Terbilang : Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
Untuk pembayaran : Biaya Fc/Penggandaan POK dan DIPA dalam rangka Perenc. Dan
Penyusunan Penganggaran
Pembebanan Anggaran
Kode/ Nama Alokasi : 018.08.039014. DK (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)
Program : 018.08.WA. Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan : 1797. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian.
Output/ Sub output : EAA. Layanan Perkantoran
Komponen / Sub Komponen : 002. Layanan Dukungan Manajemen Satker
MAK / AKUN : 051.Layanan Manajemen dan Perkantoran/
B. Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran/
521211. Belanja Bahan.
Belanja : Barang
Tahun Anggaran : 2021
Semarang, 19 Nopember 2021.
Yang menerima
Untuk pembayaran : Biaya ATK dan Bahan Komputer dalam rangka Perencanaan dan Penyusunan
Penganggaran
Pembebanan Anggaran
Kode/ Nama Alokasi : 018.08.039014. DK (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)
Program : 018.08.WA. Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan : 1797. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian.
Output/ Sub output : EAA. Layanan Perkantoran
Komponen / Sub Komponen : 002. Layanan Dukungan Manajemen Satker
MAK / AKUN : 051.Layanan Manajemen dan Perkantoran/
B. Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran/
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Belanja : Barang
Tahun Anggaran : 2021
Semarang, 19 Nopember 2021.
Yang menerima
4 KANTOR / SETUAN KERJA : (039014.DK) Dinas Pertanian dan Perkebunan 8. Kode Output EAA.002.051.B.521211
Provinsi Jawa Tengah
PAGU OUTPUT
5 ALAMAT : Jl. Jend. Gatot Soebroto - Komplek Tarubudaya 9. Tahun Anggaran : 2021
Ungaran. RP.
10. Bulan : Nopember 2021
No. BUKTI PENGELUARAN Jml kotor yg Pajak yg dipungut
Urut Tanggal Nomor Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK/AKUN dibayarkan PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 19 Nopember 2021 SUJITO, SE, M.Si / CV GUNUNG SARI Semarang 01.653.147.7.503.00 521211 1,295,000 - - - 117,727
Biaya Fc/Penggandaan POK dan DIPA dalam rangka 0
Perenc. Dan Penyusunan Penganggaran
1 (satu) SPM/SPP SEBELUM SPP INI (Rp.) ATAS BEBAN OUTPUT INI
Bendel
Ungaran,
4 KANTOR / SETUAN KERJA : (039014.DK) Dinas Pertanian dan Perkebunan 8. Kode Output EAA.002.051.B.521811
Provinsi Jawa Tengah
PAGU OUTPUT
5 ALAMAT : Jl. Jend. Gatot Soebroto - Komplek Tarubudaya 9. Tahun Anggaran : 2021
Ungaran. RP.
10. Bulan : Nopember 2021
No. BUKTI PENGELUARAN Jml kotor yg Pajak yg dipungut
Urut Tanggal Nomor Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK/AKUN dibayarkan PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 19 Nopember 2021 SUJITO, SE, M.Si / CV GUNUNG SARI Semarang 01.653.147.7.503.00 521811 2,100,000 - - - 190,909
Biaya ATK dan Bahan Komputer dalam rangka 0
Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran
1 (satu) SPM/SPP SEBELUM SPP INI (Rp.) ATAS BEBAN OUTPUT INI
Bendel
Ungaran,
117,727
1,909,091
-
KEMENTERIAN PERTANIAN
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
(018.08.039014.DK)
SURAT PERINTAH BAYAR
TGL,............................................................, No, .................................................
Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran
agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 1,295,000 ,-
Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Fc/Penggandaan POK dan DIPA dalam rangka Perenc. Dan Penyusunan
Penganggaran
Atas dasar :
1. Kuitansi / buku pembelian : : terlampir
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa : terlampir
Pembebanan Anggaran
Kode/nama alokasi : 018.08.039014. DK (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)
Program : 018.08.WA. Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan : 1797. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian.
Belanja : Barang
Akun : EAA. Layanan Perkantoran
002. Layanan Dukungan Manajemen Satker
051.Layanan Manajemen dan Perkantoran/
B. Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran/
521211. Belanja Bahan.
Tahun Anggaran : 2021
Ungaran,
An. Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen Setuju/Lunas dibayar Tgl......................
Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran
agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 2,100,000 ,-
Dua juta seratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya ATK dan Bahan Komputer dalam rangka Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran
Atas dasar :
1. Kuitansi / buku pembelian : : terlampir
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa : terlampir
Pembebanan Anggaran
Kode/nama alokasi : 018.08.039014. DK (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)
Program : 018.08.WA. Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan : 1797. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian.
Belanja : Barang
Akun : EAA. Layanan Perkantoran
002. Layanan Dukungan Manajemen Satker
051.Layanan Manajemen dan Perkantoran/
B. Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran/
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Tahun Anggaran : 2021
Ungaran,
An. Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen Setuju/Lunas dibayar Tgl......................