Anda di halaman 1dari 7

Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –

KJK.SP.02.028.01
Mengamankan Aset dan Infrastruktur- KJK.SP.02.028.01 Pada Koperasi ...........................................

Nama Peserta : Tanggal :


Nama Instruktur : No. Reg :
Kode Unit :KJK.SP02.028.01 Tempat /Waktu :
Judul Unit :Mengamankan aset dan infrastruktur

1.1. Menginventarisir dan mendokumentasikan aset dan infrastruktur seluruhnya

Daftar Aset KSPPS KARYA USAHA MANDIRI SYARIAH CAB. KARANG TENGAH
Per Tanggal 30 September 2018
No Nama Barang Tanggal Pengadaan Kondisi
1 Tanah 204 M2 20 Oktober 2011 Baik
2 Bangunan 20 Oktober 2011 Kurang Baik
3 4 Buah Meja 1/2 biro dan 11 Buah Kursi Staf 07 Februari 2014 Kurang Baik
4 1 Buah Epson Multi Media Projector 28 Februari 2014 Baik
5 1 Buah Printer Past Book 28 Februari 2014 Baik
6 1 Buah Laptop HP 24 September 2014 Kurang Baik
7 1 Unit PC 24 September 2014 Rusak
8 1 Buah Printer Fast Book 24 September 2014 Baik
9 4 Set Meja 1/2 Biro 31 Agustus 2015 Baik
10 5 Set Kursi Staff 29 April 2016 Baik
11 5 Set Meja 1/2 Biro 29 April 2016 Baik
12 1 Buah Lemari Arsip 29 April 2016 Baik
13 1 Buah Laptop HP 29 April 2016 Kurang Baik
14 1 Buah Komputer 31 Agustus 2016 Baik
15 2 Buah Meja 31 Agustus 2016 Baik
16 1 Unit PC 26 Jan 2017 Baik
17 10 Buah Kursi Staf dan 1 Buah Kursi Direksi 04 April 2017 Baik
18 2 Buah Meja 1/2 biro dan 1 Buah Meja 1 Biro 04 April 2017 Baik
19 1 Buah Filling Cabinet 4 Laci 04 April 2017 Baik
20 1 Buah Laptop HP 19 Juli 2017 Baik
21 25 Buah Note Book Asus E202 19 Juli 2017 Baik
22 1 Buah Genset 19 Juli 2017 Baik
23 1 Buah Hard Disk 2 TB 08 September 2017 Baik
24 1 Unit PC 29 Maret 2018 Baik

Daftar Infrastruktur KSPPS KARYA USAHA MANDIRI SYARIAH CAB. KARANG TENGAH
Per Tanggal 30 September 2018
No Nama Barang Tanggal Pengadaan Kondisi
1. Jaringan Listrik 20 Oktober 2011 Baik
2. Jaringan Telepon dan Speedy 20 Oktober 2011 Baik

Bogor, 10/10/2018
Penangung Jawab
Page1

(__________________________)

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani


Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –
KJK.SP.02.028.01

1.2. Hasil mengarsipkan dokumen pendukung aset dan infrastruktur


Jenis dokumen yang diarsipkan diantaranya dokumen pendukung asset dan infrastruktur
dalam hal penyimpanan arsip dokumen pendukung, maka harus dapat membedakan antara
asset produktif dan asset tidak produktif dan pemahamaman atas makna atau arti dari
dokumen itu sendiri untuk selanjutnya dimasukan ke dalam sistem pendokumenan yang
berlaku pada KJKS, sehingga pengamanan terhadap system penyimpanan dokumen dan
rekaman dapat dibedakan menjadi dua diantaranya :
1. Current File : berfungsi untuk menyimpan bukti-bukti (dokumen pendukung) yang
bersifat lancar.
2. Permanent File : berfungsi untuk menyimpan bukti-bukti (dokumen pendukung)
yang bersifat permanen atau jangka panjang.

Seluruh asset dan infrastuktur diakomodir lalu diinventalisir dan didokumentasikan untuk
selanjutnya dari daftar yang sudah diinventalisir tersebut didokumentasikan baik dalam
bentuk software maupun hardware.

FORMAT LAPORAN ASSET

No Nama Barang Th. Pembelian Harga Barang Riwayat Aset Kondisi Aset
1. 1 Unit PC 2016 RP. 3.500.000 Baik
2. 1 Buah Laptop 2016 RP. 5.000.000 Baik
HP
3. 1 Buah Printer 2016 RP. 7.000.000 Baik
Fast Book
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

...............,................20
Kepala Cabang

Ahmad Jajuli

Nama Instruktur Taufik Hidayat


No. reg MET.045.00332.2019
Tanggal 27 November 2021
Tanda Tangan
Page1

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani


Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –
KJK.SP.02.028.01

2.1 Hasil menyusun dan dirumuskan ketentuan dan peraturan tentang aset dan infrastruktur
Rujukan Payung hukum Koperasi Jasa Keuangan secara umum berpedoman kepada:
- Undang – undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi.
- Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan.
- Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan

Rumusan ketentuan pengamanan aset dan infrastruktur terdiri :


- Standar Prosedur Operasi (SOP) yang mengatur tentang pengamanan asset dan
infrastruktur,
- Syarat pengadaan adalah Kewenangan penetapan peraturan khusus koperasi jasa
keuangan berada pada pengurus
- manajemen/pengelolaan aktiva tetap yang terkait dengan program pengadaan,
perawatan, keamanan dan sistem pengendalian intern terhadap aktiva tetap harus
dijalankan secara terkendali dan sistemik
- Melaksanakan Peraturan Tentang Pengamanan, Pembelian, Penggunaan,
Pemeliharaan, Penjualan Aset dan Infrastruktur. Kewenangan penetapan peraturan
khusus koperasi jasa keuangan berada pada pengurus, sedangkan pelaksanaan yang
terkait dengan pengelolaan jasa keuangan sepenuhnya diserahkan kepada Pengelola.

2.2 Hasil menetapkan dan melaksanakan.ketentuan dan peraturan tentang pengamanan,


pembelian, penggunaan, pemeliharaan, penjualan aset dan infrastruktur
Proses pelaksanaan evaluasi harus secara rutin dan berkala dilakukan dimana prosesnya
dengan mengecheck sesuai dengan daftar asset dan infrastruktur terlampir.

Melaksanakan pengamanna asset dan infrastruktur :


1. Menyusun dan merumuskan Ketentuan dan peraturan tentang asset dan infrastruktur;
2. Menetapkan dan melaksanakan Ketentuan dan peraturan tentang pengamanan,
pembelian, penggunaan, pemeliharaan dan penjualan asset dan infrastruktur;
3. Melindungi asset dan infrastruktur yang materiil;
4. Mengidentifikasi dan dampak dari kejadianluar biasa terhadap asset dan infrastruktur;
5. Mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aset dan infrastruktur.
Perumusan dilakukan dengan bentuk formdan laporan yang didalamnya terpenuhi unsur :
1. Isi laporan harus jelas;
2. Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan;
3. Isi laporan tidak boleh berbelit-belit.

2.3 Hasil melindungi aset dan infrastruktur yang materiil

Kebijkan perlindungan asset KSPPS yang dilakukan oleh Manajemen adalah


Melakukan inventarisasi dan mendokumentasikan aset dan infrastruktur.
Dalam rangka merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan unit kompetensi
mengamankan aset dan infrastruktur, seorang manajer hendaknya tahu persis apa yang harus
dipersiapkan dalam menangani unit kompetensi ini, antara lain meliputi :
A. Memahami makna dan manfaat dari aset dan infrastruktur koperasi jasa keuangan.
B. Melakukan inventarisasi terhadap dokumen-dokumen seluruh aset dan infrastruktur
yang dimiliki koperasi jasa keuangan.
Page1

C. Kelompokkan dokumen aset dan infrastruktur ke dalam penggolongan kekayaan, yaitu


berdasarkan pada jenis perkiraan-perkiraan yang ada pada koperasi jasa keuangan. Hal

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani


Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –
KJK.SP.02.028.01
ini dimaksudkan untuk mempermudah baik dalam penyimpanan maupun pencarian
suatu dokumen yang dibutuhkan serta adanya tanggung jawab dari masing-masing
bagian.
D. Menelaah tingkat keabsahan dokumen aset dan infrastruktur, yang kemudian hasil
telaahannya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penyiapan peraturan khusus
tentang pengamanan asset dan infrastruktur koperasi jasa keuangan.
E. Permasalahan yang muncul akibat dari hasil telaahan dokumen asset dan infrastruktur
tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan dan pengambilan solusi
terbaiknya.

Melakukan pengarsipan dokumen pendukung asset dan infrastruktur


Dokumen aset dan infrastruktur koperasi jasa keuangan yang telah diinventarisir dan
mendapat telaahan atas keabsahan dari pengamanan dokumen pendukung, secara sistemik
harus disimpan pada filing cabinet dan atau brankas khusus untuk surat-surat berharga.
Dalam hal penyimpanan arsip dokumen pendukung, seorang manajer harus dapat
membedakan makna atau arti dari dokumen itu sendiri ke dalam sistem pendokumenan yang
berlaku pada koperasi jasa keuangan, sehingga pengamanan terhadap penyimpangan
dokumen dan rekaman dapat dibedakan ke dalam :
–current file : berfungsi untuk menyimpan bukti-bukti (dokumen pendukung) yang
bersifat lancar.
–permanent file : berfungsi untuk menyimpan bukti-bukti (dokumen pendukung)
yang bersifat permanen/jangka panjang.

2.4 Hasil menidentifikasi dan menyeselesaikan potensi dan dampak dari kejadian luar biasa
terhadap aset dan infrastruktur

No. Potensi Kejadian/Kerugian Mitigasi Keterangan


1 Force Majeur (Kebakaran, Menggunakan jasa asuransi,
Kecurian) pengamanan instalasi dari
kerusakan, back up data
2 Kecurangan (oleh SDM / Secara periodik atau secara
Peminjam / Pihak ketiga) mendadak perlu dilakukan Cash
Opname, untuk mencocokan
Laporan Uang Tunai dengan fisik
kasnya.

3 Kelancaran Kredit Manajer KJK harus mampu


melaksanakan pengendalian
terhadap kebijakan dan prosedur
pemberian pinjaman, yaitu sejak
permohonan, analisa, keputusan,
kontrak pinjaman, pengikatan
jaminan, penyimpanan dokumen
pinjaman dan jaminan, penarikan
pinjaman, pencatatan pinjaman,
penagihan pinjaman tidak
lancar/macet, penghapusan
Page1

sampai dengan monitoring

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani


Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –
KJK.SP.02.028.01

2.5 Hasil mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aset dan infrastruktur


Proses pelaksanaan evaluasi harus secara rutin dan berkala dilakukan dimana prosesnya dengan
mengecheck sesuai dengan daftar asset dan infrastruktur terlampir.

Melaksanakan pengamanna asset dan infrastruktur :


1. Menyusun dan merumuskan Ketentuan dan peraturan tentang asset dan infrastruktur;
2. Menetapkan dan melaksanakan Ketentuan dan peraturan tentang pengamanan, pembelian,
penggunaan, pemeliharaan dan penjualan asset dan infrastruktur;
3. Melindungi asset dan infrastruktur yang materiil;
4. Mengidentifikasi dan dampak dari kejadianluar biasa terhadap asset dan infrastruktur;
5. Mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aset dan infrastruktur.

Perumusan dilakukan dengan bentuk formdan laporan yang didalamnya terpenuhi unsur
1. Isi laporan harus jelas;
2. Harus mengandung data dan fakta serta informasi yang diperlukan;
3. Isi laporan tidak boleh berbelit-belit.

FORMAT LAPORAN EVALUASI

NO ASET DAN INFRASTRUKTUR YANG DINILAI PREDIKAT


1
2
3
4
5
....
....
...
20

Nama Instruktur Taufik Hidayat


No. reg MET.045.00332.2019
Tanggal 27 November 2021
Tanda Tangan
Page1

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani


Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –
KJK.SP.02.028.01

3.1 Menyiapkanformat laporan pengamanan asset dan infrastruktur


1. Format LaporanHasil pelaksanaan kegiatan mengamankan aset dan infrastruktur KJK
dilaporkan oleh Manajer kepada Pengurus dengan menggunakan :
1) Form Laporan Evaluasi
2) Form Laporan Hasil Kegiatan Secara Berkala
2. Laporan Hasil Kegiatan Mengamankan Aset dan Infrastruktur, kemudian disusun
rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi KJK dan menuangkannya dalam form yang
telah tersedia, kemudian bersama memo dikirimkan kepada pengurus untuk ditindak
lanjuti pengurus jika diperlukan. Sistematika laporan disusun dengan membuat struktur
laporan seperti berikut ini:
1. pendahuluan
2. isi laporan
3. uraian /analisis
4. penutup/saran

FORMAT LAPORAN HASIL KEGIATAN BERKALA

TANGGAL/HARI KEGIATAN
05/09/20 SENIN PENGARSIPAN DOKUMEN
18
06/09/20 SELASA PENGAMANAN ARSIP DAN INVENTARIS
18
07/09/20 RABU PEMERIKSAAN KAS
18
08/09/20 KAMIS PEMERIKSAAN PIUTANG ANGGOTA
18
09/09/20 JUMAT SERVIS KENDARAAN DAN INVENTARIS LAINNYA
18

………………….,………………….. 20
Mengetahui

Nama Instruktur Taufik Hidayat


No. reg MET.045.00332.2019
Tanggal 27 November 2021
Tanda Tangan
Page1

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani


Dokumen Unit Kompetensi Mengamankan Aset dan Infrastruktur –
KJK.SP.02.028.01

Page1

 Lembaga Diklat Profesi Profesional Madani