sistema de Calidad.
Cada vez que se realice la evaluación de eficacia de una o varias capacitaciones se analizarán los
resultados con el Director Red Matriz Acueducto en las reuniones de revisión mensual de
indicadores o en las Revisiones Gerenciales. Las evaluaciones de eficacia de las capacitaciones
pueden ser realizadas en el transcurso de tres (3) meses después de finalizar el curso a ser
evaluado.
La Dirección Red Matriz teniendo en cuenta los lineamientos corporativos para el manejo de la
información en medio físico y en medio magnético ha definido controlar la información que genera y
maneja tal y como se describe en el presente documento.
La Dirección Red Matriz Acueducto en la Gestión de sus procesos maneja los siguientes tipos
documentales:
Los documentos generados en los procesos, son indexados en orden cronológico y la codificación
depende de los principios de procedencia y orden original. Estos lineamientos se basan en los
parámetros establecidos en el procedimiento corporativo de Manejo de Registros, Código
1GD1095, versión vigente, y la información establecida en el Anexo 1 de dicho procedimiento.
Con el ánimo de controlar la información que genera la Dirección Red Matriz Acueducto, se debe
crear un código para cada uno de los documentos de la siguiente manera:
Para los documentos en medio físico o digital como son acuerdo, Bases de Datos, Estudios
realizados internamente, Documentos Técnicos e Informes producidos por alguna de las áreas que
Todos los documentos anteriormente descritos deben llevar al inicio, la hoja de CONTROL DE
CAMBIOS que se muestra a continuación, donde se incluye el Código del documento, la Lista de
Distribución del mismo, los responsables de la preparación, revisión y aprobación del documento,
así como la ubicación en medio magnético para las bases de datos o información que se mantenga
en medio digital.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
Ubicación Magnética:
Los Planos y los Esquemas existentes y generados por la Dirección Red Matriz Acueducto, deben
ser codificados con el siguiente rotulo:
Copia Controlada SI NO
Para los planos y esquemas que se elaboren en la Dirección Red Matriz Acueducto, se utilizará el
formato 3GD050504-01. Ver Anexo No. 4. Los planos escala 1:5000 del Sistema Acueducto son
generados por la Dirección de Información Técnica y Geográfica, a quien se les solicita copia
heliográfica para generar las respectivas Copias Controladas y No Controladas de los planos de
trabajo en oficina y de las Comisiones de Terreno.
Las esquinas de la red son documentos de apoyo que se emplean para la ubicación detallada de
redes y accesorios e incluyen la referenciación de cada uno de los elementos del Sistema
Acueducto, tanto de redes matrices como de redes menores. Estos documentos son generados a
nivel corporativo por la Dirección de Información Técnica y geográfica y pueden ser actualizadas
como producto de los contratos de obra, donde se materializan los cambios en los accesorios y las
nuevas intervenciones sobre la red.
Para los casos de las Avenidas se conserva en el primer nivel el nombre de la Avenida (sea calle,
diagonal, transversal o carrera) y posteriormente en orden consecutivos las carreras o calles según
la aplicación.
Este tipo de documentos son controlados de acuerdo con las disposiciones descritas en el
procedimiento corporativo de Manejo de Registros, Código 1GD1095, versión vigente, y la
información establecida en el Anexo 1 de dicho procedimiento.
Las carpetas para el archivo activo, deben ser codificadas, por la Secretaria de acuerdo con el
siguiente cuadro, y será rotulado con base en la figura de la siguiente manera:
Ejemplo:
La información y comunicaciones vía correo electrónico, comúnmente llamada Lotus, son válidas
como registros de actividades, acciones y solicitudes para el desarrollo de actividades del proceso
Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices.
Al ser información digital, no serán codificada, siendo la fecha y funcionario que origine el correo, el
mecanismo que permita realizar la indexación y trazabilidad de la información allí contenida.
• Mobiliarios
• Carpetas
• Legajos
• Cajas
• Rótulos
• Equipos de Computo
• CD-ROM
La función de este archivo es conservar la información que aún se encuentra en trámite, que es
consultada permanentemente ó que corresponde al año en vigencia. La conservación de los
documentos y registros en este archivo es de tres (3) años.
En la Dirección Red Matriz Acueducto el Archivos Activo está conformados por las siguientes
divisiones, para facilitar el archivo y conservación de la información y los registros.
Cada archivo se encuentra identificado y cuenta con el inventario de las carpetas que contiene, este
Inventario es registrado en el Formato “INVENTARIO DE INFORMACIÓN”.
La función de este archivo es conservar la información que ya cumplió su trámite pero que por
razones legales, fiscales o administrativas aún sigue vigente, ó es información consultada con
menor frecuencia.
Anualmente el Archivo Central debe ser revisado por el Gestionador Documental con el fin de
determinar qué registros deben permanecer en el archivo, cuáles deben ir al archivo permanente o
histórico y cuáles se pueden eliminar. Esta información se debe clasificar con base en las Tablas de
Retención Documental, Corporativas, definidas por la Dirección de Gestión Documental.
La función de este archivo es conservar los registros vitales para la Empresa los cuales no deben
ser eliminados. Al Archivo permanente de la Empresa, ubicado en las instalaciones del Colegio
Ramón B. Jimeno, se envía la información de los Contratos y la Correspondencia una vez termina
el periodo de retención en el Centro de Archivo Único, CAU, de la Gerencia Corporativa del Sistema
Maestro.
En el archivo técnico reposan los estudios, planos y resultados de las consultorías e investigaciones
realizadas por las diferentes dependencias de la Empresa que por su carácter son de consulta
abierta tanto para personal interno como para cualquier usuario o ciudadano.
La Dirección Red Matriz Acueducto envía resultados de Estudios tales como Población y Demanda,
estudios de expansión y rehabilitación entre otros.
10.2.5 SETECSA
La documentación es archivada de acuerdo al área o división que emite el documento, tal como se
indica en el Cuadro No. 4. Igualmente, se realiza un control por medio de un código de barras el
cual se le asigna a cada documento consecutivamente en orden cronológico de solicitud de archivo.
Con está actividad se garantiza el manejo especial de la información con altos estándares de
seguridad de la información que constituye un patrimonio de la Empresa, tal como información de
sectorización y planos operativos del sistema.
Teniendo en cuenta que la Dirección Red Matriz Acueducto maneja información de tipo técnico, la
cual es consultada permanentemente, se ha establecido una Biblioteca donde se encuentran los
siguientes tipos documentales:
TIPO DE DOCUMENTOS
Catálogos – Folletos
Especificaciones Técnicas
Esquemas
Esquinas
Estudios
Registro Fotográfico
Informes
Legislación
Libros
Manuales
Normas
Planes
Planos
Procedimientos
Protocolos
Videos
CD
Las actividades de manejo de los documentos está a cargo de funcionarios de SETECSA quienes
apoyan las tareas de almacenamiento, codificación y préstamo de la información. Los documentos
serán codificados y archivados de acuerdo a las disposiciones establecidas en los numerales 10.1 y
10.2 de este documento.
La Dirección Red Matriz Acueducto cuenta con una PLANOTECA para el archivo de planos record
de obra de las redes matrices en servicio, estructuras de control y cámaras y accesorios del
sistema acueducto, las cuales deben estar disponibles para la consulta en todo momento por los
Ingenieros de la Dirección y los Ingenieros del centro de Control para el desarrollo de actividades
operativas, mantenimiento y de atención de daños. La planoteca está ubicada en el Séptimo Piso
del edificio central de Operaciones.
La consulta de Planos, este tipo de documentos es codificado y controlado para su archivo por
personal de SETECSA en horario diurno. Si se requiere la consulta o utilización de dicha
información en horario nocturno o fin de semana será responsabilidad de los Ingenieros del Centro
de Control.
Igualmente, en la Dirección Red Matriz Acueducto existe una PLANOTECA DE TRABAJO, ubicada
en el Quinto Piso, que aloja copia controlada de los planos 1:5000 del Sistema de Acueducto de
Bogotá, los cuales incluyen redes menores, matrices, y accesorios. Estos planos son de consulta
permanente para el desarrollo de las actividades de operación, control, mantenimiento y gestión de
la infraestructura.
La responsabilidad del manejo y conservación de los planos 1:5000 del sistema de Acueducto es
de cada usuario y deberán permanecer una vez utilizados en el mismo lugar. Los planos contienen
información adicional como sectorización, limites de zona y válvulas de cierre permanente que
pueden ser actualizados permanentemente.
• Equipos de Computo
PLAN DE CALIDAD Hoja 19 de 49
DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO
GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO
• CD-ROM
Con el objeto de asegurar que las copias magnéticas de los registros y documentos del
Sistema se ubiquen en los equipos de cada uno de los funcionarios de una manera
ordenada y a su vez se disponga de la última versión de la documentación, se define el
esquema de distribución de las carpetas a ser ubicadas en el Disco Duro C:/ o D:/,
según sea la disponibilidad de cada uno de los equipos.
La información técnica contenida en cada uno de los equipos del personal de la Dirección Red
Matriz Acueducto, es controlada a través del envío de las carpetas a los Tanques de
Almacenamiento ó a través de la generación de copias de seguridad en disquetes o cd-rom.
Los siguientes registros de calidad son manejados en medio magnético, con el objeto de proteger y
conservar esta información se genera una copia de seguridad mensualmente, esta copia es
conservada en el archivo activo de la Dirección Red Matriz Acueducto.
Los lugares donde se encuentran los archivos deben tener las siguientes características:
La información que se encuentra en medio físico debe estar archivada en legajos, carpetas o cajas,
debidamente rotuladas, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
Se debe generar una copia de seguridad (CD’s) a la información que no pueda ser almacenada en
los tanques.
• Identificarlos
• Evitar rayones, huellas dactilares, partículas de polvo y manchas
• Evitar tocar el lado grabable
• Limpiar con bayetillas, sin usar disolventes
• Para su almacenamiento no se deben exponer al sol, a altas temperaturas, a la humedad,
al polvo o a la suciedad
• No se deben doblar, ni escribir sobre ellos
• No se debe colocar peso sobre ellos
PLAN DE CALIDAD Hoja 23 de 49
DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO
GERENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA MAESTRO
En general las copias de seguridad deben conservarse, preferiblemente en cajas plásticas y en
sitios seguros ya que son recursos valiosos, en caso de que se pierda la información en medio
física o en el sistema.
Según lo establecidos en el Contrato con la firma SETECSA, los parámetros definidos para el
almacenamiento de los documentos en las instalaciones externas a la Empresa son Control de
Temperatura y Humedad, Sistema de ventilación, Sistema Automático de Extinción de Incendios,
Aislantes Antiestáticos, Sistemas de Detección de Incendios, Sensores de Inundación, Extintores,
Planta Eléctrica de emergencia y Sistemas de Seguridad Física de las Instalaciones.
Cada vez que una persona desee consultar información que se encuentre en el Archivo Activo,
Biblioteca, Biblioteca de Esquinas y Planoteca de la Dirección Red Matriz Acueducto, debe
solicitarla a la Secretaria o al funcionario de SETECSA, quien debe diligenciar el formato Préstamo
de Registros, Código 3GD059501 versión vigente, el cual es un formato establecido
corporativamente para el control de préstamo y devolución de la información.
Una vez se implementen las Tablas de Retención Corporativas, que en la actualidad la Empresa
está definiendo, la Dirección Red Matriz Acueducto aplicará la nueva normatividad.
Notas:
(*) La información relacionada con la gestión de Contratos se mantendrá siguiendo los requisitos establecidos
en el Sistema de Gestión de Calidad de Interventoría y las directrices particulares definidas por la Dirección
de Contratación y Compras y la Gerencia Jurídica.
(**) Una vez se complete el tiempo definido de retención en el Archivo Activo o en la Biblioteca, la
documentación y registros pueden ser enviados para su custodia a SETECSA.
Las especificaciones técnicas del servicio con los clientes del proceso de Conducción y Distribución
de Agua Potable en Redes Matrices, como son las Gerencias de Zona y la Unidad de Apoyo
Comercial de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente se especifican en las Minutas de
Acuerdos Industriales. A continuación se presentan los aspectos técnicos más relevantes
Suministro de agua potable para satisfacer las necesidades de prestación del servicio de acueducto
a las Zonas entregada y medida en los sitios determinados por el Programa de Macromedición de
la Red de Acueducto que hace parte del Manual de Macromedición, Documento No 0730-17-
2005-0012-01.
El Acuerdo Industrial es una herramienta para establecer metas de las áreas ejecutoras y permite
hacer un control medible por parte del Comité Corporativo sobre la ejecución de estas metas
operativas y de gestión plasmadas en el Plan Estratégico de las áreas.
La realización de los Acuerdos Industriales busca incentivar la operación óptima global en términos
de costos y calidad mediante el seguimiento a la rentabilidad real en cada unidad de negocios.
El Acuerdo es resultado del proceso de planeación anual que debe tener en cuenta además de las
condiciones cambiantes de la infraestructura (por proyectos terminados) y de la demanda por
servicios (por el desarrollo de la ciudad), los resultados de ejercicios anteriores para buscar mejorar
el servicio progresivamente.
La Dirección Red Matriz Acueducto es responsable del suministro de agua potable en los puntos de
entrega y en los términos de presión, cantidad, continuidad y calidad que se indican mas adelante,
cumpliendo con lo establecido en la Norma SISTEC NS-067 de Calidad de Agua Potable y en el
Decreto 475/98 del Ministerio de Salud y Desarrollo.
La medición se realizará en los sitios determinados por el Programa de Macromedición, que forma
parte del “Manual de Macromedición”, de la red de acueducto, en donde fueron instalados
macromedidores para medir el caudal entregado a cada uno de los sectores hidráulicos que la
componen. El detalle de los sitios y características de los equipos se encuentra en el documento
“Manual de Macromedición”, que forma parte de este acuerdo. El “Manual de Macromedición” es el
documento No 0730-17-2005-0012-01 del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Red
Matriz Acueducto.
La Dirección Red Matriz Acueducto hará entrega mensual, dentro de los primeros siete días hábiles
siguientes al mes considerado, de la información extraída de los macromedidores procesada y
consolidada de cada Zona. Además de la información procesada Red Matriz entregará a cada
Zona la información de los archivos fuente.
Los puntos perimetrales de operación y las redes matrices son propiedad de la Dirección Red
Matriz Acueducto, por lo cual esta se hace responsable de su administración, operación y
mantenimiento, para garantizar a cada Gerencia de Zona el suministro de agua potable en las
condiciones descritas en las normas sobre calidad de agua y teniendo en cuenta lo pactado en el
Acuerdo Industrial entre las direcciones de Abastecimiento y Red Matriz Acueducto.
La operación y mantenimiento de las líneas iguales o menores a 12 pulgadas, con las excepciones
explícitamente consignadas, es responsabilidad de cada Gerencia de Zona.
Las salidas directas de las Redes Matrices son accesorios de esta y por lo tanto la responsabilidad
de operación y mantenimiento es de la Dirección Red Matriz Acueducto, la frontera física se
establece hasta los elementos alojados dentro de la cámara y la cámara propiamente dicha, por
fuera de esta, según el diámetro, se considera red de distribución y la operación y mantenimiento
estará a cargo de cada Zona.
Las Zonas deben evitar la manipulación propia o de terceros de los accesorios delimitados como
responsabilidad de la Dirección Red Matriz Acueducto.
Cada Zona deberá ejecutar el protocolo de comunicaciones acordado con la Dirección Red Matriz
Acueducto para la operación de dichas válvulas y las de diámetro igual a 12 pulgadas que estén en
las redes de distribución con el fin de no causar traumatismos en la operación del sistema matriz.
La Dirección Red Matriz Acueducto y cada Zona definirán anualmente, con revisiones semestrales
y de manera conjunta los volúmenes de agua tratada a entregar en términos de mínimo requerido y
máximo suministro posible bajo la premisa de que, independientemente del caudal, se debe
satisfacer la demanda siempre que esté dentro de los parámetros de capacidad tanto de
Abastecimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP como de las redes de
distribución. Se debe garantizar coherencia entre demanda y capacidad. El Documento a suscribir
se denomina Planeación del suministro anual de agua para las Zonas, Documento No 0730-
19-2005-0010-01 del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto y forma
parte integral de este acuerdo. Los caudales promedios presentados en la planeación del
suministro pueden tener un rango de flexibilidad en operación de ± 3%.
La Dirección Red Matriz Acueducto debe garantizar que el volumen suministrado a la Zona absorba
las oscilaciones normales de demanda que se presenten dentro de la operación normal. Cada Zona
deberá informar con por lo menos 15 días de anticipación a la Dirección Red Matriz Acueducto los
requerimientos permanentes adicionales de caudal que superen los 50 LPS. Si la capacidad
disponible del sistema matriz y de abastecimiento lo permite se dará respuesta positiva a la
solicitud.
12.5 CONTINUIDAD
Con el fin de minimizar cualquier efecto sobre la continuidad del servicio las suspensiones
programadas serán comunicadas tanto a la ciudadanía como a la Zona de acuerdo con el
Procedimiento Coordinación de Cierres Programados en Redes Matrices, documento
SA20150515 del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto.
Las interrupciones requeridas para atención de daños imprevistos serán calificadas de acuerdo con
el tiempo promedio de atención establecido en el Proceso Mantenimiento Correctivo, documento
AF101015 del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección red Matriz Acueducto, establecido
para la atención de suspensiones imprevistas, según verificación y diagnóstico del daño,
suspensión del servicio, desagüe, reparación y restablecida una vez se toma la decisión de la
intervención.
Los programas de suministro a través de carrotanques por causas de cierres en la red matriz serán
responsabilidad de la Dirección Red Matriz Acueducto.
Las interrupciones por causas diferentes a daños en redes, (vg servicio energía eléctrica para la
operación de las bombas) si son programadas y previamente avisadas se tratarán como
suspensión programada y se dará aviso a la Zona con la misma anticipación con que se reciba la
información. Si son imprevistas se tratarán según lo establecido en el Manual de comunicaciones
del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección red matriz Acueducto Manual de
Comunicaciones.
Cuando las suspensiones cualquiera que sea su naturaleza duren mas de 72 horas la Dirección
Red Matriz Acueducto propondrá a la Zona una alternativa de suministro, la decisión de su
implementación se tomará de común acuerdo definiendo previamente los aspectos relacionados
con la macromedición. En cualquier caso la Dirección Red Matriz Acueducto podrá implementar
alternativas de suministro siempre y cuando estas no afecten el esquema de macromedición
establecido. Lo anterior según lo establecido en el Procedimiento Modificaciones Temporales a
la Sectorización, Documento SA20151515 del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Red
Matriz Acueducto.
A partir del 1 de Diciembre de 2005 al volumen generado por daños en redes matrices, incluido en
los consumos técnicos, se le adicionará el caudal desperdiciado desde el momento que se presenta
el daño hasta el momento en que se ejecuta la suspensión, para tal efecto se tendrá en cuenta la
fecha y hora de recepción de la información del daño, la fecha y hora del cierre, la velocidad media
del flujo en el conducto y el área del orificio, éste último dato se determinará durante la reparación
de la tubería. El detalle del calculo se reportara en el informe mensual de macromedición que se
entrega a la zona.
El agua suministrada por la Dirección Red Matriz Acueducto será potable y cumplirá con los
parámetros de calidad exigidos por el Decreto 475 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente y la
Norma SISTEC NS-067 de Calidad de Agua Potable, a excepción de los valores por encima del
límite inferior y superior, establecidos en el Decreto, de los parámetros de conductividad y cloro
residual. Esto debido a que por el origen del agua cruda, en el primer caso y la configuración de la
red, conducciones largas en donde se debe garantizar un valor de cloro residual por encima del
mínimo requerido a los puntos extremos, en el segundo caso no es posible cumplirlos. Se fijan
como mínimo para conductividad el valor de 10 µS/cm y máximo 1.5 mg/l para cloro residual.
En caso de que la responsabilidad esté a cargo de la Dirección Red Matriz Acueducto, ésta no
podrá transferir el costo de los caudales de agua correspondientes. Así mismo deberá evaluarse el
impacto por contaminación sobre el agua potable almacenada o en circulación en las Redes a
efecto de realizar la compensación correspondiente a favor de la Zona.
Con el fin de garantizar la calidad del agua suministrada la Dirección Red Matriz Acueducto
implementará un programa de instalación de puntos de muestreo y se acordarán ciclos de análisis
con la Dirección de Servicios Técnicos de la Gerencia de Tecnología. En la misma vía la Dirección
Red Matriz Acueducto efectúa un programa anual de lavado de tanques de almacenamiento y
acordó con la relacionada Dirección de Servicios Técnicos ciclos de análisis. La información de
estos aspectos esta disponible para consulta. La instalación de los Puntos de Muestreo se ceñirá al
Procedimiento Monitoreo de Parámetros, Documento SA20151005, del Sistema de Gestión de
Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto y a lo establecido en la Resolución 475 del
Minambiente y la Norma SISTEC NS-067 de Calidad de Agua Potable.
Cualquier deterioro en la calidad del agua que se produzca después del punto de entrega, por
cualquier razón, en especial por el daño, falta de mantenimiento y/o limpieza de las redes de
distribución o por la mezcla que se realice con aguas provenientes de otras fuentes, será
responsabilidad exclusiva de cada Zona.
El agua será entregada en los puntos de derivación de la red matriz con una presión comprendida
entre los 18 y 50 mca (metros columna de agua), siempre que la presión sea controlable, de lo
Para corroborarlo se utilizarán los sitios de registro de presión que tiene instalados la Dirección
Red Matriz Acueducto y que apliquen a la Zona, definido en el soporte del indicador.
La Dirección de Red Matriz Acueducto como proveedor y las Zonas como clientes internos directos
son responsables por la naturaleza de sus funciones de la siguiente manera:
Como responsable del control y mantenimiento del sistema de transporte y distribución del agua
potable debe ejercer custodia sobre la Red y protegerla de conexiones o derivaciones clandestinas
no autorizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP por parte de terceros,
las que necesariamente alteran tanto la proyección de caudales pactada como el IANC de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.
• Ajustarse a los caudales pactados y justificar debidamente y con las anticipaciones previstas
cualquier cambio en la programación.
• Custodiar el sitio donde se encuentran instalados los macromedidores para evitar cualquier
perturbación por parte de terceros.
• Responsable de la operación y mantenimiento de las VCPs divisorias de Zonas y sectores.
(La operación de las válvulas se regirá por lo establecido en el procedimiento
“Sostenimiento de la sectorización” documento No SA20151510 del Sistema de Gestión de
Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto )
Gerencias de Zona
Cada Gerencia de Zona es responsable del control y mantenimiento del sistema de redes menores
de agua potable y de ejercer custodia sobre las mismas y protegerlas de conexiones o derivaciones
clandestinas no autorizadas, las que necesariamente alteran tanto la proyección de caudales
pactada como el IANC de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.
Las Gerencias de Zona son responsable de la operación y el mantenimiento de las VCPs de los
subsectores (Protocolo de Operación de las válvulas).
Cada Zona será responsable de que los desarrollos de nuevas redes no unan divisorias de sectores
hidráulicos. Cualquier modificación requerida deberá cumplir con lo establecido en el Manual de
Macromedición.
12.8 MEDICIÓN
La Dirección Red Matriz Acueducto, a través del Proyecto Centro de Control, está implementando
un programa de optimización del sistema de medición de caudal, mediante la instalación de equipos
de medición a la salida de los tanques de almacenamiento de las cadenas de bombeo principales
del sistema matriz de acueducto. El plazo contractual de finalización del proyecto es Diciembre de
2006.
El décimo día hábil de cada mes se liquidarán las cantidades entregadas con base en las
cantidades reportadas por la lectura de los macromedidores, correspondiente a los volúmenes
entregados en el mes inmediatamente anterior. El reporte será revisado y aceptado por la ARS
como prerrequisito a que se realice la afectación contable. En caso de no llegarse a un acuerdo se
procederá de acuerdo con lo establecido en el numeral Reclamos y Resolución de Conflictos.
Para la liquidación de los costos asignados por zona se utilizara el caudal total de suministro a la
ciudad medido en los macromedidores instalados a la salida de las plantas de tratamiento como
valor de cierre de los suministrados a las zonas en los medidores instalados en el programa de
macromedición. La diferencia se ajustará proporcionalmente al medido por los últimos.
La Dirección Red Matriz Acueducto y cada Zona de manera conjunta, revisarán mensualmente los
aspectos relacionados con los caudales pactados con el fin de anticipar acciones de contingencia y
ajustar parámetros en caso de requerirse.
La Dirección Red Matriz Acueducto ejecutará las actividades definidas en el Acuerdo Industrial con
total autonomía técnica, administrativa y financiera con respecto a la Zona en lo que tiene que ver
con el suministro del agua potable en los puntos de entrega establecidos y total responsabilidad
sobre las condiciones del producto puesto en estos puntos y aplicando lo correspondiente a la
Responsabilidad de las Partes.
Se levantará Acta sobre las acciones tomadas y sobre las modificaciones coyunturales o
permanentes a lo establecido en este Acuerdo.
Los Acuerdos industriales con las Gerencias de Zona y la Unidad de Apoyo Comercial se
constituyen en el marco de acción y referencia entre las partes, es de carácter estrictamente interno
para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y su afectación recae sobre la
contabilidad de costos como elemento de la Contabilidad Administrativa de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.
Una vez firmados los Acuerdo Industriales, estos tendrán una vigencia de dos años a partir de la
fecha de su firma.
Los Acuerdos Industriales, una vez estén en vigencia podrán ser modificados total o parcialmente
mediante solicitud de cualquiera de las partes y de común acuerdo entre las partes mediante otrosí.
Al finalizar cada semestre de la vigencia del Acuerdo, se realizará una revisión al mismo con el fin
de establecer desviaciones en la planeación y la ejecución del acuerdo y determinar si se hace
necesario realizar modificaciones en cuanto a calidad o volúmenes pactados del servicio. Sin
embargo, si las partes lo consideran conveniente, se efectuará un comité trimestral para efectuar
Los acuerdos de servicios compartidos están suscritos por la Dirección Red Matriz Acueducto con
las diferentes Áreas Prestadoras de Servicio (APS), en los cuales las APS se convierten en
proveedores de productos y servicios del proceso de conducción y Distribución de Agua Potable en
Redes Matrices, diferentes al proveedor principal que es la Dirección de Abastecimiento de la
Gerencia Corporativa del Sistema Maestro.
La evaluación de los proveedores lo realiza la Dirección Red Matriz Acueducto con base en las
solicitudes ocasionales o puntuales realizadas a las APS. La evaluación de los Acuerdos
Permanentes de las APS con las diferentes áreas industriales o Áreas Receptoras de Servicio
(ARS) la efectúa la Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad Gastos y Costos.
DISTRIBUCIÓN Y
MANTENIMIENTO
Gestión del Diseño CONTROL
Mantenimiento Preventivo a
Operación del Sistema Tanques,
Gestión de la Construcción Est. de Bombeo y Est. de Control
Mantenimiento Preventivo
Control
Gestión de la Mitigación de Redes
de la Vulnerabilidad
Gestión de la Mantenimiento
Sectorización Correctivo
Gestión Institucional
GESTIÓN DE RECURSOS
Gestión de Acuerdos Capacitación y Gestión de la Gestión del
de Servicios Compartidos Entrenamiento Información Documento
GESTIÓN DE LA MEJORA
CONTINUA
Gestión de Atención y Tratamiento de Medición de Auditorías Acciones de
Satisfacción del Cliente No Conformes Sistemas de Gestión Internas Mejora
Cuadro 1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NTC ISO 9001: 2000 – SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Macro Periodo de
Proceso Código Procedimiento Requisito ISO Responsable
proceso Ejecución
4.1, 5.1, 5.2, 5.3,
Planeación 5.4, Dirección de Planeamiento
PG0505 Formulación del Plan Estratégico Según necesidad
Estratégica 5.5, 5.6, 6.1, 6.4, Corporativo
8.5.1
4.1, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, Dirección de Planeamiento
PG1005 Elaboración de Planes y Políticas Internas Según necesidad
5.5, 5.6, 6.1, 6.4, Corporativo
Elaboración de
8.5.1
Planeas y Políticas
4.1, , 5.1, 5.2, 5.3,
Internas
5.4, Dirección Red Matriz
PG1020 Gestión del Plan de Acción Detallado Anual
5.5, 5.6, 6.1, 6.4, Acueducto
8.5.1
4.1, 5.1, 5.2, 5.3,
PLANEACION Planificación de
5.4, Dirección de Gestión de
Y CONTROL Sistemas de MC0505 Planificación de Sistemas de Gestión Según necesidad
5.5, 5.6, 6.1, 6.4, Calidad
DE LA Gestión
8.5.1
GESTION
Dirección Red Matriz
SA20050505 Planeación de la Expansión 7.1, 7.2.1, 7.2.2 Según necesidad
Acueducto
Planeación de Dirección Red Matriz
SA20050510 Gestión de Nuevos Negocios 7.2.1, 7.2.2 Según necesidad
Inversiones Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20050510 Planeación de la Rehabilitación 7.2.1, 7.2.2 Según necesidad
Acueducto
Continuación
Macro Periodo de
Proceso Código Procedimiento Requisito ISO Responsable
proceso Ejecución
Dirección Red Matriz
Gestión del Diseño 7.3 Según necesidad
Acueducto
Gestión de la Dirección Red Matriz
6.3 Según necesidad
Construcción Acueducto
Vulnerabilidad de la Infraestructura por Eventos 7.1, 7.2.1, 7.2.2, Dirección Red Matriz
SA20102005 Según necesidad
Gestión de la Sísmicos 7.5.1,6.3 Acueducto
Vulnerabilidad Vulnerabilidad de la Operación y Apoyo a Emergencias 7.1, 7.2.1, 7.2.2, Dirección Red Matriz
SA20102010 Según necesidad
del Distrito 7.5.1 Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20102505 Suministro de Información Técnica 7.2.1, 7.2.2 Permanente
Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20102510 Elaboración de Conceptos Técnicos 7.2.1, 7.2.2 Permanente
Gestión Acueducto
Institucional Dirección Red Matriz
PROCESOS SA20102515 Coordinación de Obras 7.2.1, 7.2.2 Permanente
Acueducto
DEL
NEGOCIOS Valoración, Cobro o Traslado de Costos por daños o Dirección Red Matriz
SA20102515 7.2.1, 7.2.2 Según necesidad
servicios en redes matrices Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20150505 Coordinación del Sistema 7.1, 7.5.1 Permanentemente
Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20150510 Simulación Hidráulica Operativa 7.1 Según necesidad
Acueducto
Coordinación de Cierres Programados en Redes 7.1, 7.2.1, 7.2.2, Dirección Red Matriz
SA20150515 Según necesidad
Operación del Matrices 7.5.1 y 7.5.2 Acueducto
Sistema Coordinación de Cierres Imprevistos en Redes Dirección Red Matriz
SA20150520 7.1 Según necesidad
Matrices Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20150525 Ejecución de Cierres, Desagües y Restablecidas 7.5.1, 7.5.5 Según necesidad
Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20150530 Atención de Contingencias 7.1, 7.5.1 Según necesidad
Acueducto
Continuación
Macro Periodo de
Proceso Código Procedimiento Requisito ISO Responsable
proceso Ejecución
Dirección Red Matriz
SA20151005 Monitoreo de Parámetros 7.2.1, 7.2.2 Permanentemente
Acueducto
Dirección Red Matriz
Control SA20151010 Investigaciones Especiales 7.5.1 Según necesidad
Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20151015 Gestión de Agua No Contabilizada 7.2.2, 7.5.1 Según necesidad
Acueducto
7.2.1, 7.2.2, 7.5.1, Dirección Red Matriz
SA20151505 Macromedición Comercial Permanentemente
7.5.5 Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20151510 Sostenimiento de la Sectorización 7.5.1 Permanentemente
Gestión de la Acueducto
Sectorización Dirección Red Matriz
SA20151515 Modificaciones Temporales a la Sectorización 7.5.1 Según necesidad
Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20151520 Modificaciones Permanentes a la Sectorización 7.5.1 Según necesidad
Acueducto
PROCESOS
Mantenimiento Electromecánico de Tanques, Dirección Red Matriz
DEL AF10100505 7.1, 7.5.1 Permanentemente
Estaciones de Bombeo y Estructuras de Control Acueducto
NEGOCIOS Mantenimiento
Preventivo de Dirección Red Matriz
Tanques, AF10100510 Adecuaciones Locativas 6.3 Permanentemente
Acueducto
Estaciones de
Bombeo y Dirección Red Matriz Según
AF10100515 Lavado de Tanques 7.1, 7.5.1, 7.5.5
Estructuras de Acueducto Programación
Control
Rehabilitación Estructural de Tanques, Estaciones de Dirección Red Matriz
AF10100520 7.1, 7.5.1 Según necesidad
Bombeo y Estructuras de Control Acueducto
Dirección Red Matriz Según
Mantenimiento AF10101005 Recorrido de Redes Matrices 7.1, 7.5.1, 7.5.5
Acueducto Programación
Preventivo de
Redes Matrices Rehabilitación Estructural o Hidráulico de Redes y Dirección Red Matriz
AF10101010 7.1, 7.5.1 Según necesidad
Accesorios Acueducto
Reparaciones de Redes Matrices, Accesorios y Dirección Red Matriz
AF10101505 7.1, 7.5.1, 7.5.5 Según necesidad
Mantenimiento Cámaras Acueducto
Correctivo Reparaciones de Tanques, Estaciones de Bombeo y Dirección Red Matriz
AF10101510 7.1, 7.5.1, 7.5.5 Según necesidad
Estructuras de Control Acueducto
Continuación
Macro Periodo de
Proceso Código Procedimiento Requisito ISO Responsable
proceso Ejecución
Gerencia de Servicio al
OPERACIONES Atención al 8.1, 7.5.3, 8.2.1, 8.4,
CM3505 Atención al cliente Cliente y Funcionarios que Según necesidad
DEL NEGOCIIO Cliente 8.5
apliquen el sistema
Gestión de
Acuerdos de Dirección de Rentabilidad,
AS0505 Gestión de Acuerdos de Servicios Compartidos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Según necesidad
Servicios Gastos y Costos
Compartidos
Gerencia de Gestión
Capacitación y
TH1505 6.1, 6.2 Humana y Funcionarios Según necesidad
Entrenamiento
que apliquen el sistema
Documentación de procesos
Área de Gestión
Gestión de la GD0505 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
Asignación No. de Proyecto Documental y Dirección de Según necesidad
Información 7.5.3
Gestión de Calidad
Asignación No. de Obra
Macro Periodo de
Proceso Código Procedimiento Requisito ISO Responsable
proceso Ejecución
GESTIÓN DE Dirección Red Matriz Según
SA20200515 Elaboración de Términos de Referencia 7.4
RECURSOS Acueducto Programación
Dirección Red Matriz Según
SA20200520 Trámite, Ejecución y Control de Contratos 7.4
Acueducto Programación
Dirección Red Matriz
SA20200525 Gestión del Talento Humano 6.2 Según necesidad
Acueducto
Gestión
Dirección Red Matriz
Administrativa y SA20200530 Suministro de Información Administrativa y Financiera 7.2.3 Según necesidad
Acueducto
Financiera
Dirección Red Matriz
SA20200535 Seguimiento a Áreas Prestadoras de Servicios 7.4 Mensualmente
Acueducto
Dirección Red Matriz
SA20200540 Manejo de Correspondencia 4.2 Según necesidad
Acueducto
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Descripción de Cambios Versión Observaciones
3GD050504-01