RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2014

Instansi : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pemberdayaan
fakir miskin komunitas
adat terpencil dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
lainnya.

Menurunnya 1 Jumlah Petugas orang 165 Peningkatan Kemampuan 1. Input (Masukan) Rp. 78.107.000
jumlah pendamping yang Petugas dan pendamping Dana yang dibutuhkan dan
penyandang dibina sosial pemberdayaan Fakir tenaga kerja
masalah Kesos di Miskin, Kat dan PMKS
Kab. Buleleng lainnya

2, Output(Keluaran)
Jumlah petugas dan orang 165
pendamping sosial yang dibina

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya kemampuan orang 165
petugas dan pendamping sosial

4. Benefit (Manfaat)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 1, Bantuan Rumah KK 78 Pengadaan Sarana dan 1. Input (Masukan) Rp. 1.033.367.000
Tak Layak Huni Prasarana Pendukung Dana yang dibutuhkan, tenaga
Fakir Miskin Usaha Bagi Keluarga kerja 4 orang
Miskin

2, Output(Keluaran)
Jumlah keluarga miskin yang KK 78
menerima bantuan berupa
bahan bangunan rumah (BBR)

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya sarana/prasarana KK 78
perumahan bagi keluarga
miskin

4. Benefit (Manfaat)
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
2. Sosialisasi Program Orang 225 Pelayanan dan 1. Input (Masukan)
Perlindungan perlindungan sosial, hukum
Korban Tindak bagi korban eksploitasi
Kekerasan perdagangan perempuan
Terhadap dan anak.
Perempuan dan
Anak

Dana yang dibutuhkan Rp. 35.000.000

2. Output(Keluaran)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah perempuan dan anak Orang 225
yang mendapat pelayanan
pemberdayaan berupa
sosialisasi dan jasa konselor

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya pelayanan dan Orang 225
perlindungan sosial, hukum bagi
perempuan dan anak

4. Benefit (Manfaat)

3. KIE Konseling dan Orang / 1000 Pelaksanaan KIE Konseling 1. Input (Masukan)
Kampanye Sosial Masyarakat dan kampanye sosial bagi
PMKS tentang penyandang masalah
bahaya Narkoba kesejahteraan sosial
(PMKS)

Dana yang tersedia, Rp. 34.750.000

narasumber
2, Output(Keluaran)
Jumlah penyandang masalah Orang/ 1000
kesejahtraan sosial (PMKS) Masyarakat
yang mengikuti KIE konseling

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya pemahaman % 80
penyandang masalah
kesejahtraan sosial (PMKS)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Benefit (Manfaat)

4. Bimbingan dan Orang 560 Pembinaan dan Bimbingan 1. Input (Masukan)

Paket LU Luar Motivasi Kepada Lansia di
Panti Luar Panti

Dana yang dibutuhkan, Rp. 195.980.000

narasumber, material
pembinaan, tenaga kerja 3
orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah lansia yang Orang 560
mendapatkan pembinaan dan
bimbingan dan bantuan
sembako, bibit babi

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya harapan hidup Orang 560
lanjut usia
4, Benefit (Manfaat)
5. Bimbingan dan orang 10 Pelatihan Keterampilan dan 1 Input (Masukan)
pelatihan praktek belajar kerja bagi
keterampilan bagi anak terlantar termasuk
Anak Nakal anak jalanan, anak cacat ,
anak nakal
Dana yang tersedia, nara Rp. 56.950.000
sumber , tenaga kerja
2 Output (Keluaran)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Anak Terlantar, Anak orang 10
Jalanan , anak cacat dan anak
nakal yang mengikuti Pelatihan
peralatan kerajinan perak

3 Outcome (hasil)
Meningkatnya Keterampilan orang 10
Anak Terlantar, Anak Jalanan,
Anak cacat dan Anak Nakal

4 Benefit (Manfaat)
6 Penanganan KK, 400 Penanganan masalah- 1 Input (Masukan)
masalah Bencana orang 13 masalah strategiss yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar
biasa
Dana yangdibutuhkan , Barang Rp. 155.790.000
Buffer Stock
2 Output (Keluaran)
Jumlah Masalah Sosial yang KK, orang 400, 13
ditangani : Buffer Stock,
Pemulangan Orang Terlantar,
Evakuasi dan penguburan
Mayat Terlantar

3 Outcome (hasil)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningngkatnya kewaspadaan % 80
terhadap masalah strategis
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa

4 Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan
Anak Terlantar
7, Pelatihan orang 210 Pelatihan Keterampilan dan 1. Input (Masukan)
keterampilan Anak Praktek Belajar Kerja bagi
Terlantar Anak terlantar

Dana yang tersedia, Rp. 75.150.000

Instruktur/Narasumber/Materi/b
ahan Pelatihan
2. Output(Keluaran)
Jumlah Anak terlantar yang orang 210
mengikuti pelatihan
keterampilan dan praktek
belajar kerja, penerima bibit
babi dan pakaian seragam
sekolah

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya keterampilan % 80
anak terlantar
4, Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan
Trauma
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Diklat dan Paket Orang 15 Pendidikan dan Pelatihan 1. Input (Masukan)
UEP Paca Bagi Penyandang Cacat
dan Eks Trauma

Dana yang dibutuhkan, bahan Rp. 42.262.000

material
2. Output(Keluaran)
Jumlah Penyandang Cacat Orang 15
(PACA) dan eks trauma yang
mendapat daya guna dan
perlengkapan pijat
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya kemandirian orang 15
Penyandang cacat dan Eks
Trauma
4, Benefit (Manfaat)

9. Bantuan Kursi Orang 138 Pendayagunaan Para 1. Input (Masukan)

Roda, Alat Bantu Penyandang Cacat dan Eks
dan Sembako Paca Trauma

Dana yang dibutuhkan, tenaga Rp. 136.110.000

kerja
2. Output(Keluaran)
Jumlah penyandang cacat Orang 138
(PACA) dan eks trauma yang
mendapat daya guna
3. Outcome (Hasil)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya peran Orang 138
penyandang cacat dan eks
trauma
4, Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan
Panti Asuhan / Panti
Jompo
10. Pemeliharaan Panti Asuhan 18 Operasio dan pemeliharaan 1. Input (Masukan)
sarana Panti Sarana dan Prasarana
Panti Asuhan / Jompo

Dana yang tersedia, Anak Panti Rp. 101.310.000

sebanyak 820 orang, Tenaga
Kerja 3 orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah Unit Panti Terpelihara PA 18

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya operasional Panti % 80
Asuhan /Panti Jompo
4, Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial ( Eks Napi, PSK,
Narkoba, dan Penyakit
sosial Lainnya.
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Peningkatan Orang 10 Pendidikan dan Pelatihan 1. Input (Masukan)
Keterampilan Eks keterampilan Beruasha bagi
Napi Eks Penyandang Penyakit
Sosial

Dana yang dibutuhkan, Rp. 42.080.000

Instruktur dan bahan pelatihan

2. Output(Keluaran)
Eks Napi yang mendapatkan Orang 10
bantuan UEP dan mengikuti
Diklat
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya keterampilan eks Orang 10
napi
4, Benefit (Manfaat)

12 Pembinaan PSK Orang 110 Pemberdayaan Eks 1. Input (Masukan)

dan gepeng Penyandang Penyakit
Sosial.
Dana yang dibutuhkan, tenaga Rp. 63.280.000
kerja 2 orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah eks penyandang Orang 60
penyakit sosial yang
diberdayakan, pemulangan
gepeng
3. Outcome (Hasil)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya keberdayaan eks Orang 60
penyandang penyakit sosial

4, Benefit (Manfaat)

Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

13 Penyuluhan Sosial Orang 210 Peningkatan Peran Aktif 1. Input (Masukan)

tentang Masyarakat dan Dunia
PMKS,Terlaksanan Usaha.
ya Bimsos Tentang
Undian dan Dana
Masyarakat

Dana yang tersedia, 3 orang Rp. 110.020.000

narasumber, dan tenaga kerja 3
orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah kali penyuluhan sosial Orang 210
terhadap PMKS dan PSKS
diselenggarakan, Jumlah kali
sosialisasi pada
penyelenggaraan UGB dan
PUB dilaksanakan, Jumlah kali
partisipasi dunia usaha untuk
membantu PMKS melalui CSR
dilaksanakan

3. Outcome (Hasil)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya pemahaman Orang 210
tentang PMKS dan PSKS,
Penyelenggaraan GUB dan
PUB dan meningkatnya
kepedulian dan partisipasi dunia
usaha untuk membantu PMKS
melalui CSR

4, Benefit (Manfaat)

12, Peningkatan Desa 3 Peningkatan jejaring 1. Input (Masukan)

jaringan kerjasama Pekraman kerjasama pelaku-pelaku
pelaku usaha (Desa usaha kesejahteraan sosial
Pekraman) yang masyarakat
bergerak di bidang
Usaha
Kesejahteraan
Sosial

Dana yang dibutuhkan, tenaga Rp. 89.100.000

kerja 2 orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah desa pakraman yang Desa 3
bergerak di bidang usaha Pekraman
kessos
3. Outcome (Hasil)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maningkatnya jaringan Desa 3
kerjasama dengan desa Pekraman
pekraman di bidang usaha
kesejahteraan sosial
4, Benefit (Manfaat)

13, Bimbingan Kepada KT / PSM 9 / 9 Peningkatan Kualitas SDM 1. Input (Masukan)

Forkom PSM / KT Kesejahtraan Sosial
Masyarakat
Dana yang dibutuhkan, tenaga Rp. 109.455.000
kerja
2. Output(Keluaran)
Jumlah KT/PSM yang mengikuti KT dan PSM 9 dan 9
pembinaan, bantuan sarana
prasarana olah raga

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya SDM KT dan KT dan PSM 9 dan 9
PSM
4, Benefit (Manfaat)

14. Pelaksanaan Lembaga 1 Pengembangan Model 1. Input (Masukan)

program Keluarga Kelembagaan Perlindungan
Harapan dan Sosial
Asuransi
Kesejahteraan
Sosial (Askessos)
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dana yang tersedia, tenaga Rp. 155.280.000
kerja 17 Orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah jenis lembaga
perlindungan sosial
- Unit pelaksanaan PKH Lembaga 1
(UPPKH) Kab. Buleleng,
Koordinasi PKH ke
Kementerian Sosial RI
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya perlindungan Lembaga 1
kesosialan
4, Benefit (Manfaat)

II. Tumbuhnya nilai - Program Pelestarian Nilai

nilai Kepahlawanan dan
kesetiakawanan Kesetiakawanan Sosial.
sosial, nilai-nilai
45 dikalangan
generasi muda
dan masyarakat

1. Tatap muka Orang/ 400/ 5 Penanaman Nilai 1. Input (Masukan)

Keluarga Veteran, Kegiatan Kepahlawanan dan
Penanaman nilai Kesetiakawanan Sosial.
kejuangan dan
kepahlawanan
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dana yangtersedia, tenaga Rp. 258.775.000
kerja 4 orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah, jenis, kali, model Orang 400
penanaman nilai kepahlawanan:

- Tatap muka keluarga veteran Kegiatan 1

- Peringtan HUT bhuana kerta Kegiatan 1
- Napak tilas perjuangan I Gusti Kegiatan 1
Ngurah Rai
- Peringatan Hari Pahlawan Kegiatan 1
-Peringatan Kegiatan 1
HariKesetiakawanan Nasional

3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya pemahaman % 100
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
4, Benefit (Manfaat)

2. Perawatan TMP Monumen 4 Pemeliharaan Taman 1. Input (Masukan)

dan monumen Makam Pahlawan (TMP)
perjuangan dan Monumen/Tugu
Perjuangan
Dana yang tersedia, tenaga Rp. 1.032.972.000
kerja 6 orang
2. Output(Keluaran)
Jumlah unit TMP Qurastana Monumen 4
dan Monumen/ Tugu
Perjuangan dipelihara
 SASARAN KEGIATAN

RENCANA
RENCANA KET
TK. PROGRAM /
URAIAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TK. CAPAIAN
CAPAIAN KEGIATAN URAIAN
(TARGET)
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya fungsi TMP % 100
Qurastana dan Monumen/ Tugu
Perjuangan
4, Benefit (Manfaat)

3. Pemeliharaan Monumen 1 Pemeliharaan Monumen 1. Input (Masukan)

Monumen Tri Perjuangan Tri Yudha Sakti
Yudha Sakti
Dana yang tersedia, untuk Rp. 283.962.000
tenaga kerja 24 orang dan
pemeliharaan hewan
2. Output(Keluaran)
Jumlah luas monumen yang Monumen 1
dipelihara
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya fungsi monumen % 80

4, Benefit (Manfaat)

Singaraja, 07 Januari 2014

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Komang, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19591231 198503 1 212