KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2019

DAN EVALUASI TARGET DAN ANGGARAN TA 2018

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT

DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Bandung, Oktober 2018

 Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil
“Negara mengakui dan menghormati
kesatuan‐kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak‐hak
tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam
undang‐undang.”
 STRUKTUR ORGANISASI
Dit. PKAT
Ka.Subbag
Kelompok TU
Jabatan Fungsional

Subdit Subdit Pelaksanaan

Subdit Subdit Rujukan,
Pelaksanaan Pemberdayaan
Persiapan Terminasi dan
Pemberdayaan Sosbud, Ekonomi &
Pemberdayaan SDM Lingkungan Evaluasi

Seksi Seksi Seksi

Identifikasi Pemberdayaan Pemberdayaan Seksi
KAT SDM KAT Sosial Budaya

Seksi
Seksi Analisis Pemberdayaan Seksi
Seksi
Lingkungan Pendamping Ekonomi dan
PSM
Sosial KAT Lingkungan
KEBIJAKAN TEKNIS PROGRAM DAN
ANGGARAN TAHUN 2019
 RENCANA APBN TA 2019 #1
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT
TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL TA 2019

Direktorat Pemberdayaan KAT 5

 RENCANA APBN TA 2019 #2
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT
PRIORITAS NASIONAL TA 2019

PN 1”Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Layanan Dasar”

Direktorat Pemberdayaan KAT 6

 RENCANA APBN TA 2019 #3
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT
TARGET PEMBERDAYAAN KAT

RPJMN III 2015 - 2019 TARGET RPJMN III

TAHUN
PROGRAM/KEG INDIKATOR TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019

Pemberdayaan Warga KAT Yang 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 10.320
Komunitas Adat diberdayakan
Terpencil (KAT)

RKP TAHUNAN

TAHUN
PROGRAM/KEG INDIKATOR TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019

Pemberdayaan Warga KAT Yang 2.160 2.099 1.989 2.099 2.099 10.446
Komunitas Adat diberdayakan
Terpencil (KAT)
Direktorat Pemberdayaan KAT 7
 RENCANA APBN TA 2019 #4
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT
PAGU ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT TA 2019

 Pagu Anggaran Pemberdayaan KAT : Rp. 136.425.479.000,-

PAGU TA 2018
Rp. 127.586.120.000,-
KP
Direktorat PKAT
Rp.20.287.842.000,- 14.87%
DK Dekonsentrasi
Rp. 5.911.657.000,- 4.33%
Tugas Pembantuan
80.80%
TP Rp.110.225.980.000,-

Direktorat Pemberdayaan KAT 8

 Dalam Ribu Rupiah (.000,-)
BELANJA BARANG
BELANJA BELANJA BELANJA
UNIT TIDAK JUMLAH
PEGAWAI MENGIKAT MODAL SOSIAL
MENGIKAT

Dit. PKAT - - 19.307.842 - 980.000 20.287.842

DEKON - - 5.911.657 - - 5.911.657

TUGAS
- - 11.276.980 98.949.000 110.225.980
PEMBANTUAN

TOTAL 36.496.479 99.929.000 136.425.479

• Sebagian besar anggaran Direktorat PKAT digunakan untuk bantuan sosial sebesar 73.25 % sebanyak 0.72% Pusat,
sebanyak 72.53% Tugas Pembantuan

• Sedangkan untuk operasional Pemberdayaan KAT sebesar 26,75%, yang mana masih harus dibagi untuk pelaksanaan
pemberdayaan di Pusat 14.15%, Dekonsentrasi 4.33% dan Tugas Pembantuan 8.27%.

• Belanja Barang tidak mengikat cukup besar dikarenakan, biaya jasa konsultan perencana dan pengaawasan untuk
pembangunan rumah KAT.
Direktorat Pemberdayaan KAT 9
 RENCANA APBN TA 2019 #5
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT
SANDINGAN ANGGARAN TA 2018 - 2019

ALASAN PENAMBAHAN ANGGARAN

Sandingan
Anggaran
300000 • Peningkatan indeks bantuan pemberdayaan
200000 KAT
100000 • Penambahan Jenis Bantuan sarana Balai Sosial
0
2018 2019
• Penambahan jumlah target bantuan jaminan
2018 2019 hidup tahun pemberdayaan II
• Penguatan Pendampingan terhadap KAT.
(dalam juta rupiah)

Kegiatan 2018 2019

Pemberdayaan KAT Rp.127.586 Rp.136.425

Direktorat Pemberdayaan KAT 10

 RENCANA APBN TA 2019 #4
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KAT
CATATAN RENCANA TAHUN 2019

Catatan

SK Menteri Sosial tentang Penetapan Lokasi KAT Penambahan Jumlah Pendamping Sosial KAT
tahun 2019 masih dalam proses, diupayakan Profesional menjadi 49 Orang, ditempatkan di 49
pada bulan Oktober sudah disahkan Lokasi pemberdayaan tahun 2

Penambahan Volume pelaksanaan kegiatan Penambahan nilai bantuan jaminan hidup, bibit,
Penyiapan Kondisi Masyarakat (PKM) di seluruh peralatan kerja, peralatan rumah tangga yang
lokasi pemberdayaan tahun 1 semula 300.000/KK menjadi 400.000/KK

Penambahan Volume pelaksanaan kegiatan

Bimbingan Sosial Motivasi terpadu di seluruh lokasi
pemberdayaan tahun 2
Penambahan jenis bantuan Balai Sosial di seluruh
lokasi pemberdayaan tahun 1

Direktorat Pemberdayaan KAT 11

EVALUASI REALISASI TARGET DAN
ANGGARAN TAHUN 2018
 PROGRAM DAN ANGGARAN #3
PEMBERDAYAAN KAT
ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT TA 2018

Safeguarding Rp.15.777.889
Bansos UEP RP.550.000

PUSAT
Rp. 16.327.889
12,80 %
22 Provinsi
Safeguarding Rp.4.679.648
Alokasi Dekonsentrasi Provinsi
Anggaran DISTRIBUSI Rp. 4.679.648
Rp. 127.586.120 3,67 % 19 Provinsi
Safeguarding Rp.6.156.452
Bansos Rp.64.381.500
Tugas Pembantuan
Rp. 106.578.583 10 Kabupaten
83,53 % Safeguarding Rp.2.958.619
Bansos Rp.32.855.300

Direktorat Pemberdayaan KAT 13

 PROGRAM DAN ANGGARAN #4
PEMBERDAYAAN KAT
ANGGARAN TA 2018 PER JENIS BELANJA
Dalam Ribu Rupiah (.000,-)
BELANJA BARANG
BELANJA BELANJA BELANJA
UNIT TIDAK JUMLAH
PEGAWAI MENGIKAT MODAL SOSIAL
MENGIKAT

Dit. PKAT - - 15.777.889 - 550.000 16.327.889

DEKON - - 4.679.648 - - 4.679.648

TUGAS
- - 9.341.783 97.236.800 106.578.583
PEMBANTUAN

TOTAL 29.799.320 97.786.800 127.586.120

Direktorat Pemberdayaan KAT 14

 PROGRAM DAN ANGGARAN #4
PEMBERDAYAAN KAT
TARGET DAN INDEKS BANTUAN PKAT TA 2018

NO JENIS BANTUAN TARGET ANGGARAN

1 PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL 2.099 96,661,893,000

RUMAH (Rp. 30 Jt – 71 jt/unit) 1.900 92,926,893,000

BBR (Rp.15 Jt – 20 Jt/unit) 199 3,735,000,000

Indeks Rata-rata
Pembangunan Rumah KAT
2 JADUP 3.784 5,294,700,000
NO WILAYAH INDEKS
TAHUN I (Rp.300.000/KK/6 Bln) 2.099 3,778,200,000

TAHUN II (Rp.300.000/KK/3 Bln) 1.685 1,516,500,000 1 BARAT 37.000.000

3 BIBIT TANAMAN (Rp.300.000/KK) 2.099 629,700,000 2 TENGAH 39.000.000

4 P. RUMAH TANGGA (Rp.300.000/KK) 2.099 629,700,000 3 TIMUR 46.000.000

5 P. KERJA (Rp.300.000/KK) 2.099 629,700,000 4 PAPUA & PAPBAR 71.000.000

Direktorat Pemberdayaan KAT 15

 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN #4
PEMBERDAYAAN KAT
REALISASI ANGGARAN PEMBERDAYAAN KAT
Per 15 Oktober 2018
KENDALA REALISASI
70,39% 57,28% 44,01%
PUSAT 1. Pergantian Pejabat Pengelola
Keuangan di Satker Daerah
2. Keterlambatan pelaksanaan
DEKON
lelang fisik akibat pergantian
pejabat.
TP 3. Di dalam dokumen kontrak
pengadaan konstruksi bantuan
rumah KAT tercantum termin-
KEWENANGAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % SISA DANA termin pembayaran yang harus
diikuti
Kantor Pusat 16.327.889.000 11.493.699.045 70.39 4.834.189.955
4. Pihak penyedia jasa konstruksi
Dekonsentrasi 4.679.648.000 2.680.712.651 57.28 1.998.935.349 belum menagihkan permintaan
T. Pembantuan 106.578.583.000 46.909.330.393 44.01 59.669.252.607 pembayaran.
TOTAL 127.586.120.000 61.083.742.089 47.88 66.502.377.911
Direktorat Pemberdayaan KAT 16
 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN #5
PEMBERDAYAAN KAT
REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI

A. PROVINSI Dekonsentrasi Realisasi %

#DIV/0! A. PROVINSI Dekonsentrasi Realisasi %
#DIV/0!
1 Aceh 185,629,000 91,104,000 49.08 12 Sulawesi Tengah 197,326,000 84,745,000 42.95
2 Sumatera Utara 193,083,000 121,392,000 62.87 13 Maluku 282,956,000 159,710,000 56.44
3 Sumatera Barat 198,436,000 174,640,500 88.01 14 Nusa Tenggara Barat 178,728,000 131,797,700 73.74
15 Nusa Tenggara Timur 288,214,000 152,652,500 52.96
4 Riau 225,210,000 75,740,000 33.63
16 Papua 334,568,000 11,380,000 3.40
5 Jambi 173,483,000 151,804,000 87.50
17 Maluku Utara 301,846,000 139,364,000 46.17
6 Sumatera Selatan 176,304,000 112,257,251 63.67 18 Gorontalo 207,986,000 158,111,000 76.02
7 Kalimantan Barat 193,486,000 137,596,000 71.11 19 Kep. Riau 126,412,000 98,207,900 77.69
8 Kalimantan Tengah 216,092,000 169,188,000 78.29 20 Papua Barat 229,032,000 171,392,000 74.83
9 Kalimantan Selatan 210,981,000 91,005,000 43.13 21 Sulawesi Barat 202,174,000 105,006,000 51.94
10 Kalimantan Timur 197,936,000 152,673,900 77.13 22 Kalimantan Utara 145,342,000 68,171,400 46.90
11 Sulawesi Utara 214,424,000 122,774,500 57.26 TOTAL 4,679,648,000 2,680,712,651 57.28

Direktorat Pemberdayaan KAT 17

 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN #6
PEMBERDAYAAN KAT
REALISASI ANGGARAN TP PROVINSI

A. PROVINSI TP Realisasi % A. PROVINSI TP Realisasi %

1 Aceh 1,686,210,000 1,020,150,200 60.50 12 Sulawesi Tengah 3,967,154,000 1,474,886,100 37.18
2 Sumatera Utara 91,410,000 50,600,000 55.35 13 Maluku 2,256,270,000 750,711,900 33.27
14 Nusa Tenggara Barat
3 Sumatera Barat 3,554,282,000 1,766,263,250 49.69
15 Nusa Tenggara Timur 9,364,704,000 4,438,093,100 47.39
4 Riau 1,827,242,000 505,212,195 27.65
16 Papua 7,654,372,000 1,565,732,469 20.46
5 Jambi 5,213,216,000 1,118,775,494 21.46 17 Maluku Utara 4,191,577,000 1,266,542,700 30.22
6 Sumatera Selatan 1,669,490,000 467,766,950 28.02 18 Gorontalo 3,918,390,000 1,849,640,498 47.20
7 Kalimantan Barat 2,366,280,000 221,925,000 9.38 19 Kep. Riau
8 Kalimantan Tengah 4,538,120,000 2,813,484,000 62.00 20 Papua Barat 7,104,006,000 3,859,420,000 54.33
9 Kalimantan Selatan 3,959,245,000 1,227,724,018 31.01 21 Sulawesi Barat 100,530,000 68,240,000 67.88
10 Kalimantan Timur 2,676,844,000 1,414,596,400 52.85 22 Kalimantan Utara
11 Sulawesi Utara 4,398,620,000 1,989,167,600 45.22 TOTAL 70,537,962,000 27,868,931,874 39.51
Direktorat Pemberdayaan KAT 18
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN #7
PEMBERDAYAAN KAT
REALISASI ANGGARAN TP KABUPATEN

B KABUPATEN TP Realisasi %
1 Kab. Bima 2,151,290,000 730,124,500 33.94
2 Kab. Sumbawa 3,572,930,000 2,882,023,075 80.66
3 Kab. Jayapura 5,047,798,000 2,599,909,000 51.51
4 Kab. Asmat 3,102,870,000 1,580,276,900 50.93
5 Kab. Keerom 2,031,442,000 1,131,009,290 55.68
6 Kab. Kepulauan Sula 1,999,578,000 701,013,454 35.06
7 Kab. Teluk Wondama 3,468,325,000 917,818,000 26.46
8 Kab. Kaimana 8,477,802,000 5,370,385,000 63.35
9 Kab. Polewali Mandar 2,830,612,000 2,498,464,300 88.27
10 Kab. Malinau 3,357,974,000 629,375,000 18.74
TOTAL 36,040,621,000 19,040,398,519 52.83

Direktorat Pemberdayaan KAT 19

 #8
RENCANA PERCEPATAN AKHIR TAHUN 2018

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

RENCANA PENARIKAN DANA

Realisasi Anggaran September Oktober Nopember Desember
No Kegiatan/Output Pagu Anggaran %
s/d 15 Oktober 2018 Target Target Target Target
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
TOTAL 127,586,120,000 61,083,742,089 47.88% 61,839,813,067 48.47% 92,810,832,468 72.74% 116,515,707,714 91.32% 123,090,317,157 96.48%

1 PUSAT 16,327,889,000 11,493,699,045 70.39% 13,283,741,576 81.36% 14,372,284,648 88.02% 15,129,317,148 92.66% 15,950,991,003 97.69%

2 DEKONSENTRASI 4,679,648,000 2,680,712,651 57.28% 3,056,672,351 65.32% 3,576,470,351 76.43% 4,128,755,351 88.23% 4,583,578,351 97.95%

3 TUGAS PEMBANTUAN 106,578,583,000 46,909,330,393 44.01% 45,499,399,140 42.69% 74,862,077,469 70.24% 97,257,635,215 91.25% 102,555,747,803 96.23%

Catatan:
Target realisasi pada matriks tersebut merupakan akumulasi dari
realisasi bulan Januari

Direktorat Pemberdayaan KAT 20

 STRATEGI PERCEPATAN REALISASI #4
ANGGARAN TA 2018
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Upaya yang telah dilakukan Langkah yang akan dilakukan

Pembentukan Tim Quality Control Melakukan monitoring terhadap

Bantuan Sosial PKAT pelaksanaan program di daerah

Melakukan teguran tertulis terhadap Melaksanakan realisasi penyerapan

satker dk/tp yang memiliki realisasi anggaran sesuai jadwal yang telah
rendah disusun

Melaksanakan Rekonsiliasi Bantuan Bersurat kepada kepala daerah untuk

Sosial yang telah dilaksanakan memberikan teguran terhadap satker
Bersama satker daerah daerah yang bermasalah

Memberlakukan sanksi bagi satker

Menyusun jadwal penyerapan
yang tidak dapat memenuhi target
anggaran antara pusat dan daerah kinerja

Direktorat Pemberdayaan KAT 21

Terima kasih