Kriteria:

penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi secara inovatif

Pokok Pikiran

• Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain,
peluang pengembangan Upaya dan kegiatan Puskesmas, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja.

Elemen Penilaian Kegiatan yang perlu Dokumen

dilakukan untuk
memenuhi persyaratan

Dokumen Dokumen lain Rekam

sebagai yang perlu implementasi
regulasi disiapkan dan bukti lain
yang
Bukti
perlu
1. Peluang Berdasarkan masukan
disiapkan
pelaksanaan
pengembangan dalam dari
penyelenggaraan masyarakat/pelanggan/lin pertemuan pada
upaya Puskesmas dan tas sector dan analisis tingkat
pelayanan kebutuhan masyarakat, puskesmas
maupun unit
diidentifikasi dan dilakukan pertemuan pelayanan/UKM
ditanggapi untuk untuk mengidentifikasi membahas
perbaikan peluang perbaikan bisa permasalahan
pada tingkat puskesmas dan proses
atau pada tiap unit tindak lanjut
pelayanan atau masing- (sesuai siklus
masing UKM PDCA)

Hasil
identifikasi
peluang
perbaikan dan
tindak
lanjutnya
2. Didorong adanya Kepala Puskesmas dan Notulen rapat
inovasi dalam para penanggung jawab pada waktu
pengembangan UKM/UKP memotivasi kepala
pelayanan, dan anak buah untuk puskesmas/pen
diupayakan melakukan inovasi anggung jawab
pemenuhan UKM/UKP
kebutuhan sumber memberi
daya pengarahan
kepada anak
buah

3. Mekanisme kerja Hasil-hasil

dan teknologi perbaikan
diterapkan dalam inovatif dapat
pelayanan untuk berupa
memperbaiki mutu perubahan
pelayanan dalam mekanisme
rangka memberikan kerja dan/atau
kepuasan kepada penggunaan
pengguna pelayanan. tehnologi untuk
perbaikan
mutu/kinerja
pelayanan
 1.1.3. Peluang pengembangan dalam
ovatif

engan daerah yang lain, prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah, oleh karena itu perlu diidentifikasi
n kinerja.

Fakta dan analisis Yang perlu Yang perlu dilihat Peraturan yang Rekomendasi
disiapkan untuk oleh surveyor menjadi acuan
reakreditasi

Ada inovasi, tapi Bukti PDCA di tiap Input : Data PKP, Lakukan identifikasi
tidak disertai bukti unit thn ini dan thn Keluhan, Hasil dan analisa sebgai
hasil identifikasi lalu Monitoring, data dasar untuk
Audit, Data hasil merencanakan
Kajian Manajemen inovasi
Resiko

Proses : Bukti
pertemuan (DUN)

Output : Menetapkan
inovasi yg dipilih
berdasarkan USG
Inovasi yang dipilih Bukti-bukti Sumberdaya Setiap inovasi perlu
belum disertai dgn motivasi yang Manusia,Alat,Tehnolo disertai dgn upaya
kebutuhan SDM, disampaikan pada gi, SMART pemenuhan
Alat,Sarpras dll lokmin thn ini dan kebutuhan
thn lalu

Ada inovasi tetapi Butki bukti upaya Regulasi (SK,SOP yg Buat regulasi Mis
tidak disertai dgn inovatif yang baru) SK(SOP)berkaitan
perubahan dilakukan thn ini dgn inovasi
mekanisme (Mis. dan thn lalu
SOP)

Implementasi,
Monev : Inovasi
sebelumnya,
Reviewàrepelnning
bangan dalam

rlu diidentifikasi

Nilai
 Bab I
Kriteria:

2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi ber

Pokok Pikiran:

• Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/Perjanji
ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan tercapai secara efektif dan efisien.

Elemen Penilaian Kegiatan yang perlu Dokumen

dilakukan untuk Dokumen yang
memenuhi persyaratan perlu disusun
standar akreditasi sebagai regulasi
internal

1. Ada kejelasan  Dokumen kontrak/PKS

indikator dan standar (lihat juga 7.1.2 EP 5
dan EP 6, 7.1.4. EP 4)
kinerja pada pihak
ketiga dalam
melaksanakan
kegiatan.

2. Dilakukan monitoring Monitoring kinerja pihak Kebijakan dan

dan evaluasi oleh ketiga. SOP monitoring
pengelola pelayanan kinerja pihak
terhadap pihak ketiga ketiga. Instrumen
berdasarkan indikator monitoring dan
dan standar kinerja. evaluasi, dan hasil
monitoring kinerja
pihak ketiga.
3. Ada tindak lanjut  Tindak lanjut terhadap
terhadap hasil hasil monitoring dan
monitoring dan evaluasi evaluasi pihak ketiga
 Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

n dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti.

aian terhadap Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dan rencana kegiatan yang ditetapkan dengan mengg
dan efisien.

Dokumen Fakta dan analisis Yang perlu disiapkan

untuk reakreditasi
Dokumen lain yang Rekaman
perlu disiapkan di implementasi dan
Puskesmas bukti lain yang
perlu disiapkan

Kejelasan Review Kontrak bila Tersedia

indikator dan perlu Revisi kontrak dokumen
standar kinerja kerjasama namun
pada dokumen belum dibuat
kontrak.  indikator yang
jelas

Bukti pelaksanaan Ada bukti monitoring Lengkapi

monitoring kienrja tetapi tidak ada bukti pelaksanaan
pihak ketiga evaluasi monitoring thd
kinerja pihak
ketiga
Bukti tindak lanjut Ada dokumen Lakukan tindak
hasil monitoring  Rencana tindak lanjut thd hasil
lanjut berdasarkan monitoring dan
hasil evaluasi namun evaluasi thd pihak
belum implementasi ketiga
MP)

lanjuti.

an dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus

Kelengkapan Permendagri No 1 Lengkapi indikator

indikator dokumen Tahun 2015 TTg penilaian kontrak
kontrak Kontrak Barang dan jasa pihak ketiga yang
dan PMK 75 tahun 2014 telah di tetapkan
(2513)

Bukti monitoring Permendagri No 1 Lakukan evaluasi

dan evaluasi Tahun 2015 TTg berdasarkan hasil
kontrak terhadap Kontrak Barang dan jasa monitoring
pihak ketiga dan PMK 75 tahun 2014
berdasarkan
indikator dan
standar kinerja.
Bukti monitoring Permendagri No 1 Laksanakan
dan Bukti tindak Tahun 2015 TTg implementasii dari
lanjut Kontrak Barang dan jasa Rencana Tindak
dan PMK 75 tahun 2014 lanjut yang sudah
disusun
Standar:
2.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan

Kriteria:

2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan

Pokok Pikiran:

• Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan kegiata

baik.

• Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah
Puskesmas.

• Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara kon
berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan akibat ketidaksediaan sarana dan perala

Dokumen
Kegiatan yang perlu
dilakukan untuk
Elemen Penilaian memenuhi
persyaratan standar Dokumen yang
akreditasi perlu disusun
sebagai regulasi
internal
1. Ditetapkan SK dan uraian
Penanggung jawab tugas dan
barang inventaris tanggung jawab
Puskesmas. pengelola barang.

3. Ada program kerja Program

pemeliharaan sarana pemeliharaan dan
dan peralatan bukti pelaksanaan
Puskesmas. program
pemeliharaan

4. Pelaksanaan Pelaksanaan
pemeliharaan sarana program kerja.
dan peralatan sesuai
program kerja.
5. Ada tempat Peraturan tentang
penyimpanan/ pengelolaan
gudang sarana dan barang dan
peralatan yang bahan berbahaya.
memenuhi
persyaratan.

6. Ada program kerja SK penanggung

kebersihan jawab kebersihan
lingkungan lingkungan
Puskesmas. Puskesmas.
Program kerja
kebersihan
lingkungan.

7. Pelaksanaan Pelaksanaan
kebersihan program kerja
lingkungan kebersihan
Puskesmas sesuai lingkungan
dengan program puskesmas
kerja.
8. Ada program kerja SK Penanggung
perawatan jawab kendaraan
kendaraan, baik Program kerja
roda empat maupun perawatan
roda dua. kendaraan.

9. Pelaksanaan Pelaksanaan
pemeliharaan program kerja
kendaraan sesuai pemeliharaan
program kerja kendaraan.

10. Pencatatan dan

pelaporan barang
inventaris
ar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku

dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat.

nyelenggaraan program dan kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang

ntarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai denga

disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesma
bat ketidaksediaan sarana dan peralatan yang siap pakai.

Dokumen

Yang perlu
Fakta dan
disiapkan untuk
Rekaman analisis
reakreditasi
implementasi
Dokumen lain yang
dan bukti lain
perlu disiapkan
yang perlu
disiapkan
 Pastikan ada SK
penetapan
penanggung
jawab barang
inventari

Pelaksanaan Program kerja

pemeliharaan pemeliharaan
tidak sesuai dg tahun lalu dan
proker tahun tahun berjalan
lalu dan tahun
berjalan

Bukti Pelaksanaan Bukti

pelaksanaan pemeliharaan pelaksanaan
program tidak sesuai dg pemeliharaan
pemeliharaan  proker tahun
lalu dan tahun
berjalan
Ketersediaan tempat, Gudang obat Pastikan
dan pemenuhan tidak ketersediaan
persyaratan menggunakan Gudang yang
penyimpanan AC dan tidak 5 memenuhi syarat
R

Program kerja Program

tidak ada tetapi kebersihan tahun
terdapat lalu dan tahun
checklist berjalan

 Bukti Pelaksanaan Bukti

pelaksanaan kebersihan pelaksanaan
kegiatan Lingkungan
pemeliharaan tidak sesuai
kebersihan dengan Proker
lingkungan
puskesmas
 terdapat Proker Lengkapi bukti
perawatan program kerja
kendaraan pemeliharaan
tetapi tidak ada kendaraan
anggaran

 Bukti Tidak bukti Lengkapi bukti

pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
program kerja program kerja
pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan kendaraan
karena tidak
dianggarkan
dalam
perencanaan
anggaran

Dokumen Tidak ada Catatan barang

pencatatan dan dilaksanakanny inventaris
pelaporan a ASPAK mutakhir
barang
inventaris. 
rana dan peralatan yang siap pakai dan terpelihara dengan

serta jenis sesuai dengan standar sarana dan peralatan

ggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas

Yang perlu
Peraturan yang
dilihat oleh rekomendasi Nilai
menjadi acuan
surveyor
SK Ka PKM :
Penanggung
jawab barang
inventaris PKM

Lampiran :
uraian tugas
dan tanggung
jawab  

Daftar Pmk 75 Sesuaikan

inventaris pelaksanaan
barang   dengan Proker

 Ada program Sesuaikan

pemeliharaan pelaksanaan
dan bukti dengan Proker
pelaksanaan
( check list di
setiap ruangan
,alat 2 ,time
schedule
pemeliharaan,
bukti dilakukan
pemeliharaan
sarpras)
Pelaksanaan PMK 75 dan Pasang AC dan
pemeliharaan PMK 44 rapihkan sesuai
sesuai 5R
program ( bukti
pelaksanaan
program
dalam bentuk
Form yg
dibubuhi ttd
/paraf

 SK Ka PKM : Membuat

penanggung program kerja
jawab dan laksanakan
kebersihan kegiatan sesuai
lingkungan proker

Lampiran :
program kerja
kebersihan
lingkungan

Laksanakan
kegiatan sesuai
proker

Pelaksanaan
sesuai dengan
program kerja
 SK Ka PKM : Anggarkan
Penanggung biaya
jawab perawatan
kendaraan kendaraan roda
roda 4 dan 4 dan roda 2
roda 2

Lampiran :
program kerja
dan uraian
tugas
SOP :
pemeliharaan
kendaraan
roda 4 dan
roda 2
Laksanakan
Pelaksanaan proker dan
sesuai dengan anggarkan
program kerja   anggaran
pemeliharaan
kendaraan

Bukti : servis
kendaraan
roda 4 dan 2
secara berkala

 Dokmen Membuat Aspak

pencatatan dan entri
dan pelaporan seseuai
ketentuan
Aspak
BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Standar:
dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaks

Kriteria:

3.1.1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordina
kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

Pokok Pikiran:

• Supaya mutu dapat dikelola dengan baik maka perlu ditetapkan Penanggung jawab manajemen mutu (wakil manajemen m
mutu dan kinerja secara berkesinambungan dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja dilakuk

• Penanggung jawab manajemen mutu tersebut bertanggung jawab dalam menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja b
Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas.

Elemen Penilaian Kegiatan yang perlu Dokumen

dilakukan untuk Dokumen yang perlu Dokumen lain yang
memenuhi standar disusun sebagai perlu disiapkan
akreditasi regulasi internal

1. Pimpinan Puskesmas menetapkan SK penanggung

Penanggung jawab manajemen jawab manajemen
mutu. mutu
2. Ada kejelasan tugas, wewenang SK Penanggung
dan tanggung jawab Penanggung jawab mutu dengan
jawab manajemen mutu. kejelasan uraian
tugas,wewenang
dan tanggung jawab
penanggung jawab
manajemen mutu.

3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu Lokakarya penyusunan Pedoman (manual) .

dan Kinerja disusun bersama oleh pedoman peningkatan mutu dan kinerja
Penanggung jawab manajemen mutu mutu dan kinerja puskesmas
dengan Kepala Puskesmas dan
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.
4. Kebijakan mutu dan tata nilai Lokakarya penyusunan SK Kepala
disusun bersama dan dituangkan kebijakan mutu dan Puskesmas tentang
dalam pedoman (manual) tata nilai Kebijakan mutu.
mutu/Pedoman Peningkatan Mutu
dan Kinerja sesuai dengan visi, misi
dan tujuan Puskesmas.

5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung Lokakarya .

jawab Upaya Puskesmas, dan penggalangan
Pelaksana Kegiatan Puskesmas komitmen
berkomitmen untuk meningkatkan
mutu dan kinerja secara konsisten
dan berkesinambungan.
 3.1. Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, m
wab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

ggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membudayakan perbaikan
kesmas.

ajemen mutu (wakil manajemen mutu) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan membudayakan kegiatan perbaikan
erbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis.

oman (manual) mutu dan kinerja bersama dengan Pimpinan Puskesmas yang akan menjadi acuan bagi Pimpinan, Penanggung jawab Upay

Dokumen Fakta dan analisis Yang perlu Yang perlu Peraturan yang
Rekaman implementasi disiapkan untuk dilihat surveior menjadi acuan
dan bukti lain yang perlu reakreditasi
disiapkan

SK manajemen mutu Review dan bila SK Pimpinan PMK 75-2014, PMK

dibuat, tetapi batang perlu lakukan revisi Puskesmas 46-2016, PMK 44-
tubuh SK tidak sesuai SK penetapan pj menetapkan PJ 2016
dgn Judul SK mutu/tim mutu Manajemen
Mutu

Nama PJ
Manajemen
Mutu

Struktur Tim
Mutu
 Ada lampiran SK Review dan jika Lampiran SK PJ
berupa uraian tugas, perlu revisi uraian Manajemen
wewenang dan tugas mutu berupa
tanggung jawab Uraian Tugas,
Manajemen Mutu Wewenang dan
tetapi belum Tanggung Jawab
Manajemen
Mutu

 Bukti pelaksanaan Notulen Proses Review dan bila Proses

lokakarya untuk Penyusunan ada, perlu lakukan revisi Penyusunan
penyusunan kebijakan tetapi Pedoman manual/pedoman Pedoman
mutu, pedoman mutu, Peningkatan Mutu mutu Peningkatan
tata nilai, dan PKM belum Mutu
penggalangan komitmen mencakup Puskesmas
bersama Peningkatan Mutu (Bukti DUN
Admen, UKM dan UKP Lokakarya)

Rapat Tinjauan
Manajemen
 Sda Pedoman Review dan bila Kebijakan
Peningkatan Mutu perlu revisi mutu,Tatanilai
dibuat tetapi isinya kebijakan mutu dan ada didalam
belum memuat cara tata nilai Pedoman
implementasinya Peningkatan
Mutu dan
Kinerja
Puskesmas

Sda & Komitmen dibukttikan Bila perlu lakukan Pemahaman

dgn tandatangan ulang penggalangan tentang
semua staf dan stake komitmen dan komitmen
holder yg terkait, lengkapi bukti-bukti danbukti
tetapi belum ada komitmen untuk komitmen
indikator bukti berperan dalam
komitmen peningkatan mutu

Bukti yang menunjukkan

adanya Komitmen
bersama seluruh jajaran
puskesmas untuk
meningkatkan mutu dan
kinerja (pernyataan
tertulis, foto).
isten dengan tata nilai, visi, misi

membudayakan perbaikan

ayakan kegiatan perbaikan

nan, Penanggung jawab Upaya

Rekomendasi
Buat lampiran SK
dengan Uraian
tugas, Wewenang
dan Tanggung Jawab
PJ Manajemn Mutu

Semua yang terlibat

memahami Isi
Pedoman
Peningkatan Mutu
Kebijakan mutu dan
Tata nilai harus
selarasdgn visi misi
dan tujuan
puskesmas

Lakukan monitoring
pelasanaan uraian
tugas dan komitmen
sesua yang terlibat
secara
berkesinambungan