LEMBAR KERJA PESERTA

L.01 - PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI

PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH
(BERBASIS SKKNI NO. 215 -2016)
LK 5. PROSES AUDIT HALAL INTERNAL (No. DOK SOP/AUD/015,
FRM/AUD/001, FRM/AUD/002, FRM/AUD/003, FRM/AUD/004)

NAMA PESERTA : Siti Maria Ulfah

INSTANSI : RSNU Tuban
 LEMBAR KERJA PESERTA
L.01 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI
LK.5 PROSES AUDIT HALAL INTERNAL

MODUL PROSES AUDIT HALAL INTERNAL (LK 5)

TANGGAL :
TUJUAN :

 Peserta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam melaksanakan audit halal internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian
penerapan SJH di organisasi dan memantau tindak lanjutnya sesuai persyaratan
sertifikasi halal MUI

REFERENSI :

 SKKNI Unit M.749090.012.01 : Melaksanakan Audit Internal & Unit

M.749090.013.01 : Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

 HAS 23000 KRITERIA 10

Berlaku Tanggal : 10 Agustus 2021 Revisi : 02 Halaman : 2 dari 6

 LEMBAR KERJA PESERTA
L.01 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI
LK.5 PROSES AUDIT HALAL INTERNAL

CATATAN SEORANG PENYELIA HALAL

Anda merupakan seorang penyelia halal tersertifikasi yang bekerja untuk perusahaan PT.
Evigo. Perusahaan ini sudah mendapatkan sertifikat halal dan menjalankan sistem
jaminan halal (SJH) sesuai dengan HAS23000 selama beberapa tahun terakhir.

Dalam Lembar Kerja ini, Anda akan mendapatkan instruksi dan pertanyaan dari
perwakilan manajemen puncak ataupun kolega Anda tentang pekerjaan rutin sebagai
penyelia halal. Tugas Anda adalah melakukan seluruh instruksi tersebut sesuai dengan
SKKNI No. 215 tahun 2016 dan kriteria HAS 23000.

NO. DOKUMEN FRM/AUD/001 (Unit Kompetensi 12)

Lengkapi form Perencanaan Audit berikut:

Tujuan dan Membandingkan manual,

Sasaran prosedur, dan bukti
Audit implementasi SJH dengan
kriteria SJH.
Evaluasi konsistensi penerapan
SJH.
Perbaikan berkelanjutan.
Ruang Kantor Pusat, Pabrik Sendri,
Lingkup Dapur pusat atau cabang,
Audit gudang pusat atau cabang,
outlet yang ada di PT. Evigo
Semarang

Sumber Auditor, Auditee, Akomodasi,

daya SK Auditor, Checklist.

Jadwal 2 pekan antara rentang bulan

Audit Mei-Juli 2021.

Metode Observasi, dokumen checking,

Audit video conference, interview.

Berlaku Tanggal : 10 Agustus 2021 Revisi : 02 Halaman : 3 dari 6

 LEMBAR KERJA PESERTA
L.01 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI
LK.5 PROSES AUDIT HALAL INTERNAL

NO. DOKUMEN SOP/AUD/015 (Unit Kompetensi 12)

Isilah kriteria audit halal internal di kolom berikut :

Tujuan & Sasaran audit :

Membandingkan manual, prosedur,
dan bukti implementasi SJH dengan
kriteria SJH.
Evaluasi konsistensi penerapan SJH.
Perbaikan berkelanjutan.
Ruang lingkup audit :
Kantor Pusat, Pabrik Sendri, Dapur
pusat atau cabang, gudang pusat
atau cabang, outlet.

Frekuensi audit :
1 tahun sekali

Tahapan audit :
Persiapan, pelaksaan, tindak lanjut.

Audit dilakukan oleh :

Auditor yang kompeten dengan bukti
mengikuti training.

Hasil audit harus di :

Laporan berkala di LPPOM

Bukti yang harus disimpan :

Formulir, daftar hadir, chekclist audit

Dept yang bertanggungjawab :

HRD, R&D

Dept yang terlibat :

Auditor, Aktifitas Kritis, R&D

Berlaku Tanggal : 10 Agustus 2021 Revisi : 02 Halaman : 4 dari 6

 LEMBAR KERJA PESERTA
L.01 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI
LK.5 PROSES AUDIT HALAL INTERNAL

NO. DOKUMEN FRM/AUD/002 & FRM/AUD/003 (Unit Kompetensi 12)

Isilah checklist audit dan buatlah laporan hasil audit

halalnya :

Tanggal Audit : 25 desember 2022

Auditor : LPPOM
Auditee : QC
Ruang Lingkup : QC, Gudang, Purchasing

Pertanyaan S TS Keterangan
Dilakukan pemeriksaan V
label bahan pada setiap
pembelian atau
penerimaan bahan
(kecuali bahan tidak
kritis)
Hasil pemeriksaan V Tidak sesuai
menunjukkan informasi karena negara
nama bahan dan yang
produsen yang mendatangkan
tercantum di label sesuai bahan berbeda.
dengan Daftar Bahan
Halal

Berlaku Tanggal : 10 Agustus 2021 Revisi : 02 Halaman : 5 dari 6

 LEMBAR KERJA PESERTA
L.01 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI
LK.5 PROSES AUDIT HALAL INTERNAL

NO DOKUMEN : FRM/AUD/004 (Unit Kompetensi 13)

Buatlah tindak lanjut audit dari temuan diatas :

Temuan :
Perbedaan negara dalam memasok Vitamin
Premix 002

Penyebab :
Belum ada prosedur yang dibuat

Tindakan koreksi & korektif :

hold atau menahan sampai permasalahan
clear atau selesai

PIC :
QC

Tanggal Selesai :
30 desember 2022

Berlaku Tanggal : 10 Agustus 2021 Revisi : 02 Halaman : 6 dari 6