TAHUN 2019
Kegiatan UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan
3.
Pemberitahunan
kepada unit yang
akan diaudit
UKM
4. Pelaksanaan
Audit
UKP
ADMEN
TIM
AUDIT
UKM
UKP
ADMEN
AUDITE
5. Analisis hasil
audit
6. Tindak lanjut
hasil audit
7. Monitoring
pelaksanaan
tindak lanjut
audit
8. Menyusun
laporan audit
Mengetahui,
KETUA
TIM AUDIT
………………………….