Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Prabumulih, Prabumulih Barat, Semua Kelurahan

Kota Prabumulih, Prabumulih Timur, Semua Kelurahan
Kota Prabumulih, Cambai, Semua Kelurahan
Lokasi Kegiatan :
Kota Prabumulih, Rambang Kpk Tengah, Semua Kelurahan
Kota Prabumulih, Prabumulih Utara, Semua Kelurahan
Kota Prabumulih, Prabumulih Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 335.716.000
Jumlah 2022 : Rp. 424.998.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 118.566.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 335.716.000

Keluaran Persentase Kecamatan dengan Standar Kota Sehat 100 persen Persentase Kecamatan dengan Standar Kota Sehat 100 persen

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 118.566.000 335.716.000 217.150.000

5.1 BELANJA OPERASI 118.566.000 335.716.000 217.150.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.566.000 335.716.000 217.150.000

5.1.02.01 Belanja Barang 9.076.000 74.126.000 65.050.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.076.000 74.126.000 65.050.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.236.000 5.010.000 2.774.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor - Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota

  2.236.000 2.236.000 0
Sehat

  [-] Belanja Alat Tulis Kantor     0

Kertas
  Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas HVS 80 15 Rim RIM 70.000 0 1.050.000 15 Rim RIM 70.000 0 1.050.000 0
Gram

Kertas
  Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas Quarto 80 3 Rim RIM 57.000 0 171.000 3 Rim RIM 57.000 0 171.000 0
Gram

Map - Map Folio

  Spesifikasi : Spesifikasi : Map Folio Bahan 263 Buah buah 1.000 0 263.000 263 Buah buah 1.000 0 263.000 0
karton

Pena - Pulpen Standard Tecno

  Spesifikasi : Spesifikasi : Pulpen Standard 8 Kotak kotak 28.000 0 224.000 8 Kotak kotak 28.000 0 224.000 0
Tecno

Refill Tinta /Toner

  Spesifikasi : Spesifikasi : Refil Tinta Canon 4 Botol Botol 66.000 0 264.000 4 Botol Botol 66.000 0 264.000 0
Hitam

Refill Tinta /Toner

  Spesifikasi : Spesifikasi : Refil Tinta Canon 4 Botol Botol 66.000 0 264.000 4 Botol Botol 66.000 0 264.000 0
Warna

  [#] Belanja ATK Kegiatan Kota Sehat 2.774.000 105.000

  [-] Belanja ATK Kegiatan Kota Sehat     105.000

Amplop
  Spesifikasi : Spesifikasi : Amplop Jaya kotak 0 0 0 3 Kotak kotak 35.000 0 105.000 105.000
Pakai lem

Kertas
  Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas HVS 80 RIM 0 0 0 15 Rim RIM 70.000 0 1.050.000 1.050.000
Gram

Map - Map Bantex

  buah 0 0 0 15 Buah buah 36.000 0 540.000 540.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Map Bantex

Map - Map Folio

  Spesifikasi : Spesifikasi : Map Folio Bahan buah 0 0 0 246 Buah buah 1.000 0 246.000 246.000
karton

Pembuka Hecter
  Spesifikasi : Spesifikasi : Pembuka Staples buah 0 0 0 1 Buah buah 15.000 0 15.000 15.000
Merk Sea Gull
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Pena - Pulpen Standard Tecno

  Spesifikasi : Spesifikasi : Pulpen Standard kotak 0 0 0 8 Kotak kotak 28.000 0 224.000 224.000
Tecno

Plester Transparant
  Spesifikasi : Spesifikasi : Plester Rool 0 0 0 3 Roll Rool 22.000 0 66.000 66.000
Transparant

Refill Tinta /Toner

  Spesifikasi : Spesifikasi : Refil Tinta Canon Botol 0 0 0 4 Botol Botol 66.000 0 264.000 264.000
Hitam

Refill Tinta /Toner

  Spesifikasi : Spesifikasi : Refil Tinta Canon Botol 0 0 0 4 Botol Botol 66.000 0 264.000 264.000
Warna

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.340.000 5.616.000 2.276.000

  [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kota Sehat 2.276.000 540.000

  [-] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kota Sehat     540.000

Cetak Foto - Cetak Foto 3R 180

  lembar 0 0 0 lembar 3.000 0 540.000 540.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Foto 3R Lembar

cetak Spanduk/Baliho/Banner -
Spanduk/Banner Bahan flexi 260grm, uk.
Standar 4 m, lebar 1 m
  meter 0 0 0 2 Buah meter 268.000 0 536.000 536.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Spanduk/Banner
Bahan flexi 260grm, uk. Standar 4 m, lebar
1m

  [-] Belanja Penggandaan Kegiatan Kota Sehat     1.200.000

Fotokopi - Fotokopi Ukuran folio 70 gram

3000
  Spesifikasi : Spesifikasi : Fotokopi Ukuran lembar 0 0 0 lembar 400 0 1.200.000 1.200.000
Lembar
folio 70 gram

  [#] Belanja Cetak - Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat 1.340.000 1.340.000 0

  [-] Belanja Cetak     0

cetak Spanduk/Baliho/Banner -
Spanduk/Banner Bahan flexi 260grm, uk.
Standar 4 m, lebar 1 m
  5 Buah meter 268.000 0 1.340.000 5 Buah meter 268.000 0 1.340.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi : Spanduk/Banner
Bahan flexi 260grm, uk. Standar 4 m, lebar
1m

  [#] Belanja Penggandaan - Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat 2.000.000 2.000.000 0

  [-] Belanja Penggandaan     0

Fotokopi - Fotokopi Ukuran folio 70 gram

5000 5000
  Spesifikasi : Spesifikasi : Fotokopi Ukuran lembar 400 0 2.000.000 lembar 400 0 2.000.000 0
Lembar Lembar
folio 70 gram

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000 63.500.000 60.000.000

[#] Belanja makan dan minuman Kegiatan Kota Sehat - Penyuluhan dan
  49.500.000 27.500.000
Edukasi

[-] Belanja makan dan minuman Kegiatan Kota Sehat - Penyuluhan dan
      27.500.000
Edukasi

Makan minum kegiatan - Makan 1100

  Orang 0 0 0 Orang 25.000 0 27.500.000 27.500.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan Kotak

Makan minum kegiatan - Snack 2200

  Kotak 0 0 0 Kotak 10.000 0 22.000.000 22.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack Kotak

  [#] Belanja makan dan minuman Kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat 10.500.000 7.500.000

  [-] Belanja makan dan minuman Kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat     7.500.000

Makan minum kegiatan - Makan

  Orang 0 0 0 300 Kotak Orang 25.000 0 7.500.000 7.500.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan

Makan minum kegiatan - Snack

  Kotak 0 0 0 300 Kotak Kotak 10.000 0 3.000.000 3.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack

  [#] Belanja Makan Minum Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat 3.500.000 3.500.000 0

[-] Belanja Makan Minum - Panitia, Narasumber, dan Peserta Kegiatan

      0
Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat

Biaya Makan Ringan (snack)

  100 Kotak Kotak 10.000 0 1.000.000 100 Kotak Kotak 10.000 0 1.000.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan Ringan

Biaya Makan Siang

  100 Kotak Kotak 25.000 0 2.500.000 100 Kotak Kotak 25.000 0 2.500.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat Dinas

5.1.02.02 Belanja Jasa 27.050.000 19.200.000 (7.850.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.050.000 19.200.000 (7.850.000)

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan

5.1.02.02.01.0003 19.200.000 19.200.000 0
Panitia

[#] Honor Instruktur / Narasumber Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten /

  19.200.000 19.200.000 0
Kota Sehat

  [-] Honor Moderator Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat     0

Honorarium
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa 12 Orang 12 Orang
  OK 700.000 0 8.400.000 OK 700.000 0 8.400.000 0
Acara/Panitia / Jam / Jam
Spesifikasi : Spesifikasi : Moderator

  [-] Honor Narasumber - Pejabat Eselon III Kebawah     0

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
12 Orang 12 Orang
  Acara/Panitia OJ 900.000 0 10.800.000 OJ 900.000 0 10.800.000 0
/ Jam / Jam
Spesifikasi : Spesifikasi : Narasumber
Pejabat Eselon III ke bawah

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.850.000 0 (7.850.000)

[#] Honorarium tim Pelaksana - Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota

  7.850.000 (650.000)
Sehat

  [-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan     (650.000)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang 0. Orang

1 Orang /
  ditetapkan oleh Sekretaris Daerah OB 650.000 0 650.000 / OB 650.000 0 0 (650.000)
Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Ketua Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang 0. Orang

1 Orang /
  ditetapkan oleh Sekretaris Daerah OB 500.000 0 500.000 / OB 500.000 0 0 (500.000)
Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Sekretaris Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang 0. Orang

7 Orang /
  ditetapkan oleh Sekretaris Daerah OB 500.000 0 3.500.000 / OB 500.000 0 0 (3.500.000)
Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang

0. Orang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 1 Orang /
  OB 700.000 0 700.000 / OB 700.000 0 0 (700.000)
Spesifikasi : Spesifikasi : Penanggung Kegiatan
Kegiatan
Jawab

  [-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS     (2.500.000)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang

5 Orang / 0. Orang
  ditetapkan oleh Sekretaris Daerah OB 500.000 0 2.500.000 OB 500.000 0 0 (2.500.000)
Bulan / Bulan
Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 82.440.000 227.390.000 144.950.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.440.000 227.390.000 144.950.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.690.000 68.690.000 11.000.000

  [#] Belanja Perjalanan dinas dalam provinsi kegiatan kota sehat 11.400.000 11.400.000

  [-] Belanja Perjalanan dinas dalam provinsi kegiatan kota sehat     11.400.000

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Kota - dalam Orang 30 Orang Orang
  0 0 0 380.000 0 11.400.000 11.400.000
propinsi sumsel (uang saku, Transportasi / Hari / Hari / Hari
Lokal dan Uang Makan)

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kegiatan Penyelenggaraan

  57.690.000 57.290.000 (400.000)
Kabupaten / Kota Sehat

  [-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi - Lubuk Linggau     (400.000)

Biaya Kendaraan Umum Dalam Provinsi 22 Orang 21 Orang

  Spesifikasi : Spesifikasi : Kota Lubuk / OK 400.000 0 8.800.000 / OK 400.000 0 8.400.000 (400.000)
Linggau (Bus) Kegiatan Kegiatan

Biaya Penginapan Dalam Provinsi

6 Orang / 6 Orang /
  Spesifikasi : Spesifikasi : LUBUK LINGGAU OH 465.000 0 2.790.000 OH 465.000 0 2.790.000 0
Hari Hari
(Golongan I/ II)

Biaya Penginapan Dalam Provinsi

10 Orang 10 Orang
  Spesifikasi : Spesifikasi : LUBUK LINGGAU OH 465.000 0 4.650.000 OH 465.000 0 4.650.000 0
/ Hari / Hari
(Non PNS/ Pihak Lainnya)

Biaya Penginapan Dalam Provinsi

16 Orang 16 Orang
  Spesifikasi : Spesifikasi : LUBUK LINGGAU OH 565.000 0 9.040.000 OH 565.000 0 9.040.000 0
/ Hari / Hari
(Eselon IV/ Golongan III)

Biaya Penginapan Dalam Provinsi

6 Orang / 6 Orang /
  Spesifikasi : Spesifikasi : LUBUK LINGGAU OH 715.000 0 4.290.000 OH 715.000 0 4.290.000 0
Hari Hari
(Eselon III/ Golongan IV)

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Kota - dalam 44 Orang Orang 44 Orang Orang
  380.000 0 16.720.000 380.000 0 16.720.000 0
propinsi sumsel (uang saku, Transportasi / Hari / Hari / Hari / Hari
Lokal dan Uang Makan)

  [-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah - Dinas Kesehatan Provinsi     0

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Luar Kota - dalam 30 Orang Orang 30 Orang Orang
  380.000 0 11.400.000 380.000 0 11.400.000 0
propinsi sumsel (uang saku, Transportasi / Hari / Hari / Hari / Hari
Lokal dan Uang Makan)

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000 139.500.000 114.750.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyelenggaraan

  24.750.000 24.750.000 0
Kabupaten / Kota Sehat

  [-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Petugas Dinas     0

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Dalam Kota (lebih 60 Orang 60 Orang
  OH 150.000 0 9.000.000 OH 150.000 0 9.000.000 0
dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal / Hari / Hari
dan Uang Makan) -

  [-] Transport Kunjungan ke Desa / Kelurahan     0

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Dalam Kota (lebih 37 Orang 37 Orang
  OH 150.000 0 5.550.000 OH 150.000 0 5.550.000 0
dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal / Hari / Hari
dan Uang Makan) -

  [-] Transport Petugas Puskesmas     0

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Dalam Kota (lebih 18 Orang 18 Orang
  OH 150.000 0 2.700.000 OH 150.000 0 2.700.000 0
dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal / Hari / Hari
dan Uang Makan) -

  [-] Uang Saku Peserta     0

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Spesifikasi : Spesifikasi : Dalam Kota (lebih 50 Orang 50 Orang
  OH 150.000 0 7.500.000 OH 150.000 0 7.500.000 0
dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal / Hari / Hari
dan Uang Makan) -

  [#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Kegiatan Kota Sehat - Transport 114.750.000 114.750.000

  [-] Belanja perjalanan dinas dalam kota Kegiatan Kota Sehat - transport     114.750.000

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

765
Spesifikasi : Spesifikasi : Dalam Kota (lebih
  OH 0 0 0 Orang / OH 150.000 0 114.750.000 114.750.000
dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal
Hari
dan Uang Makan) -

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 19.200.000 19.200.000

  [#] Belanja Perjalanan dinas paket meeting Kegiatan Kota Sehat 19.200.000 19.200.000

  [-] Belanja Perjalanan dinas paket meeting Kegiatan Kota Sehat     19.200.000

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan

160
di luar Kantor
  OH 0 0 0 Orang / OH 120.000 0 19.200.000 19.200.000
Spesifikasi : Spesifikasi : Fullboard di
Hari
dalam Kota

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

5.1.02.05 0 15.000.000 15.000.000
Lain/Masyarakat

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0 15.000.000 15.000.000

5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0 15.000.000 15.000.000

[#] Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga - Fakultas kedokteran
  15.000.000 15.000.000
UNSRI

[-] Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga - Fakultas kedokteran
      15.000.000
UNSRI

Jasa pihak ketiga Fakultas Kedokteran UNSRI

  Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa pihak ketiga Tahun 0 0 0 1 Tahun Tahun 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000
Fakultas Kedokteran UNSRI

Grand Total : 118.566.000 Grand Total : 335.716.000 217.150.000

Kota Prabumulih ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH

NIP. 196402031990121001