FORM F-06-02

JADWAL AUDIT

Jenis Audit Audit Internal/Tambahan

Tujuan Audit Mengevaluasi penerapan, termasuk keefektifan, dari Sistem Manajemen Mutu BBLM
Kriteria Audit : 1. SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu – Persyaratan; 2. Dokumen SMM; 3. SNI Produk; 4. Permen
Metode Audit Observasi/Wawancara/Sampling
Tim Audit SK Kepala Perusahaan
Tanggal Audit
Waktu Auditee Acuan Auditor
08.00 – 09.00 Opening Meeting
PIMPINAN PERUSAHAAN
09.00 - 10.00 5.1 kepemimpinan dan komitmen A
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
10.00 – 12.00 SISTEM MANAJEMEN MUTU B
7.1.2 Sumber daya (orang)
09.00 – 12.00 HRD C
PEMASARAN 8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan
09.00 – 12.00 D
7.1.3 Infrastruktur
09.00 – 12.00 MAINTENANCE E
ISOMA
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur
13.00- 16.00 GUDANG BAHAN BAKU B
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur
13.00 – 16.00 GUDANG PRODUK JADI C
7.1.3 Infrastruktur
13.00 – 16.00 PRODUKSI D
7.1.5 Sumber daya pemantuan dan pengukuran
13.00 – 16.00 QUALITY CONTROL E
16.00 – 17.00 Closing Meeting