E.

MANAJEMEN ASN
INDIKATOR UPLOAD DATA HASIL
NO PIHAK PEMDA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN KELENGKAPAN
KEBERHASILAN DUKUNG VERIFIKASI
1. Regulasi Penanggungjawab: 1. Pemda menyusun Perkada terkait Perkada terkait Tersedianya regulasi Perkada tentang:
Manajemen ASN Sekda manajemen ASN, antara lain: manajemen ASN, antara yang mendukung
a. Evaluasi Jabatan/Analisis lain: pelaksanaan 1. Evaluasi Jabatan 1. ORGANISASI
Wk Penanggung Jabatan (Anjab) dan Analisis a. Evaluasi manajemen ASN 2. Tambahan penghasilan pegawai 2. Dokumen
jawab: Biro/Bagian Beban Kerja (ABK) Jabatan/Analisis (TPP) Peraturan
Hukum b. Tambahan penghasilan pegawai Jabatan (Anjab) Bupati Sikka
(TPP) dan Analisis Beban Nomor 13 Tahun
Pelaksana: c. Pelaporan LHKPN Kerja (ABK) 2020 tentang
1. Biro/Bagian d. Pedoman Pengendalian b. Tambahan Perubahan
Organisasi Gratifikasi penghasilan Kedua atas
2. BPKSDM/BKD e. Benturan Kepentingan pegawai (TPP) Peraturan
3. Inspektorat f. Penetapan Standar Kompetensi c. Pelaporan LHKPN Bupati Sikka
Jabatan (JPT, JA, JF dan d. Pedoman Nomor 2 Tahun
Jabatan Pelaksana) Pengendalian 2018 tentang
g. Pedoman manajemen talenta Gratifikasi Ketentuan
h. Sistem pola karir/Pembinaan e. Benturan Pelaksanaan
Karir Kepentingan Pemberian
i. Tata cara dan mekanisme f. Penetapan Standar Tambahan
pengisian jabatan (promosi, Kompetensi Penghasilan
mutasi, rotasi) di lingkungan Jabatan (JPT, JA, Bagi Pegawai
instansi berdasarkan hasil JF dan Jabatan Negeri Sipil dan
seleksi, penilaian kinerja dan uji Pelaksana) Calon Pegawai
kompetensi g. Pedoman Negeri Sipil di
j. Tata cara dan mekanisme manajemen talenta Lingkungan
promosi dan mutasi di h. Sistem pola Pemerintah
lingkungan instansi melalui karir/Pembinaan 3. Pelaporan LHKPN Kabupaten
talent pool dan rencana suksesi Karir Sikka
k. Kode Etik dan Kode Perilaku i. Tata cara dan 3. Dokumen
ASN mekanisme Peraturan
l. Tata Cara Penegakan Disiplin pengisian jabatan Bupati Sikka
ASN (promosi, mutasi, Nomor 3 Tahun
rotasi) di 2019 tentang
2. Jika regulasi belum ditetapkan maka lingkungan instansi Perubahan atas
Pemda harus menyampaikan draf berdasarkan hasil Peraturan
yang sudah dibuat serta keterangan seleksi, penilaian Bupati Sikka
terakhir posisi proses draf tersebut kinerja dan uji Nomor 3 Tahun
3. Regulasi dinyatakan sudah selesai kompetensi 2017 Tentang
jika: j. Tata cara dan Laporan Harta
a. Jika berupa Perkada maka mekanisme Kekayaan
Perkada harus sudah melalui promosi dan mutasi Penyelenggara
proses fasilitasi oleh Kemendagri di lingkungan Negara dan
b. Jika berupa SK Kada maka SK instansi melalui Laporan Harta
Kada harus sudah talent pool dan Kekayaan
ditandatangani oleh Kepala rencana suksesi Aparatur Sipil
daerah k. Kode Etik dan Kode Negara di
c. Pemda harus mengunggah Perilaku ASN 4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Lingkungan
reguasi tersebut secara lengkap l. Tata Cara Pemerintah
dan jika ukuran file terlalu besar Penegakan Disiplin Kabupaten
agar dikompresi dengan ukuran ASN Sikka
minimum 4. Dokumen
Peraturan
0
 INDIKATOR UPLOAD DATA HASIL
NO PIHAK PEMDA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN KELENGKAPAN
KEBERHASILAN DUKUNG VERIFIKASI
4. Untuk Perkada terkait dengan Bupati Sikka
evaluasi jabatan yang sebelumnya Nomor 29 Tahun
sudah dibuat, Pemda hanya 2017 tentang
mengunggah Perkada berikut Pedoman
lampirannya. Pengendalian
Gratifikasi di
Lingkungan
Pemerintah
5. Benturan Kepentingan Kabupaten
Sikka

6. Penetapan Standar Kompetensi

Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan
Pelaksana)
7. Pedoman manajemen talenta BKDPSDM
8. Sistem pola karir/Pembinaan Karir (RANCANGAN)
9. Tata cara dan mekanisme pengisian
jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di ORGANISASI
lingkungan instansi berdasarkan hasil
seleksi, penilaian kinerja dan uji
kompetensi
10. Tata cara dan mekanisme promosi
dan mutasi di lingkungan instansi
melalui talent pool dan rencana
suksesi
11. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

12. Tata Cara Penegakan Disiplin ASN BKDPSDM

BKDPSDM
(RANCANGAN)
BKDPSDM
Pemda menyusun SK Kepala Daerah yang SK Kepala Daerah Tersedianya regulasi SK Kepala Daerah tentang:
diperlukan sehubungan dengan terkait dengan yang mendukung
implementasi manajemen ASN manajemen ASN pelaksanaan 1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan
1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan 1. Pemberian TPP manajemen ASN 1. BKDPSDM
2. Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN
2. Pembentukan Unit Pelaporan untuk tahun 2. Dokumen
LHKPN berjalan Keputusan
3. pembentukan Unit Pengendali 2. Pembentukan Unit Bupati Sikka
Gratifikasi (UPG) Pelaporan LHKPN Nomor
4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode 3. pembentukan Unit 37/HK/2021
Perilaku ASN. Pengendali tentang Unit
Gratifikasi (UPG)
Pengelola
4. Tim Penegakan
Laporan Harta
Kode Etik dan
Kekayaan
Kode Perilaku
ASN. Penyelenggara
Negara Dan
Laporan Harta
Kekayaan
Aparatur Sipil
1
 INDIKATOR UPLOAD DATA HASIL
NO PIHAK PEMDA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN KELENGKAPAN
KEBERHASILAN DUKUNG VERIFIKASI
Negara Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Sikka Tahun
2021

3. Pembentukan Unit Pengendali

Gratifikasi (UPG)
3. Dokumen
Keputusan
Bupati Sikka
Nomor
47/HK/2019
tentang Unit
Pengendalian
Gratifikasi
Pemerintah
4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Kabupaten
Perilaku ASN. Sikka
4. BKDPSDM
2. Sistem Informasi Penanggungjawab: Pemda menyusun Sistem Informasi Adanya aplikasi Terlaksananya 1. Alur dan tampilan tangkapan layar BKDPSDM
Sekda Kepegawaian yang terintegrasi dengan penilaian kinerja yang penilaian kinerja (screenshot) Sistem Informasi
data pegawai, kinerja, disiplin, dan menunjukkan: pegawai Kepegawaian yang terintegrasi dengan
Wk Penanggung pembinaan pegawai; 1. Pelaporan aktivitas data pegawai, kinerja, disiplin, dan
jawab: Kepala harian ASN pembinaan pegawai;
BKPSMD/BKD 2. Verifikasi atas 2. Alur dan tampilan tangkapan layar BKDPSDM
aktivitas harian (screenshoot) yang menunjukkan
Pelaksana: oleh atasan bahwa sudah ada integrasi absensi
1. BPKSDM/BKD langsung elektronik dan aplikasi penilaian kinerja
2. Inspektorat 3. Target, sasaran, 3. Screenshoot aplikasi penilaian kinerja BKDPSDM
3. Diskominfo dan capaian kinerja yang diantaranya menunjukkan:
ASN sebagai  Pelaporan aktivitas harian ASN
pengukuran  Verifikasi atas aktivitas harian oleh
penilaian kinerja atasan langsung
 Target, sasaran, dan capaian
kinerja ASN sebagai pengukuran
penilaian kinerja
4. Tampilan tangkapan layar (screenshot) BKDPSDM
yang menunjukan bahwa BKPSDM
telah melakukan input data dalam
rangka penilaian mandiri ke aplikasi
penilaian mandiri sistem merit
(Sipinter).

3. Kepatuhan Sekda Pemda melaksanakan Bimtek Pengisian Tingkat kepatuhan Kepatuhan LHKPN 1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN 1. Dokumen
LHKPN dan LHKPN untuk dapat mendukung tingkat LHKPN yang baik sebagai salah satu Eksekutif Keputusan
Pengendalian Wk Penanggung kepatuhan pelaporan LHKPN bentuk pelaksanaan Bupati Sikka
Gratifikasi jawab: Inspektur sistem integritas Nomor
32/HK/2021
Pelaksana:
2
 INDIKATOR UPLOAD DATA HASIL
NO PIHAK PEMDA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN KELENGKAPAN
KEBERHASILAN DUKUNG VERIFIKASI
Biro/ Bagian tentang Jabatan
Hukum Penyelenggara
Inspektorat Negara Wajib
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara Tahun
Pelaporan 2020,
Wajib lapor 100
orang, yang
sudah lapor 80
orang dan yang
belum lapor 20
orang adalah 4
orang terdaftar
dan 16 orang
belum terdaftar
tapi ada dalam
2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN SK
Legislatif
2. SEKRETARIAT
DPRD
Penanggung jawab: Pemda melaksanakan Sosialisasi Terlaksananya Pengendalian 1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi 1. Dokumen
Sekda Regulasi Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi sebagai Gratifikasi yang mencakup: laporan
mengimplementasikan Sistem dan Adanya pelaporan salah satu bentuk  Pendahuluan pelaksanaan
Wk Penanggung Pengendalian Gratifikasi penerimaan Gratifikasi pelaksanaan sistem  Maksud dan Tujuan Sosialisasi
jawab: Inspektur integritas  Waktu Pelaksanaan Pengendalian
 Pelaksana dan Pelaporan
Pelaksana:  Peserta Gratifikasi
Inspektorat  Dokumentasi
Biro/ Bagian Hukum  Penutup

2. Pelaporan Gratifikasi 2. -

4. Tata Kelola SDM Penanggungjawab: 1. Pemda menyusun evaluasi jabatan 1. Nilai dan Kelas Terlaksananya 1. Rekapitulasi OPD yang telah dan ORGANISASI
Sekda untuk seluruh OPD Jabatan pada pemetaan jabatan di belum menyelesaikan skor evaluasi
2. Pemda meminta validasi hasil seluruh OPD lingkungan Pemda jabatan (untuk Pemda yang belum
Wk Penanggung evaluasi jabatan kepada KemenPAN 2. Rekapitulasi Nilai menyelesaikan Evaluasi Jabatan) –
jawab: Inspektur RB dan Kelas Jabatan 2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan
3. Peta Jabatan seluruh OPD – (d/h Format sesuai
Pelaksana: seluruh OPD KemenPAN RB)
Biro/ Bagian 3. Peta Jabatan seluruh OPD – (d/h
Organisasi Format sesuai KemenPAN RB)
4. Surat Penyerahan Hasil
Evaluasi/Kelas Jabatan kepada
Kemendagri (d/h KemenPAN RB)
yang ditandatangani Sekda
5. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat
Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan

3
 INDIKATOR UPLOAD DATA HASIL
NO PIHAK PEMDA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN KELENGKAPAN
KEBERHASILAN DUKUNG VERIFIKASI
kepada Kemendagri (d/h KemenPAN
RB)  Saat ini Pemda input lewat
SIMONA
6. Surat persetujuan Kemendagri terkait
Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan
Penanggungjawab: Pemda menyusun regulasi implementasi Regulasi Implementasi Implementasi TPP 1. Persetujuan Kemendagri terkait 1. Dokumen
Sekda TPP yang memperhatikan nilai dan kelas TPP untuk mengurangi risiko penganggaran TPP Pemberian
jabatan serta memperhatikan beban kerja, tindak pidana korupsi Persetujuan
Wk Penanggung resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst Tambahan
jawab: Kepala TPP mengakomodir kewajiban pelaporan Penghasilan
BKPSMD/BKD LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR kepada Pegawai
Aparatur Sipil
Pelaksana:
Negara di
1. Biro/ Bagian
Organisasi Lingkup
2. BPKSDM/BKD Pemerintah
3. Inspektorat Kabupaten
4. Bappeda Sikka Tahun
5. BPKAD Anggaran 2021

2. Penjelasan yang berupa simulasi 2. - ORGANISASI

bahwa besaran nilai TPP dihitung
berdasarkan nilai dan kelas jabatan
serta memperhatikan beban kerja,
resiko kerja, lokasi kerja, manajerial,
dst
3. Penjelasan yang berupa simulasi
pencairan TPP dihitung berdasarkan:
kehadiran, aktivitas harian, dan 3. BPKAD
capaian kinerja ASN

4. ORGANISASI /
4. Pasal dalam Perkada Tambahan HUKUM
Penghasilan Pegawai yang sudah
mengakomodir kewajiban pelaporan
LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR
dalam pemberian/ pencairan TPP

Penanggungjawab: Pemda menyusun: Pelaksanaan Pengisian Transparansi 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT BKDPSDM
Sekda 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT JPT melalui Seleksi pelaksanaan pengisian melalui Seleksi Terbuka
melalui Seleksi Terbuka; Terbuka JPT 2. Tangkap Layar Sistem Informasi
Wk Penanggung 2. Menginput data dan informasi setiap Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)
jawab: Kepala tahapan pengisian JPT secara 3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT
BKPSMD/BKD lengkap dalam Sistem Informasi melalui Mutasi antar JPT
Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI); 4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja
Pelaksana: 3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian (Baperjakat) penentuan
1. Biro/ Bagian JPT melalui Mutasi antar JPT; dan pengembangan karir Jabatan
Organisasi Administrator dan Jabatan Pengawas

4
 INDIKATOR UPLOAD DATA HASIL
NO PIHAK PEMDA AKTIVITAS OUTPUT OUTCOME DOKUMEN KELENGKAPAN
KEBERHASILAN DUKUNG VERIFIKASI
2. BPKSDM/BKD 4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (beserta dokumen pendukungnya:
Inspektorat (Baperjakat) penentuan hasil penilaian kinerja dan pemetaan
pengembangan karir Jabatan talenta/kompetensi)
Administrator dan Jabatan Pengawas
(beserta dokumen pendukungnya:
hasil penilaian kinerja dan pemetaan
talenta/kompetensi)

Penanggungjawab: Pemda menyusun: 1. Dokumen Pelaksanaan kinerja 1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ BKDPSDM
Sekda 1. Dokumen Perjanjian Perjanjian yang akuntabel Penetapan Kinerja (untuk JPT)
Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk Kinerja/Penetapan 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk
Wk Penanggung JPT) Kinerja (untuk JPT) pimpinan
jawab: Inspektur 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk 2. SKP Pegawai mulai 3. Hasil penilaian kinerja (minimal tiap
pimpinan dari pucuk semester)
Pelaksana: 3. Hasil penilaian kinerja (minimal tiap pimpinan 4. Laporan penilaian kinerja instansi
1. BPKSDM/BKD semester) 3. Hasil penilaian (tahunan)
2. Inspektorat 4. Laporan penilaian kinerja instansi kinerja (minimal
(tahunan) tiap semester)
4. Laporan penilaian
kinerja instansi
(tahunan)

5. Pengendalian dan Penanggung jawab: 1. BKD melaksanakan Sosialisasi 1. Laporan BKD Pencegahan korupsi 1. Laporan BKD tentang Sosialisasi BKDPSDM
Pengawasan Sekda Pengelolaan Benturan Kepentingan tentang Sosialisasi dari resiko benturan Regulasi Benturan Kepentingan
2. Inspektorat melaksanakan Evaluasi Regulasi Benturan kepentingan 2. Laporan Inspektorat tentang Evaluasi
Wk Penanggung Benturan Kepentingan Kepentingan Benturan Kepentingan INSPEKTORAT
jawab: Inspektur 1. 2. Laporan
Inspektorat tentang
Pelaksana: Evaluasi Benturan
Inspektorat Kepentingan
BKD

Penanggung jawab: 1. Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Reviu Promosi, Pencegahan jual beli Laporan Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi INSPEKTORAT
Sekda promosi, rotasi, dan mutasi ASN Rotasi, Mutasi ASN jabatan ASN
2. Dalam melakukan reviu atas promosi,
Wk Penanggung rotasi, dan mutasi ASN, Inspektorat
jawab: Inspektur melakukan evaluasi apakah proses
tersebut sudah memenuhi kualifikasi
Pelaksana: baik dari sisi administrasi maupun
Inspektorat teknis.
BKPSDM/BKD