Format Isian Aktivitas 2020

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Pelayanan
Persentase peningkatan layanan administrasi,
Administrasi, Sarana Prasarana dan 100% 1,715,030,000
sarana prasarana dan SDM aparatur
SDM Aparatur

Tercapainya Pengelolaan Administrasi 24 orang x 12 Bulan

Pelayanan Jasa Administrasi Honor PTT 609,840,000.00
Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan x 24 Hari
Perkantoran
Kawasan Permukiman ATK 1 Kegiatan/Tahun 27,690,000.00
Alat Listrik dan
1 Kantor / Tahun 1,500,000.00
Elecronik
Bahan Kebersihan
1 Dinas/Tahun 1,000,000
Kantor
Umbul-Umbul/
Bendera / Lampu 100 Meter 5,000,000
Hias
Bahan Dekorasi
20 m2 10,600,000
Pameran
Air 12 Bulan 24,000,000
Listrik 12 Bulan 136,200,000
Koran Harian 24 Bulan 8,400,000
Internet / TV Kabel 12 Bulan 42,000,000
Iklan Spot Radio 1 Paket 5,000,000
Jasa Kebersihan/
24 OB 71,400,000
Pramubakti
Jasa Petugas
24 OB 71,400,000
Keamanan
Cetak Buku 4,000 Halaman 2,000,000
Penggandaan/ Foto
5.0000 Halaman 12,500,000
Copy
Makan Minum
300 OK 24,000,000
Kegiata
Makan Minum
500 OK 7,000,000
Rapat Ringan
Makan Minum
250 OK 11,000,000
Rapat Lengkap
Makan Minum
108 OK 13,500,000
Tamu
Pakaian Olah Raga 115 Stel/Org 28,750,000
Pakaian Karawo 115 Stel/Org 40,250,000
Pemeliharaan
1000 m2/Tahun 14,000,000
Kantor
Pemeliharaan
36 Unit / Tahun 27,700,000
Peralatan / Mesin
Pemeliharaan
400 m2/Tahun 67,600,000
Gedung Bertingkat
Service Kendraan
Peningkatan Sarana dan
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Jabatan 12 Paket/ Bulan 15,000,000
Prasarana Perkantoran
Eselon II a
Service Kendraan
12 Paket/ Bulan 12,000,000
Dinas Roda Empat
Pengantian Suku
Cadang Kendraan
12 Paket/ Bulan 12,000,000
Dinas Pejabat
Eselon II a
Pengantian Suku
Cadang Kendraan 12 Paket/ Bulan 12,000,000
Dinas Roda Empat
Belanja BBM
Bahan Bakar
Kendaraan Dinas
Minyak/Gas dan 26,352,000
Eselon II A(48
Pelumas
Paket/Minggu)
Belanja Pelumas
Kendaraan Dinas
2,000,000
Eselon II A (4
Paket/Triwulan)
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Belanja BBM
Kendaraan Dinas
17,568,000
Roda Empat(48
Paket/Minggu)
Belanja Pelumas
Kendaraan Dinas 1,600,000
Roda Empat
Pajak Kendaraan
Dinas Jabatan 1 Kenderaan / Tahun 1,250,000
Eselon II A
Pajak Kendaraan
Dinas Operasional 1 Kenderaan / Tahun 1,050,000
Roda Empat
Pajak Kendaraan
Dinas Roda Dua 1 Kenderaan / Tahun 540,000
(Motor)
Pengadaan
1 Paket 75,000,000
Meubelair
Pengadaan Karpet
1 Paket 5,000,000
Musholla
Air Conditioning
1 Paket 15,000,000
(AC)
Personal
Komputer/Noteboo 1 Paket 50,000,000
k
Pengadaan Printer 1 Paket 10,000,000
Pengadaan Kursi
1 Paket 6,500,000
Kerja Staf
Penampungan Air
1 Paket 50,000,000
Bersih
Uang Harian Eselon
Peningkatan Kapasitas SDM Perjalanan Dinas
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek II (1 Org x 2 Kali x 4 12,000,000
Aparatur Luar Daerah
Hari)
Uang Harian Eselon
III (1 Org x 2 Kali x 7,200,000
4 Hari)
Uang Harian Eselon
IV (1 Org x 2 Kali x 6,800,000
4 Hari)
Uang Harian Staf (2
Org x 2 Kali x 4 11,200,000
Hari)
Uang Penginapan
Eselon II (2 OK x 3 9,000,000
Hari)
Uang Penginapan
Eselon III (2 OK x 3 5,400,000
Hari)
Uang Penginapan
Eselon IV (2 OK x 3 4,800,000
Hari)
Uang Penginapan
7,200,000
Staf (4 OK x 3 Hari)
Representasi Eselon
4,000,000
II
Uang Tiket 48,240,000
Biaya Taksi 8,000,000
Kontribusi
4 OK 16,000,000
Bimtek/Pelatihan
Peningkatan Perencanaan,
Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi,
Monitoring, Evaluasi dan 100% 652,300,000
monitoring dan pelaporan
Pelaporan

ATK 1 Kegiatan/Tahun 25,000,000

Penatausahaan dan Penyusunan
Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan
Laporan Keuangan Perangko, Materai
dan Benda Pos 1 Kantor / Tahun 8,750,000
Lainn
Cetak Buku,
Formulir, 10000 Halama 5,000,000
Sertifikat,dll
Penggandaan/Foto
88000 Halaman 22,000,000
Copy
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6

Penjilidan 500 Eksemplar 7,500,000

Makanan Ringan 250 Orang/Kali 3,500,000

Makanan Lengkap 250 Orang/Kali 11,000,000

Makan dan Minum

150 Orang/Kali 18,750,000
Tamu Biasa
Perencanaan, Koordinasi,
ATK 1 Kegiatan/Tahun 29,830,000
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan
Cetak 5000 Halaman 2,500,000
Penggandaan/ Foto
100,000 Halaman 25,000,000
Copy
Penjilidan 100 Eksemplar 1,500,000

Cetak Baliho 30 Meter 1,200,000

Makanan Ringan 500 Orang/Kali 7,000,000

Makanan Lengkap 250 Orang/Kali 11,000,000

Makan Minum
200 Orang / Kali 25,000,000
Tamu Biasa
Uang Harian Eselon
Perjalanan Dinas
II (1 Org x 6 Kali x 3 10,800,000
Dalam Daerah
Hari)
Uang Harian Eselon
III (1 Org x 6 Kali x 9,000,000
3 Hari)
Uang Harian Eselon
IV (1 Org x 6 Kali x 8,100,000
3 Hari)
Uang Harian Staf (3
Org x 5 Kali x 3 15,750,000
Hari)
Uang Penginapan
Eselon II (1 Org x 6 10,800,000
Kali x 2 Hari)
Uang Penginapan
Eselon III (1 Org x 6 4,800,000
Kali x 2 Hari)
Uang Penginapan
Eselon IV (1 Org x 6 4,800,000
Kali x 2 Hari)
Uang Penginapan
Staf (3 Org x 5 Kali 12,000,000
x 2 Hari)
Transportasi Darat
Eselon II (1 Org x 6 1,800,000
Kali)
Transportasi Darat
Eselon III (1 Org x 6 1,800,000
Kali)
Transportasi Darat
Eselon IV (1 Org x 6 1,800,000
Kali)

Transportasi Darat
4,500,000
Staf (3 Org x 5 Kali)

Representasi Eselon
II (1 Org x 6 Kali x 3 3,600,000
Hari)
Uang Harian Eselon
Perjalanan Dinas
II (1 Org x 5 Kali x 4 30,000,000
Luar Daerah
Hari)
Uang Harian Eselon
III (1 Org x 5 Kali x 18,000,000
4 Hari)
Uang Harian Eselon
IV (1 Org x 5 Kali x 17,000,000
4 Hari)
Uang Harian Staf (3
Org x 5 Kali x 4 42,000,000
Hari)
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Uang Penginapan
Eselon II (1 Org x 5 22,500,000
Kali x 3 Hari)
Uang Penginapan
Eselon III (1 Org x 5 13,500,000
Kali x 3 Hari)
Uang Penginapan
Eselon IV (1 Org x 5 12,000,000
Kali x 3 Hari)
Uang Penginapan
Staf (3 Org x 5 Kali x 27,000,000
3 Hari)
Transportasi Udara
Eselon II (1 Org x 5 24,120,000
Kali)
Transportasi Udara
Eselon III (1 Org x 5 24,120,000
Kali)
Transportasi Udara
Eselon IV (1 Org x 5 24,120,000
Kali)
Transportasi Udara
72,360,000
Staf (3 Org x 5 Kali)
Biaya Taxi Eselon II
4,000,000
(1 Org x 5 Kali)
Biaya Taxi Eselon III
4,000,000
(1 Org x 5 Kali)
Biaya Taxi Eselon IV
4,000,000
(1 Org x 5 Kali)
Biaya Taxi Staf (3
12,000,000
Org x 5 Kali)
Representasi Eselon
II (1 Org x 5 Kali x 3 7,500,000
Hari)
JUMLAH 2,367,330,000
 Contoh Format Isian Aktivitas 2020
BAPPPEDA Provinsi Gorontalo

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
Program Perencanaan
serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD 100% 1,115,003,500
Pembangunan Daerah
dengan RPJMD
Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan dan
1
Daerah Penganggaran Tahunan
- Rapat Kerja Persiapan SK Tim Penyusun RKPD, Notulensi Rapat-rapat Makan Minum
25 orang (7 kali) 10,500,000
Penyusunan Rancangan Awal persiapan, Dokumen rumusan tema dan prioritas Rapat
RKPD RKPD ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000
Laporan Hasil
Cetak Laporan Pelaksanaan 500,000
Kegiatan
(2 orang x 12 bulang
Honor PTT 60,480,000
x 24 hari)
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Makan Minum
Laporan Hasil Pelaksanaan FKP 200 Orang (1 kali) 50,000,000
Publik Kegiatan

ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000

Cetak Buku 75 Buku 4,875,000

Laporan Hasil
Cetak Laporan Pelaksanaan 500,000
Kegiatan

Foto Copy Materi 7,500,000

Cetak Spanduk 1 Paket 1,000,000

Narasumber Gub (3 jam) 5,100,000

DPRD (2 jam) 2,000,000

Perjadis Luar
2 Orang 25,000,000
Daerah
Laporan Pelaksanaan Forum Gabungan dan Makan Minum
- Forum Gabungan 300 Orang (1 kali) 24,000,000
Dokumen Berita Acara Kesepakatan Kegiatan

ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000

Laporan Hasil
Cetak Pelaksanaan 500,000
Kegiatan

Foto Copy Materi 7,500,000

Cetak Spanduk 1 Paket 1,000,000

Rapat Persiapan
Perjadis Luar
Rakorteknas (2 25,000,000
Daerah
orang)
Sosialisasi
Permendagri tentang 12,500,000
RKPD (1 orang)
Rakorteknas (7
86,910,000
orang)
Perjadis Dalam
Daerah
(koordinasi
tahapan 5 orang (6
pelaksanaan dan kabupaten/Kota) 2 38,000,000
menghadiri kali
Musrenbang
Kabupaten/
Kota)

Rapat Sosialisasi
Makan mimum Rapat
dan Penginputan 3,000,000
(50 orang)
Simlaras

- Rakortek Daerah Laporan Hasil pelaksanaan Rakortek, berita acara Makan Minum 700 Orang 175,000,000
kesepakatan rakortekbangnas, dokumen rancangan Kegiatan
RKPD ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Laporan Hasil
Cetak Pelaksanaan 500,000
Kegiatan
Cetak Rancangan
65 Buku 4,875,000
RKPD

Foto Copy Materi 7,500,000

Cetak Spanduk 1 Paket 1,000,000

Narasumber Gub (3 jam) 5,100,000

Dirjen Kemendagri 4,200,000

Eselon II 2,000,000

Sewa Kamar Narasumber Eselon I

2,640,000
Hotel (2 malam)
Narasumber Eselon
2,268,000
II (2 malam)

Staf (3 malam) 2,730,000

Cenderamata 2 Paket 2,000,000

Sewa Kendaraan 2 unit x 3 hari 4,440,000

BBM Kendaraan 2 unit x 3 hari 2,745,000

- Musrenbangda Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Berita Acara Makan Minum 700 Orang 175,000,000
Musrenbangda, BA Musrenbangnas, Dokumen Kegiatan
Rancangan Akhir RKPD ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000
Cenderamata 3 Paket 3,000,000

Laporan Hasil
Cetak Pelaksanaan 500,000
Kegiatan

Cetak Rancangan
75 Buku 7,500,000
Akhir

Foto Copy Materi 7,500,000

Cetak Spanduk 1 Paket 1,000,000

Narasumber Gub (3 jam) 5,100,000

Dirjen Kemendagri 4,200,000

Eselon II 2,000,000

Sewa Kamar Narasumber Eselon I

2,640,000
Hotel (2 malam)
Narasumber Eselon
2,268,000
II (2 malam)

Staf (3 malam) 2,730,000

Sewa Kendaraan 3 unit x 3 hari 6,660,000

BBM Kendaraan 3 unit x 3 hari 4,117,500

Perjadis Luar Musrenbangnas (7

86,910,000
Daerah orang)
Temu Konsultasi
BAPPENAS (2 25,000,000
orang)
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Pergub Makan Minum
- Pasca Musrenbang 100 orang (1 kali) 6,000,000
RKPD Rapat

ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000

Laporan Hasil
Cetak Laporan Pelaksanaan 500,000
Kegiatan
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegiaan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Cetak Ranpergub
5 Ranpergub 500,000
RKPD
Musrenbang
Perjadis Luar
Regional (3 orang x 4 18,200,000
Daerah
hari)
Fasilitasi RKPD (3
37,260,000
orang x 4 hari)
- Penyusunan RKPD Perubahan Makan Minum
Dokumen RKPD Perubahan 2020 25 orang (2 kali) 3,000,000
2020 Rapat
Cetak RKPD
75 Buku 4,875,000
Perubahan
Fasilitasi RKPD
Perjadis Luar
Perubahan (3 orang x 37,260,000
Daerah
4 hari)
- Rapat Kerja dan Koordinasi Makan Minum
Dokumen KUA PPAS 2021 25 orang (3 kali) 4,500,000
Penyusunan KUA PPAS 2021 Rapat

ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000

Perjadis Luar Evaluasi RAPBD

24,840,000
Daerah 2021 (2 orang)
- Penyusunan KUA PAS Makan Minum
Dokumen KUA PPAS Perubahan 2020 25 orang (2 kali) 3,000,000
Perubahan Rapat

ATK 1 Kegiatan/Tahun 500,000

Perjadis Luar Evaluasi RAPBD-P

24,840,000
Daerah 2020 (2 orang)
- Persiapan Penyusunan RKPD Makan Minum
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 20 orang (2 kali) 2,400,000
2022 Rapat
Temu Konsultasi
Perjadis Luar
Triwulan III (2 24,840,000
Daerah
orang)

JUMLAH 1,115,003,500
 Format Isian Aktivitas 2020
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Program / Kegitan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kawasan

Terbangunnya Kawasan Permukiman 100% 8,663,530,000 5,262,220,000
Permukiman

(Ketambahan Dana
Pembangunan/Peningkatan Honor Panitia 3 orang x 12 Bulan x
Terwujudnya Penanganan Prasarana dan Sarana 67,320,000.00 dari Pagu Awal
Sarana dan Prasarana Pelaksana 22 Hari
Kawasan Permukiman RKPD)
Permukiman ATK 1 Kegiatan/Tahun 10,000,000.00
Penggandaan 15.000 Hal 3,750,000.00
Penjilidan 50 Eks 750,000
Esselon III -
Perjadis Dalam Daerah Transportasi Darat 2,000,000
PP (1 org x 8 kali)
Esselon III -
Hotel/Penginapan (1 9,600,000
org x 3 hari x 8 kali)
Esselon III - Uang
Harian (1 org x 3 hari 12,000,000
x 8 kali)
Esselon IV dan Staf -
Transportasi Darat 14,000,000
PP (7 org x 8 kali)
Esselon IV dan staf -
Hotel/Penginapan (7 67,200,000
org x 3 hari x 8 kali)
Esselon IV dan staf -
Uang Harian (7 org x 75,600,000
3 hari x 8 kali)
Pembangunan/Peningk
atan kawasan
permukiman kumuh di
1 Pkt 2,500,000,000
kecamatan tilamuta
desa piloliyanga dusun
I, II, III,IV,V

Pembangunan/Peningk
atan kawasan
permukiman kumuh di
1 Pkt 2,500,000,000
kecamatan tilamuta
desa Hungayonaa
dusun IV

Perencanaan, Pengawasan,
Pengendalian dan Evaluasi
Tersusunnya DED Kawasan Kumuh ATK 1 Kegiatan/Tahun 10,000,000 1,391,000,000
prasarana dan sarana kawasan
permukiman
Tersedianya Dokumen perencanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana Belanja Cetak 4300 Hal 5,600,000
kawasan permukiman

Foto Copy 22.500 Hal 7,500,000

Cetak Foto 150 Hal 1,600,000

Makanan ringan rapat
250 org/kali 3,500,000
Biasa < 2 jam
Makanan lengkap
250 org/kali 10,000,000
rapat biasa < 4 jam
Esselon III -
Perjadis Dalam Daerah Transportasi Darat 1,000,000
PP (1 org x 4 kali)
Esselon III -
hotel/penginapan (1 4,800,000
org x 3 hari x 4 kali)
Esselon III - Uang
Harian (1 org x 3 hari 6,000,000
x 4 kali)
Esselon IV dan Staf -
Transportasi Darat 8,000,000
PP (8 org x 4 kali)
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegitan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6

Esselon IV dan staf -

Hotel/Penginapan (8 38,400,000
org x 3 hari x 4 kali)

Esselon IV dan staf -

Uang Harian (8 org x 43,200,000
3 hari x 4 kali)

Esselon II -
Perjadis Luar Daerah Transportasi Udara 4,000,000
PP (1 org x 1 kali)

Esselon II -
Hotel/Penginapan (1 2,400,000
org x 3 hari x 1 kali)

Esselon II - Uang
Harian (1 org x 3 hari 2,700,000
x 1 kali)

Biaya Taxi Esselon II

800,000
(1 org x 1 Kali)

Biaya Representasi
Eselon II ( 1 org x 3 3,000,000
hari x 1 kali )

Esselon III -
Transportasi Udara 8,000,000
PP (1 org x 2 kali)

Esselon III -
Hotel/Penginapan (1 4,800,000
org x 3 hari x 2 kali)

Esselon III - Uang

Harian (1 org x 3 hari 5,400,000
x 2 kali)

Biaya Taxi Esselon

800,000
III (1 org x 2 Kali)
Esselon IV dan Staf -
Transportasi Udara 40,000,000
PP (5 org x 2 kali)
Esselon IV dan staf -
Hotel/Penginapan (5 21,000,000
org x 3 hari x 2 kali)
Esselon IV dan staf -
Uang Harian (5 org x 25,500,000
3 hari x 2 kali)
Biaya Taxi Esselon
8,000,000
IV (5 org x 2 Kali)
DED Peningkatan
JASA KONSULTASI Kumuh Kawasan 225,000,000
Dutulanaa
DED Peningkatan
Kumuh Kawasan 225,000,000
Bongohulawa
DED Peningkatan
Kumuh Kawasan 225,000,000
Bolihuangga
DED Peningkatan
Kumuh Kawasan 225,000,000
Mongolato
DED Peningkatan
Kumuh Kawasan 225,000,000
Dulohupa
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegitan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Koordinasi dan Sinkronisasi
Honorarium panitia Staf pembantu (3
Pelaksanaan bidang Dilakukannya Koordinasi dengan Pihak terkait 67,320,000 1,391,700,000
pelaksana kegiatan org)
Permukiman
Terwujudnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Kertas HVS/Folio &
ATK 5,000,000
pelaksanaan bidang permukiman ATM Lainnya
Tinta Toner Bahan
5,000,000
Printer
ATK (Pokja PKP Kertas HVS/Folio &
5,000,000
AMPL) ATM Lainnya
Tinta Toner Bahan
5,000,000
Printer
Pejabat eselon
JASA
III/Fungsional ke 30,000,000
NARASUMBER
bawah
Moderator 7,000,000
MC 5,000,000
Doa 5,000,000
Tenaga Ahli
TENAGA AHLI DAN Perencanaan Pokja
75,000,000
ANGGOTA POKJA PKP AMPL S2 (1
org)

Tenaga Ahli
65,000,000
Pendataan S1 (1 org)

Anggota Pokja (15

112,500,000
Org)

Folio HVS, 2 Muka

CETAK 60 gram, oplah 200 2,500,000
halaman

Cover Buku, oplah

2,400,000
s.d 200 halaman

Folio HVS, 2 Muka

CETAK (POKJA PKP
60 gram, oplah 200 1,500,000
AMPL)
halaman

Cover Buku, oplah

1,800,000
s.d 200 halaman

Foto Copy ukuran

PENGGANDAAN A4, A5, F4, F5 hitam 2,500,000
putih

Foto Copy ukuran

A4, A5, F4, F5 1,500,000
warna

Foto Copy ukuran

PENGGANDAAN
A4, A5, F4, F5 hitam 2,000,000
( POKJA PKP AMPL)
putih

Foto Copy ukuran

A4, A5, F4, F5 1,500,000
warna
CETAK FOTO
100 hal 1,000,000
(POKJA PKP AMPL
CETAK SPANDUK
9 Eks 360,000
(POKJA PKP AMPL
MAKAN/MINUM Makan ringan (300
4,200,000
RAPAT org/Kali)

makan lengkap (300

12,000,000
org/kali)

MAKAN/MINUM
RAPAT (POKJA PKP Full Day 75,000,000
AMPL)
MAKAN/MINUM
Tamu Biasa -SKPD 6,250,000
TAMU

Esselon III -
Perjadis Dalam Daerah Transportasi Darat 5,000,000
PP (1 org x 10 kali)
 Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Program / Kegitan / Aktivitas Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Esselon III -
Hotel/Penginapan (1
16,000,000
org x 2 hari x 10
kali)

Esselon III - Uang

Harian (1 org x 3 hari 30,000,000
x 10 kali)

Esselon IV dan Staf -

Transportasi Darat 7,500,000
PP (14 org x 9 kali)

Esselon IV dan staf -

Hotel/Penginapan
24,000,000
(14 org x 2 hari x 9
kali)

Esselon IV dan staf -

Uang Harian (14 org 40,500,000
x 3 hari x 9 kali)

Esselon III -
Perjadis Dalam Daerah
Transportasi Darat 3,000,000
(Pokja PKP AMPL)
PP (2 org x 5 kali)

Esselon III -
hotel/penginapan (2 14,400,000
org x 3 hari x 5 kali)

Esselon III - Uang

Harian (2 org x 3 hari 18,000,000
x 5 kali)

Esselon IV dan Staf -

Transportasi Darat 16,500,000
PP (12 org x 5 kali)
Esselon IV dan staf -
Hotel/Penginapan
79,200,000
(12 org x 3 hari x 5
kali)
Esselon IV dan staf -
Uang Harian (12 org 89,100,000
x 3 hari x 5 kali)
Esselon III -
Perjadis Luar Daerah Transportasi Udara 32,000,000
PP (1 org x 8 kali)
Esselon III -
Hotel/Penginapan (1 12,800,000
org x 2 hari x 8 kali)
Esselon III - Uang
Harian (1 org x 3 hari 21,600,000
x 8 kali)
Biaya Taxi Esselon
6,400,000
III (1 org x 8 Kali)
Esselon IV dan Staf -
Transportasi Udara 24,000,000
PP (2 org x 3 kali)
Esselon IV dan staf -
Hotel/Penginapan (2 8,400,000
org x 2 hari x 3 kali)
Esselon IV dan staf -
Uang Harian (2 org x 15,300,000
3 hari x 3 kali)
Biaya Taxi Esselon
4,800,000
IV (2 org x 3 Kali)
Esselon II -
Perjadis Luar Daerah
Transportasi Udara 12,000,000
(Pokja PKP AMPL)
PP (1 org x 1 kali)
Esselon II -
Hotel/Penginapan (1 7,200,000
org x 4 hari x 1 kali)
Esselon II - Uang
Harian (1 org x 4 hari 8,100,000
x 1 kali)

Program / Kegitan / Aktivitas
1 2
Advokasi dan pembinaan
masyarakat di kawasan
permukiman kumuh Provinsi
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
3 4 5 6
Biaya Taxi Esselon II
2,400,000
(1 org x 1 Kali)
Biaya Representasi
Eselon II ( 1 org x 4 4,500,000
hari x 1 kali )
Esselon III -
Transportasi Udara 12,000,000
PP (1 org x 1 kali)
Esselon III -
Hotel/Penginapan (1 7,200,000
org x 3 hari x 1 kali)
Esselon III - Uang
Harian (1 org x 3 hari 8,100,000
x 1 kali)
Biaya Taxi Esselon
2,400,000
III (1 org x 1 Kali)
Esselon IV dan Staf -
Transportasi Udara 32,000,000
PP (2 org x 2 kali)
Esselon IV dan staf -
Hotel/Penginapan (2 16,800,000
org x 3 hari x 2 kali)
Esselon IV dan staf -
Uang Harian (2 org x 20,400,000
3 hari x 2 kali)
Biaya Taxi Esselon
6,400,000
IV (2 org x 2 Kali)
SEKRETARIAT
Pengadaan Barang 282,370,000
(POKJA PKP AMPL)
Kertas HVS/Folio &
Sosialisasi Penyuluhan Sadar Kumuh ATK 5,000,000 618,610,000
ATM Lainnya
Tinta Toner Bahan
Terwujudnya kegiatan masyarakat sadar kumuh 5,000,000
Printer
Bahan Untuk
12 Paket 24,000,000
Cenderamata

Jasa Peliputan 5 Pener/Hari 10,000,000

Pejabat eselon
Jasa Narasumber III/Fungsional ke 30,000,000
bawah

Moderator 7,000,000

MC 5,000,000

Doa 5,000,000

Folio HVS, 2 Muka

Cetak 60 gram, oplah 200 2,500,000
halaman

Cover Buku, oplah

3,000,000
s.d 200 halaman

Leaflet/Brosur Oplah
3,750,000
ss.d 200 hal

Foto Copy ukuran

Penggandaan A4, A5, F4, F5 hitam 3,750,000
putih

Foto Copy ukuran

A4, A5, F4, F5 3,000,000
warna
Penjilidan 150 Eks 2,250,000
Cetak Foto 150 Eks 1,500,000
Spanduk 9 eks 360,000
Makan/Minum
kegiatan massal 45,000,000
Kegiatan
Esselon III -
Perjadis Dalam Daerah Transportasi Darat 2,500,000
PP (1 org x 7 kali)

Program / Kegitan / Aktivitas
1 2
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Indikator dan Output
Uraian Target Kebutuhan Dana Keterangan
3 4 5 6
Esselon III -
Hotel/Penginapan (1 8,000,000
org x 2 hari x 7 kali)
Esselon III - Uang
Harian (1 org x 3 hari 15,000,000
x 7 kali)
Esselon IV dan Staf -
Transportasi Darat 32,500,000
PP (2 org x 5 kali)
Esselon IV dan staf -
Hotel/Penginapan (2 104,000,000
org x 2 hari x 5 kali)
Esselon IV dan staf -
Uang Harian (2 org x 175,500,000
3 hari x 5 kali)
Pengganti Transport
Kegiatan Masyarakat
75,000,000
(Uang Saku) (40 org
x 9 kali)
kaos kegiatan
Pengadaan Kaos 50,000,000
penyuluhan
JUMLAH 8,663,530,000