Teknik, Kalibrasi, Utility

Belum ada evaluasi external provider untuk vendor yang melakukan kalibrasi Belum tersedia form atau standar point apa Dimintakan form tersebut pada tim
1 Doc.Control dan Teknik (kalibrasi) Week 17 On progress
peralatan, maintenance, maupun perbaikan. saja sebagai acuan untuk evaluasi vendor document control
Dibuatkan ketentuan spesifikasi
Belum ada ketentuan spesifikasi jasa lab yang melakukan kalibrasi dan Akan dicarikan ketentuan spesifikasi jasa lab
2 jasa lab yang melakukan kalibrasi Doc.Control dan Teknik (kalibrasi) Week 18 On progress
maintenance yang melakukan kalibrasi dan maintenance
dan maintenance
Dimintakan sertifikat untuk 2
Teknisi yang melakukan kalibrasi Metal Detector dari vendor Sesotec dan Terdapat 2 personel kalibrator dari 3 delegasi personel kalibrator Sesotec
3 Cairnhill belum lengkap disertai dengan sertifikat kompetensinya. Untuk teknisi kalibrator Sesotec yang belum menyertakan Teknik (kalibrasi) Week 18 On progress
yang melakukan kalibrasi alat CCP harus dipastikan terkait kompetensinya. sertifikat kalibrasi Dimintakan sertifikat
kalibrasi/verifikasi delegasi Carnhill
Dimintakan sertifikat tersbut ke
4 Agar dapat dibuatkan sertifikat internal kalibrator ke HRD a/n Rizky Belum dibuatkan sertifikat internal kalibrator Teknik (kalibrasi) Week 16 CLOSE
HRD internal
Sertifikat kalibrasi jembatan timbang tonase masih menggunakan badan yang Tera dari Metrologi dan Pengukuran sudah
5 NA - - -
belum tersertifikasi KAN, yaitu UPTD Metrologi mandatory dari Metrologi
Dilakukan kalibrasi internal
Belum ada jadwal kalibrasi penggaris yang digunakan untuk pengukuran Belum dibuatkannya schedule kalibrasi
6 kalibrasi (pengadaan master Teknik (kalibrasi) Week 18 On progress
packaging material saat incoming penggaris
kalibrasi)
Standar minimum penggunaan 22,6 C untuk Dilakukan kalibrasi ulang sesuai
Untuk dipastikan kembali range kalibrasi alat sesuai dengan range penggunaan.
thermohygrometer R.Vitamin, aktual range pemakaian alat dan review
7 contoh : thermohygrometer (penggunaan max 25C), incubator (penggunaan di Teknik (kalibrasi) dan WH (gdsp) Week 16 CLOSE
penggunaan 20C (diluar range titik ukur semua titik kalibrasi alat ukur sesuai
suhu 25C dan 35C)
kalibrasi) range pemakaiannya
Dibuatkan schedule preventif
8 Belum ada maintenance untuk mesin mixer untuk mixing vitamin dan semolina Maintenance belum terschedule Teknik (elektrik) Week 18 On progress
maintenance
Belum ada matriks jadwal preventif untuk Akan di buatkan jadwal preventive
9 Belum ada maintenance telepon Utility Week 18 Open
telepon ruangan untuk telepon ruangan oleh Utility.
Berdasarkan matrix schedule PM lubrikasi gearbox di seluruh area pre cleaning,
Aktual PM tidak sesuai dengan matriks
10 cleaning, milling, dan packing dilakukan setiap setahun sekali. Namun aktualnya Revisi dokumen PM lubrikasi sesuai Teknik Week 18 Open
schedule
bisa 3 tahun sekali.
Verifikasi cleaning dilakukan oleh UH/SH
Pada IK cleaning toren tercantum bahwa setiap cleaning akan dilakukan verifikasi
11 Teknik dan verifikasi air setelah cleaning oleh Revisi dokumen IK Cleaning Torn Teknik Week 17 Open
oleh QC, namun aktualnya tidak ditemukan verifikasi QC tersebut.
QC (Mikro)
Bukti cleaning toren air hanya berupa ceklist. Untuk dapat dilengkapi dengan
Belum mencantumkan standar bersih dan Dibuatkan standar bersih dan
12 standar bersih seperti apa, bagian yang di cleaning apa saja, dan dilengkapi Teknik Week 17 Open
parameter cleaning torn parameter cleaning torn
dengan foto after cleaningnya.
Memintakan ke vendor terkait
Untuk dapat dipastikan filter kompresor yang digunakan untuk cleaning Belum ada MSDS filter kompresor yang
13 MSDS filter kompresor yang - - -
mesin/permukaan yang kontak produk menggunakan filter yang food grade menyatakan food grade
menyatakan food grade
TACCP Plan belum ada untuk area :
1. Area Kompresor
14 2. Area WTP Belum dibuatkan TACCP area utility Dibuatkan TACCP area bulky Teknik Week 18 Open
3. Area Workshop, terdapat penyimpanan oli dan grease
4. Area Office Teknik (lantai 1 terdapat panel listrik)