RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CIJUJUNG

TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervise, laporan capaian kinerja, audit,lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanakan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
mak disusun rencana program audit.

II. Tujuan Audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

a. Pelayanan UKM: Promkes,Kesling,KIA KB, Gizi, P2P
(PTM,Tb/HIV,Kusta,Filariasis), UKS Keswa,Lansia,Remaja,Prolanis
b. Pelayanan UKP: Pendaftaran, Pelayanan Umum,Pelayanan
Lansia,Pelayanan KIA KB, Pelayanan P2P,Pelayanan Anak,Pelayanan
Laboratorium, Pelayanan Obat,Home Care,Pelayanan gawat darurat
c. Administrasi manajemen: Perencanaan Puskesmas (RUK,RPK,Renstra),
Sarpras Puskesmas, Sumber Daya Manusia Puskesmas
(kepegawaian,kompetensi,pola ketenagaan),Evaluasi Puskesmas
(Laporan Tahunan,PKP)

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman
yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan
UKM dsb)

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIJUJUNG
Jl. Raya Galuga Km. 19 Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang
Kode Pos : 16630 Telp/Hp. 08111444359 e-mail : pkmcijujung@gmail.com

JADWAL AUDIT PUSKESMAS CIJUJUNG TAHUN 2018

UNIT YANG LINGKUP AUDIT AUDITOR JADWAL KETERANGAN

DIAUDIT AUDIT
LOKET  Evaluasi Shintawati Maret
kepatuhan
petugas
terhadapn
standar (SPO)
 Evaluasi SPO
 Pendaftaran
 Rekam medis
 Alur
pendaftaran
 Alur pelayanan

APOTIK  Evaluasi Shintawati Maret

kepatuhan
petugas
terhadap
standar (SPO)

KIA  Evaluasi Shintawati Maret

kepatuhan
petugas
terhadap
standar (SPO)

TU / ADMEN  Evaluasi Maimunah April

kepatuhan
petugas
terhadap
standar (SPO)
PROGRAM  Evaluasi Maimunah April
UPAYA kepatuhan
petugas
terhadap
standar (SPO)
 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIJUJUNG
Jl. Raya Galuga Km. 19 Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang
Kode Pos : 16630 Telp/Hp. 08111444359 e-mail : pkmcijujung@gmail.com

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKM KIA Gizi Promke KeslingP2P KIA Gizi Promkes Remaja,UK Prolanis,Lansia
s (Tb- S
HIV,kus
ta,PTM Pelay Lab
UKP Pendafta Pelay Pelay ) Pelay Pelay Pendafta
ran Umum Pelay Lansia P2P KIA KB ran Pelay
Anak Pelay (Rekam gawat
Obat Medis) darurat Pola Ketenagaan
Perenc Sarpras SDM(K SDM Evaluasi (ABK)
anaa (peralta Sarpras epegaw (Kompet Lokmin Sarpras
Admen (RUK, n (ATK aian) Evalua ensi,ST Bulanan Instalasi Evaluasi
RPK,R puskes dan si PKP R,SIP) Lokmin
enstra) mas) Bahan Triwulan
Habis
Pakai)
Tim Audit Tim 3 dr Tim 1 Tim 1 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Tim 2 Aldila,Farida
hesti,Titin Farida,Al Shinta, Aldila,F Aldila,Fa Aldila,F Aldila,F Aldila,Fa Aldila,Fa Aldila,Far Aldila,Farid
dila Maimu arida rida arida arida rida rida ida a Tim 1
nah Shinta,Maimunah
Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1 Tim 1
Shinta, Shinta, Shinta, Shinta, Shinta, Shinta, Shinta,M Shinta,Mai
Maimu Maimun Maimu Maimu Maimun Maimun aimunah munah Tim 3 dr hesti,Titin
nah ah nah nah ah ah

Tim 3 Tim 3 Tim 3 Tim 3 dr

dr Tim 3 dr dr dr Tim 3 dr Tim 3 dr hesti,Titin Tim 3 dr
hesti,Tit hesti,Titi hesti,Tit hesti,Tit hesti,Titi hesti,Titi hesti,Titin
in n in in n n