PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS

PUSKESMAS: UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR

N STANDAR/E LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PENANGGUNG

O LEMEN JAWAB
PENILAIAN
1 BAB IV
4.1.1.EP1 Meningkatakan kwalitas hasil Membuat survey berdasarkan Tersedia hasil survey berdasarkan 2021 UKM
Survei, dengan melihat karateristik karakteristik responden karakteristik responden
responden
4.1.1.EP4 Siapkan kegiatan /rencana program Membuat POA sesuai kebutuhan pasien Tersedia POA sesuai kebutuhan pasien 2021 UKM
baik esensial,pengembngan dan
inovatif sesuai kebutuhan pasien
4.1.1.EP5 bukti komunikasi program yang Melaksanakan sosialisasi kegiatan Terlaksana sosialisasi kegiatan kepada 2021 UKM
sudah di rencanakan pada masyarakat masyarakat ; MMD
masyarakat
4.1.2.EP2 Lampirkan bukti hasil analisis Mengolah dan menganalisa umpan balik Adanya rencana perbaikan 2021 UKM
umpan balik
4.1.2.EP5 Terus sedang berproses untuk Melakukan Evaluasi perbaikan kinerja Adanya perbaikan kinerja 2021 UKM
melakukan evaluasi perbaikan
kinerja
4.1.3.EP1 Lengkapi hasil identifikasi Melakukan PDCA Adanya PDCA 2021 UKM
perubahan regulasi setiap program
dan dilakukan setiap ada
perubahan regulasi
4.1.3.EP2 Terus tingkatkan proses kegiatan Membuat PDCA untuk Inovasi masing- Adanya PDCA masing-masing program 2021 UKM
INOVASI pada masing masing masing program
program
4.1.3.EP5 Arsipkan bukti laporan kegiatan Membuat arsip laporan Inovasi Adanya arsip laporan inovasi 2021 UKM
INOVASI yang sudah dilaporkan ke
Dinkes Kabupater Bengkalis
4.2.1.EP2 Lengkapi jadwal pelaksanaan Membuat Jadwal dan PJ Pelaksana Adanya Jadwal dan PJ pelaksana kegiatan 2021 UKM
 kegiatan dengan kejelasan petugas Kegiatan
yang bertanggung jawab,
4.2.1.EP3 Lengkapi bukti pelaksanaan Membuat bukti penyampaian jadwal Adanya bukti penyampaian jadwal ; surat 2021 UKM
penyampaian jadwal kegiatan kegiatan ke sasaran
kesemua sasaran
4.2.1.EP4 Lakukan evaluasi keteptan waktu Melakukan evaluasi ketepatan waktu Terlaksana kegiatan evaluasi ketepatan 2021 UKM
pelaksanaan untuk semua pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan ; rapat ukm
program kegiatan
4.2.1.EP5 bukti evaluasi dan tindak lanjut Membuat bukti evaluasi kegiatan dan Adanya bukti evaluasi kegiatan dan 2021 UKM
terhadap pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
tiap-tiap UKM
4.2.2.EP2 Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti penyampaian informasi Adanya bukti penyampaian informasi 2021 UKM
informasi pada lintas program lintas proram lintas program ; rapat UKM
terkait
4.2.2.EP3 Lengkapi bukti pelaksanaan Melengkapi bukti penyampaian informasi Adanya bukti penyampaian informasi 2021 UKM
informasi pada lintas sektor terkait lintas sektor lintas sector ; MMD & Lokmi Linsek
4.2.2.EP4 Tingkatkan pelaksanaan evaluasi, Melaksanakan evaluasi terhadap Terlaksana kegiatan evaluasi terhadap 2021 UKM
agar diketahui kejelasan dari informasi lintas program dan lintas sektor informasi lintas program dan linta sektor
informasi yang diberikan
4.2.2.EP5 Lakukan tindak lanjut terhadap Melakukan tindak lanjut evaluasi Terlaksana tindak lanjut evaluasi 2021 UKM
evaluasi penyampaian informasi. penyampaian informasi penyampaian informasi
4.2.3.EP4 Lakukan dan infentarisir semua Membuat inventarisasi pelaksanaan Adanya inventarisasi pelaksanaan 2021 UKM
program yang sudah terlaksana kegiatan, evaluasi dan rencana tindak kegiatan, evaluasi dan rencana tindak
,dievaluasi dan di buatkan rencana lanjut lanjut
tindaklanjutnya.
4.2.3.EP5 Lakukan evaluasi untuk semua Melakukan evaluasi semua program Terlaksana evaluasi semua program 2021 UKM
program
4.2.4.EP3 Dilakukan monitoring terhadap Melakukan monitoring semua program Terlaksana monitoring semua program 2021 UKM
semua program UKM
4.2.4.EP4 Siapkan bukti dan hasil Menyiapkan bukti dan hasil pelaksanaan Adanya bukti evaluasi 2021 UKM
pelaksanaan evaluasi kepatan evaluasi
waktu, sasaran, dan tempat
pelaksanaan
 4.2.4.EP5 bukti tindak lanjut hasil Menyiapkan bukti tindak lanjut tiap Adanya bukti tindak lanjut tiap program 2021 UKM
evaluasi.harus dilakukan oleh tiap program
tiap kegiatan /program UKM
Puskesmas
4.2.5.EP4 Lengkapi bukti PDCA dalam Melengkapi bukti PDCA pelaksanaan Adanya PDCA 2021 UKM
pelaksanaan tindaklanjut tindak lanjut
4.2.6.EP3 Buat bukti analisis keluhan (bukti Melengkapi bukti PDCA analisis keluahan Adanya PDCA 2021 UKM
PDCA)
4.2.6.EP4 Buat bukti pelaksanaan tindak Melengkapi bukti pelaksanaan tindak Adanya PDCA 2021 UKM
lanjut terhadap keluhan (bukti lanjut keluahan (PDCA)
PDCA)
4.3.1.EP4 Bukti pelaksanaan tindak lanjut Melengkapi bukti pelaksanan tindak Adanya bukti tindak lanjut 2021 UKM
hasil analisis untuk semua program lanjut analisis semua program
UKM
4.3.1.EP5 Harus didokumentasikan semua Membuat dokumentasi semua program Adanaya dokumen semua program UKM 2021 UKM
program UKM Puskesmas uKM

2 Bab V
5.1.2.EP2 Lengkapi jadwal orientasi pada Melengkapai jadwal orientasi pada KA Adanya jadwal orientasi 2021 UKM
kerangka acuan untuk petugas
UKM baru yang non pengalaman
kerja
5.1.2.EP3 Laksanakan sesuai SOP dan Melaksanakan orientasi sesuai SOP dan Terlaksana orientasi sesuai SOP dan KA 2021 UKM
kerangka acuan yang sudah di KA
siapkan
5.1.2.EP4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut Melakukan evaluasi dan tindak lanjut Adanya dokumen evaluasi dan tindak 2021 UKM
tehadap pelaksanaan orientasi di orientasi lanjut
dokumentasikan.
5.1.3.EP3 Hasil evaluasi dan tindak lanjut Melakukan evaluasi dan tindak lanjut Adanya dokumen evaluasi dan tindak 2021 UKM
terhadap sosialisasi tujuan, lanjut
sasaran, dan tata nilai nilai.
5.1.5.EP5 Hasil evaluasi terhadap upaya Melakukan evaluasi upaya pencegahan Adanya dokumen upaya pencegahan dan 2021 PJ UKM
pencegahan dan minimalisasi risiko dan minimalisasi risiko minimalisasi resiko
5.1.6.EP3 Dokumentasi pelaksanaan SMD, Membuat bukti dokumentasi keterlibatan Adanya dokumen keterlibatan 2021 UKM
dan hasil SMD. Bukti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan SMD masyarakat dalam SMD
masyarakat dalam SMD, kegiatan
perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan UKM,
dilaksanakan dengan penetapan
responden yang mewakili informasi
kebutuhan masyarakat.
5.1.6.EP4 Lampirkan bukti dan notulen Membuat lampiran bukti dan notulen Adanya dokumen bukti dan notulen 2021 UKM
pelaksanaan komunikasi dengan komunikasi dengan masyarakat
masyarakat.
5.1.6.EP5 Infentarisir pelaksanaan yang Melakukan inventarisasi pelaksanaan Adanya dokumen inventarisasi kegiatan 2021 UKM
bersumber swadaya masyarakat, kegiatan bersumber daya masyarakat bersumber daya masyarakat
serta kontribusi swasta
5.2.3.EP4 Bukti pelaksanaan lokakarya mini Melengkapi bukti pelaksanaan lokbul dan Adanya dokumen lokmin dan lokbul 2021 UKM
bulanan dan lintas sektor untuk lokmin
melakukan penyesuain rencana.
5.2.3.EP7 dokumentasi proses dan hasil Melengkapi dokumentasi perubahan Adanya dokumen perubahan rencana 2021 UKM
pembahasan jika terjadi perubahan rencana kegiatan kegiatan
rencana kegaiatan (lihat
dokumentasi lakakarya mini)
5.3.1.EP1 Lengkapi dokumentasi uraian Melengkapi dokumen uraian jabatan Adanya dokumen uraian jabatan 2021 UKM
jabatan penanggung jawab. penanggung jawab penaggung jawab
5.3.1.EP3 Telaah kembali uraian tugas Melakukan telaah uraian tugas, Terlaksana telaah uraian tugas, 2021 UKM
,wewenang dan tanggung jawab PJ wewenang dan tangung jawab wewenang dan tangung jawab
dan Pelaksanan UKM
5.3.1.EP5 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian Melengkapai bukti pelaksanaan sosialisasi Adanya bukti pelaksanaan sosialisasi 2021 UKM
tugas. uraian tugas
5.3.1.EP6 Lengkapi bukti pendistribusian Melengkapai bukti pendistribusian uraian Adanya bukti pendistribusian uraian 2021 UKM
urain tugas. tugas tugas
5.3.1.EP7 Lengkapi Bukti pelaksanaan Melengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi Adanya bukti pelaksanaan sosialisasi 2021 UKM
sosialisasi / penyampaian informasi
 tentang uraian tugas pada lintas
program.
5.3.2.EP1 Lakukan monitoring terhadap PJ Melakukan monitoring uraian tugas PJ Terlaksana monitoring uraian tugas PJ 2021 UKM
UKM sesuai uraian tugas UKM UKM
5.3.2.EP2 Lakukan monitoring dari PJ Melakukan monitoring semua pelaksana Terlaksana monitoring semua pelaksana 2021 UKM
terhadap semua pelaksana program UKM program UKM
program UKM
5.3.2.EP3 Bukti tindak lanjut jika terjadi Membuat bukti tindak lanjut jika terjadi Adanya dokumen tindak lanjut jika 2021 UKM
penyimpangan terhadap penyimpangan terjadi penyimpangan
penanggung jawab/koordinator
program UKM dalam pelaksanaan
uraian tugas, buktikan dengan hasil
laporan monitoring
5.3.2.EP4 Bukti tindak lanjut jika terjadi Membuat bukti jika terjadi Adanya dokumen jika terjadi 2021 UKM
penyimpangan terhadap para penyimpangan penyimpangan
pelaksana dalam pelaksanaan
uraian tugas.
5.3.3.EP2 Bukti pelaksanaan kajian ulang Membuat bukti pelaksanaan kajian ulang Adanya dokumen kajian ulang uraian 2021 UKM
terhadap uraian tugas dan hasil uraian tugas tugas
tinjauan ulang.
5.3.3.EP3 Harus dilaksanakan kajian ulang Melaksanakan kajian ulang sesuai dengan Terlaksana kajian ulang sesuai dengan 2021 UKM
sesuai SOP, yakni setahun 2 kali SOP SOP
5.3.3.EP4 Harus direvisi uraian tugas apabila Melakukan revisi uraian tugas setelah Adanya dokumen revisi uraian tugas 2021 UKM
dalam kajian ulang ditemukan kajian ulang
faktanya
5.4.1.EP3 Uraian peran lintas sektor untuk Membuat uraian peran lintas sektor Adanya dokumen uraian peranan lontas 2021 UKM
tiap program puskesmas. untuk tiap program sektor
5.4.1.EP4 Harus ada uraian peran lintas Membuat uraian peran lintas sektor Adanya dokumen uraian peranan lontas 2021 UKM
sektor terkait dari tiap2 progrm untuk tiap program sektor
UKM Puskesmas, esensial dan
pengembangan
5.4.2.EP2 Bukti komunikasi lintas sektor Membuat bukti komunikasi lintas sektor Adanya bukti komunikasi lintas sektor 2021 UKM
untuk masing masing sasaran lintas
 sektor, walaupun kegiatan tidak
dalam forum resmi
5.4.2.EP3 Semua program UKM puskesmas Melaksanakan koordinasi dengan lintas Terlaksana koordinasi dengan lintas 2021 UKM
harus melakukan koordinasi sektor oleh semua program sektor
dengan semua pihak terkait,
termasuk lintas sektor
5.4.2.EP4 Evaluasi, rencana tindak lanjut, dan Melaksanakan evalusi dan rtl Adanya bukti evaluasi dan rtl 2021 UKM
tindak lanjut terhadap pelaksanaan pelaksanaan koordinasi lintas program
koordinasi lintas program dan dan lintas sektor
lintas sektor.
5.5.2.EP3 Penanggung jawan UKM Melaksanakan pemahaman kebijakan dan Memahami kebikajan dan prosedur 2021 UKM
memahami kebijakan dan prosedur prosedur monitoring monitoring
monitoring.
5.5.2.EP4 Harus ada hasil monitoring dari Membuat bukti hasil monitoring Adanya bukti dokumen monitoring 2021 UKM
setiap program UKM Puskesmas
5.5.2.EP5 Hasil evaluasi terhadap kebijakan Membuat bukti hasil evaluasi Adanya bukti hasil evaluasi 2021 UKM
dan prosedur monitoring.
5.5.3.EP5 Lakukan evaluasi terhadap Melaksanakan evaluasi kebijakan dan Terlaksana evaluasi kebijakan dan 2021 UKM
kebijakan dan prosedur evaluasi prosedur prosedur
UKM puskesmas.
5.6.1.EP3 Dokumentasi hasil monitoring dan Membuat bukti dokumentasi hasil Adanya bukti hasil monitoring dan tindak 2021 UKM
tindak lanjut. monitoring dan tindak lanjut lanjut
5.6.2.EP1 bukti pelaksanaan pengarahan Membuat bukti pelaksanaan pengarahan Adanya bukti pelaksanaan pengarahan 2021 UKM
kepada pelaksana.
5.6.2.EP2 bukti pelaksanaan monitoring dan Membuat bukti pelaksanaan monitoring Adanya bukti pelaksanaan monitoring dn 2021 UKM
evaluasi kinerja tiap-tiap program dn evaluasi kinerja tiap program evaluasi kinerja tiap program
UKM
5.6.2.EP3 Lengkapi sesuai langkah langkah Melengkapi bukti sesuai dengan langkah- Adanya bukti sesuai dengan langkah- 2021 UKM
langkah langkah
5.6.2.EP4 Lampirkan dokumen hasil kajian Melampirkan bukti dokumen hasil kajian Adanya bukti dokumen 2021 UKM
dan pelaksanaan tindak lanjut. dan pelaksanaan tindak lanjut
5.6.2.EP5 bukti pelaksanaan pertemuan Membuat bukti pelaksanaan pertemuan Adanya bukti pelaksanaan pertemuan 2021 UKM
penilaian kinerja. penilaian kinerja penilain kinerja
 5.6.3.EP1 Buktikan hasil penilaian kinerja Membuat bukti penilaian kinerja PJ UKM Adanya bukti hasil penilaian kinerja PJ 2021 UKM
terhadap PJ UKM UKM
5.6.3.EP2 Bukti pelaksanaan pertemuan Membuat bukti pertemuan penilaian Adanya bukti pertemuan penilaian kinerja 2021 MUTU
penilaian kinerja : lokmin penilaian kinerja
kinerja semester/rapat tinjauan
manajemen/lokmin evaluasi
kinerja tahunan.
5.7.1.EP2 Lampirkan bukti komunikasi hak Melampirkan bukti komunikasi hak dan Adanya bukti komunikasi hak dan 2021 UKM
dan kewajiban sasaran. kewajiban sasaran kewajiban sasaran
5.7.2.EP2 Sosialisasi aturan internal dan tata 2021 UKM
nilai.
5.7.2.EP4 Bukti tindak lanjut terhadap Membuat bukti tindak lanjut penilaian Adanya bukti tindak lanjut penilaian 2021 UKM
penilaian perilaku karyawan dalam perilaku karyawan perilaku karyawan
melaksanakan aturan/tata nilai.

3 BAB VI
6.1.1.EP5 Rencana perbaikan kinerja harus Membuat rencana perbaikan kinerja tiap- Adanya rencana perbaikan kinerja tiap- 2021 UKM
ada dari tiap tiap UKM tiap UKM tiap UKM
6.1.2.EP1 bukti pelaksanaan pertemuan Melengkapi bukti pelaksanaan Adanya bukti pelaksanan pertemuan 2021 UKM
pembahasan capaian kinerja dan pertemuan
tindak lanjutnya.
6.1.2.EP2 bukti pelaksanaan penilaian kinerja Melengkapai bukti penilaian kinerja Adanya bukti penilaian kinerja semua 2021 UKM
mencakup semua program UKM semua program UKM program UKM
Puskesmas
6.1.2.EP3 Lampirkan bukti-bukti keterlibatan Melampirkan bukti PDCA Adanya bukti PDCA 2021 UKM
dalam peningkatan kinerja (PDCA)
6.1.2.EP4 Rencana perbaikan kinerja harus Membuat bukti perbaikan kinerja semua Adanya bukti perbaikan kineja semua 2021 UKM
mencakup semua program UKM program program
6.1.2.EP5 Bukti kegiatan PDCA yang Membuat bukti PDCA masing2 program Adanya bukti PDCA program dan inovasi 2021 UKM
dilakukan oleh masing-masing dan inovasi
program UKM, dan rencanakan
inovatif perbaikan.
6.1.3.EP2 Perlu peningkatan yang
berkesinambungan terhadap
keterlibatan lintas sektor
6.1.4.EP2 Perlu di diskusikan perbaikan
program dengan lintas sektor
terkait
6.1.4.EP3 Lampirkan bukti /daftar hadir dan
notulen pelaksanaan kegiatan
6.1.4.EP4 Buatkan notulen keterlibatannya
terhadap masing masing lintas
sektor
6.1.5.EP2 Selalu berproses untuk perbaiakan
kinerja
6.1.5.EP3 Harus disosialisasikan juga pada
lintas sektor terkait
6.1.6.EP4 Laksanakan upaya /rencana
perbaikan sesuai dengan hasil kaji
banding
6.1.6.EP5 Laporkan pelaksanaan program
setelah kaji banding dan hasil
peningkatan yang di capai sesuai
inovasi yang dilakukan
6.1.6.EP6 Lakukan evaluasi terhadap
program inovasi yang sudah
dilaksanakan dan seberapa jauh
daya ungkitnya
6.1.6.EP7 Laporkan peningkatan kinerja
setelah kaji banding
Melakukan peningkatan keterlibatan Terlaksana peningkatan keterlibatan 2021 UKM
lintas sektor lintas sektor
Melakukan diskusi perbaikan program Terlaksana diskusi perbaikan program 2021 UKM
dengan lintas sektor dengan lintas sektor
Melampirkan bukti perbaikan program Adanya bukti perbaikan program 2021 UKM
dengan lintas sektor bersama lintas sektor
Membuat notulen keterlibatan masing- Adanya bukti notulen keterlibatan lintas 2021 UKM
masing lintas sektor sektor
Melaksanakan proses perbaikan kinerja Terlaksana prose perbaikan kinerja 2021 UKM
berkesinambungan
Melakukan sosilaisasi perbaikan kinerja Terlaksana sosialisasi perbaikan kinerja 2021 UKM
kepada lintas sektor
Melaksanakan upaya perbaikan kinerja Terlaksana upaya perbaikan kinerja 2021 UKM
berdasarkan hasil kaji banding
Melaporkan pelaksaaan program setelah Adanya laporan pelaksanaan program 2021 UKM
kaji banding setelah kaji banding
Melakukan evaluasi inovasi program Terlaksana evaluasi inovasi program 2021 UKM
Melaporkan peningkatan kinerja Adanya laporan peningkatan kinerja 2021 UKM