PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I N SP E K T O R A T

QUESTIONER DAN PERMINTAAN DOKUMEN ATAS

MONEV PEENGELOLAAN BOS SMA –SMK /NEGERI /SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2021
DATA UMUM MONEV

Dasar Monev : 1. Surat Perintah Inspektur Provinsi Jawa Barat nomor

Nomor : 556/PW.02.01/PP tanggal 12 Oktober 2021
tentang untuk Melaksanakan Monitoring, Evaluasi
terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOS)
SMA/SMK Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2021 pada
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, (Kabupaten Bogor
dan Kabupaten Cianjur);
2. Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler huruf A angka 9 huruf j
bahwa :
bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan
melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangperundangan terhadap seluruh Dana yang
dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS
Reguler maupun dari sumber lain;

Tujuan Monev : Untuk mengetahui dan menilai apakah pengelolaan BOS

pada SMA/SMAN Negeri maupun Swasta sesuai 6 Prinsip
pengelolaan BOS yaitu : Fleksibel, efektif dan efisien,
transparan, terpadu, akuntabel, dan berkeadilan, serta
mempedomani Ketentaun Peundang-undangan yang berlaku.
Sasaran Monev 1. Ketepatan Waktu penyaluran
2. Ketepatan Jumlah Penyaluran
3. Ketepatan Penggunaan

DATA UMUM SELOLAH

NAMA SEKOLAH :
NAMA KEPALA :
SEKOLAH
No HP /WA
ALAMAT SEKOLAH :
KLASTER :
UNIT COST :
JUMLAH SISWA :

A. KETEPATAN WAKTU PENYALURAN.

1. Uraikan pelaksanaan waktu penyaluran pada sekolah sebagimana tabel berikut :
Tanggal NILAI
Triwulan dan Persentase Batas Waktu yang Penerimaan BOS
No
Dana BOS ditetapkan DANA BOS YANG DITERIMA
(Rp)
1. Tahap I (30%) 17 Februari 2021
2. Tahap II (40%) 17 Juni 2021
3. Tahap III (30%) 30 September 2021
JUMLAH
 B. KETEPATAN JUMLAH PENYALURAN.
2. Uraikan dalam isian tabel jumlah iswa berdasarkan dapodik dan bandingken
dengan Daftar Hadir Siswa sesuai tahapan pencairan dan kelas siswa dengan
rincian sebagimana tabel berikut :

a. Rincian Per Bulan Penualuran BOS

1) Tahap I
N KELAS Januari Februri Maret April
O
DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH
SISWA SISWA SISWA SISWA
1 X
2 XI
3 XII
JUMLAH

2) Tahap II
N KELAS Mei Juni Juli Agustus
O
DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH
SISWA SISWA SISWA SISWA
1 X
2 XI
3 XII
JUMLAH
3) Tahap III
N KELAS September Oktober November Desember
O
DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH DAPODIK DAFTAR SELISIH
SISWA SISWA SISWA SISWA
1 X
2 XI
3 XII
JUMLAH
Keterangan :
a.Cut Off pertama Dapodik 31 Agustus tahun sebelumnya (Untuk Januari s.d.
Agustus)
b.Cut Off pertama Dapodik 31 Agustus tahun berjalan (Untuk September s.d.
Desember)
c. lampiran Rekapan Siswa dan rincian siswa per Rombel)

C. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN KETEPATAN PENGGUNAAN

3. Apakah Sekolah sudah membentuk Tim BOS / lampirkan
4. Apakah Sekolah menetapkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
5. Apakah sekolah melaksanakan pencatatan secara optimal meliputi :
a. BKU
b. Buku pembantu bank, kas tunai, pajak yang dicetak.
c. Berita acara pemeriksaan kas.
d. Pengembalian Belanja
Buktikan !
6. Apakah sekolah sudah menyusun dan menyampaikan Perencanaan Danas Bos
dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan
Dana BOS pada Kementerian atau secara manual dengan ketentuan :
a. penyampaian pelaporan tahap I paling lambat bulan September tahun
anggaran berjalan;
b. penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun
anggaran berjalan; dan.
c. penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran
berikutnya.
Buktikan !
7. Apakah Dinas Pendidikan melakukan Sosialisasi/edukasi/pelatihan/Bimtek
Pengelolaan Bos
Buktikan
8. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah secara perorangan atau
kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan yang ditetapkan
oleh kepala Satuan Pendidikan.
Buktikan !
9. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah memenuhi syarat dan kriteria
sebagaimana tercantum dalam SIPLah ( sistem elektronik yang digunakan untuk
melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui
laman siplah.kemdikbud.go.id.)
Buktikan !
10. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah dalam menyusun Dokumen
perencanaan PBJ paling sedikit berisi:
a. jumlah barang/jasa;
b. spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa;
c. waktu dan lokasi serah terima;
d. alokasi anggaran; dan
e. persyaratan penyedia.
Buktikan !
11. Untuk menyuusun Dokumen perencanaan PBJ, apakah sekolah mempedomani
dokumen :
a. kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan
b. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan
Buktikan !
12. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah dalam Penetapan Penyedia
berdasarkan dokumen perencanaan PBJ dan dilakukan melalui SIPLah, kecuali
secara luring (terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah; atau Satuan
Pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah) dengn cara
terbuka dan transparan.
Buktikan !
13. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah dalam Pemilihan dan
penetapan calon Penyedia dilakukan berdasarkan perbandingan harga dan
kualitas barang/jasa yaitu :
a. paling sedikit dari 2 (dua) calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang
bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan.
b. paling sedikit dari 3 (tiga) calon Penyedia untuk pengadaan barang jasa
bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Buktikan !
14. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah sebelum mengadakan Surat
Pesanan dilakukan Negosiasi harga dengan dokumen hasil negosiasi;
Buktikan !
15. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah dalam Pembuatan
kesepakatan pengadaan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pelaksana dan
Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian dalam berbentuk:
a. surat pemesanan dalam SIPLah; dan/atau
b. bukti kesepakatan dalam luring.
Buktikan !
16. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah dalam hasil penerimaan
barang apkah telah dilakukan Pemeriksaan barang/jasa.
Buktikan !
17. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa apakah sekolah dalam pelaksanaan
pembayaran melalui berita acara serah terima disetujui.
Buktikan !
 18. Uraikan Penggunaan BOS sebagimana Tabel Berikut :
N Uraian Alokasi Realisasi Sisa
o
1 penerimaan Peserta Didik baru
2 pengembangan perpustakaan;
3 pelaksanaan kegiatan pembelajaran
dan ekstrakurikuler;
4 pelaksanaan kegiatan asesmen dan
evaluasi pembelajaran;
5 pelaksanaan administrasi kegiatan
sekolah
6 pengembangan profesi guru dan
tenaga kependidikan
7 pembiayaan langganan daya dan jasa
8 pemeliharaan sarana dan prasarana
sekolah;
9 penyediaan alat multimedia
pembelajaran;
10 penyelenggaraan kegiatan peningkatan
kompetensi keahlian
11 penyelenggaraan kegiatan dalam
mendukung keterserapan lulusan;
12 pembayaran honor.
Jumlah

................, ...... Oktober 2021

KEPALA SEKOLAH ...............

.............................................