Checklist Audit SMK3 - Lanjutan - (166 Kriteria)

PT PLN (Persero) UPDK BAKARU CHECKLIST AUDIT SMK3
1 NAMA PERUSAHAAN PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bakaru
2 JENIS USAHA Pembangkit Listrik
3 ALAMAT PERUSAHAAN Jalan HM Arsyad No 21 Kec. Soreang Kota Parepare Povinsi Sulawesi Selatan
4 PENANGGUNG JAWAB Fatahudin Yogi Amibowo
5 STATUS KEGIATAN AUDIT AUDIT INTERNAL
(CORET YANG TIDAK DIPILIH)
6 KATEGORI TINGKAT PENERAPAN LANJUTAN (166 KRITERIA)
7 TANGGAL PELAKSANAAN AUDIT 4 Oktober - 15 Oktober 2021
8 LINGKUP AUDIT UPDK BAKARU, ULPLTA BAKARU, ULPLTA BILIBILI, ULPLTA MAMUJU
(TERMASUK BAGIAN-BAGIAN
PERUSAHAAN/SUB UNITNYA)
9 AUDITEE Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan UPDK Bakaru, Pejabat Pelaksana K3, K4 & Lingkungan Unit Layanan
10 TIM AUDITOR M, Syaiful Fuad Nurul Fadillah Mohammad Anwar Rahman Dedi Lukito
11 TENAGA KERJA TETAP : 88 ORANG
12 KETERANGAN JENIS PEKERJAAN
ALIH DAYA : KONTRAKTOR/SUB OPERASI, PEMELIHARAAN, PERENCANAAN, PENGADAAN, K3, KEAMANAN, LINGKUNGAN.
KONTRAKTOR
13 SARANA K3 YANG ADA HIDRANT, SMOKE DETECTOR, FIRE PROTECTION ALARM, SPRINKLE, APAR, RAMBU-RAMBU K3, JALUR
EVAKUASI, KOTAK P3K, RAMBU PARKIR, CCTV & SISTEM KOMUNIKASI
14 PERNAH MEMILIKI SERTIFIKAT YA / TIDAK
SMK3 SEBELUMNYA (CORET YANG TIDAK DIPILIH)
JIKA YA, NO. SERTIFIKAT SMK3 SEBELUMNYA :
15 PENGHARGAAN K3 YANG
PERNAH DIPEROLEH (CONTOH : KECELAKAAN KERJA NIHIL, SMK3, HIV/AIDS, JAMSOSTEK, TENAGA KERJA ANAK)
UPDK BAKARU
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / OBSERVASI KATEGORI KETIDAKSESUAIAN

No. Diisi oleh Auditor, berisi uraian ketidaksesuaian yang ditemukan K M m
Kriteri oleh auditor yang bersangkutan. (Kritikal) (Mayor) (minor)
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
1 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, ……………………………………………………………………………………………………
bertanggal dan secara jelas …….
menyatakan tujuan dan sasaran K3 Eviden :
serta komitmen perusahaan terhadap Kebijakan dan Komitmen Manajemen TTD tanggal
peningkatan K3 …………
ditandatangani oleh ……………
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha ……………………………………………………………………………………………………

dan/atau pengurus setelah melalui …….
proses konsultasi dengan wakil tenaga Eviden :
kerja  MOM / Notulen Rapat dengan wakil manajemen
(SP) pembahasan dan penetapan kebijakan SMK3, tanggal …………
 Daftar hadir……………
 dll
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan ……………………………………………………………………………………………………
kebijakan K3 kepada seluruh tenaga …….
kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan Eviden :
pemasok dengan tata cara yang tepat  Kebijakan K3 dikomunikasikan dengan metode : ….
 Bukti komunikasi (Contoh : rapat, foto, papan
pengumuman, leafleat, Visual Manajemen (TV), Poster, Brosur,
Spanduk)
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk  dll
……………………………………………………………………………………………………
masalah K3 yang bersifat khusus …….
Eviden :
Kebijakan Khusus yang ditetapkan (jika ada) dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus ……………………………………………………………………………………………………
lainnya ditinjau ulang secara berkala …….
untuk menjamin bahwa kebijakan tsb. Eviden :
Mencerminkan perubahan yang terjadi  Mekanisme peninjauan ulang kebijakan K3 dan
dalam perusahaan dan dalam kebijakan khusus………..
peraturan perundang-undangan  Periode peninjauan ulang………
 Bukti rekaman hasil tinjauan ulang (conth : rapat
tinjauan manajemen, rapat P2K3, dll)
 dll
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk
Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk ……………………………………………………………………………………………………

mengambil tindakan dan melaporkan …….
kepada semua personil yang terkaitEviden :
dengan perusahaan yang telah  Rekaman/ Dokumen informasi tanggung jawab dan
wewenang
ditetapkan telah disebarluaskan dan
didokumentasikan  Metode Penyebarluasan tanggung jawab dan wewenang
personil terkait K3 ( antara lain : Tim P2K3, Tim tanggap darurat
dan Damkar, Tim P3K, Tim identifikasi bahaya, laporan K3, dll)
 Contact Person masing-masing Personil
dipublikasikan
7 1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 ……………………………………………………………………………………………………
melalui……
harus sesuai dengan peraturan …….
 dll
Eviden :
 SK Tim P2K3 No. ...
 SKP Alhi K3 Umum untuk Sekretaris P2K3 No. …
 SKP Tim Petugas Penanggulangan Keadaan Darurat
dan Pemadam Kebakaran No. ...
 SK Tim Auditor Internal SMK3 No. ...
 SK Tim Identifikasi Bahaya dan Resiko (HIRARC dan JSA)
No. ...
 Tim Pemantau Lingkungan Kerja, (dilakukan
Internal/eksternal)
 Penunjukan dan Kompetensi Dokter pemeriksa
kesehatan tenaga kerja
 Kompetensi Paramedis
 Bukti kompetensi Petugas P3K
 Petugas / Operator peralatan (contoh : ketel uap,
angkat angkut, diesel/genset, juru las dll)
 SKP Pengawas pekerjaan No. ..
 SKP Ahli K3 Khusus (jika ada, contoh : AK3 Listik,
kimia, konstruksi, dll) No. ..
 dll
Referensi peraturan :
 Sekretaris P2K3/Ahli K3–Permenaker
No.Per.04/MEN/1987
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja-
Permenaker No.Per.01/MEN/1976
 Paramedis-Permenaker No.Per.01/ MEN/1979
 Auditor Internal SMK3 – Permenaker No.
Per.26/MEN/2014
 Operator Ketel Uap – Permenaker No.
Per.01/MEN/1988
8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu  Operator Pesawat
…………………………………………………………………………………………………… Angkat Angkut –
Permenaker No.Per.09/MEN/VII/ 2010
…….
perusahaan bertanggung jawab atas
kinerja K3 pada unit kerjanya Eviden : Operator Pes. Tenaga (diesel) –
Permenaker
Dalam Manual No.Per.04/MEN/1985
mutu mencakup tugas dan tanggung jawab

pimpinan Petugas P3K-
Unit kerja Permenakertrans
atas Kinerja K3 (Direktur / GM, ASMAN, SPV,
No.Per.15/MEN/VII/2008
Manajer, dll)

kinerja K3Petugas
Bukti(contoh kebakaran-Kepmenaker
keterlibatan dan rapat
: inspeksi, K3, dll)No.Kep.186/MEN/1999
pemantauan pimpinan untit

terhadap
dllAhli K3 Kimia &Petugas K3 Kimia-
Kepmenaker No.Kep.187/MEN/1999
 Kualifikasi Juru Las-Permenaker No.Per.02/MEN/1982
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung ……………………………………………………………………………………………………
jawab secara penuh untuk menjamin …….
pelaksanaan SMK3 Eviden :
 Rekaman Kebijakan K3
 Program K3
 laporan K3
 Perencanaan anggaran untuk program K3
 Rekaman pelaksanaan SMK3 (contoh : Hasil Audit
Internal SMK3, rekaman kegiatan K3, dll)
 Persyaratan K3 dalam kontrak
 Laporan pemantauan lingkungan kerja
 Laporan dan tim inspeksi tempat kerja
10 1.2.5 Petugas yang bertanggungjawab ……………………………………………………………………………………………………
 dll
menangani keadaan darurat telah …….
ditetapkan dan mendapatkan Eviden :
pelatihan  SK tim tanggap darurat
 Bukti kompetensi damkar (Kemenaker)
 Bukti kompetensi Petugas P3K
 Prosedur penanggulangan kondisi darurat / tanggap
darurat
11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran ……………………………………………………………………………………………………
 dll
dari para ahli di bidang K3 yang berasal …….
dari dalam dan/atau luar perusahaan Eviden :
Bukti saran dan verifikasi dari para ahli K3 terkait hal :............
dll
12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan ……………………………………………………………………………………………………

tahunan perusahaan atau laporan lain …….
yang setingkat Eviden :
 Laporan kinerja K3 Perusahaan ( contoh : Laporan
Tahunan/triwulanan mencakup kinerja K3)
 Bukti pencapaian sasaran Kinerja K3
 dll
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
13 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 ……………………………………………………………………………………………………
meliputi kebijakan, perencanaan, …….
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Eviden :
telah dilakukan, dicatat dan  Mekanisme Tinjauan Manajemen terkait penerapan SMK3
didokumentasikan  Periode Pelaksanaanya (jadwal rapat tinjauan) ......
 MOM / Notulen rapat Tinjauan penerapan SMK3
 Daftar hadir rapat
 Isi dari hasil tinjauan manajeman SMK3 harus meliputi :
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
 dll
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan ……………………………………………………………………………………………………
dalam perencanaan tindakan …….
manajemen Eviden :
 Tindaklanjut hasil tinjauan manajemen dibahas
dalam………. Pada tanggal….
 Daftar hadir….
 Perencanaan manajemen terkait dengan usulan
tindaklanjut
 Alokasi anggaran (jika diperlukan)
 dll
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang ……………………………………………………………………………………………………

pelaksanaan SMK3 secara berkala …….
untuk menilai kesesuaian dan Eviden :
efektivitas SMK3  Bukti Tinjauan ulang (rapat tinjauan manajemen)
 Dilakukan dalam periode : …………
 Jadwal tinjauan berkala
 dll
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi Dengan
Karyawan
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
16 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan ……………………………………………………………………………………………………
konsultasi tenaga kerja dengan wakil …….
perusahaan didokumentasikan dan Eviden :
disebarluaskan keseluruh tenaga kerja  Jadwal rapat dan notulen rapat melibatkan wakil tenaga
kerja (SP) tgl : ………
 disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja melalui metode:
………
 Contoh : Foto, papan pengumuman, leafleat, Visual
Manajemen (TV), Poster, Spanduk)
17 1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan ……………………………………………………………………………………………………
 dll
konsultasi mengenai perubahan- …….
perubahan yang mempunyai implikasi Eviden :
terhadap K3  Prosedur konsultasi No. ………….
 Program / Jadwal konsultasi…..
 dll
18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 ……………………………………………………………………………………………………
sesuai dengan peraturan …….
Eviden :
 SKP Tim P2K3 Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. …………..
 Sertifikat ahli K3 untuk Sekretaris P2K3
 dll
19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak ……………………………………………………………………………………………………
atau pengurus …….
Eviden :
 SKP Tim P2K3 No. ………….
 SK Organisasi No. ……………
 dll
20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 ……………………………………………………………………………………………………
sesuai dengan peraturan …….
Eviden :
 SKP Tim P2K3 No. : …………
 Sertifikat ahli K3 untuk Sekretaris P2K3
 dll
21 1.4.6 P2K3 menitik beratkan kegiatan pada ……………………………………………………………………………………………………
pengembangan kebijakan dan …….
prosedur untuk mengendalikan risiko Eviden :
 Prosedur Identifikasi Bahaya (HIRARC & JSA)
 Program P2K3
 Hasil Identifikasi Bahaya setiap ruang kerja, lingkungan
kerja, pekerjaan (HIRARC & JSA)
 dll
22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 ……………………………………………………………………………………………………
didokumentasikan dan diinformasikan …….
kepada tenaga kerja Eviden :
 Bukti menginformasikan SKP Tim P2K3 melalui metode :
……
 (Foto)
 dll
23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemu an secara ……………………………………………………………………………………………………

teratur dan hasilnya disebarluaskan di …….
tempat kerja Eviden :
 Prosedur Rapat P2K3 No. …………
 Rekaman Undangan
 Rekaman Daftar Hadir Rapat
 Rekaman Notulen Rapat
 Notulen Rapat dipublikasikan ke seluruh tenaga kerja
melalui
metode : ……..
24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara ……………………………………………………………………………………………………
……. dll
teratur sesuai dengan peraturan
Eviden :
Laporan kegiatan P2K3 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja ……………………………………………………………………………………………………
dan dipilih wakil-wakil tenaga kerja …….
yang ditunjuk sebagai penanggung Eviden :
jawab atas K3 di tempat kerjanya dan  SKP Tim P2K3 No……………. (Bukti kompetensi Personil)
kepadanya diberikan pelatihan yang  SK Tim HIRARC&JSA No….. (Bukti kompetensi Personil)
sesuai dengan peraturan  SK Tim Pemantauan Lingkungan kerja No. ……………
(Bukti kompetensi Personil)
 SK Tim Damkar No…….(Bukti kompetensi Personil
dari Disnaker)
 SK Tim P3K No………. (Bukti kompetensi Personil
dari Kemenaker)
26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja  dll
……………………………………………………………………………………………………
yang telah terbentuk …….
didokumentasikan dan diinformasikan Eviden :
kepada tenaga kerja  Bukti bahwa Kriteria 1.4.10 disiokumentasikan dan
diinformasikan ke tenaga kerja melalui metode …….. (contoh :
papan informasi, banner, dll)
 dll
2 PEMBUATAN
DAN
2.1 Rencana Strategi K3 RENCANA K3
PEMDOKUMENTASIAN
27 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi ……………………………………………………………………………………………………
untuk identifikasi potensi bahaya, …….
penilaian, dan pengedalian risiko K3 Eviden :
 Prosedur Identifikasi Bahaya (HIRARC dan JSA) No. ………
 Hasil Identifikasi & penilaian potensi Bahaya setiap ruang
kerja, lingkungan kerja, pekerjaan (HIRARC & JSA)
 Rekaman hasil pemantauan pengendalian risiko K3
 dll
28 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, ……………………………………………………………………………………………………
dan pengendalian risiko K3 sebagai …….
rencana strategi K3 dilakukan oleh Eviden :
petugas yang berkompeten  SKP tim Identifikasi potensi bahaya, penilaian,
dan pengendalian risiko K3 (HIRARC dan JSA) No……
 Bukti kompetensi personil (Sertifikat Pelatihan)
 dll
29 2.1.3 Rencanaan strategi K3 sekurang- ……………………………………………………………………………………………………
kurangnya berdasarkan tinjauan awal, …….
identifikasi bahaya, penilaian, Eviden :
pengendalian risiko, dan peraturan  Rencana kerja K3 (RKAP terkait dengan kegiatan K2K3)……..
serta informasi K3 lain baik dari dalam  Rencana kerja K3 harus meliputi tinjauan awal, identifikasi
maupun luar perusahaan bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan serta
informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan
…………
 Anggaran terkait K3 tahun (alokasi / Pos Anggaran) …………
30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ……………………………………………………………………………………………………
 dll
ditetapkan digunakan untuk …….
mengendalikan risiko K3 dengan Eviden :
menetapkan tujuan dan sasaran yang  Rencana kerja K3 meliputi tujuan dan sasaran yang
dapat diukur dan menjadi prioritas dapat diukur ………..
serta menyediakan sumber daya  Persediaan Personil……
 Anggaran untuk K3 tahun 2016 Pos Anggaran …………
 dll
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus ……………………………………………………………………………………………………
yang berkaitan dengan produk, …….
proses, proyek atau tempat kerja Eviden :
tertentu telah dibuat dengan  Rencana kerja / program khusus terkait K3 meliputi tujuan dan
menetapkan tujuan dan sasaran yang sasaran yang dapat diukur, waktu pencapaian, PIC dan
dapat diukur, menetapkan waktu Keterangan (Program Kerja K3)
pencapaian dan menyediakan sumber  Monitoring Realisasi Penerapan Tujuan, sasaran, program
daya K3, waktu pencapaian, PIC dan Keterangan (Program Kerja K3)
 dll
32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan ……………………………………………………………………………………………………
rencana sistem manajemen …….
perusahaan Eviden :
 Bukti Rencana kerja / Program Kerja K3/RKAP 2016
diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan
(Dokumen rencana K3 & Sistem manajemen lainnya (contoh :
SMT)
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, ……………………………………………………………………………………………………

tujuan, rencana, dan prosedur K3, …….
instruksi kerja, formulir, catatan danEviden :
tanggung jawab serta wewenang  Manual SMK3 No. ….….
tanggung jawab K3 untuk semua  Isinya mencakup kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3,
tingkatan dalam perusahaan instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggung jawab K3…….
 dll
34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang ……………………………………………………………………………………………………
berkaitan dengan produk, proses, atau …….
tempat kerja tertentu Eviden :
 Manual/ SOP/ IK Khusus No. ….….
 (Isinya terkait produk, proses atau tempat kerja, contoh terkait
SOP penggunaan bahan kimia khusus/ bahan peledak, working
permit, design & modifikasi, dll)
 dll
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh ……………………………………………………………………………………………………
semua personil dalam perusahaan …….
sesuai kebutuhan Eviden :
 Manual SMK3 No. ….….dan daftar dokumen didistribusikan
dan
diinformasikan dengan metode….
 Penyimpanan manual SMK3 ada di…..
 Tenaga kerja mengetahui dan mudah dicari
2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain  dll
dibidang K3
36 2.3.1 Terdapat prosedur yang ……………………………………………………………………………………………………

terdokumentasi untuk …….
mengidentifikasi, memperoleh, Eviden :
memelihara dan memahami peraturan,  Prosedur mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan
standar, pedoman teknis, dan memahami peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan
persyaratan lain yang relevan dibidang lain yang relevan dibidang K3 No……..
K3 untuk seluruh tenaga kerja di  Daftar peraturan perundangan dan standar serta
perusahaan pedoman teknis terupdate
 dll
37 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara ……………………………………………………………………………………………………

dan mendistribusikan informasi …….
terbaru mengenai peraturan, standar, Eviden :
pedoman teknis, dan persyaratan lain  Penanggung jawab distribusi dan updating peraturan,
telah ditetapkan standar dan pedoman teknik dilakukan oleh (PIC) : …….
 PIC dijelaskan pada prosedur 2.3.1 No. …………….
Tanggung jawab dan wewenang
 dll
38 2.3.3 Persyaratan pada peraturan, standar, ……………………………………………………………………………………………………
pedoman teknis, dan persayarat lain …….
yang relevan dibidang K3 dimasukkan Eviden :
pada prosedur-prosedur dan petunjuk-  Setiap pembuatan prosedur,IK mengacu pada item
petunjuk kerja Daftar Referensi peraturan
 Pengechekan pada prosedur /IK
 dll
39 2.3.4 Perubahan pada peraturan, standar, ……………………………………………………………………………………………………
pedoman teknis, dan persayaratan lain …….
yang relevan dibidang K3 digunakan Eviden :
untuk peninjauan prosedur-prosedur  Mekanisme perubahan peraturan, standar, pedoman teknis
dan petunjuk-petunjuk kerja dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 diatur dalam
Prosedur Pengendalian dokumen No………… butir ………. tata cara
revisi terkait dengan perubahan peraturan perundangan
 Mekanisme peninjauan ulang update perubahan peraturan,
standar, pedoman teknis, dan persayaratan lain yang relevan
dibidang K3
 dll
2.4 Informasi K3
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
40 2.4.1 Informasi yang dibutuhan mengenai ……………………………………………………………………………………………………
kegiatan K3 disebarluaskan secara …….
sistimatis kepada seluruh tenaga kerja, Eviden :
tamu, konstraktor, pelanggan, dan  Informasi kegiatan K3 melalui metode : ……..
pemasok  (Contoh : papan pengumuman, leafleat, Visual
Manajemen (TV), Poster, Spanduk)
 Tenaga kerja, tamu, konstraktor, pelanggan, dan
pemasok mengetahuinya
 dll
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN
DAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan

41 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi ……………………………………………………………………………………………………
mempertimbangkan identifikasi …….
potensi bahaya, penilaian, dan Eviden :
pengendalian resiko yang dilakukan  Prosedur Pengendalian Perancangan dan Modifikasi No.
pada tahap perancangan dan ……
modifikasi  Berisi mekanisme identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi.
42 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam 
……………………………………………………………………………………………………
dll
penggunaan produk, pengoperasian …….
mesin dan peralatan, instalasi, Eviden :
pesawat atau proses serta informasi  Prosedur Pengendalian Perancangan dan Modifikasi No.
lainnya yang berkaitan dengan K3 telah ……
dikembangkan selama perancangan  Saat perancangan/modifikasi dilakukan, juga dibuat instruksi
dan/atau modifikasi kerja/prosedur untuk penggunaan produk, pengoperasian mesin
dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi
lainnya dari pengendalian risiko yang telah ditetapkan.
 dll
43 3.1.3 Petugas yang kompeten melakukan ……………………………………………………………………………………………………
verifikasi bahwa perancangan …….
dan/atau modifikasi memenuhi Eviden :
persyaratan K3 yang ditetapkan  Surat tugas/ penunjukan tentang penunjukan personil
sebelum penggunaan hasil rancangan untuk verifikasi perancangan dan/atau modifikasi
memenuhi
persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil

rancangan No. …… / tanggungjawab dan wewenang…..
 Bukti kompetensi
 dll
44 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi ……………………………………………………………………………………………………
perancangan yang mempunyai …….
implikasi terhadap K3 diidentifikasi, Eviden :
didokumentasikan, dan ditinjau ulang  Hasil identifikasi aspek K3 Tim Identifikasi Bahaya pada
dan disetujui oleh petugas yang tahap perancangan dan modifikasi.
berwenang sebelum pelaksanaan  dll
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak

45 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus ……………………………………………………………………………………………………
mampu mengidentifikasi bahaya dan …….
menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, Eviden :
lingkungan dan masyarakat,dimana  Prosedur Identifikasi Bahaya (HIRARC dan JSA)
prosedur tersebut digunakan pada saat No……………….
memasok barang dan jasa dalam suatu  Hasil Identifikasi Bahaya tenaga kerja, lingkungan
kontrak dan masyarakat No. …………………….
 Prosedur Pembelian barang/jasa No. …………….
 Untuk PLN, Referensi belum mengacu pada SK DIr No.
620.K/DIR/2013, Jukklak no. 0014.E/DIR/2013 tgl. 3 Oktober
2013. Dan perubahan No.527.K/DIR/2014 dan Jukklak
0003.E/DIR/2014 tnggl 31 Oktober 2014.
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian ……………………………………………………………………………………………………
resiko dilakukan pada tinjauan kontrak …….
oleh petugas yang berkompeten Eviden :
 Komptensi personel tim HIRARC (Sertifikat
pelatihan HIRARC/AK3U) pada tinjauan kontrak.
 Bukti identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan
pada tinjauan kontrak
 dll
47 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin ……………………………………………………………………………………………………
bahwa pemasok dapat memenuhi …….
persyaratan K3 bagi pelanggan Eviden :
 Hasil tinjauan ulang kontrak bahwa persyaratan K3
bagi pelanggan telah terpenuhi.
 Periode pelaksanaan peninjauan ulang kontrak.
 dll
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara ……………………………………………………………………………………………………
dan didokumentasikan …….
Eviden :
 Rekaman hasil tinjauan kontrak sudah dipelihara
dan di dokumentasikan
 dll
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran
dan Pengendalian Dokumen
49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi ……………………………………………………………………………………………………
status, wewenang, tanggal …….
pengeluaran dan tangggal modifikasi Eviden :
 Prosedur Pengendalian dokumen No. ………
 (Berisi mekanisme identifikasi, status, wewenang,
tanggal pengeluaran dan tangggal modifikasi)
 Implementasi pengendalian dokumen K3
 dll
50 4.1.2 Penerima distribusi ……………………………………………………………………………………………………
dokumen tercantum dalam dokumen …….
tersebut Eviden :
 Metode dan Bukti pendistribusian dokumen K3
 Pendistribusian sesuai daftar distribusi
 dll
51 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan ……………………………………………………………………………………………………
secara sistematis pada tempat yang …….
ditentukan Eviden :
 Sistem penyimpanan Dokumen K3 edisi terbaru……..
 Bukti Implementasinya
 dll
52 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan ……………………………………………………………………………………………………
dari pegunaannya sedangkan …….
dokumen usang untuk keperluan Eviden :
tertentu diberi tanda khusus  Sistem penanganan dokumen using (Dokumen usang
ditarik dan diberi stempel kadaluarsa)
 Berita acara pemusnahan
 dll
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, ……………………………………………………………………………………………………
menyetujui perubahan terhadap …….
dokumen K3 Eviden :
 Prosedur Pengendalian dokumen No. ……………. Pada
butir
…………….
 Bukti Implementasi
54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan ……………………………………………………………………………………………………
dll
alasan terjadinya perubahan dan …….
tertera dalam dokumen atau Eviden :
lampirannya dan menginformasikan  Formulir sejarah perubahan dokumen dan rekaman
kepada pihak terkait ……………
 Bukti rekamannya
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian ……………………………………………………………………………………………………
dokumen atau daftar seluruh yang …….
mencantumkan status dari setiap Eviden :
dokumen tersebut, dalam upaya  Prosedur Pengendalian dokumen No. …………….
mencegah penggunaan dokumen yang  Masterlist dokumen (Nomor dan status revisinya)
5 usang
PEMBELIANDAN  dll
PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan
Jasa
terdokumentasi yang dapat menjamin …….
spefikasi teknik dan informasi lainnya Eviden :
yang relevan dengan K3 telah diperiksa  Prosedur Pembelian No. ……….
sebelum keputusan untuk membeli  Referensi mengacu pada SK Dir No. 620.K/DIR/2013 Juklak no,
0014.E/DIR/2013 tgl. 3 Oktober 2013 serta perubahannya SK Dir
No.527.K/DIR/2014 dan Juklak 0003.E/DIR/2014 tgl 31 Oktober
2014. Spesifikasi teknik butir 6.2.1
 dll
57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap ……………………………………………………………………………………………………
sarana produksi, zat kimia atau jasa …….
harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai Eviden :
Contoh dokumen spesifikasi pembelian mengacu pada
dengan persyaratan peraturan dan
standar K3 persyaratan peraturan dan standar K3
dll
58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang ……………………………………………………………………………………………………
kompeten pada saat keputusan …….
pembelian, dilakukan untuk Eviden :
menetapkan persyaratan K3 yang  Bukti konsultasi dengan wakil tenaga kerja yang kompeten
dicantumkan dalam spesifikasi di K3 untuk keputusan pembelian
pembelian dan diinformasikan kepada  Spesifikasi teknis pembelian yang ada di Kontrak perjanjian
tenaga kerja yang menggunakannya diketahui oleh K3 dan diinformasikan ke tenaga kerja yang
menggunakannya. (Bukti menginformasikannya)
59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, 
……………………………………………………………………………………………………
dll
dan perubahan terhadap prosedur …….
kerja harus dipertimbangkan sebelum Eviden :
pembelian dan penggunaannya  Sebelum ditetapkan kontrak pembelian, dianalisa/diidentifikasi
terlebih dahulu Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan
perubahan terhadap prosedur kerja yang diterlukan untuk
kontrak tersebut (Bukti hasil identifikasi kebutuhan)
 Contoh kontrak No……
 dll
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi ……………………………………………………………………………………………………
pertimbangan dalam seleksi pembelian …….
Eviden :
 Bukti hasil evaluasi/verifikasi ahli K3 terhadap persyaratan
K3 untuk seleksi pembelian………
 Dokumen pembelian
 Contoh kontrak No……
 dll
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang
Telah Dibeli
61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa ……………………………………………………………………………………………………
kesesuaiannya dengan spesifikasi …….
pembelian Eviden :
 Dilakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa
kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian yang telah
ditetapkan dalam 6.1.2, bukti pemeriksaan : …..
 Rekaman/Form Checklist Spesifikasi pembelian dan uji
fungsi pada penerimaan barang dan jasa
 dll
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa
yang Dipasok Pelanggan
62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok ……………………………………………………………………………………………………
pelanggan, sebelum digunakan terlebih …….
dahulu diidentifikasi potensi bahaya Eviden :
dan dinilai risikonya dan catatan  Hasil identifikasi potensi bahaya dan nilai risikonya
tersebut dipelihara untuk memeriksa terhadap Barang/jasa yang dipasok ke pelanggan
prosedur  Contoh pengadaan barang/jasa untuk kontrak No……
 dll
5.4 Kemampuan Telusur Produk
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
63 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam ……………………………………………………………………………………………………
proses produksi dapat diidentifikasi di …….
seluruh tahapan produksi dan instalasi, Eviden :
jika terdapat potensi masalah K3  Hasil Identifikasi dan pengendalian potensi bahaya
terhadap alat produksi dan pengukuran yang digunakan
 Daftar alat produksi dan pengukuran
 SLO
 dll
terdokumentasi untuk penulusuran …….
produk yang telah terjual, jika terdapat Eviden :
potensi masalah K3 di dalam  Prosedur penelusuran produk yang terjual No.............
penggunaannya  (Berisi Identifikasi dan pengendalian potensi bahaya
terkait penelusuran produk jika dalam penggunaan terjadi
masalah K3)
 Implementasi terkait mampu telusur produk
6 KEAMANAN BEKERJA  dll
BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
65 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah ……………………………………………………………………………………………………

mengidentifikasikan bahaya yang …….
potensial dan telah menilai risiko – Eviden :
risiko yang timbul dari suatu proses  Hasil HIRARC dan JSA
kerja  SK Tim HIRARC dan JSA No…………..
 Bukti kompetensi : ….
(Contoh : Sertifikat atau catatan pelatihan HIRARC, AK3U)
 dll
66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko ……………………………………………………………………………………………………
diperlukan maka upaya tersebut …….
ditetapkan melalui tingkat Eviden :
pengendalian  Hasil HIRARC dan JSA (check terkait tingkat
pengendalian risiko)
 Hasil identifikasi dan upaya pengendalian risiko yang
ditetapkan telah mengikuti tahapan pengendalian seperti
eliminasi, substitusi, rekayasa teknik (termasuk isolasi).
admiinistrasi control dan APD
 dll
67 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja ……………………………………………………………………………………………………
yang terdokumentasi untuk …….
mengendalikan risiko yang Eviden :
teridentifikasi dan dibuat atas dasar  Prosedur Identifikasi dan pengendalian risiko (HIRARC dan
masukan dari personil yang kompeten JSA)
No……………
serta tenaga kerja yang terkait dan
disahkan oleh orang yang berwenang  Formulir No………
di perusahaan  SKP tim HIRARC dan JSA
 Bukti kompetensi personel
 Dalam formulir tersebut, terdapat masukan/usulan
tenaga kerja terkait.
 Hasil HIRARC dan JSA ditandatangani oleh orang
68 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan, yang berwenang di perusahaan……
……………………………………………………………………………………………………
standar serta pedoman teknis yang 
……. dll
relevan diperhatikan pada saat Eviden :
mengembangkan atau melakukan  Prosedur Perundang-undangan K3 dan persyaratan lainnya
modifikasi atau petunjuk kerja No.
…….
 Periode pembaharuan/updating setiap….
 Daftar peraturan yang dimiliki dipastikan update……..
 Disetiap ada modifikasi peralatan/ruang kerja RKS
harus mengacu pada peraturan/SK Direksi/standar yang relevan.
69 6.1.5 Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas ……………………………………………………………………………………………………
 dll
yang berisiko tinggi …….
Eviden :
 Prosedur Sistem Ijin Kerja No. …….
 Formulir ijin kerja No…….
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
70 6.1.6 APD disediakan sesuai kebutuhan dan ……………………………………………………………………………………………………
digunakan secara benar serta selalu …….
dipelihara dalam kondisi yang layak Eviden :
pakai  Analisa kebutuhan APD dan Daftar Inventaris APD
 Dipisahkan sistem warna safety helm untuk pengguna
(tamu dan tenaga kerja)
 Kondisi helm safety
 Form rekaman pemeliharaan kondisi dan fungsi APD
(checklist) No. ....
71 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan telah ……………………………………………………………………………………………………
Dll
dinyatakan layak pakai sesuai dengan …….
standar dan/atau peraturan yang Eviden :
berlaku  Prosedur Penggunaan Alat pelindung Diri No. ……..
 Form rekaman pemeliharaan kondisi dan fungsi APD
(checklist) No. ......
 Spesifikasi dan petunjuk pabrik pembuat atau standar
teknis yang digunakan.
Ref:
Permanakertrans No.PER.18/ MEN/VII/2011- APD
Inst. Menaker No.Inst.02/M/BW/1984 – Pengesahan APD SE

Dirjen BINAWAS No. SE. 05/BW/1997 – Pendaftaran APD
 Test report kelayakan dan spesifikasi teknis yang berasal
dari pihak supplier maupun s dari pihak yang berwenang.
 dll
72 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi ……………………………………………………………………………………………………
secara berkala apabila terjadi ketidak …….
sesuaian atau perubahan pada proses Eviden :
kerja  Hasil Evaluasi pengendalian risiko (Contoh : High
menjadi Medium, medium menjadi Low)
 Mekanismenya diatur setiap periode…..
 dll
6.2 Pengawasan
73 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk ……………………………………………………………………………………………………
menjamin bahwa setiap pekerjaan …….
dilaksanakan dengan aman dan Eviden :
mengikuti setiap prosedur dan  Prosedur dan atau Petunjuk kerja No………
petunjuk kerja yang telah ditentukan. JSA
 Rekaman Checklist pengawasan pekerjaan
 Penunjukkan pengawas pekerjaan
 Kompetensi pengawas pekerjaan
74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan ……………………………………………………………………………………………………
dll
tingkat kemampuan dan tingkat risiko …….
tugas Eviden :
 Surat tugas pekerjaan No………
 Personil yang melakukan pengawasan
(penunjukan
pengawas)…
 Check list pemeriksaan/ inspeksi pengawasan pekerjaan
 Mekanisme pengawasan
 Pelaporan hasil inspeksi pengawasan
75 6.2.3 Pengawas atau penyelia ikutserta ……………………………………………………………………………………………………
……. dll
dalam identifikasi bahaya dan
membuat upaya pengendalian Eviden :
 Bukti peran serta pengawas/penyelia dalam identifikasi bahaya
dan pengendalian (Pengawas/penyelia memberikan paraf hasil
verifikasi)
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
86 6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan ……………………………………………………………………………………………………
dalam melakukan penyelidikan dan …….
pembuatan laporan terhadap Eviden :
terjadinya kecelakaan dan penyakit  Mekanisme/prosedur Pelaporan penyelidikan/investigasi dan
akibat kerja serta wajib menyerahkan pembuatan laporan kecelakaan kerja & PAK serta saran
laporan dan saran – saran kepada No…………..
pengusaha atau pengurus  Bukti peran serta pengawas/penyelia dalam
penyelidikan/investigasi dan pembuatan laporan kecelakaan
kerja & PAK serta saran
 dll
77 6.2.5 Pengawas/peyelia ikut serta ……………………………………………………………………………………………………
dalam proses konsultasi …….
Eviden :
 Mekanisme/ prosedur konsultasi No…………..
 Berisi bahwa pengawas/penyelia diikut sertakan dalam
rapat P2K3/konsultasi butir……..
 dll
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
78 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk ……………………………………………………………………………………………………
persyaratan kesehatan diidentifikasi …….
dan dipakai untuk menyeleksi dan
penempatan tenaga kerja Eviden :
 Prosedur atau SOP untuk persyaratan kesehatan
diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan
tenaga kerja
 Identifikasi/analisa bagian/divisi kerja beresiko tinggi
dan persyaratan kesehatanya
79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus 
……………………………………………………………………………………………………
dll
berdasarkan pada kemampuan dan …….
keterampilan serta kewenangan yang Eviden :
dimiliki  Terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup
minimal pelatihan dan latar belakang pendidikan serta
pengalaman
 Sertifikat kompetensi yang disyaratkan dan job desk
 dll
6.4 Area Terbatas
80 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan ……………………………………………………………………………………………………
penilaian risiko lingkungan kerja untuk …….
mengetahui daerah-daerah yang Eviden :
memerlukan pembatasan ijin masuk Dokumen atau daftar daerah-daerah terbatas di tempat kerja
yang memerlukan ijin masuk.
dll
81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas ……………………………………………………………………………………………………
daerah/tempat dengan pembatasan …….
ijin masuk Eviden :
 Prosedur Penerimaan tamu No. …
 Prosedur pengendalian daerah yang memerlukan ijin No.
…
 Pengisian buku tamu
 Kartu tamu dibedakan
82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di ……………………………………………………………………………………………………
 dll
tempat kerja sesuai dengan standar …….
dan pedoman teknis Eviden :
 Denah fasilitas tempat kerja
(Fasilitas tempat kerja dalam hal ini yaitu kamar mandi (ada
sabun dan indikator Urin), wastafel, loker/ruangan ganti,
mushola, ruang makan, kantin, sarana olah raga, poliklinik, alat
bantu kerja seperti tangga, lantai ruang, transportasi.)
 Layanan contohnya penyediaan air minum bersih,
cathering, layanan kesehatan.
 Foto fasilitas yang ada
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang ……………………………………………………………………………………………………
sesuai dengan standar dan pedoman …….
teknis Eviden :
 Rambu-rambu K3
 safety sign
 Rambu Jalur evakuasi
 Rambu Titik berkumpul
 Rambu exit
 Poster K3
 Rambu APD
 Rambu APAR
 Rambu parkir kendaraan
 Pintu darurat dipasang sesuai standar berdasarkan
pedoman teknis yang berlaku
 Sinyal penerangan minimal 10 lux – hasil pengukuran : ……
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan  Garis pembatas jika ada pekerjaan yang memiliki
dan Perubahan Sarana Produksi potensi bahaya
84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan ……………………………………………………………………………………………………
 dll
dan pemeliharaan sarana produksi …….
serta
peralatan mencakup verifikasi alat-alat Eviden :
pengaman dan persyaratan yang  Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi &
ditetapkan oleh peraturan, standar peralatan (alat pengaman dan persyaratan perundang-
dan pedoman teknis yang relevan undangan)
 Hasil uji antara lain : Fire protection alarm, SLO Gedung,
Genset, penangkal petir, mesin produksi, APD
 dll
85 6.5.2 Semua catatan yang memuat data ……………………………………………………………………………………………………

secara rinci dari kegiatan pemeriksaan,…….
pemeliharaan, perbaikan dan Eviden :
perubahan yang dilakukan atas sarana  Bukti rekaman checklist pemeliharaan rutin peralatan
dan peralatan produksi harus disimpan produksi
dan dipelihara No. Form : ….
 Penanggungjawab pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan
dan perubahan …………..
86 6.5.3 Sarana dan peralatan produksi 
……………………………………………………………………………………………………
dll
memiliki sertifikat yang masih berlaku …….
sesuai dengan persyaratan peraturan Eviden :
dan standar  Daftar inventaris peralatan produksi
 Perusahaan memiliki sertifikat (ijin/pengesahan pemakaian)
sarana produksi yang masih berlaku, untuk sarana produksi tsb
antara lain :
- lift (Permenaker No.Per.03/MEN/1999)
- SLO instalasi listrik Gedung
- Genset
- Crain
- alarm/fire detector
- penangkal petir
- mesin produksi
 Jadwal monitoring kadaluwarsa sertifikat beserta
jadwal resertifikasi peralatan tersebut
87 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, ……………………………………………………………………………………………………
dll
perbaikan dan setiap perubahan …….
dilakukan petugas yang berkompeten Eviden :
dan berwenang  Bukti kompetensi personil yang melakukan kegiatan
perawatan sarana produksi tsb :
- sertifikat
- lisensi
- pengalaman
jika dilakukan oleh pihak ke-3 dapat menunjukan:
sertifikat kompetensi atau lisensi (SKP) lembaga/personil yang
melakukan perawatan dan Kontrak kerja dengan pihak ketiga
 Laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan Pemeriksaan,
pemeliharan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan
peralatan produksi
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
88 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin ……………………………………………………………………………………………………
bahwa jika terjadi perubahan terhadap …….
sarana dan peralatan produksi, Eviden :
perubahan tersebut harus sesuai  Prosedur pengendalian perancangan No. ……….
dengan persyaratan peraturan  Berisi jaminan bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana
peraturan perundang-undangan yang dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai
berlaku dengan persyaratan peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
 dll
89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan ……………………………………………………………………………………………………

pemeliharaan sarana dan peralatan …….
produksi dengan kondisi K3 yang tidak Eviden :
memenuhi persyaratan dan perlu  Prosedur pemeliharaan sarana dan peralatan produksi No.
segera diperbaiki ……….
 Periode pemeliharaan setiap………..
90 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan (tag ……………………………………………………………………………………………………
dll
out) bagi peralatan yang sudah tidak …….
aman lagi untuk digunakan atau sudah Eviden :
tidak digunakan  Mekanisme Tag Out No. ……….
 Foto implementasi penandaan (tag-out) bagi peralatan yang
sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak
digunakan
 dll
91 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan ……………………………………………………………………………………………………
penerapan sistem penguncian …….
pengoperasian (lock out system) untuk Eviden :
mencegah agar sarana produksi tidak  Mekanisme penguncian (lock out system) No. …..
dihidupkan sebelum saatnya  Bukti implementasi
 dll
92 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat ……………………………………………………………………………………………………
menjamin keselamatan dan kesehatan …….
kerja atau orang lain yang berada Eviden :
didekat sarana dan peralatan produksi  Prosedur yang dapat menjamin pengaman area yang saat
pada saat proses pemeriksaan, proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
pemeliharaan, perbaikan dan (prosedur pengawasan pekerjaan) No………..
perubahan  Berisi mekanisme pengamanan termasuk pemasangan rambu-
rambu saat ada pekerjaan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan
dan perubahan
 dll
93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk ……………………………………………………………………………………………………
menyetujui bahwa sarana dan …….
peralatan peroduksi telah aman Eviden :
digunakan setelah proses  Prosedur pemeliharaan sarana dan peralatan produksi No.
pemeliharaan, perawatan, perbaikan ……….
atau perubahan  Berisi penjelasan terkait penanggung jawab untuk menyetujui
bahwa sarana dan peralatan peroduksi telah aman digunakan
setelah pemeliharaan
6.6 Pelayanan  dll
94 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk ……………………………………………………………………………………………………
menyediakan pelayanan yang tunduk …….
pada standar dan peraturanperaturan Eviden :
Memberi pelayanan
perundang-undangan mengenai K3,
maka perlu disusun prosedur untuk  Prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan No....
memenuhi persyaratan  Kontrak pekerjaan No....
 Prosedur Survey kepuasan pelanggan No……
 dll
95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan ……………………………………………………………………………………………………
melalui kontrak, dan pelayanan tunduk …….
pada standar dan peraturan Eviden :
perundang- undangan mengenai K3, Mendapatkan pelayanan
maka perlu disusun prosedur untuk  Prosedur pengadaan barang/jasa No....
menjamin bahwa pelayanan  Hasil Evaluasi supplier/pihak ke-3 No....
memenuhi persyaratan  Item evaluasi terkait juga mengenai K3
 Periode evaluasi setiap……
 dll
6.7 Kesiapan Untuk Menangani
Keadaan Darurat
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
96 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di ……………………………………………………………………………………………………
dalam dan/atau di luar tempat kerja …….
telah diidentifikasi dan prosedur Eviden :

keadaan darurat telah  Mekanisme/prosedur penanggulangan kondisi darurat
didokumentasikan dan diinformasikan No....
agar diketahui oleh seluruh orang yang  Hasil identifikasi dan pengendalian HIRARC dan JSA terkait
ada di tempat kerja keadaan darurat yang potensial di tempat kerja (dari dalam dan
luar)
 Bukti diinformasikan ke seluruh tenaga kerja (Foto)
97 
6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur ……………………………………………………………………………………………………
dll
keadaan darurat berdasarkan hasil …….
identifikasi dan diuji serta ditinjau Eviden :
secara rutin oleh petugas yang  Daftar alat/sarana keadaan darurat berdasarkan
kompeten dan berwenang Hasil identifikasi potensi bahaya
 Form Rekaman Laporan hasil inspeksi alat/sarana
keadaan darurat
 dll
98 6.7.3 Tenaga kerja mendapatkan instruksi ……………………………………………………………………………………………………
dan pelatihan mengenai prosedur …….
keadaan darurat yang sesuai dengan Eviden :
tingkat risiko  Prosedur keadaan darurat No…..
 Bukti pelaksanaan IHT Tanggap darurat
 dll
99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ……………………………………………………………………………………………………
ditetapkan dan diberikan pelatihan …….
khusus serta diinformasikan kepada Eviden :
seluruh orang yang ada di tempat kerja  SK Penetapan Tim Tanggap Darurat No. ...
 Tim tanggap darurat dan no. yang dapat dihubungi
diinformasikan kepada seluruh tenaga kerja melalui metode :
.....
 Bukti kompetensi / Pelatihan :
1. Pelatihan dari Disnaker
2. IHT Tanggap Darurat
 dll
100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat ……………………………………………………………………………………………………

dan hubungan keadaan darurat …….
diperlihatkan secara jelas dan Eviden :
menyolok serta diketahui oleh seluruh  Menginformasikan Prosedur keadaan darurat No…..
tenaga kerja di perusahaan  dll
101 6.7.6 Peralatan dan sistem tanda bahaya ……………………………………………………………………………………………………

keadaan darurat disediakan, diperiksa, …….
diuji dan dipelihara secara berkala Eviden :
sesuai dengan peraturan perundang-  Daftar peralatan tanggap darurat
undangan, standar dan pedoman  Mekanisme dan periode pemeriksaan dan pengujian
teknis yang relevan peralatan
 Rekaman Laporan hasil inspeksi/pemeriksaan dan
pengujian peralatan sistem keadaan darurat …………
 dll
102 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan ……………………………………………………………………………………………………
kemudahan untuk mendapatkan alat …….
keadaan darurat telah sesuai dengan Eviden :
peraturan perundang-undangan atau  Daftar , spesifikasi dan jumlah penggunaan alat keadaan
standar dan dinilai oleh petugas yang darurat
kompeten dan berwenang  Check penempatan & kemudahan mendapatkannya
 dll
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

103 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat ……………………………………………………………………………………………………
P3K dan menjamin bahwa sistem P3K …….
yang ada memenuhi peraturan Eviden :
perundang-undangan, standar dan  Denah/layout penempatan kotak P3K
pedoman teknis  Pengechekan isi (Jumlah dan Daftar isi alat P3K sesuai
PERMENAKER No. 15 th. 2008)
 Kartu gantung untuk checklist pemeriksaan
inspeksi
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
kelengkapan dan pemakaian alat P3K
 Foto kotak P3K (warna tanda + sesuai PERMENAKER No. 15
th. 2008) Hijau
 dll
104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk ……………………………………………………………………………………………………
sesuai dengan peraturan perundang- …….
undangan Eviden :
 SK Penunjukan Tim P3K No.......... tgl. ............
 Jumlah tim : ....
 Nama : ....
 Buktikompetensi (Sertifikat dari kemenaker)
 dll
6.9 Rencana dan Pemulihan
Keadaan Darurat
105 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi ……………………………………………………………………………………………………
tenaga kerja maupun sarana dan …….
peralatan produksi yang mengalami Eviden :
kerusakan telah ditetapkan dan dapat  Prosedur kesiagaan dan tanggap darurat No..........
diterapkan sesegera mungkin setelah  dll
terjadinya kecelakaan dan penyakit
7 akibat kerjaPEMANTAUAN
STANDARD
7.1 Pemeriksaan Bahaya
106 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap ……………………………………………………………………………………………………

tempat kerja dan cara kerja …….
dilaksanakan secara teratur Eviden :
 Prosedur / mekanisme Inspeksi tempat kerja No. ........
 Periode Inspeksi peralatan kerja dilakukan setiap ........
 Program/Jadwal inspeksi : .......................
 Form Rekaman Checklist/ Inspeksi peralatanNo..........
 Rekaman Lap. Hasil Inspeksi No. ..............
 dll
107 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan ……………………………………………………………………………………………………
oleh petugas yang kompeten dan …….
berwenang yang telah memperoleh Eviden :
pelatihan mengenai identifikasi bahaya  Prosedur / mekanisme Inspeksi tempat kerja No. ........
 Berisi juga terkait personil yang melakukan inspeksi....
 Surat penugasan No...............
 Bukti kompetensi personil
 dll
108 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari ……………………………………………………………………………………………………
masukan dari tenaga kerja yang …….
melakukan tugas di tempat yang Eviden :
diperiksa  Form rekaman checklist inspeksi tempat kerja No. ........
 Pada form, terdapat keterangan masukan dari tenaga kerja
yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa......
 dll
109 7.1.4 Daftar periksa (checklist) tempat kerja ……………………………………………………………………………………………………
telah disusun untuk digunakan pada …….
saat inspeksi Eviden :
 Form rekaman checklist inspeksi tempat kerja No. ........
 dll
110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi ……………………………………………………………………………………………………

rekomendasi untuk tindakan perbaikan …….
dan diajukan kepada pengurus dan Eviden :
P2K3 sesuai dengan kebutuhan  Laporan pemeriksaan/inspeksi tempat kerja........
 Berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan
 dll
111 7.1.6 Pegusaha atau pengurus ……………………………………………………………………………………………………
telah menetapkan penanggungjawab …….
untuk
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
pelaksanaan tindakan perbaikan Eviden :
dari hasil laporan  Prosedur / mekanisme Inspeksi tempat kerja No. ........
pemeriksaan/inspeksi  Berisi juga penjelasan terkait penanggungjawab untuk
pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi
 dll
112 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan ……………………………………………………………………………………………………
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk …….
menentukan efektifitasnya Eviden :
 Rekaman monitoring pelaksanaan dan tindaklanjut
inspeksi tempat kerja ........
 dll
7.2 Pemantauan/Pengukuran
Lingkungan Kerja
113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan ……………………………………………………………………………………………………

kerja dilaksanakan secara teratur dan…….
hasilnya didokumentasikan, dipeliharaEviden :
dan digunakan untuk penilaian dan  Prosedur Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja
penendalian risiko No.
.........
 Form rekaman No..............
 Peride pelaksanaan setiap : ...
 Dilakukan Internal / Eksternal
 Dokumen HIRARC (mencakup terkait hasil
pemantauan/pengukuran lingkungan)
114 7.2.2 Pemantauan/ pengukuran lingkungan ……………………………………………………………………………………………………
……. dll
kerja meliputi faktor fisika, kimia,
biologis, radiasi dan psikologis Eviden :
 Laporan Pemantauan lingkungan ...............
meliputi faktor fisika, kimia, biologis, radiasi dan psikologis
 dll
115 7.2.3 Pemantauan/ pengukuran lingkungan ……………………………………………………………………………………………………

kerja dilakukan oleh petugas atau …….
pihak yang berkompeten dan Eviden :
berwenang dar dalam dan/atau luar  Dilakukan Internal / Eksternal
perusahaan.  Bukti kompetensi personil
 dll
7.3 Peralatan
Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran
dan Pengujian
terdokumentasi mengenai identifikasi,…….
kalibrasi, pemeliharaan dan Eviden :
penyimpanan untuk alat pemeriksaan,  Prosedur identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan
ukur dan uji mengenai K3 penyimpanan terhadap alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai
K3 No……….
 Daftar alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3……….
 Daftar monitoring kalibrasi (perencanaan dan realisasi)….
 Rekaman sertifikat kalibrasi
117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh ……………………………………………………………………………………………………
 dll
petugas atau pihak yang kompeten dan …….
berwenang dari dalam dan/atau luar Eviden :
perusahaan  Personil/Laboratorium yang melakukan kalibrasi
 Bukti kompetensi
 dll
7.4 Pemantauan Kesehatan
118 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan ……………………………………………………………………………………………………

tenaga kerja yang bekerja pada tempat …….
kerja yang mangandung bahaya tinggi Eviden :
sesuai dengan dengan peraturan  Analisa/identifikasi bagian/divisi tempat kerja yang
perundang-undangan, memiliki bahaya tinggi berserta persyaratan pemeriksaan
 Mekanisme/prosedur Pemantauan kesehatan No. …
kesehatannya
 Jadwal/program Pemantauan kesehatan : ………..
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
119 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah ……………………………………………………………………………………………………
melaksanakan identifikasi keadaan …….
dimana pemeriksaan kesehatan tenaga Eviden :
kerja perlu dilakukan dan telah  Program pemeriksaan kesehatan
melaksanakan sistem untuk membantu  dll
120 7.4.3 pemeriksaan ini
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ……………………………………………………………………………………………………
dilakukan oleh dokter pemeriksa yang …….
ditunjuk sesuai peraturan perundang- Eviden :
undangan yang berlaku  Daftar RS Langgan
 Kontrak kerjasama No. ...
 Nama Dokter Hyperkes (Pemeriksa kesehatan) : …….
 Sertifikat Hyperkes :........
 dll
121 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan ……………………………………………………………………………………………………
kesehatan kerja sesuai dengan …….
peraturan perundang-undangan Eviden :
 Daftar RS Langgan
 Kontrak kerjasama No............
 dll
122 7.4.5 Catatan menganai pemantauan ……………………………………………………………………………………………………
kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai …….
dengan peraturan perundang- Eviden :
undangan  Contoh hasil Rekam medis
 dll
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya ……………………………………………………………………………………………………
yang berhubungan dengan K3 dan …….
prosedur ini diketahui oleh tenaga Eviden :
kerja  Prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3
(Penanganan kecelakaan kerja) No.....
 Form rekaman No........ (disesuaikan PERMEN no.3 Tahun
1998 Tata cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan kerja &
revisi Prosedur No. PK-AK3-03 bagian Referensi)
 dll
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi ……………………………………………………………………………………………………
yang menjamin bahwa semua …….
kecelakaan kerja, penyakit akibat Eviden :
kerja, kebakaran atau peledakan serta  Prosedur pelaporan kecelakaan kerja, penyakit akibat
kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya
kerja dicatat dan dilaporkan sesuai (Penanganan kecelakaan kerja) No.....
dengan peraturan perundang-  Form rekaman No........ (disesuaikan PERMEN no.3 Tahun
undangan 1998 Tata cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan kerja &
revisi Prosedur No. PK-AK3-03 bagian Referensi)
 dll
8.3 Pemeriksaan dan
Pengkajian Kecelakaan
125 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai ……………………………………………………………………………………………………
prosedur pemeriksaan dan pengkajian …….
kecelakaan kerja dan penyakit akibat Eviden :
kerja  Prosedur pemeriksaan dan pengkajian/investigasi
kecelakaan kerja No. ……..
 Berisi juga penjelasan penanggungjawab personil
yang melakukan investigasi/kajian….
 Form rekaman Pemeriksaan kecelakaan kerja No………..
No………..
 Form rekaman Pengkajian/investigasi kecelakaan
kerja
Form pelaporan kecelakaan kerja dan PAK sesuai PERMEN No.3
Tahun 1998 Tata cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
kerja & PAK)
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
126 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian ……………………………………………………………………………………………………
kecelakaan kerja dilakukan oleh …….
petugas atau ahli K3 yang telah Eviden :
ditunjuk sesuai peraturan perundang- Penunjukan tim Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan
undangan atau pihak lain yang kerja No.....
berkompeten dan berwenang  Form Laporan Investigasi No.....
 Prosedur pemeriksaan dan pengkajian/investigasi kecelakaan
kerja No. ……..Berisi juga penjelasan penanggungjawab personil
yang melakukan investigasi/kajian….
 Bukti kompetensi personil yang melakukan investigasi
(AK3)
127 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian ……………………………………………………………………………………………………
 dll
berisi tentang sebab dan akibat serta …….
rekomendasi/saran dan jadwal waktu Eviden :
pelaksanaan usaha perbaikan  Form laporan kecelakaan kerja dan PAK No....
 Form laporan investigasi/kajian kecelakaan kerja dan PAK
No....
 Berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran
dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan
128 8.3.4 Penanggungjawab untuk 
……………………………………………………………………………………………………
dll
melaksanakan tindakan perbaikan atas …….
laporan pemeriksaan dan pengkajian Eviden :
telah ditetapkan  Prosedur pemeriksaan dan pengkajian/investigasi kecelakaan
kerja No. ……..Berisi juga Penanggungjawab untuk melaksanakan
tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian ……
 Yang ditunjuk sebagai penanggungjawab….
 dll
129 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan ……………………………………………………………………………………………………
kepada tenaga kerja yang bekerja di …….
tempat terjadinya kecelakaan Eviden :
 Prosedur pemeriksaan dan pengkajian/investigasi kecelakaan
kerja No. …….. dan Tindakan perbaikan diinformasikan ke tenaga
kerja menggunakan metode…....
 dll
130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan ……………………………………………………………………………………………………
dipantau, didokumentasikan dan atau …….
diinformasikan ke seluruh tenaga kerja Eviden :
 Monitoring Pelaksanaan tindakan perbaikan…
 Diinformasikan ke seluruh tenaga kerja
menggunakan
metode……
8.4 Penanganan Masalah  dll
131 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani ……………………………………………………………………………………………………
masalah K3 yang timbul dan sesuai …….
dengan peraturan perundang- Eviden :
undangan yang berlaku  Prosedur Komunikasi & Konsultasi No......
 Form rekaman No.....
 dll
9 PENGELOLAAN MATERIAL
DAN PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual
dan Mekanis
132 9.1.1 Terdapat prosedur untuk identifikasi ……………………………………………………………………………………………………
potensi bahaya dan menilai risiko yang …….
berhubungan dengan
secara manual dan mekanis
penanganan Eviden :
 Prosedur penanganan bahan secara manual dan mekanis
No......
 Berisi mencakup Identifikasi potensi bahaya terkait material
dan perpindahannya (Gudang) terkait penanganan manual dan
mekanis dalam Prosedur
 Rekaman hasil Identifikasi potensi bahaya dan penilaian
risiko / HIRARC dan JSA terkait Gudang
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
133 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko ……………………………………………………………………………………………………
dilaksanakan oleh petugas yang …….
berkompeten dan berwenang Eviden :
 Bukti Kompetensi yang melakukan HIRARC dan JSA (Sertifikat
Pelatihan HIRARC/AK3U) terkait Penanganan Secara Manual dan
Mekanis
 Tim yang melakukan analisa HIRARC dan JSA
 SK/ surat Penunjukan tim HIRARC dan JSA No..........
 dll
134 9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan ……………………………………………………………………………………………………
dan meninjau ulang cara pengendalian …….
risiko yang berhubungan dengan Eviden :
penanganan secara manual dan  Bukti rekaman peninjauan ulang/verifikasi cara pengendalian
mekanis risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan
mekanis
 dll
135 9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan ……………………………………………………………………………………………………
bahan meliputi metode pencegahan …….
terhadap kerusakan, tumpahan Eviden :
dan/atau kebocoran  Prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode
pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran
No.....
 Form rekaman No.....
 dll
9.2 Sistem Pengangkuran,
Penyimpanan dan Pembuangan
136 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin ……………………………………………………………………………………………………
bahwa bahan disimpanan dan …….
dipindahankan dengan cara yang aman Eviden :
sesuai dengan peraturan perundang-  Prosedur Penanganan bahan (Penyimpanan dan
undangan yang berlaku pemindahan) No. ........ Berisi mekanisme penyimpanan dan
pemindahannya
 IK Pendukung...
 Form rekaman No. ................
137 9.2.2 
Terdapat prosedur yang menjelaskan ……………………………………………………………………………………………………
dll
persyaratan pengendalian bahan yang …….
dapat rusak atau kadaluarsa Eviden :
 Prosedur terkait pengendalian bahan yang dapat rusak
atau kadaluarsa No............
 Form rekaman No. ................
 dll
138 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin ……………………………………………………………………………………………………
bahwa bahan dibuang dengan cara …….
yang aman sesuai dengan peraturan Eviden :
perundang-undangan  IK Pembuangan bahan No............
 Form rekaman No. ................
 dll
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
(BKB)
139 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan ……………………………………………………………………………………………………

dan menerapkan prosedur mengenai …….
penyimpanan, penanganan dan Eviden :
pemindahan BKB sesuai  Prosedur Penanganan BKB No. .........
dengan
persyaratan peraturan perundang-  Referensi Kep. Menaker No. Kep.187/MEN/1999

undangan, standar dan pedoman  Berisi mekanisme Penyimpanan BKB harus dipisahkan/
teknis yang relevan dikempokan antara yang telah digunakan maupun yang belum
dan diberi tagging untuk keterangan tersebut
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
140 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan ……………………………………………………………………………………………………
BKB (material safety data sheets) …….
meliputi keterangan mengenai Eviden :
keselamatan bahan sebagaimana  Prosedur Penanganan BKB No. .........Berisi juga terkait
diatur pada peraturan perundang- persyaratan MSDS....
undangan dan dengan mudah dapat  Daftar/list BKB yang dimiliki
diperoleh  Rekaman Bukti MSDS...
 dll
141 9.3.3 Terdapat sistem untuk ……………………………………………………………………………………………………
mengidentifikasi dan pemberian label …….
pada bahan kimia berbahaya Eviden :
 Mekanisme pengaturan sistem pelabelan No. ...
 Foto Pemasangan label BKB..................
 Check Implementasi diimplementasikan di lapangan
baik/tidak
 dll
142 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpampang ……………………………………………………………………………………………………
sesuai dengan persyaratan peraturan …….
perundang-undangan dan/atau Eviden :
standar yang relevan  Foto rambu peringatan berbahaya
 Check Implementasi diimplementasikan di lapangan
baik/tidak
 dll
143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh ……………………………………………………………………………………………………

petugas yang kompeten dan …….
berwenang Eviden :
 PIC Penanganan BKB...
 Bukti kompetensi ( contoh : AK3U)
 dll
10 PENGUMPULAN DAN
PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
144 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah ……………………………………………………………………………………………………
mendokumentasikan dan menerapkan …….
prosedur pelaksanaan identifikasi, Eviden :
pengumpulan, pengarsipan,  Mekanisme/Prosedur pengendalian rekaman No...
pemeliharaan, penyimpanan dan  Masa simpan rekaman......
penggantian catatan K3  Implementasi terkait rekaman
 dll
145 10.1.2 Peraturan perundang-undangan, ……………………………………………………………………………………………………
standar dan pedoman teknis yang …….
relevan dipelihara pada tempat yang Eviden :
mudah didapat  Mekanisme/Prosedur terkait peraturan perundang-
undangan No...
 Lokasi penyimpanan .... (diketahui seluruh tenaga kerja)
 dll
146 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan ……………………………………………………………………………………………………
persyaratan untuk menjaga …….
kerahasiaan catatan Eviden :
 Mekanisme/Prosedur pengendalian rekaman No... Berisi
juga terkait kerahasiaan rekaman...
 dll
147 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan kerja ……………………………………………………………………………………………………
dan catatan rahabilitasi kesehatan …….
tenaga kerja dipelihara Eviden :
 Rekaman kompensasi dan rehabilitasi......
 dll
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan ……………………………………………………………………………………………………
dianalisa …….
Eviden : Analisa :
 Daftar peraturan perundang-undangan
 Rekaman pemantauan lingkungan kerja
 Rekaman inspeksi
 Rekaman program kesehatan kerja
 dll.
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan ……………………………………………………………………………………………………
disebarluaskan di dalam tempat kerja …….
Eviden :
 Laporan kinerja K3,
 Monitoring program K3,
 Foto implementasi K3
 Disebarluaskan dengan cara/metode :.....................
 dll
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150 11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal, ……………………………………………………………………………………………………
diaksanakan untuk memeriksa …….
kesesuaian kegiatan perencanaan dan Eviden :
untuk menentukan efektifitas kegiatan  Prosedur Audit Internal No....
tsb  Program/perencanaan audit internal ..............
 Jadwal/ Agenda Audit.....
 Daftar hadir
 Checklistpemeriksaan
 Laporan hasil audit
151 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh ……………………………………………………………………………………………………
dll
petugas yang independen, kompeten …….
dan berwenang Eviden :
 Prosedur Audit Internal No.... menjelaskan juga terkait
personil yang melakukan audit....
 Penunjukan Tim Auditor : ..........
 Bukti kompetensi tim audit........ (SK Penunjukan auditor
SMK3 Kemenaker)
 Jadwal/ Agenda Audit..... ( Independen, Auditor tidak
diperkenankan mengaudit di divisi dimana auditor tersebut
berada)
152  dll
11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada ……………………………………………………………………………………………………
pengusaha atau pengurus dan petugas …….
lain yang berkepentingan dan dipantau Eviden :
untuk menjamin dilakukan tindakan  Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus
perbaikan dan petugas lain yang berkepentingan dengan cara ......... (bukti
distribusinya)
 Monitoring pemantauan tindaklanjut...........
 dll
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN
DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai ……………………………………………………………………………………………………
persyaratan peraturan perundang- …….
undangan telah dilakukan Eviden :
 Analisa kebutuhan pelatihan K3
 dll
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi ……………………………………………………………………………………………………
semua tingkatan telah disusun …….
Eviden :
 Program/rencana pelatihan K3 mencakup seluruh
tingkatan....
155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus ……………………………………………………………………………………………………
dll
dilakukan harus disesuaikan dengan …….
kebutuhan untuk pengendalian Eviden :
potensi bahaya  Analisa dan Program/rencana pelatihan K3 disesuaikan
juga dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya
 dll
156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau ……………………………………………………………………………………………………
badan yang berkompeten dan …….
berwenang sesuai peraturan Eviden :
perundang-undangan  Kompetensi/SKP PJK3/lembaga penyelenggara pelatihan....
 dll
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya ……………………………………………………………………………………………………
memadai untuk pelaksanaan pelatihan …….
yang efektif Eviden :
 Tersedianya pos anggaran untuk pelatihan...
 Tersedianya Personil untuk pelatihan...
 dll
158 12.1.6 Pengusaha atau pengurus ……………………………………………………………………………………………………
mendokumentsikan dan menyimpan …….
catatan seluruh pelatihan Eviden :
 Rekaman pelatihan (Daftar hadir, surat nota dinas
pelatihan, dll)
 Sertifikat pelatihan
 Materi pelatihan
 Monitoring pelaksanaan/realisasi pelatihan
 dll
159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara ……………………………………………………………………………………………………
teratur untuk menjamin agar tetap …….
relevan dan efektif Eviden :
 Monitoring pelaksanaan/realisasi pelatihan
 Bukti evaluasi/tinjauan pelatihan
 dll
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan
160 12.2.1 Penyelia
Anggota manajemen eksekutif dan ……………………………………………………………………………………………………
pengurus berperan serta dalam …….
pelatihan yang mencakup penjelasan Eviden :
tentang kewajiban hukum dan prinsip-  Pelatihan K3 untuk Manajer, Ass Man, Spv
prinsip serta pelaksanaan K3  Bukti pelatihan
 Yang telah mengikuti : ....
 Yang belum mengikuti : ... (direncanakan)
 dll
161 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima ……………………………………………………………………………………………………
pelatihan yang sesuai dengan peran …….
dan tanggung jawab mereka Eviden :
 Pelatihan terkait peran dan tanggung jawab K3 untuk
Manajer, Ass Man, Spv
 Bukti pelatihan
 Yang telah mengikuti : ....
 Yang belum mengikuti : ... (direncanakan)
 dll
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua ……………………………………………………………………………………………………
tenaga kerja termasuk tenaga kerja …….
baru dan yang dipindahkan agar Eviden :
mereka dapat melaksanakan tugasnya Bukti Pelatihan K3 untuk semua Tenaga kerja
secara aman  Daftar hadir
 Materi Pelatihan
 Pemateri
 dll
163 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga ……………………………………………………………………………………………………
kerja apabila di tempat kerjanya …….
terjadi perubahan sarana diproduksi Eviden :
atau proses Bukti Pelatihan K3 untuk semua Tenaga kerja
 Daftar hadir
 Pemateri
 dll
164 12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan ……………………………………………………………………………………………………
pelatihan penyegaran kepada semua …….
tenaga kerja Eviden :
Bukti Pelatihan penyegaran K3 untuk semua Tenaga kerja
 Daftar hadir
 Pemateri
 dll
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan
Untuk Pengunjung dan Kontraktor
No. a KRITERIA
1 2 3 4 5 6 7
165 12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan ……………………………………………………………………………………………………
persyaratan untuk memberikan …….
taklimat (briefing) kepada pengunjung Eviden :
dan mitra kerja guna menjamin K3  Prosedur safety breafing No.....
 Mencakup untuk tenaga kerja, tamu, vendor, mitra, dll
 Kartu tamu...
 dll
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk ……………………………………………………………………………………………………
manjamin kepatuhan terhadap …….
persyaratan lisensi atau kualifikasi Eviden :
sesuai dengan peraturan perundang-  Prosedur safety breafing No.....
undangan untuk melaksanakan tugas  Sistem pemenuhan persyaratan terkait lisensi/ kualifikasi dapat
khusus, melaksanakan pekerjaan atau berupa Checklist/daftar pemenuhan sesuai identifikasi pelatihan
megoperasikan peralatan yang dipersyaratkan
Contoh : operator angkat angkut (crane, forklif)
 dll
JUML
AH
PENILAIAN TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3 :
KETID
Pernyataan pimpinan perusahaan (auditee) 1. Menerima hasil temuan ketidaksesuaian auditor yang disampaikan dalam kolom uraian
AKSESterhadap hasil temuan audit dan ketidaksesuaian.
UAIA tindaklanjut perbaikan 2. Menyerahkan Bukti/dokumen hasil tindakan korektif/perbaikan dalam bentuk soft copy / hard copy
N: kepada auditor.
3. Seluruh hasil temuan ketidaksesuaian akan ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan
korektif/perbaikan.
Catatan Auditor* : Nama Auditor :

*Jika ada
1
Keterangan :
 Pada kolom kategori ketidaksesuaian, Auditor memberikan tanda √ dan No. LKS (Contoh : √1) disetiap kriteria yang merupakan ketidaksesuaian
 Pada kolom keterangan uraian ketidaksesuaian, Auditor memberikan warna orange untuk ketidaksesuaian kritikal, warna merah untuk
ketidaksesuaian mayor, dan warna kuning untuk setiap uraian ketidaksesuaian minor)
 Batas waktu penyelesaian kategori ketidaksesuaian :
1. Ketidaksesuaian kritikal harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif paling lambat dalam jangka waktu 1x24 jam.
2. Ketidaksesuaian mayor harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 Kategori penilaian tingkat pencapaian penerapan SMK3 :
1. “Kurang”, apabila tingkat pencapaian penerapan sebesar 0 - 59%
2. “Baik”, apabila tingkat pencapaian penerapan sebesar 60 - 84%
3. “Memuaskan”, apabila tingkat pencapaian penerapan sebesar 85%-100%
 *) : Coret yang tidak dipilih
No Dokumentasi / Bukti Eviden No. Urut Daftar Periksa Tanggal Audit Unit Kegiatan
I TINJAUAN DOKUMEN
3.1 Pengendalian 3.1.1 Prosedur yang 13 Oktober 2021 1. UPDK Bakru
Perancangan terdokumentasi
mempertimbangkan
identifikasi potensi bahaya,
penilaian, dan
pengendalian resiko yang
dilakukan pada tahap
perancangan dan
modifikasi
3.1.2 Prosedur, instruksi

kerja dalam penggunaan
produk, pengoperasian
mesin dan peralatan,
instalasi, pesawat atau
proses serta informasi
lainnya yang berkaitan
dengan K3 telah
dikembangkan selama
perancangan dan/atau
modifikasi
3.1.4 Semua perubahan dan

modifikasi perancangan
yang mempunyai implikasi
terhadap K3 diidentifikasi,
didokumentasikan, dan
ditinjau ulang dan disetujui
oleh petugas yang
berwenang sebelum
pelaksanaan
7.1.4 Daftar periksa

(checklist) tempat kerja telah
disusun untuk digunakan
pada saat inspeksi
7.2 Pemantauan/Pengukuran 7.2.1 13 Oktober 2021 1. UPDK Bakru
Lingkungan Kerja Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja 15 Oktober 2021 2. ULPLTA
dilaksanakan secara teratur Bilibili
dan hasilnya 18 Oktober 2021 3. ULPLTM
didokumentasikan, Mamuju
dipelihara dan digunakan 19 )ktober 2021 4. ULPLTA
untuk penilaian dan Bakaru
penendalian risiko
10.1.2 Daftar Perundangan Stand
II OBSERVASI
6.7.7 Jenis, jumlah, 13 Oktober 2021 UPDK Bakru
penempatan dan
kemudahan untuk
mendapatkan alat keadaan
darurat telah sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan atau standar dan
dinilai oleh petugas yang
kompeten dan berwenang
1
7.1 Pemeriksaan Bahaya 13 Oktober 2021 UPDK Bakru
2
6.4.4 Rambu-rambu K3 13 Oktober 2021 1. UPDK Bakru
harus dipasang sesuai 3. ULPLTM
dengan standar dan Mamuju
pedoman teknis 4. ULPLTA
Bakaru
3
9.3. Pengendalian Bahan 13 Oktober 2021 1. UPDK Bakru
Kimia Berbahaya (BKB)
15 Oktober 2021 2. ULPLTA
18 Oktober 2021 Bilibili
19 )ktober 2021
3. ULPLTM
Mamuju
4. ULPLTA
Bakaru
4
6.7.2 Penyediaan 13 Oktober 2021 UPDK Bakru
alat/sarana dan prosedur
keadaan darurat
berdasarkan hasil
identifikasi dan diuji serta
ditinjau secara rutin oleh
petugas yang kompeten dan
berwenang
5
6.7.5 Instruksi/prosedur 13 Oktober 2021 1. UPDK Bakru
keadaan darurat dan
hubungan keadaan darurat 18 Oktober 2021 2. ULPLTM
diperlihatkan secara jelas Mamuju
dan menyolok serta 19 )ktober 2021 3. ULPLTA
diketahui oleh seluruh Bakaru
tenaga kerja di perusahaan
6
6.7.4 Petugas penanganan 15 Oktober 2021 ULPLTA Bilibili
keadaan darurat ditetapkan
dan diberikan pelatihan
khusus serta
diinformasikan kepada
seluruh orang yang ada di
tempat kerja
7
6.7.6 Peralatan dan sistem 15 Oktober 2021 ULPLTA Bilibili
tanda bahaya keadaan
darurat disediakan,
diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala
sesuai dengan peraturan
perundang- undangan,
standar dan pedoman teknis
yang relevan
8
6.1.7. APD yang digunakan 15 Oktober 2021 ULPLTA Bilibili
dipastikan telah dinyatakan
layak pakai sesuai dengan 18 Oktober 2021 ULPLTM
standar dan/atau peraturan MAMUJU
yang berlaku 19 Oktober 2021 ULPLTA Bakaru
9
6.7.6 Peralatan dan sistem 18 Oktober 2021 ULPLTM
tanda bahaya keadaan Mamuju
darurat disediakan,
diperiksa, diuji dan 19 Oktober 2021 ULPLTA Bakaru
dipelihara secara berkala
sesuai dengan peraturan
perundang- undangan,
standar dan pedoman teknis
yang relevan
10
1.1.3 Perusahaan 18 Oktober 2021 ULPLTM
mengkomunikasikan Mamuju
kebijakan K3 kepada 19 )ktober 2021
seluruh tenaga kerja, tamu, ULPLTA Bakaru
kontraktor, pelanggan dan
pemasok dengan tata cara
yang tepat
Temuan Audit Acuan : Kategori Auditor Wakil Analisa Penyebab :
(diisi oleh Auditor) (Elemen/Klausul/Pros Temuan : Auditee (diisi oleh Auditee)
edur)
Dokumen yang menyatakan

pengendalian perancangan ketika
membeli mesin baru sudah
diidentifikasi norma / penerapan
keseluruhan terkait K3
Belum ditemukan dokumen Peraturan Menteri
evaluasi hasil pengukuran Tenaga Kerja dan
lingkungan kerja untuk dilakukan Transmigrasi RI No.
pengendalian resiko Per.13/MEN/X/2011
Tentang Nilai
Pengukuran lingkungan kerja Ambang Batas Faktor
berdasarkan dari bagian Fisika dan Faktor
lingkungan, sebaiknya terdapat Kimia Di Tempat
formulir untuk mengolah data dari Kerja.
pengukuran lingkungan kerja dari
bagian lingkungan
Untuk APAR Jenis CO2 1. 6.7.7 Minor Fuad Bakti
penempatannya lebih sesuai di 2. Permenaker No.04 Nurul anggun
bagian kelistrikan seperti panel, Tahun 1980 Tentang
sedangkan untuk digudang Penggunaan &
banyak material kayu / jenis Pemeliharaan APAR
material kebakaran tipe A lebih
sesuai jenis apar powder/clean
agen
1. Lokasi UPDK Bakaru Panel 1.7.1 Minor Fuad Bakti

area gudng keadaan terbuka, 2. UU No 1 tahun Nurul anggun
dengan penutup terlepas, kondisi 1970 Keselamatan
ini berbahaya yang dapat Kerja Pasal 3 ayat
berpotensi terjadinya fatality (1) huruf q (q.
mencegah terkena
2. Lokasi PLTM Kalukuu aliran listrik
area menuju bendunan untuk jalan berbahaya)
akses hanya terdapat 1 sisi
pegangan, dengan kondisi jalan
sepit dan licin yang dapat
berpotensi terpeleset dan jatuh
3. Lokasi PLTA Bakaru terdapat

beberapa stop kontak dengan
penutup terbuka, yang dapat
berpotensi terjadinya fatality
Terdapat beberapa APAR yng 1. 6.4.4 Minor Fuad Bakti

belum terdapat Tanda 2. 6.7.6 Nurul anggun
2. Permenaker No.04
Tahun 1980 Tentang
Penggunaan &
Pemeliharaan APAR
1. Perusahaan belum 1. 9.3.1 Minor

mendokumentasikan dan 2. 9.3.2
menerapkan prosedur mengenai 2. Kep. Menaker No.
penyimpanan, penanganan dan Kep.187/MEN/1999
pemindahan BKB sesuai Tentang mekanisme
dengan Penyimpanan BKB
2. Belum terdapat Lembar Data
Keselamatan BKB
Pompa utama hydrant mengalami 6.7.2 Minor
kebocoran pada seal, sehingga
berpotensi merusak dudukan
pompa jika tidak ditangani
Sudah terdapat prosedur tetapi 6.7.5 Minor

hubungan keadaan darurat belum
diperlihatkan secara jelas dan
menyolok serta diketahui oleh
seluruh tenaga kerja di perusahaan
Struktr organisasi tanggap darurat 6.7.4

belum diupdate sesuai SK Tim
Terbaru.
Pilar hydrant outdor 2,5" belum 6.7.6

terdapat box hydrant
APD dirapikan dan ditambahkan
penanda identitas sesuai tanggap
darurat
(Untuk UPDK apakah ada cara

khusus)
Lokasi PLTM Kalukku Pilar

Hydrant outdor 2,5" PLTM
Kalukku tidak berfungsi,
Terdapat Hydrant portable yang

standby
Lokasi PLTA Bakaru PH

Instalasi Hydrant bagian reducer
mengalami kerusakan sehingga
tekanan pada instalasi melebihi
tekanan standard
Safety valve bocor
Main Control Fire Alarm

(MCFA) PLTA Bakaru
mengalami kerusakan, sehingga
sistem fire alarm pada PH tidak
berfungsi
Lokasi PLTA Bakar DCC
1. MCFA kondisi alarm
kemungkinan terdapat fire alarm
yg mengalami gangguan
2. Sistem Hydrant Tidak sesuai

Standard
PLTM Sawitto ?
Apakah Ada hydrant ??
Jika diperlukan apakah sudah
sesuai hasil Assesment Resiko
Kebakaran (FRA)
UPDK Bakaru
MCFA updk bakaru dmatikan
dikarenakan terdapat fire alarm
gangguan dan belum didapatkan
gangguannya
Kebijakan K3 yang termuat dalam 1.1.3 Minor

komitmen kebijakan terintegrasi
Perbaikan Segera dan Batas Verifikasi Tanggal :
Tindakan waktu :
Pencegahan : Status :
OPEN/
CLOSE
TOR sudah terdapat

aspek k3 untuk
pengedalian
perancangan terkait
pnerapan K3
Prosedur dan Formulir
terkait
1. Penutup panel
dipasang kembali
2. Penambahan raling
tangga / pegangan
3. Perbaikan stop
kontak
1. Pembuatan prosedur
BKB
2. Terdapat formulir
Lembar Data
Keselamatan BKB
3. Penambahan
Rambu sesuai
peraturan
1. Mekanisme dan
periode pemeriksaan
dan pengujian
peralatan
2. Rekaman Laporan
hasil
inspeksi/pemeriksaan
dan pengujian
peralatan sistem
keadaan darurat dan
tindak lanjut jika ada
ketidak sesuaian
Struktur tanggap
darurat, Nomor
penting, & Flow chart
hubungan keadaan
darurat belum
diperlihatkan secara
jelas dan menyolok
(Resepsionis)
Update struktur
tanggap darurat sesuai
SK Tim Terbaru
Penyimpanan APD
dirapikan
Update komitmen
kebijakan terintegrasi

Checklist Audit SMK3 - Lanjutan - (166 Kriteria)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Checklist Audit SMK3 - Lanjutan - (166 Kriteria)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT PLN (Persero) UPDK BAKARU CHECKLIST AUDIT SMK3

URAIAN KETIDAKSESUAIAN / OBSERVASI KATEGORI KETIDAKSESUAIAN

2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha ……………………………………………………………………………………………………

6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk ……………………………………………………………………………………………………

12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan ……………………………………………………………………………………………………

15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang ……………………………………………………………………………………………………

23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemu an secara ……………………………………………………………………………………………………

33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, ……………………………………………………………………………………………………

36 2.3.1 Terdapat prosedur yang ……………………………………………………………………………………………………

37 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara ……………………………………………………………………………………………………

3.1 Pengendalian Perancangan

persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil

3.2 Peninjauan Ulang Kontrak

65 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah ……………………………………………………………………………………………………

Inst. Menaker No.Inst.02/M/BW/1984 – Pengesahan APD SE

85 6.5.2 Semua catatan yang memuat data ……………………………………………………………………………………………………

89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan ……………………………………………………………………………………………………

telah diidentifikasi dan prosedur Eviden :

100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat ……………………………………………………………………………………………………

101 6.7.6 Peralatan dan sistem tanda bahaya ……………………………………………………………………………………………………

6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

7.1 Pemeriksaan Bahaya

106 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap ……………………………………………………………………………………………………

110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi ……………………………………………………………………………………………………

113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan ……………………………………………………………………………………………………

115 7.2.3 Pemantauan/ pengukuran lingkungan ……………………………………………………………………………………………………

118 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan ……………………………………………………………………………………………………

139 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan ……………………………………………………………………………………………………

persyaratan peraturan perundang-  Referensi Kep. Menaker No. Kep.187/MEN/1999

143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh ……………………………………………………………………………………………………

Catatan Auditor* : Nama Auditor :

3.1.2 Prosedur, instruksi

3.1.4 Semua perubahan dan

7.1.4 Daftar periksa

10.1.2 Daftar Perundangan Stand

Dokumen yang menyatakan

1. Lokasi UPDK Bakaru Panel 1.7.1 Minor Fuad Bakti

3. Lokasi PLTA Bakaru terdapat

Terdapat beberapa APAR yng 1. 6.4.4 Minor Fuad Bakti

1. Perusahaan belum 1. 9.3.1 Minor

Sudah terdapat prosedur tetapi 6.7.5 Minor

Struktr organisasi tanggap darurat 6.7.4

Pilar hydrant outdor 2,5" belum 6.7.6

(Untuk UPDK apakah ada cara

Lokasi PLTM Kalukku Pilar

Terdapat Hydrant portable yang

Lokasi PLTA Bakaru PH

Safety valve bocor

Main Control Fire Alarm

2. Sistem Hydrant Tidak sesuai

Kebijakan K3 yang termuat dalam 1.1.3 Minor

TOR sudah terdapat

Anda mungkin juga menyukai