PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WONOREJO
Jl. Raya Pandean Dusun Randu Agung Desa Wonorejo

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

TAHUN 2020

PROSES UNIT

KRITERIA AUDIT

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Obyektik Metode Audit

Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan dan pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Auditor Auditee

Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala UPT Puskemas Wonorejo

 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WONOREJO
Jl. Raya Pandean Dusun Randu Agung Desa Wonorejo

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

BULAN : SEPTEMBER

JUMLAH petugas Indikator Jenis Layanan

Jenis poster dll
petugas Keramahan Kecepatan Kenyamanan Kebersihan Jumlah Prosentase
NO NAMA UNIT RESPONDE dalam Pelayanan sebagai
terhadap Petugas Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Tunggu
N 1 2 3 1 2 3 memberikan
1 2 3 1 2 3 1 dan2alat 3 1 2 3 1 2 3 informasi
1 2 jenis3 1 2 3 1 2 3
6 49 0 12 42 1 10 39 6 2 48 5 1 49 5 3 49 3 0 50 5 0 40 15 34 366 40 7.73 83 9.09
1 LOKET 55
11 89 0 22 76 1.8 18 71 11 3.6 87 9.1 1.8 89 9.1 5.5 89 5.5 0 90.9 9.1 0 73 27.27 400 40 90.9 9.1
14 20 0 15 18 1 14 19 1 17 16 1 14 20 0 14 18 2 9 23 2 15 19 0 112 153 7 19.0 68.1 13.0
2 BP 34
41 59 4 44 53 7 41 56 0 50 47 44 41 59 15 41 53 0 26 68 0 44 56 33 265 7 97 3
4 0 0 4 0 0 2 2 0 1 3 0 0 4 0 0 4 0 1 3 0 0 0 4 12 16 4 37.5 50 12.5
3 KIA 4
100 0 0 100 0 0 50 50 0 25 75 0 0 100 0 0 100 0 25 75 0 0 0 100 28.0 4 87.50 12.5
4 0 0 4 0 0 3 1 0 3 1 0 0 3 1 1 3 0 1 3 0 3 1 0 19 12 1 59 37.5 3.13
4 GIGI 4
100 0 0 100 0 0 75 25 0 100 0 0 25 75 0 25 75 0 75 25 0 0 50 50 31.0 1 96.875 3.13
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 5 0 37.5 62.5 0
5 KLINIK SANITASI 1
100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 8 0 100 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 0 12.5 87.5 0
6 POJOK GIZI 1
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 8 0 100 0
4 38 0 1 40 0 0 41 0 0 41 0 0 40 1 0 39 2 0 39 2 0 32 9 15 302 27 4.08 82 7.34
7 APOTEK 42
9.5 90 0 2.4 95 0 0 98 0 0 98 0 0 95 2.4 0 93 4.8 0 92.9 4.8 0 76 21.43 317 27 86.14 17.5
7 2 0 6 3 0 4 5 0 3 6 0 3 6 0 5 4 0 7 2 0 1 4 4 36 32 4 50 44 5.56
8 UGD 9
78 22 0 67 33 0 44 56 0 33 67 0 33 67 0 56 44 0 78 22.2 0 11 44 44.44 68 4 94.44 7.72
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 5 1 25 62.5 12.5
9 RAWAT INAP 1
100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 7 1 87.50 156
TOTAL 151 41 110 0 44 104 2 34 109 7 26 118 6 19 124 7 23 120 7 18 123 9 19 98 33 234 898 84 19 90 44
151 0 148 2 143 7 144 6 143 7 143 7 141 9 117 33 1132 84 93 6.91
100.00 0 98.67 1.3 95.33 4.7 96.00 4 95.33 4.7 95.33 4.7 94.00 6 78.00 22 93 6.91

Mengetahui, Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan

Kepala UPT Puskesmas Wonorejo
 MUHED., S.KM., M.Si Yayuk Endang, A.Md. Kep.
NIP. 19680805 199403 1 008
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WONOREJO
Jl. Raya Pandean Dusun Randu Agung Desa Wonorejo

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

BULAN : Oktober

JUMLAH petugas Indikator Jenis Layanan

Jenis poster dll
petugas Keramahan Kecepatan Kenyamanan Kebersihan Jumlah Prosentase
NO NAMA UNIT RESPONDE dalam Pelayanan sebagai
terhadap Petugas Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Tunggu
N 1 2 3 1 2 3 memberikan
1 2 3 1 2 3 1 dan2alat 3 1 2 3 1 2 3 informasi
1 2 jenis3 1 2 3 1 2 3
22 27 7 21 31 4 17 29 10 12 37 7 8 36 12 9 30 17 6 38 12 7 44 5 102 272 74 23 61 16.5
1 LOKET 56
39 48 13 38 55 7.1 30 52 18 21 66 13 14 64 21 16 54 30 11 67.9 21 13 79 8.929 374 74 83.5 16.5
25 6 0 20 11 0 14 17 0 10 12 9 6 22 3 4 19 8 4 25 2 1 23 7 84 135 29 33.9 54.4 11.7
2 BP 31
81 19 0 65 35 0 45 55 0 32 39 29 19 71 10 13 61 26 13 81 6 3 74 23 219 29 88 12
8 0 0 8 0 0 8 0 0 6 2 0 6 2 0 4 4 0 1 6 1 0 5 3 41 19 4 64 30 6.25
3 KIA 8
100 0 0 100 0 0 100 0 0 75 25 0 75 25 0 50 50 0 13 75 13 0 63 37.5 60.0 4 93.75 6.3
6 0 0 6 0 0 6 0 0 3 3 0 2 4 0 1 5 0 2 4 0 5 1 0 31 17 0 65 35 0
4 GIGI 6
100 0 0 100 0 0 100 0 0 50 50 0 33 67 0 17 83 0 33 66.7 0 83 17 0 48.0 0 100 0

5 KLINIK SANITASI

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 14 0 12.5 87.5 0.0

6 POJOK GIZI 2
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 50 50 0 50 50 0 0 100 0 16.0 0 100.0 0.0
3 42 0 0 45 0 0 45 0 0 45 0 0 45 0 0 42 3 0 41 4 0 27 18 3 332 25 1 92 7
7 APOTEK 45
6.7 93 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93 6.7 0 91.1 8.9 0 60 40 317 25 88.06 6.94
5 4 0 3 6 0 5 4 0 5 4 0 2 7 0 2 7 0 2 7 0 1 2 6 25 41 6 35 57 8.33
8 UGD 9
56 44 0 33 67 0 56 44 0 56 44 0 22 78 0 22 78 0 22 77.8 0 11 22 66.67 66 6 91.67 11.6
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 0 12.5 87.5 0
9 RAWAT INAP 1
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 8 0 100.00 0
TOTAL 158 69 82 7 58 96 4 50 98 10 36 106 16 24 119 15 22 108 28 16 123 19 14 105 39 289 837 138 23 84 56
151 7 154 4 148 10 142 16 143 15 130 28 139 19 119 39 1126 138 89 10.9
95.57 4.4 97.47 2.5 93.67 6.3 89.87 10 90.51 9.5 82.28 18 87.97 12 75.32 24.68 89 10.9

Mengetahui, Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan

Kepala UPT Puskesmas Wonorejo
 MUHED., S.KM., M.Si Yayuk Endang, A.Md. Kep.
NIP. 19680805 199403 1 008
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WONOREJO
Jl. Raya Pandean Dusun Randu Agung Desa Wonorejo

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

BULAN : Nopember

JUMLAH petugas Indikator Jenis Layanan

Jenis poster dll
petugas Keramahan Kecepatan Kenyamanan Kebersihan Jumlah Prosentase
NO NAMA UNIT RESPONDE dalam Pelayanan sebagai
terhadap Petugas Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Tunggu
N 1 2 3 1 2 3 memberikan
1 2 3 1 2 3 1 dan2alat 3 1 2 3 1 2 3 informasi
1 2 jenis3 1 2 3 1 2 3
29 19 1 23 26 0 16 29 4 12 27 10 10 32 7 13 30 6 22 21 6 11 16 22 136 200 56 35 51 14.3
1 LOKET 49
59 39 2 47 53 0 33 59 8.2 24 55 20 20 65 14 27 61 12 45 42.9 12 22 33 44.9 336 56 85.7 14.3
10 17 1 14 14 0 16 12 0 10 17 1 6 20 2 3 25 0 3 23 2 1 14 13 63 142 19 28.1 63.4 8.5
2 BP 28
36 61 4 50 50 0 57 43 0 36 61 4 21 71 7 11 89 0 11 82 7 4 50 46 205 19 92 8
5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 1 0 5 0 0 3 2 0 2 3 0 0 3 2 29 9 2 72.5 22.5 5
3 KIA 5
100 0 0 100 0 0 100 0 0 80 20 0 100 0 0 60 40 0 40 60 0 0 60 40 38.0 2 95.00 5.0
6 0 0 6 0 0 6 0 0 3 3 0 2 4 0 1 5 0 2 4 0 5 1 0 31 17 0 65 35 0
4 GIGI 6
100 0 0 100 0 0 100 0 0 50 50 0 33 67 0 17 83 0 33 66.7 0 83 17 0 48.0 0 100 0

5 KLINIK SANITASI

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 0 12.5 87.5 0.0

6 POJOK GIZI 1
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 8.0 0 100.0 0.0
3 36 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 38 1 0 36 3 0 33 6 3 299 10 1 96 3
7 APOTEK 39
7.7 92 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 97 2.6 0 92.3 7.7 0 85 15.38 302 10 96.79 3.21
5 4 0 3 6 0 5 4 0 5 4 0 2 7 0 2 7 0 2 7 0 1 2 6 25 41 6 35 57 8.33
8 UGD 9
56 44 0 33 67 0 56 44 0 56 44 0 22 78 0 22 78 0 22 77.8 0 11 22 66.67 66 6 91.67 11.6
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 0 12.5 87.5 0
9 RAWAT INAP 1
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 8 0 100.00 0
TOTAL 138 58 78 2 51 87 0 48 86 4 34 93 11 25 104 9 23 108 7 31 96 11 19 70 49 289 722 93 26 86 45
136 2 138 0 134 4 127 11 129 9 131 7 127 11 89 49 1011 93 92 8.42
98.55 1.4 100.00 0 97.10 2.9 92.03 8 93.48 6.5 94.93 5.1 92.03 8 64.49 35.51 92 8.42

Mengetahui, Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan

Kepala UPT Puskesmas Wonorejo
 MUHED., S.KM., M.Si Yayuk Endang, A.Md. Kep.
NIP. 19680805 199403 1 008
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WONOREJO
Jl. Raya Pandean Dusun Randu Agung Desa Wonorejo

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

BULAN : DESEMBER

JUMLAH petugas Indikator Jenis Layanan

Jenis poster dll
petugas Keramahan Kecepatan Kenyamanan Kebersihan Jumlah Prosentase
NO NAMA UNIT RESPONDE dalam Pelayanan sebagai
terhadap Petugas Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Tunggu
N 1 2 3 1 2 3 memberikan
1 2 3 1 2 3 1 dan2alat 3 1 2 3 1 2 3 informasi
1 2 jenis3 1 2 3 1 2 3
5 42 1 17 31 0 3 38 7 1 40 7 0 45 3 2 45 1 1 47 0 0 35 13 29 323 32 7.55 84 8.33
1 LOKET 48
10 88 2.1 35 65 0 6.3 79 15 2.1 83 15 0 94 6.3 4.2 94 2.1 2.1 97.9 0 0 73 27.08 352 32 91.7 8.3
18 2 0 10 10 0 10 10 0 3 17 0 7 13 0 4 16 0 5 15 0 0 2 18 57 85 18 35.6 53.1 11.3
2 BP 20
### ### 0.0 ### ### 0.0 ### ### 0.0 ### ### 0.0 ### ### 0.0 ### ### 0.0 ### 75.0 0.0 0.0 ### 90.0 142 18 88.8 11.3
5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 1 0 5 0 0 3 2 0 2 3 0 0 3 2 29 9 2 72.5 22.5 5
3 KIA 5
100 0 0 100 0 0 100 0 0 80 20 0 100 0 0 60 40 0 40 60 0 0 60 40 38.0 2 95.00 5.0
3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 1 2 0 2 1 0 14 10 0 58 42 0
4 GIGI 3
100 0 0 100 0 0 100 0 0 33 67 0 33 67 0 0 100 0 33 66.7 0 67 33 0 24.0 0 100 0

5 KLINIK SANITASI 0

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 0 12.5 87.5 0
6 POJOK GIZI 1
0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 8.0 0 100 0
2 35 0 0 37 0 0 37 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 34 2 0 31 5 2 282 7 0.68 95 2.36
7 APOTEK 37
5.1 90 0 0 95 0 0 95 0 0 92 0 0 92 0 0 92 0 0 87.2 5.1 0 79 12.82 284.0 7 95.95 2.36
8 2 0 5 5 0 4 6 0 4 6 0 4 6 0 2 8 0 3 7 0 0 6 4 30 46 4 37.5 57.5 5
8 UGD 10
80 20 0 50 50 0 40 60 0 40 60 0 40 60 0 20 80 0 30 70 0 0 60 40 76.0 4 95.00 5
0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 4 10 2 25 62.5 12.5
9 RAWAT INAP 2
0 100 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 0 100 0 0 100 0 50 50 0 0 0 100 14.0 2 87.50 12.5
TOTAL 41 84 1 41 85 0 26 93 7 14 104 7 17 105 3 11 113 1 13 110 2 3 78 44 166 772 65 17 90 38
125 1 126 0 119 7 118 7 122 3 124 1 123 2 81 44 938 65 94 6.48
99.21 0.8 100.00 0 94.44 5.6 94.40 5.6 97.60 2.4 99.20 0.8 98.40 1.6 64.80 35.2 94 6.48

Mengetahui, Koordinator Survei Kepuasan Pelanggan

Kepala UPT Puskesmas Wonorejo

MUHED., S.KM., M.Si Yayuk Endang, A.Md. Kep.

NIP. 19680805 199403 1 008