RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN dan SASARAN

NO TUJUAN KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7

1. 1.1. Meningkatkan 1.1.1. Tersedianya SDM yang Output 1. Peningkatan kinerja guru Peningkatan profesinalisme :
Kualitas PBM berkualitas a. Guru yang profesional Laboran, pustakawan, staf 1. Guru
b. Laboran yang profesional TU dan pelatih sesuai 2. Laboran
c. Pustakawan yang dengan Kp.Men. kinerja 3. Pustakawan
profesional proses dan UU 4. Staf Tata Usaha
d. Staf TU yang profesional 5. Pelatih
e. Pelatih yang profesional

Out Come
Aktifitas belajar mengajar
meningkat

1.1.2. Tersedianya sarana dan
prasarana penunjang proses
belajar mengajar
Output Menambah jumlah sarana dan Menambah jumlah sarana dan
Sarana prasarana yang memadai prasarana penunjang pendidkan prasarana penunjang proses belajar
mengajar
Out Come Memaksimalkan penggunaan
Aktifitas belajar mengajar dana untuk meningkatkan sarana
meningkat dan prasarana pendidikan

2. Tersedianya Guru les tambahan Output Sarana dan prasarana les Meningkatkan profesional guru les
2.1. Meningkatkan nilaikelulusan Guru les yang frofesional bimbingan belajar sore hari dengan jadwal yang efisien
ditingkatkan

3. 3.1.1. Tersedinya guru komputer yang Out Com Peningkatan kinerja guru Meningkatkan profesional guru
 3.1. Meningkatkan keterampila terampil dan profwsional Hasil Uan siswa meningkat komputer komputer
berkomputer Output
a. Guru komputer yang
profesional
b. Jadwal komputer yang
terorganisisr
Out Com
Aktivitas belajar komputer
meningkat

Output Melaksanakan pelatihan Melaksanakan pelatihan komputer

Jumlah guru komputer sesuai komputer bagi guru dan staf tata bagi guru dan staf tata usaha secara
dengan keahliannya usaha berkala

Out Com
Keterampilan les komputer
siswa meningkat

4. 4.1.1. Tersedianyan pelatih yang Output Merekrut pelatih yang profesional 1. Menambah jumlah pelatih
Meningkatkan prestasi Volly Ball profesional Jumlah pelatih yang sesua 2. Meningkatkan kegiatan
Meningkatkan prestasi tenis meja profesi latihan
Meningkatkan prestasi sepak takraw
Out Com
Prstasi Volly Ball meningkat

4.2.1. Tersedianyan pelatih yang Output Merekrut pelatih yang profesional Meningkatkan kegiatan latihan
profesional Jumlah pelatih sesua profesional

Tersedianyan pelatih yang profesional Output Merekrut pelatih yang profesional Meningkatkan kegiatan latihan
Jumlah pelatih yang profesional

Out Com
Tersedianyan pelatih yang profesional Prstasi sepak takraw meningkat
5.
Meningkatkan kemampuan siswa Output Merekrut pelatih yang profesional Meningkatkan kegiatan latihan
berbahasa Arab dan bahasa Jumlah pelatih yang sesua bahasa Arab dan bahasa Inggris
 Inggris profesi

Out Put
Kemampuan berbahasa Arab
dan berbahasa Inggris
6.1.1 Tersedianya tenaga pembimbing meningkat
yang profesional
6. 6.1. Terselenggaranya tadarus Al- Output Menunjuk tenaga pengajar Al- Peningkatan kualitas bacaan Al-
Qur’an secara tertib dan kontinyu Jumlah Guru pembimbiingan Qur’an yang berkualitas Qur’an siswa
dan praktik ibadah
Out Com
6.1.2. Tersedianyan kitab Al-Qur’an Bacaan siswa lancar dan pasti

Output Menyediakan Al-Qur’an yang Peningkatan kualitas sarana dan

Jumnlah Al-Qur’an cukup memadai prasarana

6.1.3. Tersdianyan tempat ibadah
memadai
Out Com
Kialitas bacaan siswa meningkat
Output Semua siswa wajib sholat dzuhur Meningkatkan keimanan dan
Sarana ibadah emadai berjamaah di masjid ketakwaan siswa kepada Allah
SWT
Out Com
Sholat dzuhur selalu berjamaah

Jongkat, 11 Juli 2020

Kepala MTs Negeri 3 Mempawah

NUR’AINI,M.Pd.I
NIP. 197202272000032005

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2021
SATKER : MTs. Negeri 3 Mempawah

Sasaran Program Kegiatan

Uraian Indikator Rencana Tkt Capaian Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tkt Ket
(Target) Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Meningkatnya : Output orang 10 Peningkatan Mengikuti pelatihan Input:dana, nara Rp 20.000.000
kualitas guru mata Jumlah guru mata kualitas SDM guru mata pelajaran sumbr dll
pelajaran Mtk, IPA, pelajaran Mtk, IPA Biologi, Output : Jlh guru yg Org 10
Bhs Inggeris, IPS, : Outcome % 70 Bhs Inggeris, IPS, telah dilatih
dan Bhs Indonesia Kualitas KBM Dan Bhs Indonesia Outcome:
meningkat Pemahaman Guru % 70
Benefit : kualitas
belajar mengajar
meningkat % 70
Impact: prestasi
siswa meningkat % 50
1.2. Meningkatnya
kualitas tenaga : Output orang 2 Peningkatan Mengikuti pelatihan Input: dana,nara Rp 4.000.000
kepustakaan Jumlah tenaga kualitas SDM tenaga kepustakaan sumber
Pustakawan Output : Jumlah
Outcome % 60 pustakawan yang
kualitas telah dilatih % 2
Pustakawan Outcome:
meningkat Pemahaman
Pustakawan % 60
Benefit : Kualitas
Pustakawan
Meningkat % 40
Impact: kualitas
pelayanan meningkat % 50
Meningkatnya kualitas
Ketata –Usahaan : Output orang 2 Peningkatan Mengikuti pelatihan Input : dana, nara Rp 4.300.000
Jumlah staf tata kualitas SDM InventarisBarang sumber
Usaha Milik Negara (BMN) Output : Jumlah staf
: Outcome % 50 dan SAKPA tata usaha yang telah
- Kualitas ke dilatih 0rg 1
Tatausahaan Outcome :
Meningkat Pemahaman BMN,
dan SAKPA % 50
Benefit : Kualitas
inventaris BMN dan
SAKPA meningkat % 40
Impact : Kualitas
inventaris meningkat % 60
Meningkatnya kualitas
perbendaharaan : Output orang 1 Peningkatan Mengikuti pelatihan Input : dana, nara Rp 3.000.000
Jumlah staf tata kualitas SDM ben daharawan sumber
Usaha Output : Jumlah staf Org 1
 : Outcome % 60 tata usaha yang telah
Kualiatas perbenda dilatih % 60
-haraan mening Outcome : Pemahaman
bendaharawan madrasah
kat Benefit : Kualitas
perbendaharaan % 50
meningkat
Meningkatnya sarana dan Rp 1.500.000
prasarana penunjang paket 20 Peningkatan Pengadaan sarana Input : dana paket 20
: Output Output : Jumlah sarana
pendidikan kualitas prasarana olah raga % 50
Jumlah sarana pra prasarana olahraga
olahraga % 40
Sarana olahraga Outcome : Peningkatan
% 50
: Outcame -sarana olahraga
Sarana prasarana
terpenuhi
Meningkatnya
pemahaman dan org 360 Peningkatan Mengikuti pesantren Benefit : kualitas Rp 3.750.000
: Output olahraga meningkat
pengamalan nilai ajaran kualitas kilat madrasah
Jumlah siswa Input : dana, nara org
islam 60% pengamalan 360
: Outcome sumber
ajaran islam % 60
Kualitas Output : Jumlah siswa
yang telah mengikuti 40
Pemahaman ajaran %
Islam meningkat pesantren kilat
Outcome : Pemahaman
nilai ajaran islam

Meningkatnya
Benefit : Kualitas
administrasi siswa Peningkatan Mengikuti pelatihan 1.500.000
: Output org 2 pemahaman ajaran islam Rp
kualitas data pendataan kesiswaan meningkat
Jumlah data siswa
siswa Input : dana, nara 2
: Outcome % 60 Org
sumber
Kualitas data siswa Output : Jumlah yang
meningkat telah mengikuti 60
pendataan %
Outcome : Pemahaman
pendataan kesiswaan
Benefit : Kualitas
pendataan meningkat 40
%

Jongkat, 3 Maret 2021

Kepala MTs Negeri 3 Mempawah

NUR’AINI,M.Pd.I
NIP. 197202272000032005

Penetapan Kinerja
 Tahun 2021
SATKER : MTs. Negeri 3 Mempawah

NO Program Utama Sasaran Sasaran Indikator Kinerja Output Sasaran Indikator Kinerja Outcomes
Uraian Target Uraian Target
1 2 3 4 5 6 7
.1 Peningkatan kualitas guru mata Meningkatkan kualitas guru mata : Output : Outcome
pelajaran Mtk, IPA, Bhs Inggeris, pelajaran Mtk, IPA ,Bhs Inggeris, Terpenuhinya jumlah guru Kualitas KBM
IPS, dan Bhs Indonesia IPS, dan Bhs Indonesia mata pelajaran Mtk, IPA meningkat % 70
Bhs Inggeris, IPS, dan Bhs
Indonesia orang 09

2 Peningkatan kualitas tenaga Meningkatkan jumlah tenaga Output :Terpenuhinya : Outcome

kepustakaan Pustakawan tenaga kepustakaan orang 2 Kualitas pustakawan
meningkat % 60

.3 Peningkatan kualitas Ketata Meningkatkan kulitas ketata : Output : Outcome

usahaan usahaan Terpenuhinya tenaga ketata Kualitas ketata usahaan
usahaan orang 3 meningkat 60%

.4 Peningkatan kualitas Meningkatkan kualitas Output : Terpenuhinya : Outcome

perbendaharaan perbendaharaan tenaga perbendaharaan 0rang 1 Kualitas perbendaharaan
meningkat % 50

.5 Peningkatan sarana dan prasarana Meningkatkan sarana dan prasarana Output : Terpenuhinya : Outcome
penunjang pendidikan pendidikan sarana dan prasarana Kualitas olahraga
pendidikan buah 20 meningkat % 40

.6 Peningkatan pemahaman dan Meningkatkan pemahaman dan : Output : Outcome

pengamalan nilai ajaran islam pengamalan nilai ajaran islam Terpenuhinya pemahaman Kualitas pemahaman dan
dan nilai ajaran islam 0rang 360 nilai ajaran islam
meningkat 60%

.7 Peningkatan administrasi siswa Meningkatkan administrasi : Output : Outcame

kesiswaan Terpenuhinya administrasi Kualitas administrasi
kesiswaa n Orang 2 meningkat % 40

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2020
SATKER : MTs. Negeri 3 Mempawah

Kegiatan
Persentase
Pencapaian
Rencana Tkt
Rencana
Program Uraian Indikator Kinerja Satuan capaian Realisasi Ket
Tingkat
(Target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan kualitas Mengadakan pelatihan .Input : Dana. Nara sumber Rp .20.000.000 .18.000.000 90
SDM guru MAPEL Mtk, IPA, Output : Jmlah guru yg telah dilatih Org 10 09 90
Bhs Inggeris, IPS, dan Outcome : Pemahaman guru % 70 70 100
Bhs Indonesia Benefit: kualitas belajar mengajar % 70 - -
meningkat
Impect: Prestasi siswa meningka % 50 - -

Peningkatan kualitas Mengadakan pelatihan Input : Tersedianya dana Rp .4.000.000 .3.500.000 87,5
tenaga kepustakaan tenaga kepustakaan Output : Jumlah tenaga kepustakaan Orang 2 2 100
Outcome : Kualitas tenaga
kepustakaan
meningkat % 60 50 83,33
Benefit: Meningkatnya tenaga
kepustakaan % 40 - -
Impect: Meningkatnya kualitas
.kepustakaan % 50 - -

Peningkatan kualitas Mengadakan pelatihan Input : Tersedianya dana Rp .3.000.000 .2.500.000 93,3
SDM Bendaharawan Output : Jumlah tenaga
bendaharawan Org 30 30 100
Outcome :Kualitas bendaharawan
meningkat % 80 70 87,5
Benefit: Meningkatkan tenaga
bendaharawan % 60 - -
Impect: Meningkatnya kualitas
bendaharawan % 40 - -

Peningkatan kualitas Mengadakan pelatihan .Input : Tersedianya dana Rp 3.000.000 .2.500.000 83,33
Ketata usahaan Ketata-usahaan Output : Jumlah tenaga tata usaha Org 2 2 100
Outcome : Kualitas tenaga ketata-
 usahaan % - - -
Benefit : Meningkatkan tenaga
ketata-usahaan % - - -
Imfect : Meningkatnya kualitas
ketata usahaan % - - -

Peningkatan sarana Mengadakan sarana dan Input : Tersedianya dana Rp .1.500.000 1.500.000 100
dan prasarana prasarana pendidikan Output : Jumlah sarana prasarana Buah 20 20 100
pendidikan Outcome : Sarana prasarana
meningkat % 50 50 100
Benefit : Meningkatkan sarana
prasarana % 40 40 -
Impect : Meningkatnya sarana
prasarana % - - -

Peningkatan Mengadakan pesantren Input : Tersedianya dana Rp .3.750.000 3.750.000 100

Pemahaman dan nilai kilat madrasah Output : Jumlah siswa Org 360 360 100
ajaran islam Outcome : Pemahamaman dan
pengamalan meningkat % 60 60 100
Benefit : Meningkatkan pemahaman
dan Pengamalan % 40 40 -
Inpect : Kualitas pemahaman dan
Pengamalan meningkat % - - -

Peningkatan Mengadakan pelatihan Input : Tersedianya dana Rp 1.500.000 1.500.000 100

administrasi siswa tenaga administrasi Output : Jumlah tenaga administrasi Org 2 2 100
kesiswaan Outcome : Pemahaman admnistrasi
kesiswaan % 60 60 100
Benefit : Meningkatkan administrasi
kesiswaan % 40 40 -
Inpect : Kualitas administrasi
kesiswaan meningkat % - - -
% Rumus I :PPRTC = Realisasi : rencana x 100
Rumus II : PPRTC = Rencana – (Realisasi - Rencana) x 100 % Rencana
.Rumus II dipakai jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

 TAHUN 2020
SATKER : MTs. Negeri 3 Mempawah

SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA REALI PERSENTASE .KET

TKT CAPAIAN SASI PENCAPAIAN
(Target) RENNCANA TKT
CAPAIAN (Target)
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan kualitas guru mapel Mtk, : Output 10 09 89
IPA,Bhs Inggeris, IPS, dan Bhs Indonesia Terpenuhinya jumlah guru MAPEL Mtk, IPA
Biologi, Bhs Inggeris, IPS, dan Bhs Indonesia
berkualitas
Outcome: kualitas KBM meningkat 70 70 100

Meningkatkan kualitas tenaga

Pustakawan Output :Terpenuhinya tenaga kepustakaan 2 2 100
Outcome: Meningkatnya kualitas kepustakaan 50 40 80

Meningkatkan kualitas ketata usahaan

Output : Terpenuhinya tenaga ketata usahaan 60 50 83,33
Outcome: Kualitas ketata usahaan meningkat 50 50 100

Output : Terpenuhinya pengelola keuangan 60 60 100

Outcome : Kualitas pengelola keuangan meningkat 70 60 85,71

Meningkatkan kualitas pengelola

keuangan madarasah Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana 80 70 87,5
pendidikan
Outcome : Sarana dan prasarana meningkat 80 70 87,5

Meningkatkan sarana dan prasarana

pendidikan Output : Terpenuhinya sarana komputer 10 5 50
Outcome : Sarana komputer meningkat 50 50 50

Meningkatkan pemahaman dan

pengamalan nilai ajaran islam Output : Terpenuhinya pemahaman dan pengalaman 50 60 120
nilai ajaran islam
Outcome : Kualitas pemahaman dan pengamalan
meningkat 50 60 120
Meningkatkan administrasi kesiswaan
Output : Tepenuhinya administrasi kesiswaan 60 50 83,33
 Outcome : Kualitas administrasi siswa meningkat 60 50 83,33

REKAPITULASI HASIL ANALISIS EFESIENSI

.N0 KEGIATAN PERSENTASE (Persentase Tingkat Efesiensi KEBERHASILAN DAN

 Pencapaian Rencana Tingkat
.KEGAGALAN
Capaian)
1 2 3 4 5

.1 Mengadakan pelatihan guru Mapel Mtk, Input : 90 .Rp. 2.000.000 Telah melatih 9 0rang
IPA, Bhs Inggeris, IPS, dan Bhs Output : 90
Indonesia Outcome :100

.2 Mengadakan pelatihan tenaga Input : 87,5 .500.000 Telah melatih 2 0rang

kepustakaan Output : 100
Outcome : 83,33

.3 Mengadakan pelatihan ketata-usahaan Input : 93,3 .3.000.000 Telah melatih 2 orang tenaga tata
Output : 100 usaha
Outcome : 87,5

.4 Mengadakan pelatihan Pengelolaan Input : 83,33 .1.500.000 Telah melatih tenaga pengelola
Kuangan Madrasah Output : 100 keuangan madrasah
: Outcome

.5 Melengkapi sarana prasarana pendidikan Input : 100 .1.500.000 Telah melengkapi sarana prasarana
Output : 100 pendidikan
Outcome : 100

.6 Mengadakan Pesantren kilat Madrasah Input : 100 .3.750.000 Telah melaksanakan pesantren kilat
Output : 100 madrasah
Outcome : 100

.7 Mengadakan pelatihan tenaga Input : 100 .1.500.000 Telah melaksan

administrasi Output :100 kan pelatihn tenaga administrsi
Outcome :100

ANALISIS EFEKTIFITAS

NO TUJUAN HASIL MANFAAT DAMPAK TINGKAT

 KESERASIAN
1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan kualitas guru mapel Pemahaman guru mata Kualitas belajar mengajar Prestasi Siswa Tinggi
Mtk, IPA, Bhs Inggeris, IPS, dan Bhs pelajaran bhs Inggeris,IPS, dan meningkat meningkat
Indonesia Bhs Indonesia

.2 Meningkatkan kualitas tenaga Pemahaman tenaga kepustakaan Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Tinggi
Pustakawan Kepustakaan kualitas
Pustakawan

3 Meningkatkan kualitas ketata usahaan Pemahaman tenaga Meningkatnya pelayanan Kualitas pelayanan Tinggi
ketatausahaan ketatausahaan ketatausahaan
meningkat

Meningkatkan kualitas pengelola Pemahaman Pengelola Meningkatnya pengelolaan Kualitas Tinggi

4 keuangan madarasah keuangan madrasah keuangan pengelolaan
kuangan
meningkat

5 Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadaan sarana prasarana Meningkatnya sarana prasarana Kuaitas sarana Tinggi
pendidikan pendidikan pendidikan prasarana
meningkat

6 Meningkatkan pemahaman dan Pemahaman nilai ajaran islam Meningkatnya nilai-nilai ajaran Tinggi
pengamalan nilai ajaran islam dan budaya bangsa isalam dan budaya bangsa

7 Meningkatkan administrasi kesiswaan Pemahaman administrasi Meningkatnya administrasi Kualitas nilai nilai Tingggi
kesiswaan kesiswaan ajaran islam dan
budaya bangsa
meningkat
Kualitas adm
meningkat

ANALISIS AKUNTABILITAS

NO HASIL PROGRAM KEBIJAKAN TUJUAN MISI KETERKAITAN

 1 2
1 Pemahaman guru mapel
Mtk, IPA, Bhs Inggeris,
IPS, dan Bhs Indonesi
3 4 5 6
Peningkatan kualitas Mengikuti pelatihan Meningkatkan kualitas Meningkatkan Tinggi.
guru mata pelajaran Mtk, tenaga pendidikan kualitas pendidikan
IPA, Bhs Inggeris, IPS,
dan Bhs Indonesia

Pemahaman tenaga Peningkatan kualitas

2. kepustkaan tenaga kepustakaan Mengikuti pelatihan Meningkatkan kualitas Meningkatkan Tinggi
Kepustakaan kualitas kepustakaan
Pemahaman tenaga Peningkatan kualitas
3. ketatausahaan Ketata usahaan Mengikuti pelatihan Meningkatkan kualitas Meningkatkan Tinggi
ketata usahaan kualitas
ketatausahaan
Pemahaman Pengelola Peningkatan kualitas
4 keuangan madrasah perbendaharaan Mengadakan Meningkatkan Meningkatkan Tinggi.
pelatihan pengelolaan keuangan kualitas pengelolaan
keuangan
Pengadaan sarana prasarana Peningkatan sarana dan
5 pendidikan prasarana penunjang Pengadaan sarana Meningkatkan pengadaan Meningkatkan sarana Tinggi
pendidikan prasarana sarana prasana prasarana

Pemahaman nilai ajaran Peningkatan nilai ajaran

6 islam dan budaya bangsa islam dan budaya bangsa Mengadakan Meningkatkan nilai ajaran Meningkatkan nilai Tinggi
pelatihan islam dan budaya bangsa ajaran islam dan
han bdaya bangsa
Pemahaman administrasi Peningkatan administrasi
7 siswa siswa Mengikuti pelatihan Meningkatkan Meningkatkan Tinggi
administrasi kesiswaan administrasi
kesiswaan