S.0.P (STANDARD OPERATING PROCEDURE) MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN LSP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFES! BUMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BUMA sravuspisremust | | TERKENDALI v1 TIDAK TERKENDALI SALINAN 0 NOMOREDIST 1 TANGGALEDIS! | 11 olaober 2018 ; ‘TIPEDOKUMEN sop ‘TANGGAL REVISE £ NOMOR DOKUMEN 01/SOP/LSP-RUMA/X/2018 3 PERHATIAN Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng “TERKENDAL|”. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada Bidang ‘Manajemen Mutu LSP BUMA untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan. Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulls dar! Ketua LSP BUMALS LSP BUMA - No.Dokumen | __: __| O1/S0P/LSP-RUMA/x/2018 | BUMA S.0.P | disi/ Revisi : [e100 | MENGFLOLA KETIDAKBERPIHAKAN | T208gal Berlaku 411 Oktober 2018 - Halaman ls 2dari 10 _ LEMBAR PENGESAHAN S.0.P LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BUMA Ketua Diperkea Oleh -Bagan Manajemen Mutu Hilary Hanjani Putri Yan Ari (and \stanci Tol. 11 Oktober 2018 Tgl.t4 Oktober 2018 Tg.11 Oktober 2076LSP LSP BUMA Es No. Dokumen 01/0 LSP-HUMA/K/2016 BUMA S.0.P Edisi/ Revisi 01700 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN |122882! Berlaka ae Sitabe2Oi8: Halaman 3 dari 10 DAFTAR DISTRIBUSI Nomor Copy Penerima 09 Master disimpan oleh Bagian Manajemen Mutu o1 Ketua Dewan Pengarah oz Ketua 03 Bagian Manajemen Mutu | oF Komite Ketidakberpihakan 05 Sekretaris 06 BNSP SEJARAH REVISI Deskripsi Keterangan Revisi Tanggal sees 0 11 Oktober 2018 Edisi Pertama [pear Dpetiea Oleh sta ‘Sekretaris Bagian Manajemen Mutu Ketua Tg. 11 Oxober 2016 Ta 1 Oxtober 2018 Tgl 11 Oktober 2018LSP LSP BUMA Pacman) 5 No, Dokumen 01 /SOP/IST-DUMA/K/2010 BUMA SOR Edisi/ Revisi 01/00 | MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN [je Pstisks be lalaman 4 dari 10 1. Tujuan 2. Ruang lingkup 3. Koordinator 4. Tugas dan ‘Tanggung jawab 5. Acuan 6. Proses Prosedur Memastikan pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara tidak berpihak dan menetapkan pentingnya ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan benturan kepentingan dan penjaminan objektifitas sertifilasi oleh lembaga sertifikasi pada pengelolaan dan proses sertifikasinya 241, Pemberlakuan kepada pemohon/peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat 22. Pemberlakuan prosedur kepada seluruh pengguna sertifikasi 23. Pembatasan sistim sertifikasi_ yang menghalangi proses sertfikasi 24, Identifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan, termasuk keterlibatan penyeliaan Komite Ketidakberpihakan 4.1. Komite Katidakberpihakan bertanggungjawab _terhadap terjaminnya ketidakberpihakan pada seluruh layanan dan proses sertifikasi 4.2, Manajer Manajemen Mutu _bertanggungiawab — terhadap penjaminan kualitas sertifikasi lembaga serta pelaksanaannya, terkait perangkat uji yang dipergunakan 4.3. Komite Skema Sertifikasi bertanggungjawab atas pemberlakuan standar kompetensi pada skema sertifikasi Pedoman BNSP 201 Rev 2014 dan ISO 17024. Dibuat oleh Diporikea Ooh Disetaji oleh? Sekreteris Bagian Menjemen Mutu Ketua Hillary Kaniani Putri Yan AriW may Aandi _ Tal. 11 Oktober 2018 Tglt Oktober 2018 Tal 1 Oktober 2018LSP LsP BUMA mn = No. Dokumen 01/SOP/LSP-BUMA/X/2018 BUMA $.0.P Edisi/ Revisi 01700 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN |-#Hf##! Betlaku 11 Oktober 2016 Halaman S dari 10 Kegiatan sertifikasi ksanakan secara tidak berpihak («. 43 431) % Instruksi Kerja: PENANGGUNG LANGKAH PROSEDUR MEDIA & KELUARAN vl 6.1. Mengidentifikasi Konflik a) Daftar personel Dalam menjamin proses sertifikasi, LSP potensi ketidak mempunyai komitmen untuk menjamin berpihakan, Komite ketidakberpihakan dalam pelaksanaan Ketidakberpi kegiatan sertifikasinya terkait dengan para hakan pihak yang terlibat di dalamnya Mengidentifikasi potensi ketidak berpihakan : a. Semua personel yang berpotensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi. b, untuk uji kompetensi. ¢, Struktur tahapan proses uji Kopetensi. d. Tentukan kirteria ketidalkberpihakan untuk proses sertifkasi, termasuk proses ujiannya e. Tetapkan dalam komitmen ketidakberpihakan kepada sduruh personil yang terlibat proses serifikasi untuk memvalidasi pernyataan terkait f. Buat daftar periksa terhadap kepatuhan komitmen ketidakberpihakan yang diterapkan selama proses sertifikasi & uji kompetensi 9. Buat rekaman yang menjamin ketidakberpihakan terlaksana sesuai ketentuannya b) Daftarsumber caya, kebijakan. ©) Alurtahapan proses uji kompetensi Dibuat oleh Dipsrkea Oh Sekretaris Bagan Manajenen Mutu Tal. 11 Oktober 2018 lle fl Hillary Hanjani Putri Yan Ari. "Tal.11 Oktober 2078 Disetujui oleh? |LSP LSP BUMA i BUMA S.0.P aisi/ Revisi No. Dokument 01/0 /1ST-HUMAPR/2018 01/00 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN ‘Tanggal Berlaku : 11 Oktober 2018 Halaman 6 dari 10 1 Pertanggungjawaban ketidakberpihakan pada kasi (4.4.3; 4.3.5) 4 6.2. Mengantisipasi Konflik Kepentingan Personil yang bertanggung jawab atas ketidakbepihakan kegiatan sertifikasi tidak melakukan kompromi pada ketidakberpihakan sertifikasi, termasuk keterkaitannya dengan tekanan komsersial, keuangan, penyeliaan, dan tekanan lainnya terkait kegiatan sertifikasi l% Instruksi Kerja : a, Menyiapkan surat pernyataan menghindari konfiik kepentingan b. Menyiapkan surat pernyataan ketidak berpihakan untuk penggunaan sumber daya pelaksanaan ji kompetensi ¢. Tentukan unsur pertanggungjawaban untuk kriteria ketidakberpihakan proses sertifikasi atau uji kompetensi oleh LSP 4. Tetapkan personil yang bertanggungjawab pada ketidakberpihakan sesuai SPT/proses ¢. Tentukan dokumen pertanggungjawaban ketidakberpihakan {. Buatrekaman mutu dokumen pertanggungjawaban ketidakberpihakan sesuai SPT/proses a) Formulir komitmen/ pernyataan Komite ketidak Ketidakberpi berpihakan b) Formulir pernyataan ketidak berpihakanpenggu naan sumber daya hakan Dibuet oleh: Dpertse Sekretaris Bagan Manejemen Mutu leh = HM \E Hillary Hanjani Put Yan AW Tg 11 Oktober 2018 Tgl.11 Oktover 2078 Disetujui oleh : ‘Ketua m~ Annie Afandi Tg.11 Oktover 2078LSP [musresrere) - BUMA S.0.P LSP BUMA | No. Dokumen Eaisi/ R (01/S0P/LSP-BUMA/x/2016, (01/00 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN Tanggal Berlaku 11 Oktober 2018 Halaman _ 7 dari 10 Identifikasi ancaman-ancaman ketidakberpihakan secara berkelanjutan (0.43;430) L 6.3. Mengambil Keputusan Sertifikasi. % Instruksi Kerja: Menganalisa adenya ancaman-ancaman yang muncul baik dari internal LSP maupun di luar organisasi atau lingkungan pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang dapat dikategorikan pada pelanggaran ketidakberpihakan proses sertifikasi a. Memastikan ketidak berpihakan tim asesor kompetensi, tim verifikasi dokumen uji kompetensi, dan pimpinan pembuat keputusan kompetensi peserta uji/asesi. b. Menyiapkan dan menyerahkan sertifikat Kompetensi kepada asesi. ¢, Mendokumentasikan semua hasil sertifikasi. d. Lakukan ketentuan jenis ancaman yang dapat dimungkinkan timbul pada proses sertifikasi e. Buat data ancaman tersebut untuk dilakukannya verifikasi dan analisa f. Pastikan keberlangsungan sertifikasi lembaga menerapkan kesesuaian standar sertifikasi untuk menghindarkan ancaman ketidakberpihakan berkelanjutan g. Buat laporan atas terjadinya ancaman ketidakberpihakan dan verifikasi terhadap penelusuran standar sertifikasi dan a) Formulir pernyataan ketidak berpihakan. b) Sertifikat kompetensi. 6) Dokumentasi semua hasil sertifikasi. lKomite lKetidakberpih fakan Dibuet oleh: Diperiksa Oleh? Sekretars Bagian Mengjemen Mutu \§e Hillary Hanjani Putri Yan Ari Tal. 11 Oktober 2078 TQLTT Oktober 2018 Tg.11 Ooder 2018LS P ESR BUMA =o BUMA S.0.P (01/SOP/LSP-BUMA/X/2018, i oe Hillary Hanjani Putri Tol. 11 Oktober 2018 Tal.17 Oktober 2078 Ketua |: | 01/00 Tanggal Berlaku 11 Oktober 2018 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN [4,./2. = 8 dari 10 ketidakberpihakan, termasuk skema sertifikasi h. Serahkan laporan terkait kepada Pimpinan LSP untuk pengkajian lanjut “Diseiujul Sieh a ‘Anm Afendi Tg.11 OMtover 2018LSP LSP BUMA =o No, Dokumen ‘1/S0R/LSP-HUMA/K/2070 BUMA S.0.P Edisi/ Revisi 01/00 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN |1tzgel Berlaku 11 Oktober 2018 Halaman _ 9 dari 10 [ TAMPIRAN| SURAT PERNYATAAN KETIDAKBERPIHAKAN Formulir > Uraian *Memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak dan penjaminan objektifitas sertifikasi (4.3.1.) pada proses uji kompetensi di tempat Uji kompetensi (TUK) yang mengacu pada standar asesmen (PBNSP 301) dan skema sertifikasi, serta sesuai penugasan oleh LSP + Menjamin ketidakberpihakan dalam kaitennya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat (4.3.2), dan tidak akan mengijinkan tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain untuk — mengkompromikan ketidakberpihakan (4.3.5) ‘*Melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan atau meminimalkan potensi benturan kepentingan yang timbul dari kegiatan sertifikasi, untuk kemudian mengidentifikasi semua potensi sumber benturan kepentingan (4.3.7) ‘¢Menjaga ketidakberpinakan, termasuk keterlibatan para pemangku kepentingan (4.3.8) > MENYATAKAN untuk : * Menerapkan komitmen ketidakberpihakan dalam melakukan proses uji kompetensi (asesor kompetensi) dan pengawasan (penyelia), serta penyediaan sarana_uji kompetensi (personil manajemen TUK) dalam pada proses sertifikasi dan uji kompetensi, yaitu a. Memastikan kegiatan uji kompetensi dilaksanakan secara tidak berpihak . Mengidentifikasi pelanggaran ketidakberpihakan pada pesarta sertifikasi c. Mengidentifikasi adanya tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain d. Mengidentifikasi adanya benturan kepentingan dan penjaminan objektifitas sertifikasi kompetensi, termesuk uji kompetensi di TUK . Mengidentifikasi adanya ancaman ketidakberpihakan secara_berkelanjutan, yang muncul dari hubungan antar personil e. [Eas Wy Hillery Haniani Putri aiid Afandi I Ta._11 Oktober 2016 Tal.11 Oktober 2016 Tglt1 Oktober 2018LSP LSP BUMA No. Dokumen 01/S0P/LSP-BUMA/X/2018 BUMA S.0.P Edisi/ Revisi 01/00 Tanggal Berlaku |: | 11 Oktober 2078 MENGELOLA KETIDAKBERPIHAKAN } 7278841! ara Jakarta, 01 Agustus 2018 Dinyatakan oleh, (nama & ttd, coret yang tidak perlui) 1. ~ Asesor Kompetensi 2 - Asesor Kompetensi ER ~ Asesor Kompetensi 4 - Asesor Kompetensi Diketahui oleh, Ahmad Afandi - Ketua LSP Dibiiat oleh? | Diperikéa Oleh | i q Sokretarie Bagan Mongjomen Mutu Tal. 14 Oktober 2018, TgLt1 Oktober 2018 Tg.11 Oktober 2018