Anda di halaman 1dari 5

PROSEDUR

STOCK OPNAME

No. Dokumen PS-051020-01-00-XXX No. Revisi 00 Tgl. Berlaku


Mengganti No. - No. Revisi - Tgl. Berlaku -
Kaji Ulang
Disusun oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Nama Nama Nama


Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal Tanggal Tanggal

PIC PROSES DOKUMEN

Mulai

Tim Stock Opname Menjadwalkan Stock


Opname

-Kartu Stock
Pengawas, PP, Admin Melakukan persiapan -Transaksi SAP
ataupun Tim Stock Opname Stock Opname
-Form Stock Opname
(hard dan soft copy)

Tim Stock Opname -Form Stock Opname


Melakukan Stock
Opname (hard copy)

- Form Stock Opname (soft


Tim Stock Opname Menginput hasil Stock
Opname copy)

- Form Stock Opname (soft


PIC Rekap Tim Stock Membandingkan Stok copy)
Opname Fisik dan Stok Sistem

- Kartu Stock
- Laporan Hasil Kerja
Melakukan -Transaksi SAP
Tim Stock Opname Ada Selisih Stok pemeriksaan lebih - Form Stock Opname
Opname ? lanjut penyebab
Ada selisih stock opname (hard dan soft copy)

Tidak Ada

PIC Rekap Tim Stock Membuat Berita Acara Berita Acara & Rekap Hasil
Opname dan Rekap Hasil Stok Melaporkan alasan Stock Opname
Opname untuk penyebab selisih
ditandatangani oleh stock opname
pihak -pihak terkait

Halaman 1 dari 5
PROSEDUR
STOCK OPNAME

No. Dokumen PS-051020-01-00-XXX No. Revisi 00 Tgl. Berlaku


Mengganti No. - No. Revisi - Tgl. Berlaku -
Kaji Ulang
Disusun oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Nama Nama Nama


Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal Tanggal Tanggal

Tim Stock Opname Berita Acara & Rekap Hasil


Menandatangani Berita Stock Opname
Acara Rekap Hasil
Stock Opname

Plant Manager, Ka. Unit, Berita Acara & Rekap Hasil


Menerima Berita Acara
dan atau Bagian Accounting Stock Opname
dan Rekap Hasil Stock
/ Internal Control Opname

Selesai

I TUJUAN
Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan stock opname di semua Unit /Bagian
di Pabrik Klepu.

II RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup untuk stock opname bahan baku/kemas, bahan setengah jadi, produk ruahan,
produk jadi setiap batch atau nomor identitas. Prosedur ini juga dapat digunakan untuk stock opname spare
part dan barang-barang lain di Pabrik Klepu.

III DEFINISI
Tim Stock Opname = adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan stock opname yaitu Pengawas, Pembantu
Pengawas (PP), Admin, pihak intern ataupun pihak luar.

PIC Rekap Tim Stock


Opname = adalah pihak yang melakukan kegiatan dokumentasi terkait stock opname yaitu menyiapkan
Form Stock Opname (hard dan soft copy), Berita Acara & Rekap Hasil Stock Opname.

IV URAIAN UMUM
4.1 Setiap Gudang dan Produksi menyiapkan jadwal untuk melakukan stock opname setiap bulan,
baik diikuti oleh bagian Accounting, Internal Control ataupun pihak lain.

Halaman 2 dari 5
PROSEDUR
STOCK OPNAME

No. Dokumen PS-051020-01-00-XXX No. Revisi 00 Tgl. Berlaku


Mengganti No. - No. Revisi - Tgl. Berlaku -
Kaji Ulang
Disusun oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Nama Nama Nama


Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal Tanggal Tanggal
4.2 Persiapan stock opname dilakukan dengan cara :
4.2.1 Melakukan penataan dan pengelompokkan barang sesuai kategorinya agar memudahkan
pemeriksaan saat pelaksanaan stock opname.
4.2.2 Merapikan dan menyelesaikan dokumentasi stock guna menyiapkan data stock terakhir.
4.2.3 Mempersipakan alat penunjang yang dibutuhkan berupa kertas form stock opname untuk
inputannya, buku catatan, kalkulator, pulpen, barcode scanner hingga file stock opname (soft copy)
dan penunjang lain yang dibutuhkan.
4.2.4 Menyiapkan tim yang akan melakukan stock opname.
4.3 Pelaksanaan stock opname dilakukan sesuai jadwal dan pembagian tim yang telah ditentukan.
4.4 Hasil stock opname diinput dengan benar dan teliti sesuai dengan stock fisik.
4.5 Hasil stock opname yang telah diinput dibandingkan dengan stock sistem.
4.6 Jika ada selisih antara stock fisik dan stock sistem, maka dilakukan pengecekan pergerakan stock pada
dokumen stock yang terkait dan dilakukan pengecekan ulang di lapangan.
4.7 Alasan selisih stock dilaporkan dan direkap dalam Rekap Hasil Stock Opname.
4.8 Berita Acara Hasil Stock Opname ditandatangani oleh pihak terkait dan diketahui atasan yang berwenang.

V RINCIAN PROSEDUR
5.1 Persiapan Stock Opname
5.1.1 Tim Stock Opname
5.1.1.1 Menjadwalkan Stock Opname
5.1.1.2 Bersama Pengawas, PP dan Admin melakukan persiapan Stock Opname
5.1.2 Pengawas
5.1.2.1 Bersama PP, Admin dan Tim Stock Opname melakukan persiapan Stock Opname
5.1.3 Pembantu Pengawas (PP)
5.1.3.1 Bersama Pengawas, Admin dan Tim Stock Opname melakukan persiapan Stock Opname
5.1.4 Admin
5.1.4.1 Bersama Pengawas, PP dan Tim Stock Opname melakukan persiapan Stock Opname

5.2 Pelaksanaan Stock Opname


5.2.1 Tim Stock Opname
5.2.1.1 Melakukan Stock Opname
5.2.1.2 Menginput hasil Stock Opname
5.2.1.3 Melakukan pemeriksaan lebih lanjut penyebab selisih stock opname
5.2.1.4 Melaporkan alasan penyebab selisih stock opname
5.2.2 PIC Rekap Tim Stock Opname
5.2.2.1 Membandingkan stock fisik dan stock sistem

Halaman 3 dari 5
PROSEDUR
STOCK OPNAME

No. Dokumen PS-051020-01-00-XXX No. Revisi 00 Tgl. Berlaku


Mengganti No. - No. Revisi - Tgl. Berlaku -
Kaji Ulang
Disusun oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Nama Nama Nama


Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal Tanggal Tanggal
5.3 Pelaporan Stock Opname
5.3.1 PIC Rekap Tim Stock Opname
5.3.1.1 Melaporkan dan membuat Berita Acara Rekap Hasil Stock Opname untuk ditandatangani
oleh pihak -pihak terkait
5.3.2 Tim Stock Opname
5.3.2.1 Menandatangani Laporan dan Berita Acara Rekap Hasil Stock Opname
5.3.3 Ka. Unit,
5.3.3.1 Menerima Laporan dan Berita Acara Rekap Hasil Stock Opname
5.3.4 Plant Manager
5.3.4.1 Menerima Laporan dan Berita Acara Rekap Hasil Stock Opname
5.3.5 Bagian Accounting / Internal Control
5.3.5.1 Menerima Laporan dan Berita Acara Rekap Hasil Stock Opname

VI DOKUMEN TERKAIT
-

VII REKAMAN TERKAIT


7.1 Kartu Stock
7.2 Form Stock Opname (hard dan soft copy)
7.3 Berita Acara Stock Opname
7.4 Rekap Hasil Stock Opname

VIII RIWAYAT PERUBAHAN


Revisi Tanggal Berlaku Perubahan
00 Baru

IX DAFTAR DISTRIBUSI
9.1 Manajer Pemastian Mutu (Asli)
9.2 Manajer Pengawasan Mutu (Salinan)
9.3 Manajer Pabrik (Salinan)
9.4 Manajer Teknik (Salinan)
9.5 Manager General Affair (Salinan)
9.6 Manager HRBP (Salinan)
9.7 Ka. Unit Gudang Bahan Baku Simplisia (Salinan)
9.8 Ka. Unit Gudang Bahan Baku Simplisia Bersih dan Formulasi (Salinan)
9.9 Ka. Unit Gudang Bahan Baku Non Simplisia (Salinan)
9.10 Ka. Unit Gudang Bahan Pengemas (Salinan)
9.11 Ka. Unit Gudang Produk Jadi (Salinan)
9.12 Ka. Unit Pra Proses Bahan Baku Simplisia (Salinan)

Halaman 4 dari 5
PROSEDUR
STOCK OPNAME

No. Dokumen PS-051020-01-00-XXX No. Revisi 00 Tgl. Berlaku


Mengganti No. - No. Revisi - Tgl. Berlaku -
Kaji Ulang
Disusun oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Nama Nama Nama


Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal Tanggal Tanggal
9.13 Ka. Unit Pra Proses Bahan Baku Non Simplisia (Salinan)
9.14 Ka. Unit Pengolahan Ekstrak (Salinan)
9.15 Ka. Unit Produksi Jamu Serbuk (Salinan)
9.16 Ka. Unit Produksi Serbuk Jamu (Salinan)
9.17 Ka. Unit Produksi Serbuk Instan dan Sediaan Pangan (Salinan)
9.18 Ka. Unit Produksi Serbuk Effervescent (Salinan)
9.19 Ka. Unit Produksi Makanan Minuman dan Kosmetik (Salinan)
9.20 Ka. Unit Produksi Cairan Obat Dalam 1 (Salinan)
9.21 Ka. Unit Produksi Cairan Obat Dalam 2 (Salinan)
9.22 Ka. Unit Produksi Sediaan Farmasi (Salinan)
9.23 Ka. Unit Produksi Pil dan Jamu (Salinan)
9.24 Ka. Unit Perawatan Gedung (Salinan)
9.25 Ka. Unit Gudang Kebersihan dan Alat Tulis (Salinan)
9.26 Ka. Unit Gudang APD (K3) (Salinan)
9.27 Ka. Unit Gudang Sparepart (Teknik) (Salinan)
9.28 Ka. Unit Saptam (Salinan)

Halaman 5 dari 5

Anda mungkin juga menyukai