Formulir Mutu Administrasi AMI UNPAM 1

DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS SEMESTER DA
Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tlp/Fax: 012-74125566; 74709855
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Kode :01/D.7/SPMI-AMI/UNPAM/IV/2021 Tanggal dikeluarkan : 01 April 2020
Tanggal Revisi : Maret 2021 Nomor Revisi : 1
Dokumen Administrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit
a) Daftar Temuan (FDT)
b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)
B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI
a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
c) Berita Acara ClosingAMI (BACA)
KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (audit) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI
berlangsung;
2. Sekretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam
sistem kemudian dilakukan print out dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada SGM
Program Studi, UPPS, SGMF dan LPM Universitas Pamulang setelah selesai pelaksanaan;
3. Semua dokumen yang di print out dianggap sah setelah ditandatangani;
4. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk hardcopy
yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat LPM Unpam;
5. Tim audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.
KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Audit membawa Form Tindak Lanjut kepada LPM dan UPPS ;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di
UPPS/Prodi;
3. Form tindak lanjut dibawa ke rapat tinjauan manajemen oleh SGMF bersama UPPS dan
terkait dengan pihak pihak yang terkait.
4. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPM, SGMF dan Audit masing-masing 1
rangkap.
FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) F-DT
SIKLUS SEMESTER .........

Kode : 02/D.7/SPMI-AMI/UNPAM/IV/2021 Tanggal dikeluarkan : 01 April 2021
Tanggal Revisi : 01 Maret 2021 Nomor Revisi : 1
Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

UPPS/Prodi/ Unit Kerja Audit : Misal Fakultas/Prodi ……………………………….…
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Diisi Pimpinan Audit (Kepala UPPS/kaprodi)
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik.....
Kriteria : Standar Mutu Unpam
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Diisi nama Ketua Auditor
Nama Anggota Auditor : 1.
2.
3.
dst
Tangal Audit : Diisi tanggal dilakukan Audit
Paraf Auditor : Paraf Ketua Auditor
TUJUAN AUDIT
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu Unpam dan BAN PT 4.0
JenisTemuan
Referensi
N (Butir Peluang untuk
Kekurangan Kategori *
o Mutu Peningkatan
Kelebihan
Standar) KTS KTS
OB
Minor Mayor
1 Standar Kurikulum telah - Tidak ada SK tim Prodi memperbaiki
Proses KKNI dan penyusun Kurikulum membuat
Pembelajar dijalankan selama kurikulum SK
an 4 tahun terakhir
2 Dst
TempatPersetujuan
Ketua
Pimpina TandaTang TandaTang
Sebutkan Nama Lengkap Audito Sebutkan Nama Lengkap
n Auditee an an
r
Direview Oleh :
Ketua SPMI/AMI Unpam ...............................................
Catatan :
 Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
 WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.
*Keterangan :
- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

SIKLUS SEMESTER ......... F-PTK


UPPS/Prodi/ Unit Kerja Audit : Misal Fakultas/Prodi……………………………….…
Kepala UPPS/KaProdi/Unit Kerja : Diisi Pimpinan Audit (Kepala UPPS/ kaprodi)
Fokus Audit : Kinerja Mutu Pendidikan dan Pengajaran UPPS dan
Program Studi
Nama Auditor : Diisi nama Ketua Auditor
Hari dan Tanggal Audit : Diisi hari dan tanggal dilakukan Audit
Paraf Auditor : Paraf Ketua Auditor
TUJUAN PTK
Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkatketidaksesuaian
dengan Standar Mutu
PERMASALAHAN
Rencana
Referensi
Akar Penyebab *Tindakan Tindakan Disusun
No (Butir Jenis Temuan
ketidaksesuiaan Pencegahan Perbaikan Oleh
Mutu)
(RTP)
1 Standar Prodi tidak Dalam buku KKNI Prodi dan tim akan dibuat Prodi dan tim
Kompetensi memiliki belum dijelaskan pengembang dan direvisi pendidikan
Lulusan dokumen terkait dokumen bidang pendidikan kembali buku merevisi buku
kompetensi kompetensi lulusan perlu memasukkan KKNI prodi KKNI dan
lulusan kompetensi lulusan menambahkan
dan membuat ulang faktor
dokumen KKNI kompetensi
lulusan
3
4
5 DST
TempatPersetujuan
Ketua
n Auditee an an
r
Direview Oleh :
Ketua SPMI-AMI Unpam .........................................
Catatan :
 Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
 WAJIB ditandatangani oleh Audit dan Auditor.
Keterangan :
Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau
ketidaksesuaian dalam penerapan System manajemen mutu.
FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN

SIKLUS SEMESTER ...... F-BAP


UPPS/Prodi/ Unit Kerja Auditee : Misal Fakultas/Prodi……………………………….…
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik.....
Kriteria : Standar Mutu Unpam dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan : Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam) : Diisi hari, tanggal dan waktu (jam) dilakukan Audit
Hasil Audit Mutu Internal Semester...... Tahun Akademik ....

Referensi *Rencana
Akar Penyebab Penanggung
No (Butitr Temuan Tindakan
Ketidaksesuaian Jawab
Mutu) Perbaikan (RTP)
1 Standar Tidak ada SK SK Kurikulum Semester genap Ketua Prodi dan
Kompetensi penyusun Kurikulum diletekkan secara 2020/2021 dosen level 1
Lulusan terpisah bidang
Pendidikan dan
Pengajaran
2 dst
A. Peserta Pertemuan :
1. 4.
2 5.
3. 6.
B. Pengesahan
TempatPersetujuan
Ketua
Pimpina TandaTang Tandatang
nAuditee an an
r
Direview Oleh :
Ketua SPMI-AMI Unpam ............................................
Keterangan :
RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi
tindakan perbaikan (VTB) oleh SPMI-AMI dan disetujui oleh Kepala Lembaga LPM UNPAM
FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA F-DHP
SIKLUS SEMESTER............


UPPS/Prodi/ Unit Kerja Audit : Misal Fakultas/Prodi……………………………….…
Kriteria : Standar Mutu UNPAM dan BAN PT 4.0
Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Diisi hari , tanggal dan jam dilakukan Audit
A. Peserta Pertemuan
No Nama TandaTangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
No Nama TandaTangan
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
B. Pengesahan
Tempat Persetujuan
Ketua
Audito
n Audit an an
r
DireviewOleh :
Ketua SPMI-AMI UNPAM ..........................................
Catatan :
 Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi ole hpeserta Auditee;
FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR
SIKLUS SEMESTER............ F-DHA


UPPS/Prodi/Unit kerja Audit : Misal Fakultas/ Prodi……………………………….…
Kriteria : Standar Mutu UNPAM dan BAN PT 4.0
Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Diisi hari , tanggal dan jam dilakukan Audit
Auditor yang bertugas

No Nama Jabatan HP / Telepon TandaTangan
1. Ketua Auditor
2. Sekretaris Auditor
3. Anggota Auditor
4. Anggota Auditor
5. Anggota Auditor
6. Anggota Auditor
7. Anggota Auditor
8. Anggota Auditor
9. Anggota Auditor
10. Anggota Auditor
11. Anggota Auditor
12. Anggota Auditor
Pimpinan Auditee Ketua Tim AMI
..…………………, ..…………………,
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN F-
BASTD
SIKLUS SEMESTER..............

Pada tanggal empat November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ,hari Kamis telah
dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus Semester ......................,
antara:
Ketua Tim Auditor AMI : ……………………………………… kepada: Ketua SPMI-AMI
UNPAM , terdiri dari:
1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)
Yang berasal dari UPPS/ Prodi teraudit : …………………………………………….
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.
Pamulang, ……………………………. 2021
Ketua Tim Ketua SPMI- AMI UNPAM

Siklus Semester.........
(Isi Nama Auditor) (..........................................................)

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN F-LRTM

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal,
Waktu dan
Tempat
Agenda/Mater 1.membahas Temuan AMI siklus Semester
i Rapat 2. Proses tindakan perbaikan temuan
3. dst
Peserta Rapat Pimpinan UPPS , Ka Prodi /jurusan, Dosen,SGMF, SGM Pprodi dan Tendik
Hasil Rapat Hasil tindak lanjut PTK AMI Siklus Semester..................
Hasil Temuan yang perlu

No Progress
ditindaklanjuti
Nama RPS tidak standar (ada yang
namanya RPP, RPPKPS,RPPS ) dan Sudah dibuat RPS yang merujuk
1.
pembuatannya tidak seragam dan tidak Format
sesuai format
2. dst dst
Pencapaian Sasaran Program Indikator Kinerja target Base line Capaian

Sasaran Mutu 2021 2022
2021 Peningkatan Kualitas Persentase jumlah 100% 50% 100%
pembelajaran RPS sesuai dengan
mata kuliah
Dibuat Oleh : Sebutkan nama lengkap Kepala UPPS Tanda tangan
Diverifikasi Oleh
Ketua SPMI-AMI Unpam ....................................................

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN
SIKLUS SEMESTER.............. F-VTB

Tanggal Revisi : 01 Maret 2021 Tanggal Revisi : 01 Maret 2021

UPPS/Prodi/ Unit Kerja Auditee : Misal Fakultas/ Prodi……………………………….…
Kriteria : Standar Mutu Unpam dan BAN PT 4.0
Program Studi
Tanggal : Isi tanggal verifikasi
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN
TempatPersetujuanVerifikasi
Bidang yang **Status
diaudit(sesuai
No Kategori Tindakan
dengan Permasalahan *Verifikasi
Temuan Temuan Perbaikan S TS
Referensi/Butir
Mutu)
1 KTS Standar Mutu Nama RPS tidak Dokumen RPS Dokumen √
pembelajaran dan standar (ada telah dibuat dan RPS telah
Kriteria 6 yang namanya seragam dibuat dan
GBPP,RPP, seragam
RPPKPS,RPPS )
dan
pembuatannya
tidak seragam
dan tidak sesuai
format
2 dst
Diverifikasi Oleh
Ketua SPMI-AMI Unpam ....................................................
Keterangan :
* Diisi oleh verifikator dari SPMI-AMI UNPAM;
**DiisiSelesai (S) atau Tidak Selesai (TS);
Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM);
BERITA ACARA CLOSING AMI

F-BACA
Tanggal Revisi : 01 Maret 2021 Tanggal Revisi : 01 Maret 2021
Pada tanggal empat November tahun Dua Ribu Dua Puluh satu hari Kamis telah
dilakukan Closing AMI pelaksanaan AMI Siklus Semester ......, dengan bukti
penyerahan dokumen antara lain:
1. Berita Acara Closing AMI (F-BACA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
3. Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB)
4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM)
Yang berasal dari UPPS/ Prodi/Unit Kerja teraudit : …………………………………………….
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.
Pamulang, …………………..…………. 2021
Pimpinan Auditee Ketua LPM
(Isi Nama ) (Imam Sofi’i, S.Ag, M.Pd)
DIBUAT TERPISAH SETIAP SIKLUS SEMESTER.........

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI ..........
FAKULTAS...............................
2021
LEMBARAN PENGESAHAN
Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester.............................
Pamulang, ..................Agustus 2020
Pimpinan Auditee Ketua Auditor
(......................................) (..........................................)
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Mutu
Internal Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) /
Fakultas/Prodi ............................... Universitas Pamulang Tahun 2021” ini dapat
diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI
dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus Semester................ Tahun 2021 Universitas
Pamulang
Berdasarkan hasil audit terdapat ......... temuan yang keseluruhannya sudah

mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas ........................ Harapan kami temuan
tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan
kinerja Program Studi.
Apresiasi kami sampaikan kepada Auditee yang telah kooperatif dalam

pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak
yang telah membantu terlaksananya kegiatan.
Pamulang , ............Agustus 2021
Ketua Auditor
....................................................
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Identitas Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
Laporan Audit Mutu Internal
Daftar Tilik
Daftar Temuan
Permintaan Tindakan Koreksi
Daftar Hadir Auditor
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi : ..................................................................

Perguruan Tinggi : .................................................................
Alamat Auditee : ....................................................................
Website UPPS/ Prodi : ......................................................................
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi
I. PENDAHULUAN
Fakultas : ....................................................................................
Program Studi : (diisi seluruh program studi pada UPPS)
Alamat : ....................................................................................
Nama Kepala UPPS : ....................................................................................
Tanggal Audit : .....................................................................................
Ketua Auditor : ...................................................................................
Anggota Auditor : ...................................................................................
Tandatangan : .................................
Ketua Auditor
Tanda Tangan : .................................
Kepala UPPS
II. TUJUANAUDIT
Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.
a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit
X
tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program
Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program
Akreditasi
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran x
g. ,,,,,,,dll sesuai standar Mutu
SPMI AMI
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Pamulang
III. LINGKUPAUDIT
1. Standar isi pembelajaran(kurikulum)
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. Standar dosen dan kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Standar pembiayaan pembelajaran(SPI)
7. Standar penelitian
8. Standar Pengabdian kepada masyarakat
9. Standar lain (terlampaui) untuk mencapai Luaran dan Capaian Tri Dharma PT
Untuk kegiatan audit tanggal.............................

Lingkup Audit: Kelengkapan Dokumen Proses pendidikan dan pembelajaran
IV. JADWALAUDIT (sesuaikan)Hari/Tanggal Audit :............................

No. Jam Kegiatan
1. 10.00-10.20 Pembukaan
2. 10.20-12.00 Proses Audit
3. 12.00-12.30 Formulasi Temuan
4. 12.30-12.40 Penyampaian Hasil Temuan dengan Auditee
5 12.40-13.00 Penyusunan Permintaan Tindakan Koreksi(PTK)
6 13.00-13.30 Penyerahan Dokumen AMI
V. HASIL TEMUAN AUDIT

Hasil Temuan*** Isi dari Berita Acara
Misal Hasil temuan kegiatan AMI siklus 11 pada UPPS (isi nama UPPS)
berdasarkan berita acara terdapat (sebutkan berapa temuan, misal 3
temuan KTS MAYOR , 2 KTS MINOR dan 1 OB)sebagai berikut :
KTS MAYOR
1.
2.
KTS MINOR
1.
2.
OB
1.
2.
Wawancara**** Dosen/ kepala lab menyatakan, misal 86 % mengetahui tentang
Dosen/Kepala Lab
SOP Pemeliharaan dan penggunaan LAB, namun 14% tidak
mengetahui dan dilibatkan dalam rapat kerja. Serta belum ada
SPMI AMI
sosialisasi dari SGMF menyangkut pembuatan RPS dan SAP tiap
pada mata kuliah praktikum ,
Wawancara Mahasiswa mahasiswa misal menyatakan 97% puas dengan pelayanan
dalam tata kelola akademik
VI. SARAN PERBAIKAN

No Standar/Kriteria Peluang Peningkatan
1 Standar Proses Prodi merevisi dokumen RPS yang berpedoman pada
Pembelajaran panduan kurikulum KKNI Universitas Pamulang untuk
seluruh mata kuliah yang urutannya disesuaikan per-
semester, agar lebih memudahkan saat dipergunakan
dan lebih sistematis.
2 Standar Proses Prodi memiliki dokumen SOP sesuai dengan
Pembelajaran kebutuhan pelaksanaan pembelajaran yang dilengkapi
dengan dokumen instruksi kerja pelaksanaan
pembelajaran.
3 Standar Proses Prodi mengkoordinir Dokumen berita acara/agenda
Pembelajaran perkuliahan pelaksanaan perkuliahan yang
disesuaikan dengan Modul perkuliahan yang menjadi
referensi.
VII. KESIMPULANAUDIT
Tim audit menyimpulkan (pada kolom beri centang yang sesuai)
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan

Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Ya
Tidak
Lainnya, (sebutkan……………………………………..)
2. Program Studi/ UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara
konsisten dan berkelanjutan.
Ya
Tidak
3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak lanjuti secara efektif.
Ya
Tidak
SPMI AMI
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai tanggal
realisasi yang disepakati.
4. Temuan pada periode audit ini adalah : 5 Temuan KTS, 1 Temuan Observasi
VIII. LAMPIRAN AUDIT

a. Daftar pertanyaan audit (check list audit);
b. Daftar Temuan Audit;
c. Permintaan Tindakan Koreksi(PTK);
d. Verifikasi Tindak Lanjut temuan audit periode sebelumnya (bila ada);
e. Form Wawancara Dosen/Mahasiswa;
f. Daftar Hadir Audit;
g. Dokumen Foto;
SPMI AMI
LAMPIRAN I
(Masukkan seluruh Dokumen Administrasi)
SPMI AMI

Formulir Mutu Administrasi AMI UNPAM 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Formulir Mutu Administrasi AMI UNPAM 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN ADMINISTRASI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Dokumen Administrasi AMI terdiri dari:

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

Ketua SPMI/AMI Unpam ...............................................

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

Ketua SPMI-AMI Unpam .........................................

FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

Hasil Audit Mutu Internal Semester...... Tahun Akademik ....

Ketua SPMI-AMI Unpam ............................................

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

Ketua SPMI-AMI UNPAM ..........................................

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

Auditor yang bertugas

10. Anggota Auditor

11. Anggota Auditor

12. Anggota Auditor

Pimpinan Auditee Ketua Tim AMI

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Yang berasal dari UPPS/ Prodi teraudit : …………………………………………….

Pamulang, ……………………………. 2021

Ketua Tim Ketua SPMI- AMI UNPAM

(Isi Nama Auditor) (..........................................................)

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil Rapat Hasil tindak lanjut PTK AMI Siklus Semester..................

Hasil Temuan yang perlu

Pencapaian Sasaran Program Indikator Kinerja target Base line Capaian

Dibuat Oleh : Sebutkan nama lengkap Kepala UPPS Tanda tangan

Ketua SPMI-AMI Unpam ....................................................

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Ketua SPMI-AMI Unpam ....................................................

BERITA ACARA CLOSING AMI

Yang berasal dari UPPS/ Prodi/Unit Kerja teraudit : …………………………………………….

Pamulang, …………………..…………. 2021

Pimpinan Auditee Ketua LPM

(Isi Nama ) (Imam Sofi’i, S.Ag, M.Pd)

DIBUAT TERPISAH SETIAP SIKLUS SEMESTER.........

Pamulang, ..................Agustus 2020

Pimpinan Auditee Ketua Auditor

Berdasarkan hasil audit terdapat ......... temuan yang keseluruhannya sudah

Apresiasi kami sampaikan kepada Auditee yang telah kooperatif dalam

Pamulang , ............Agustus 2021

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi : ..................................................................

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

Untuk kegiatan audit tanggal.............................

IV. JADWALAUDIT (sesuaikan)Hari/Tanggal Audit :............................

V. HASIL TEMUAN AUDIT

VI. SARAN PERBAIKAN

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan