PEMERINTAH DESA RAFAE

KECAMATAN RAIMANUK
KABUPATEN BELU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAFAE (APBDes)

MURNI
TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa (DD) 1,132,312,000.00
Alokasi Dana Desa (ADD) 774,345,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) 15,832,982.00
Jumlah Pendapatan : 1,922,489,982.00

BELANJA
I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 576,347,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31,413,120.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 166,200,000.00
penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,215,600.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD, dll) 135,778,780.00
Penyediaan Tunjangan BPD 33,600,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll) 21,554,000.00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 138,600,000.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16,479,500.00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Reguler) 31,506,000.00

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1,004,743,803.00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) 28,190,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ 46,107,588.00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,
KB, dsb) 25,800,000.00

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 117,575,000.00

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll) 30,533,100.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) 154,951,000.00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni GAKIN 425,579,115.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 139,008,000.00

 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga 35,000,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2,000,000.00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 96,707,000.00

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 14,400,000.00
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. 5,739,000.00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll) 10,043,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Kegamaan Milik Desa **) 25,000,000.00
Pembinaan Lembaga Adat 5,900,000.00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19,200,000.00
Pembinaan PKK 10,425,000.00
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Transportasi HPD) 6,000,000.00

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 194,692,179.00

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
produksi/pengelolaan/penggilingan) 152,482,982.00

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 10,568,197.00

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha

ekonomi produktif (Pelatihan Pembuatan Minyak Aruda dan Makanan
Lokal) 22,041,000.00
Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Pengadaan Benang
Bagi Kelompok Tenun) 9,600,000.00

PENGELUARAN PENDAPATAN 50,000,000.00

Penyertaan Modal BUMDES 50,000,000.00

PJ. KEPALA DESA RAFAE

SIMON PETRUS UN
NIP. 19641208 199103 1 013
 PEMERINTAH DESA RAFAE
KECAMATAN RAIMANUK
KABUPATEN BELU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAFAE (APBDes)

PERUBAHAN PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa (DD) 1,121,505,000.00
Alokasi Dana Desa (ADD) 684,622,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) 15,832,982.00
Jumlah Pendapatan : 1,821,959,982.00

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya) 35,772,549.00
Dana Desa (DD) Silpa Tahun 2019 4,591,662.00
Alokasi Dana Desa (ADD) Silpa Tahun 2019 30,155,800.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) Silpa Tahun 2019 1,025,087.00

Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00

Penyertaan Modal Bumdes 50,000,000.00

BELANJA
I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 546,584,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31,413,120.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 166,200,000.00
penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,215,600.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD, dll) 121,215,780.00
Penyediaan Tunjangan BPD 33,600,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll) 8,954,000.00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 138,600,000.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16,479,500.00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Reguler) 28,906,000.00

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 726,194,462.00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) 28,190,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ 46,107,588.00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,
KB, dsb) 25,800,000.00
 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 117,575,000.00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll) 45,942,759.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) -
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni GAKIN 425,579,115.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga 35,000,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2,000,000.00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 89,968,800.00

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 14,400,000.00
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. 5,526,800.00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll) 10,043,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Kegamaan Milik Desa **) 18,475,800.00
Pembinaan Lembaga Adat 5,898,200.00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19,200,000.00
Pembinaan PKK 10,425,000.00
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Transportasi HPD) 6,000,000.00

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 86,785,269.00

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
produksi/pengelolaan/penggilingan) 45,083,069.00

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 10,416,200.00

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha

ekonomi produktif (Pelatihan Pembuatan Minyak Aruda dan Makanan
Lokal) 21,686,000.00
Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Pengadaan Benang
Bagi Kelompok Tenun) 9,600,000.00

V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK 358,200,000.00

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 358,200,000.00

PJ. KEPALA DESA RAFAE

SIMON PETRUS UN
NIP. 19641208 199103 1 013
 PEMERINTAH DESA RAFAE
KECAMATAN RAIMANUK
KABUPATEN BELU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAFAE (APBDes)

PERUBAHAN KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa (DD) 1,121,505,000.00
Alokasi Dana Desa (ADD) 684,622,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) 15,832,982.00
Jumlah Pendapatan : 1,821,959,982.00

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya) 35,772,549.00
Dana Desa (DD) Silpa Tahun 2019 4,591,662.00
Alokasi Dana Desa (ADD) Silpa Tahun 2019 30,155,800.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) Silpa Tahun 2019 1,025,087.00

Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00

Penyertaan Modal Bumdes 50,000,000.00

BELANJA
I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 546,584,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31,413,120.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 166,200,000.00
penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,215,600.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD, dll) 121,215,780.00
Penyediaan Tunjangan BPD 33,600,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll) 8,954,000.00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 138,600,000.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16,479,500.00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Reguler) 28,906,000.00

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 623,896,662.00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) 28,190,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ 45,139,532.00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,
KB, dsb) 25,800,000.00
 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 117,575,000.00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll) 19,877,380.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) -
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni GAKIN 350,314,750.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga 35,000,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2,000,000.00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 71,493,000.00

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 14,400,000.00
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. 5,526,800.00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll) 10,043,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Kegamaan Milik Desa **) -
Pembinaan Lembaga Adat 5,898,200.00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19,200,000.00
Pembinaan PKK 10,425,000.00
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Transportasi HPD) 6,000,000.00

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 63,558,869.00

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
produksi/pengelolaan/penggilingan) 45,083,069.00

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga -

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha

ekonomi produktif (Pelatihan Pembuatan Minyak Aruda dan Makanan
Lokal) 9,475,800.00
Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Pengadaan Benang
Bagi Kelompok Tenun) 9,000,000.00

V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK 502,200,000.00

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 502,200,000.00

PJ. KEPALA DESA RAFAE

SIMON PETRUS UN
NIP. 19641208 199103 1 013
1,857,732,531.00

1,857,732,531.00
 PEMERINTAH DESA RAFAE
KECAMATAN RAIMANUK
KABUPATEN BELU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAFAE (APBDes)

PERUBAHAN KETIGA
TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa (DD) 1,121,505,000.00
Alokasi Dana Desa (ADD) 697,332,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) 15,832,982.00
Jumlah Pendapatan : 1,834,669,982.00

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya)
Dana Desa (DD) Silpa Tahun 2019 4,591,662.00
Alokasi Dana Desa (ADD) Silpa Tahun 2019 30,155,800.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) Silpa Tahun 2019 1,025,087.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 35,772,549.00

Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00

Penyertaan Modal Bumdes 50,000,000.00

BELANJA
I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 550,394,080.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 24,133,200.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 166,200,000.00
penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,215,600.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD, dll) 129,930,780.00
Penyediaan Tunjangan BPD 33,600,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll) 11,329,000.00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 138,600,000.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16,479,500.00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Reguler) 28,906,000.00

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 623,896,662.00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) 28,190,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ 45,139,532.00
 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,
KB, dsb) 25,800,000.00

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 117,575,000.00

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll) 19,877,380.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) -
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni GAKIN 350,314,750.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa -

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga 35,000,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2,000,000.00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 71,493,000.00

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 14,400,000.00
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
Pelindungan Masy. 5,526,800.00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll) 10,043,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Kegamaan Milik Desa **) -
Pembinaan Lembaga Adat 5,898,200.00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19,200,000.00
Pembinaan PKK 10,425,000.00
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Transportasi HPD) 6,000,000.00

IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 72,458,789.00

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
produksi/pengelolaan/penggilingan) 45,083,069.00

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8,899,920.00

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha

ekonomi produktif (Pelatihan Pembuatan Minyak Aruda dan Makanan
Lokal) 9,475,800.00
Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Pengadaan Benang
Bagi Kelompok Tenun) 9,000,000.00

V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK 502,200,000.00

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 502,200,000.00

KEPALA DESA RAFAE

HIRONYMUS PAREIRA
 (12,710,000.00)

1,870,442,531.00

1,870,442,531.00