SOP PENGUSULAN RENCANA ANGGARAN DENGAN PAGU ESTIMASI

Waktu Mutu
Uraian Prosedur Dit. PAL / PA Unit Kerja Syarat Mutu Baku
Baku

Data pagu 5 hari

Penetapan pagu Start estimasi
estimasi

Unit mengisi
Hasil entry 5 hari
program
Process Proker di
SIPMonEv
SIPMonEv

Unit mengisi Hasil entry 5 hari

anggaran di SI Process anggaran unit
RBA di SI RBA

Penelaahan Decision No Dokumen hasil 10 hari

RBA penelaahan

Yes
Dokumen usulan
Perbaikan Process 3 hari
hasil revisi
usulan RBA

RBA hasil Hasil penel

Data aahan 1 hari
penelaahan

Informasi End Informasi

ke Unit 1 hari
SOP REVISI ANGGARAN SESUAI JADWAL

Waktu Mutu
Uraian Prosedur Dit. PAL / PA Unit Kerja Syarat Mutu Baku
Baku

Sistem siap
Pembukaan SI Start dientry
RBA

Unit merevisi RBA Hasil entry revisi

Process RBA di sistem 5 hari

Penelaahan RBA Dokumen hasil 5 hari

Decision No
penelaahan

Yes

Perbaikan usulan Process Dokumen hasil

3 hari
revisi usulan revisi

Dokumen usulan 1 hari

RBA revisi Data hasil revisi

Informasi ke Unit Informasi 1 hari

End
SOP PENGUSULAN REVISI DENGAN PENAMBAHAN PENDAPATAN

Uraian Prosedur Biro Keuangan Dit. PAL Unit Kerja Syarat Mutu Baku Waktu Mutu Baku

Surat masuk Surat dan Bukti

pemberitahuan dana No Start dana masuk ke
pendapatan rekening rektor

Klarifikasi dana Bukti dana masuk 2 jam

masuk di rekening ke rekening
rektor rektor
Yes

Identifikasi Data 2 jam

Sumber APBN-K pendapatan
pendapatan
dan penentuan
No
proporsi

NON PNBP

Yes

Penentuan
Proporsi

No

Kesesuaian

Yes

Penentuan pagu Process 2 jam

Data Pagu

Unit merevisi Process Hasil entry 2 jam

RBA unit di SI
RBA

Hasil
Penelaahan 2 jam
kesesuaian No penelaahan
RBA RBA

Yes

Perbaikan Hasil entry unit

Process 2 jam
usulan revisi di SI RBA hasil
penelaahan

Data hasil revisi 1 jam

RBA revisi Data di SI RBA

Informasi Informasi
ke Unit End 1 jam
SOP PENGUSULAN REVISI DANA PENGEMBANGAN DAN BPPTNBH

Uraian Prosedur Dit. PAL Unit Kerja Syarat Mutu Baku Waktu Mutu Baku

Surat Permohonan Surat dari unit

Start kerja

Data matrix 2 jam

Martrix semula Data semula menjadi,
menjadi dilengkapi lengkap dengan
dengan program, sub program, sub
program program

Penelaahan Data hasil 2 jam

usulan revisi penelaahan
No

Yes

Entry data Hasil entry 2 jam

Process data revisi
revisi di SI RBA
di SI RBA

Data hasil
RBA hasil 1 jam
revisi di SI RBA
revisi Data

Informasi
Informasi
ke Unit End 1 jam
SOP PENGUSULAN RENCANA ANGGARAN DENGAN PAGU REALISASI

Waktu Mutu
Uraian Prosedur Dit. PAL / PA Unit Kerja Biro Keuangan Syarat Mutu Baku
Baku

Penerbitan data
Start 5 hari
realisasi Pendapatan

Data pagu 5 hari

Penetapan pagu Process realisasi
realisasi

Unit merevisi Hasil entry 2 hari

program di Process Proker di
SIpMonEv SIPMonEv

Unit merevisi Hasil entry RBA 3 hari

anggaran di SI RBA Process
unit di Sistem

Penelaahan RBA Decision No Dokumen 5 hari

hasil
penelaahan

Yes
Dokumen
Perbaikan usulan Process 3 hari
usulan hasil
RBA revisi

RBA hasil Hasil penel

Data 1 hari
penelaahan aahan

Informasi ke Unit End Informasi 1 hari

SOP PENYUSUNAN RKAT INDIKATIF

Waktu Mutu
Uraian Prosedur Dit. PAL / PA WR 2 Rektor MWA Syarat Mutu Baku
Baku

Data kontrak Data kontrak

Start
kinerja rektor dan kinerja
kemeristekdikti

Data 1 hari
Unduh data entri Process anggaran unit
unit dari SI RBA

Menyusun draft Dokumen 2 hari

RKAT Process No draft RKAT

Pembahasan draft Dokumen hasil 1 hari

RKAT dengan WR II Decision
pembahasan

Yes

Penyusunan usulan Process No Dokumen

RKAT usulan RKAT 2 hari

Dokumen usulan
Pembahasan usulan Decision RKAT hasil 1 hari
RKAT dengan MWA pembahasan

Dokumen RKAT
Penyusunan RKAT 2 hari
Process Yes Indikatif
Indikatif

Lembar
Pengesahan RKAT
pengesahan RKAT
Indikatif (Rektor 1 hari
Indikatif
dan MWA)

Pencetakan dan Hasil cetak dokumen

2 hari
pendistribusian RKAT Indikatif dan
End Surat pengantar
pendistribusian
SOP PENYUSUNAN RKAT DEFINITIF

Waktu Mutu
Uraian Prosedur Dit. PAL / PA Unit Kerja WR 2 Rektor MWA Syarat Mutu Baku
Baku

Pagu BPPTNBH Data pagu

Start
BPPTNBH

Data pagu 1 hari

Revisi pagu Process revisi
anggaran

Revisi RBA Dokumen 1 hari

Process hasil revisi
unit

Unduh data Process Data anggaran 1 hari

anggaran dari SI RBA unit

Menyusun draft Process No Dokumen draft

RKAT definitif RKAT definitif 2 hari

Pembahasan draft Dokumen draft

RKAT defnitif Decision RKAT definitif 1 hari
dengan WR II hasil pembahasan

Yes
Dokumen
Penyusunan usulan 2 hari
Process No usulan RKAT
RKAT definitif
Definitif

Pembahasan usulan Dokumen usulan

RKAT definitif Decision RKAT definitif 1 hari
dengan MWA hasil pembahasan

Dokumen RKAT
Penyusunan RKAT Definitif
Process Yes 2 hari
definitif

Pengesahan (Rektor Lembar

dan MWA) pengesahan RKAT 1 hari
Definitif

Pencetakan dan Hasil cetak dokumen

pendistribusian End 2 hari
RKAT Definitif dan
Surat pengantar
pendistribusian
SOP PENYUSUNAN RKAT PERUBAHAN

Waktu Mutu
Uraian Prosedur Dit. PAL / PA Unit Kerja WR 2 Rektor MWA Syarat Mutu Baku
Baku

Data perubahan Data

Start
anggaran berbasis perubahan
realisasi triwulan III anggaran

Data pagu 1 hari

Penetapan pagu Process realisasi
realisasi unit

Unit melakukan Dokumen 1 hari

perubahan Process hasil revisi
anggaran unit

Unduh data
Process Data anggaran 1 hari
anggaran di SI RBA
unit

Menyusun draft Process No Dokumen draft

RKAT-P RKAT-P 2 hari

Pembahasan draft Dokumen draft

RKAT-P dengan WR Decision RKAT-P hasil 1 hari
II pembahasan

Yes
Dokumen
Penyusunan usulan 2 hari
Process No usulan RKAT-P
RKAT-P

Pembahasan usulan Dokumen usulan

RKAT-P dengan Decision RKAT-P hasil 1 hari
MWA pembahasan

Dokumen
Penyusunan RKAT-P
Process Yes 2 hari
RKAT-P

Pengesahan (Rektor Lembar

dan MWA) pengesahan 1 hari
RKAT-P

Pencetakan dan Hasil cetak dokumen

pendistribusian End 2 hari
RKAT-P dan Surat
pengantar
pendistribusian