PENCATATAN DAN PELAPORAN

No. Dokumen :
Adm/SOP- /IV/CPK/2019
SOP No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 1 April 2019
Halaman :1/1
PUSKESMAS drg. Emma
Ariesnawati, MM
CEMPAKA NIP. 19680405
200212 2 006

1 Pengertian Pencatatan adalah proses memasukan data kedalam

. mediasistem pencatatan.

Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian hasil

pencatatan, dari bawahan kepada atasan sesuai dengan
hubungan wewenang dan tanggung jawab
2 Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk
. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan
3 Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Cempaka Nomor. 42
. Tahun 2019 Tentang Pengelola Data dan Informasi
4 Referensi Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
.
5 Langkah- 1. Petugas menyiapkan sarana dan prasarana (form tanda
. langkah terima laporan, ATK) yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan.
2. Petugas mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan.
3. Petugas meminta tanda tangan kepada pelaksana
kegaiatan pada form tanda terima laporan kegiatan
4. Petugas mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan per bulan yang telah terkumpul di dalam map
(dokumen kepeer).
5. Petugas melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
yang terkumpul sesuai dengan hubungan wewenang dan
tanggung jawab.
6 Diagram Alir -
.
7 Unit Terkait 1. Pelaksana kegiatan
. 2. Kepala Puskesmas
3. Dinas Kesehatan Kota

Rekaman Historis Perubahan

1
No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Diberlakukan
1 Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas 1 April 2019
Cempaka Nomor. 91 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Tim Audit

2 Referensi Buku Pedoman Audit Internal

dan Pertemuan Tinjauan
Manajemen Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Tahun
2018

3. Langkah- 1. Kepala Puskesmas

menetapkan SK dan
langkah
membentuk tim audit
keuangan
2. Ketua tim dan anggota tim
audit membuat perencanaan
audit ,
3. Tim audit kinerja pengelola
keuangan melaksanakan
audit keuangan
4. Unit keuangan menjelaskan
pertanyaan yang diminta oleh
tim audit,
5. Tim audit melaporkan hasil
temuan audit kepada kepala
Puskesmas,
6. Kepala Puskesmas bersama
tim audit menyusun rencan
tindak lanjut terhadap temuan
hasil audit kinerja pengelola
keuangan.