DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BELANJA SKPD
Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1 . 03 . 04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1-03.1-04.0-00.14 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1-03.1-04.0-00.14 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp8.709.192.676,00 (Delapan milyar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 8.709.192.676

Kelompok Sasaran Kegiatan :

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 1
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 8.709.192.676,00

5.1 BELANJA OPERASI 3.306.192.676,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.645.676,00

5.1.2.01 Belanja Barang 486.865.676,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 486.865.676,00

5.1.2.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 120.370.800,00

Belanja Bahan Baku Bangunan 120.370.800,00

- Casing Drum 10.00 buah 50.000,00 500.000,00

- Elektrode 2.00 buah 189.000,00 378.000,00
- Kanal 4.00 buah 750.000,00 3.000.000,00
- Kawat Las 3.00 buah 25.000,00 75.000,00
- Plat Besi 4.00 lembar 980.000,00 3.920.000,00
- Cat 20.00 Liter 23.500,00 470.000,00
- Tanah urug 634.00 m3 176.700,00 112.027.800,00

5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 285.577.200,00

BBM 285.577.200,00

- BBM 1.00 Tahun 285.577.200,00 285.577.200,00

5.1.2.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 552.000,00

Belanja Gas 552.000,00

- Belanja Gas 3.00 Kali 184.000,00 552.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3.361.500,00

ATK 3.361.500,00

- Buku Tulis isi 38 hlm 35.00 buah 3.600,00 126.000,00

- Hp Catridge 21 Black 1.00 buah 287.500,00 287.500,00
- Kertas HVS 70 gr. Folio 20.00 rim 58.000,00 1.160.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 2
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Stopmap kertas polos 82.00 buah 1.000,00 82.000,00

- Tinta Refil Printer 9.00 dos 41.000,00 369.000,00
- Cannon Catridge PG 810 2.00 buah 275.500,00 551.000,00
- Catridge PG 811 2.00 buah 295.000,00 590.000,00
- HVS 80 gr. kuarto 2.00 rim 58.500,00 117.000,00
- stabilo warna 1.00 set 35.000,00 35.000,00
- Stopmap folio 2.00 rim 22.000,00 44.000,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.331.576,00

Belanja Cetak 6.331.576,00

- Foto copy 1.00 Tahun 6.331.576,00 6.331.576,00

5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 34.432.600,00

Belanja Peralatan Kebersihan 34.432.600,00

- Ayakan Sampah 2.00 buah 100.000,00 200.000,00

- Cangkul 12.00 buah 104.000,00 1.248.000,00
- Gathul/Garu 43.00 buah 40.000,00 1.720.000,00
- Karung 457.00 buah 2.800,00 1.279.600,00
- Kreyeng 130.00 buah 30.000,00 3.900.000,00
- Pisau Pangkas rumput 30.00 buah 80.000,00 2.400.000,00
- Pisau Pangkas rumput dorong 15.00 buah 180.000,00 2.700.000,00
- Sabit 25.00 buah 50.000,00 1.250.000,00
- Sapu Lidi 606.00 buah 15.000,00 9.090.000,00
- Sekop 41.00 buah 61.000,00 2.501.000,00
- Senar Potong Rumput 30.00 buah 110.000,00 3.300.000,00
- Serok Sampah Plat 158.00 buah 18.000,00 2.844.000,00
- Terpal 4.00 buah 500.000,00 2.000.000,00

5.1.2.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.000.000,00

Belanja Obat 4.000.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Herbisida Goal 2 E 40.00 botol 65.000,00 2.600.000,00

- Obat Lalat 20.00 botol 70.000,00 1.400.000,00

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00

Jamuan Rapat Makan dos/box 4.350.000,00

- Jamuan makan dengan dos/box 174.00 orang 25.000,00 4.350.000,00

5.1.2.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.890.000,00

Pakaian Kerja 27.890.000,00

- Pakaian Kerja Lapangan 1.00 Tahun 27.890.000,00 27.890.000,00

5.1.2.02 Belanja Jasa 1.648.796.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.648.796.000,00

5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.645.340.000,00

Belanja Jasa Tenaga Non PNS 1.645.340.000,00

- Operator Sampah 165.00 orang /Bulan 1.960.000,00 323.400.000,00

- Operator TPA 308.00 Orang/bulan 1.960.000,00 603.680.000,00
- Pelaksana Pengadministrasi 13.00 orang/bulan 2.180.000,00 28.340.000,00
- Pramu Kantor 26.00 orang/bulan 1.960.000,00 50.960.000,00
- Sopir Mobil Kebersihan 91.00 orang/bulan 1.960.000,00 178.360.000,00
- Tenaga Kebersihan Jalan 187.00 orang/bulan 1.960.000,00 366.520.000,00
- Tenaga Kebersihan Selokan 48.00 orang/bulan 1.960.000,00 94.080.000,00

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 3.456.000,00

Belanja Lembur 3.456.000,00

- Lembur 1.00 Tahun 3.456.000,00 3.456.000,00

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 14.696.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 4
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.696.000,00

5.1.2.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 14.696.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.696.000,00

- Perbaikan Mesin Pengolah Sampah 1.00 tahun 14.696.000,00 14.696.000,00

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 10.288.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.288.000,00

5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.288.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.288.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 10.288.000,00 10.288.000,00

5.1.5 Belanja Hibah 1.145.547.000,00

5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum 1.145.547.000,00
Indonesia
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 1.145.547.000,00
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.5.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial 1.145.547.000,00
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan Penunjang 4.227.000,00

- Rapat 1.00 Paket 4.227.000,00 4.227.000,00

Kegiatan Penunjang TPS 3R 45.440.000,00

- Honorarium Fasilisator Kegiatan TFL TPS 3R (DAK) 16.00 Orang/Bulan 2.500.000,00 40.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.00 orang/bulan 170.000,00 5.440.000,00

Pembangunan TPS 3 R 1.095.880.000,00

- KSM ''BUDI ADI REDI MENOREH" 1.00 paket 547.940.000,00 547.940.000,00

- KSM "MULYO BAROKAH" 1.00 paket 547.940.000,00 547.940.000,00

5.2 BELANJA MODAL 5.403.000.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 5
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5.2.1 Belanja Modal Tanah 2.700.000.000,00

5.2.1.01 Belanja Modal Tanah 2.700.000.000,00

5.2.1.01.03 Belanja Modal Lapangan 2.700.000.000,00

5.2.1.01.03.0003 Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang 2.700.000.000,00

ATK 3.078.600,00

- ATK dan Materai 1.00 Paket 3.078.600,00 3.078.600,00

BBM 2.880.000,00

- BBM 1.00 Paket 2.880.000,00 2.880.000,00

Jasa Penilai Publik/Appraisal 85.850.000,00

- Jasa Penailai Publik/Appraisal 1.00 Paket 85.000.000,00 85.000.000,00

- Pejabat Pembuat komitmen 1.00 orang/bulan 350.000,00 350.000,00
- Pejabat Penerima 1.00 orang/bulan 200.000,00 200.000,00
- Pejabat Pengadaan 1.00 orang/bulan 300.000,00 300.000,00

Pengadaan Tanah Perluasan TPA Banyuroto 2.401.866.400,00

- Belanja Ganti Kerugian Obyek Pengadaan Tanah Perluasan TPA Banyuroto Tahap 2 1.00 Lokasi 2.401.866.400,00 2.401.866.400,00

Penggandaan dan Dokumentasi 1.075.000,00

- Dokumentasi dan Penggandaan 1.00 Paket 1.075.000,00 1.075.000,00

Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Musyawarah 6.250.000,00

- Jamuan makan minum Rapat tim/makan lembur/rapat sosialisasi dan koordinasi 1.00 Paket 6.250.000,00 6.250.000,00

Perjalanan Dinas 6.700.000,00

- Perjalanan Dinas 1.00 Tahun 6.700.000,00 6.700.000,00

Sertifikasi dan Pengukuran Tanah 5.000.000,00

- Sertifikasi dan Pengukuran Tanah 1.00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00

Tim Pengadaan Tanah Perluasan TPA Banyuroto 182.800.000,00

- Anggota 144.00 orang/bulan 1.100.000,00 158.400.000,00

- Ketua 4.00 orang/bulan 1.600.000,00 6.400.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 6
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1 . 03 . 04 . 2.01 . 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Sekretaris 4.00 orang/bulan 1.300.000,00 5.200.000,00

- Staf Administrasi 16.00 orang/bulan 800.000,00 12.800.000,00

Uang saku Peserta 4.500.000,00

- Uang Saku Peserta 90.00 Orang 50.000,00 4.500.000,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.703.000.000,00

5.2.2.01 Belanja Modal Alat Besar 2.703.000.000,00

5.2.2.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 2.703.000.000,00

5.2.2.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 2.703.000.000,00

Honor Tim Pengadaan Trucl Armroll dan Dump Truck 850.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 orang/Bulan 850.000,00 850.000,00

Tim Penerima Hasil Pekerjaan 2.150.000,00

- Anggota 3.00 orang/bulan 400.000,00 1.200.000,00

- Ketua 1.00 orang/bulan 500.000,00 500.000,00
- Sekretaris 1.00 orang/bulan 450.000,00 450.000,00

Pengadaan Dump Truck 1.500.000.000,00

- Dump Truck 3.00 unit 500.000.000,00 1.500.000.000,00

Pengadaan Truck Armroll 1.200.000.000,00

- Armroll 2.00 unit 600.000.000,00 1.200.000.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 7
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Mengesahkan,
Bendahara Umum Daerah Kepala Dinas

EKO WISNU WARDHANA, SE Ir. GUSDI HARTONO, MT

NIP. 19680518 199203 1006 NIP. 19650806 199303 1 004

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Halaman 8