Anda di halaman 1dari 22

CEKLIS DOKUMEN TKRS

ST EP TELUSUR DOKUMEN ADA TIDAK


1 1 Regulasi ttg pengaturan kewenangan antara pemilik,representasi HBL 10
2 Penetapan SO pemilik dan representasi pemilik SOTK PCM,Bukti rapat 10
3 Penetapan SO RS yang di tetapkan oleh pemilik SOTK RS,Bukti Rapat 10
4 Regulasi ttg pengangkatan Direktur SK Pengangkatan Direktur 10

1.1 1 Bukti tersedianya anggaran dan bukti bahwa telah di setujui pemilik RAPB RS 0
2 Bukti hasil penilaian kinerja representasi pemilik Penilaian kinerja MPKU dan Sekrt oleh PCM 10
3 Bukti hasil penilaian kinerja direktur Penilaian kinerja Direktur oleh MPKU 10

Bukti ttg misi RS,persetujuan,review berkala,sosialisasi misi dan nilai Sosialisasi visi misi ke ranting, SK penetapan
1.2 1 nilai RS oleh pemilik/representasi pemilik Visi Misi,Uman sosialisasi vivi misi 10
2 Bukti renstra disetujui pemilik dan represent pemilik Renstra,Uman Rapat 0
Bukti renc kerja dan anggaran di setujui pemilik dan represen pemilik RAPB 0

Bukti renc strategis dan program pendidikan dan penelitian staf klinis
3 serta pengawasan mutu prog pendidikan yg sdh disetujui TDD

1.3 1 Bukti prog PMKP disetujui pemilik/represent pemilik Lbr disposisi di lap PMKP 10

2 Bukti lap PMKP meliputi lap 3 bl,6 bl dan sentinel Laporan 3 bulanan,6 bulanan 10
Bukti lap sudah diterima Ada disposisi dan rekomendasi 10

Bukti Lap tepat waktu Ada buku expedisi 10

3 Bukti tindak lanjut berupa disposisi,rapat pembahasan,perbaikan adanya rekomendasi


Sosialisasi lap ke struktural
Regulasi Kualifikasi,urgas,tg jwb,wewenang direktur yang diuraikan
2 1 dalam SOTK RS SK pengangkatan Direktur
Tata Naskah regulasi RS SOTK RS
HBL
2 Bukti Kualifikasi Direktur sdh sesuai persyarat jabatan Ijazah,sertifikat direktur
3 Kumpulan regulasi sesuai tata naskah Rsyg digunakan sbg acuan RS Kumpulan daftar perundangan

Bukti kumpulan data perizinan RS yg msh berlaku Kumpulan data perizinan

Bukti semua staf medis yg melaks praktek sdh memiliki STR STR di file kepegawaian

4 Bukti kumpulan notulen rapat yg di pimpin oleh direktur Notulen rapat RS,Struktural

Bukti kumpulan surat disposisi Kumpulan disposisi


Bukti kegiatan direktur lainnya Kegiatan direktur keluar(SPJ)
Undangan di HP
Direktur hrs membuat Agenda kegiatan keluar

5 Bukti renstra dan anggaran Renstra dan RAPB 0


Bukti notulen rapat penyusunan Renstra dan anggaran Uman rapat penyusunan Renstra dan RAPB 0
Bukti pengusulan renstra dan anggaran (surat ke pemilik/represent) Surat pengusulan ke pemilik 0

6 Bukti pengawasan (dapat berupa ceklis) pelaksanaan regulasi Ceklis supervisi Kabag kabid,karu
7 Bukti rekapitulasi hasil pmx dari pemerintah/badan ekternal lain Laporan Hasil Pmx oleh dinas/pihak lain
Bukti hasil pmx telah ditindaklanjuti (dpt berupa foto,laporan dan
pengeluaran anggaran) RTL dari unit ybs

Regulasi ttg persyaratan jabatan,urgas tg jwb dan wewenang kabag


3 1 kabid s/ kompetensi SOTK
2 Bukti kualifikasi kabag kabid sesuai persyaratan dlm file kepeg SK pengangkatan
Ijazah
Sertifikat (Diksuscapim)
3 Bukti rapat koordinasi antara para kepala bidang Uman rapat kepala bidang
4 Bukti rapat ttg penyusunan regulasi RS yg dilakukan oleh para kabid Uman rapat kepala bidang
5 Bukti pelaks pengawasan kepala bidang Ceklis supervisi

3.1 1 regulasi ttg penetapan jenis pelayanan Penetapan jenis pelayanan


Profil RS
2 Regulasi ttg kualifikasi kepala unit pelayanan Pedoman pengorganisasian unit pelayanan
Bukti rapat kabid dengan kanit pelayanan ttg penyusunan cakupan dan
3 jenis pelayanan Uman rapat cakupan pelayanan IGD
Bukti penetapan jenis dan lingkup pelayanan di msg2 unit Kebijakan Unit Pelayanan

RS memberikan informasi ttg pelayanan kpd tokoh Uman rapat dengan tokoh masyarakat
4 masyarakat,pemangku kepentingan dan fasilitas kesehatan disekitar RS (lurah,RT,RW,bidan desa dll)
Leaflet,brosur layanan

5 Direktur RS memberikan data informasi layanan Brosur layanan,Website

3.2 1 Regulasi ttg pertemuan disetiap dan antar unit Panduan Rapat RS

2 Regulasi ttg komunikasi Efektif Panduan komunikasi efektif


3 Bukti terselenggaranya pertemuan disetiap dan antar unit Uman Rapat unit
Uman Rapat Kabid dan unit
Uman Rapat struktural

4 Bukti komunikasi efektif antar PPA dan unit sdh dilaksanakan Uman rapat antar PPA
Uman rapat antar komite
Bukti pelaksanaan pemberian informasi tepat waktu dpt berupa
5 buletin,medsos,surat edaran,pengumuman dll di lingkungan RS PAP sertifikat pelatihan
MKE SPO kode2 darurat

6 Bukti rapatpencapaian program sesuai visi misi dan renstra kpd staf Uman rapat pencapaian Renstra
Regulasi proses perencanaan ,pelaksanaan rekrutmen,pengembangan
3.3 1 staf serta kompensasi Panduan rekrutmen
setelah kontrak 2 th,sekolah,dan ada kompensasi (SDI) Proker SDI
Proker Diklat
Program ttg kompensasi untuk retensi staf
Bukti proses perencanaan dan pelaks rekrutmen telah melibatkan kabid
2 dan kanit LPJ rekrutmen
Uman rapat renc rekrutmen dan hasil
pelaksanaan rekrutmen
LPJ IHT PMKP
3 Bukti RS telah melaks proses kompensasi untuk retensi staf Remunerasi
Bukti slip gaji

Bukti hasil pelaksanaan prog pengembangan dan pendidikan staf yg


4 melibatkan kabid ,diklat dan kanit pelayanan Sertifikat PPGD,BTCLS,Preseptorship,Assesor

4 1 Regulasi Pedoman peningkatan mutu Pedoman PMKP


Proker PMKP
Panduan sistem manaj data

Bukti rapat ttg perenc,pengemb pelaks prog PMKP yg dipimp oleh


2 direktur dan dihadiri komite,kabid Rapat pembuatan prog PMKP
SK PIC PMKP
LPJ PMKP
Lap Triwlan
Bukti rapat pemilihan indikator mutu prioritas RS dan renc perbaikan
3 yg di pimp oleh Direktur dihadiri kabid,komite dan kanit Uman rapat penetapan layanan prioritas
Sertifikst IHT PIC data
Sertifikat PMKP dr Road dan Direktur
SK penetapan layanan prioritas
Direktur telah menyediakan tehnologi inform utk sistem manajemen
4 data indikator mutu Screen shoot Sismadak dan SIRS
Kebijakan SIMRS
Pedoman kera SIMRS

4.1 1 Bukti pemantauan yg dilakukan kanit/komite PMKP Lap RCA


Bukti rapat Koord direktur membahas hsl pemantauan prog PMKP Lap Perbaikan pasca RCA
Panduan sistem manaj data terintegrasi
Bukti Lap PMKP dari direktur ke pemilik representasi pemilik tepat
2 waktu Lap RCA
Lap PMKP
Disposisi Lap PMKP

3 Bukti rapat penyampaian hsl prog PMKP serta RTL Rapat sosialisasi Lap PMKP
Bukti penyampaian informasi pd buletin/leaflet/majalah

5 1 Program pengkuran mutu Pelay klinis prioritas Program PMKP


Program peningkatan mutu riset klinis(RS Pendidikan)
2 Bukti rapat penyusunan mutu pelay prioritas Indokator mutu prioritas dan nasional
Uman rapat penetapan pelayanan prioritas
Bukti riset klinik dan program pendidikan sbg salah satu pengukuran
3 mutu pelayanan klinis
4 Ada pengukuran SKP dalam prog PMKP Lap PMKP + disposisi
Pedoman PMKP
Bukti kajian dampak perbaikan thd peningkatan mutu efisiensi biaya
5 yang di capai Renc Perbaikan indikator mutu Tw III

6 1 Regulasi ttg kontrak klinis dan manajemen Kebijakan manajemen operasional


Panduan kerjasama
Regulasi ttg perjanjian kerjasama RS dg staf medis utk mematuhi
2 perundangan RS Kebijakan SDI
Regulasi kredensial/rekredensial dan eval kinerja profesi staf medis Panduan kredensial Perawat
Panduan kredensial staf medis
Panduan kredensial Nakes lain
3 Bukti kumpulan dokumen kontrak yg sdh dilaksanakan Kumpulan PKS
4 Bukti perjanjian kerja utk staf medis pegawai RS PKS dr Mitra
Bukti perjanjian kerja utk staf medis tamu
Bukti kepala bidang berpartisipasi dan bertg jwb thd peninjauan
5 ,pemilihan,pemantauan kontrak Daftar kontrak klinis
Evaluasi lab rujukan
Evaluasi PT Pria
6 Bukti daftar kontrak manajemen RS Daftar PKS
Bukti dokumen kontrak manajemen PKS alat
Bukti rapat manajemen dan kanit terkait pemilihan,peninjauan vendor
dan hasil capaian indikator mutu Uman rapat manajemen dan pihak ke 3
7 Bukti dok kontrak ada klausul pemutsan sepihak min 3 bl sebelumnya
Bkti daftar vendor calon pengganti
Bukti kegiatan nego ulang penghentian kontrak dan pemilihan vendor
baru jika ada
Regulasi ttg monitoring mutu pelayanan yg di kontrakkan meliputi
6.1 1 pemilihan indikator mutu,pengumpulan analisis dan laporan Panduan kerjasama
Regulasi ttg penetapan indikator mutu pelayanan yg diselenggarakan
2 berdasar kontrak Panduan kerjasama
Panduan sistem manajemen data yg di dlmnya ada pelap mutu Panduan sistem manajemen data terintegrasi
3 Bukti hasil analisis data mutu pelayanan yg di kontrakkan Uman evaluasi kontrak alat
Bukti feed back hasil analisis ke unit
bukti lap hasil analisis
4 Bukti tindak lanjut dari hasil analisis informasi mutu Laporan evaluasi lab rujukan

Regulasi ttg penetapan pelayanan yg akan diberikan oleh dokter


6.2 1 praktek mandiri dari luar RS Panduan kerjasama
Bkti Kredensial dan pemberian SPK RKK oleh RS utk dokter praktek
2 mandiri PKS dengan spesialis Radiologi
RKK Dr spesialis radiologi
Dokmen bukti kredensial
3 Bukti hasil evalasi mutu pelay yg diberikan dokter praktek mandiri Audit Medis

7 1 Regulasi ttg pemilihan tehnologi medik dan obat Kebijakan manajemen operasional
Reglasi ttg penggunaan teknologi medis dan obat yg msh dlm uji coba Kebijakan Farmasi
2 Bukti ttg penetapan tim penapisan thnologi bid kesehatan SK Tim Penapisan
Bukti pemilihan teknologi medis dan obat SK Tim Pengadaan
Bukti rekomendasi dr staf klinis yg telah digunakan utk pemilihan
3 teknologi medis dan obat Rakor Tim Penapis
Uman rapat pembelian alat Radiologi
Rekom Tim Penapis
4 Bkti pelaksanaan uji coba(trial) sdh sesuai regulasi
Bukti hsl capaian indikator mut dari pelay yg berasal dari pengadaan
5 dan pengg teknologi medik evaluasi proker radiologi
Bukti lap insiden keselamatan pasien Lap RCA
7.1 1 Regulasi ttg manajemen rantai distribusi pembelian/pengadaan alkes ,bhPedoman pelayanan Farmasi
Kebijakan farmasi

Daftr identifikasi resiko dari rantai distribusi sampai ke pengguna di


2 RS utk mencegah obat palsu dan rusak PKS Farmasi
Bukti tata kelola utk menghindari resiko dan menyebutkn dlm kontrak
jika RS berhak sewakt2 utk mlkkn peninjauan Form suhu ruang penyimpanan
Bkti vendor melampirkan akte pendirian,srt ijin ,Npwp dll
3 Bukti pernyataan fakta integritas dari pemasok PKS Farmasi
bukti hsl evaluasi thd integritas setiap pemasok di rantai distribusi

Bukti penelusuran/investigasi rantai distribusi pengadaan alkes,BHP


4 dan obat Lap Kunjungan Farmasi

8 1 Ada penetapan SO dan tata kerja RS sd unit pelayanan SOTK RS


SO unit dalam PO Unit
Ada penetapan SO Komite medis dan Komite Keperawatan dan tata
2 hub kerja dg pimpinan di RS PO Komite Medis + SK
PO Komite Keperawatan + SK

Regulasi ttg penetapan organisasi yg bertg jwb thd upaya peninglkatan


3 mutu dan keselamatan pasien termasuk budaya keselamatan PO PMKP
SK dan SO PMKP
PO Komite Etik + SK
Kebijakan manajemen operasional
Regulasi ttg penetapan kepala bid/divisi yg bertg jwb pd proses perenc
4 klinis dan penyusunan regulasi pelay klinis SK Kabag Kabid
Pedoman pelayanan HCU
Regulasi ttg komite etik dan hukum Rs yg mengkoordinasikan sub
5 komite etik dan disiplin profesi medis dan keperawatan SK Komite Etik dan Hukum
Kebijakan manajemen operasional
Komite/Tim PMKP/organisasi lainyg dilengkapi dg urgas antara lain
melakukan pengawasan mutu pelayanan klinis dilengkapi dg tata hub
6 kerja PO PMKP
Struktur Organisasi PMKP
SK PMKP
Regulasi ttg persyaratan jabatan,urgas,tg jwb dan wewenang kanit
9 1 pelay yg tertuang dlm PO unit PO di msg2 unit pelayanan
2 Bukti kualifikasi sesuai persyaratan jabatan pd file kepegawaian SK Kanit pelayanan
PO Unit pelayanan
3 Bukti kanit pelayanan mempunyai pedoman pelayanan Pedoman Pelayanan unit
Bukti kanit pelayanan mempunyai proker/usulan utk memenuhi standar
fisik bangunan/ketenagaan Proker Unit
4 Bukti setiap unit mempunyai pola ketenagaan yg tercantum dalam PO PO Unit pelayanan
Bukti rekrutmen tenaga di unit pelay sesuai dg keb tenaga yg ada di
pola ketenagaan Laporan Rekrutmen
TOR Rekrutmen
Pola Ketenagaan setiap unit
Bukti pelaksanaan orientasi staf baru di unit pelayanan meliputi
5 TOR,daftar hadir,evaluasi peserta dan lap pelaksanaan orientasi Laporan pelaksanaan orientasi
TOR Orientasi
SPO Orientasi Umum
SPO Orientasi Khusus
6 Bukti materi PMKP dan PPI dalam TOR Laporan Orientsi
Materi PMKP
Materi PPI
TOR Orientasi

10 1 Pedoman Pelayanan di setiap unit pelayanan Pedoman Pelayanan


Proker ttg rencana pengembangan pelayanan Proker unit Pelayanan
2 Regulasi ttg perenc termasuk pengaturan format usulan yg seragam Tata Naskah
3 Regulasi ttg sistem pengaduan pelayanan di unit pelayanan Panduan penanganan komplain
Bukti usulan format yg seragam ttg obat,perbekalan farmasi,peralatan
4 kedokteran Buku Amprah Logistik dan farmasi
Surat pemesanan obat
Bukti proses pengaduan sdh sesuai regulasi(bukti pengaduan
5 tertulis/daftar pengaduan/lap kejadian) Panduan penanganan komplain
Komplain pasien
Alur komplain
6 Bukti staf klinis sesuai regulasi pd file pegawai SK Karu dan Urgas

7 Bukti ttg pelayanan yg disediakan RS berupa brosur/leaflet Brosur layanan


Penetapan jenis pelayanan
Profil RS
8 Bukti rapat Unit Pelayanan Rapat Unit
Bukti rapat antar unit pelayanan yg di pimpin oleh kepala bidang Rapat antar unit keperawatan
Bukti pelaksanaan transfer/pemindahan /serah terima pasien Form transfer
Bukti pelaksanaan komunikasi efektif (Tbak) antar PPA/staf klinis Tbak

11 1 Regulasi ttg kriteria pemilihan indikator mutu unit layanan Pedoman PMKP
Penetapan indikator mutu unit
2 Bukti usulan ttg indikator mutu msg2 unit pelayanan Usulan indikator mutu unit
3 Bukti pelaks pengumpulan data dari setiap unit pelayanan Scrrenshot sismadak
Bukti laporan berkala terintegrasi ttg capaian indikator mutu,insiden
keselamatan pasien dan sentinel Lap PMKP triwulan

Bukti data indikator mutu unit yg digunakan utk evaluasi thd praktek
profesional berkelanjutan dari dokter yg memberi asuhan medis di unit
11.1 1 tersebut OPPE Dokter
Bukti data indikator mutu unit yg digunakan utk evaluasi thd kinerja
2 perawat yg memberi asuhan medis di unit tersebut OPPE Perawat
Bukti ttg indikator mutu unit di pelayanan yg digunakan utk evaluasi
thd kinerja staf klinis lainnya yg memberikan asuhan klinis lainnya di
3 unit tersebut OPPE PPA lain
Contoh penilaian
Regulasi ttg proses pemilihan 5 evaluasi standar pelayanan kedokteran
11.2 1 di RS Pedoman PMKP
Pedoman penyusunan PPK
Penetapan PPK yg dievaluasi
Kebijakan PMKP
2 Bukti rapat pemilihan 5 evaluasi standar pelayanan kedokteran Uman pemilihan PPK
3 Bukti pelaks asuhan 5 evaluasi standar pelay kedokteran PPK CVA
Assesmen awal pasien
Bukti pelaksanaan ttg monitoring kepatuhan DPJP thd 5 evaluasi
4 standar pelay kedokteran di RS Monitoring kepatuhan DPJP thd PPK
Lap PMKP triwulan

12 1 Regulasi ttg tata kelola etik-Pedoman manajemen etik RS Pedoman Etik RS


Penetapan komite Etik RS dilengkapi dg urgas dan tata hub dg sub
komite etik prof medis dan keperawatan SK,PO,Proker Komite Etik
Penetapan profesional code of ethiccs,hospital of ethics dan code of
conduct utk semua pegawai PO/Proker Komkep
PO/Proker Komdis
Bukti proses monitoring dan eval thd pelaks asuhan pasien yg tdk
2 melanggar norma bisnis,keuangan,etik dan hukum Form APS Kosong
RS memastikan tdk ada tagihan yg tdk sesuai dg asuhan yg diberikan Kwitansi px RI
Tidak ada uang muka utk px gawat darurat
Px IGD tdk diminta membeli obat terlebih dahulu sblm dilayani
Iklan RS yg menyebutkan RS terbaik/termurah
3 Bukti Hub Kerja tdk diskriminatif menyangkut suku,agama,ras MOU tenaga binroh
Data Demografi
Bukti asuhan pasien tdk diskriminatif menyangkut suku,agama,ras HPK poin 3 dalam GC
Bukti monitoring semua staf,pegawai dan nakes thd profesional code
4 of ethic yg dpt melalui pelaporan Penilaian kinerja perawat
Bukti penanganan pelanggaran etik mulai dari teguran lisan,tertulis dan
sanksi Contoh pelanggaran etik pegawai

Bukti pengungkapan kepemilikan RS antara lain kop surat,papan nama Bukti kepemilikan (papan nama RS,Kop
12.1 1 RS,website,brosur dan leaflet surat,brosur,Website
Bukti rujukan tdk terdapat konflik kepentingan Panduan Rujukan
PKS dg RS Rujukan
2 Bukti ttg penjelasan pelay yg tersedia di RS kpd px pd waktu admisi GC
Panduan Rujukan
Bukti ttg tagihan yg akurat antara lain tdk ada tagihan susulan stlh px
3 plg,tagihan sesuai dg pelay yg diterima Biling Pasien
Kwitansi Px RI

12.2 1 Regulasi ttg sistem pelaporan bila terjadi dilema etis Panduan pelaporan dilema etis
Pedoman etik RS
Bukti ttg manajemen etis dlm asuhan px telah dilaks sesuai regulasi dg
2 melibatkan komite etik Bukti DNR
Bukti Px APS
SPO DNR
SPO APS
Penolakan tindakan
Bukti ttg manajemen etis dlm pelayanan non klinis telah dilaksanakan
3 sesuai regulasi Contoh Piutang Pasien
Contoh keringanan biaya px
Surat Keterangan tdk mampu
SPO Px pitang
Surat pernyataan piutang
4 Bukti pelaporan dilema asuhan klinis dan dilema non klinis Laporan piutang pasien (rekapan)

13 1 Wawancara direktur,kabid dan kanit pelay ttg "Open Disclosre"


Bukti pelaksanaan identifikasi,pendokumentasian dan upaya perbaikan
2 perilak yg tdk dpt diterima Contoh kuesioner budaya keselamatan
Contoh Etik pegawai
Lap Budaya Keselamatan
3 Bukti pelaksanaan pelatihan terkait budaya keselamatan IHT PMKP/LPJ IHT PMKP
Perpstakaan RS (daftar UU ttg budaya
keselamatan)
Wawancara direktur (menjelaskan bgmn mslh terkait budaya
4 keselamatan didalam RS)
5 RS menyediakan sbr daya staf yg telah terlatih dlm budaya keselamtn IHT PMKP/LPJ IHT PMKP
Bkti ttg sbr daya yg mendkng dan mendorong budaya keselamatan Sertifikat IHT PMKP
Bukti tersedia anggaran dlm RKA/RBA utk mendukung budaya kes RAPB Budaya kerja

13.1 1 Regulasi ttg sistem pelaporan budaya keselamatan RS Panduan Budaya Organisasi
Kebijakan Budaya Organisasi
Proker Budaya Organisasi

Wawancara Direktur dan kepala bidang terkait pelaksanaan sistem


2 pelaporan yg rahasia Pandan KPRS
3 Bukti Laporan dan Investigasi Lap K3RS
Contoh Etik Pegawai
Lap IKP
Bukti pelaks identifikasi,pendokumentasian,upaya perbaikan tenaga
4 kesehatan yg melakkan perilak yg berbahaya telah dilaksanakan Lap RCA
Lap Perbaikan RCA
Monitoring perbaikan RCA
5 Bukti hasil pengukuran/indikator mutu budaya keselamatan Lap PMKP Triwulan
Bukti survey,evaluasi dan perbaikan
6 Bukti notulensi pertemuan Direktur/komite PMKP dg staf terkait Uman rapat sosialisasi Lap PMKP triwulan
Wawancara

Akta notaris RS

Pemilik,Direktur,Bag Keu buat RAPB 2022


Pemilik,represent pemilik
Represent pem,Direktur
di buat kebijakan oleh
pemilik review visi misi
RS .jadwal mlkkn publikasi
Pemilik,MPKU,Direktur visi misi oleh pemilik
Pemilik,MPKU,Direktur Buat Renstra

Apakah RS di ijinkan di
jadikan RS pendidikan utk
menampung mahasiswa
praktek

Proker PMKP yg sdh


PMKP,Kabid,kanit didisposisi oleh pemilik
PCM,MPKU,Direktur
PMKP

di kirim via email,Scrren


shot saat ada balasan
Uman rapat
PCM,MPKU,Direktur,Kabi ssosialisasi,pembahasan,per
d, baikan
PMKP

PCM,MPKU,Direktur,SDI Diksuscapim
Menambah undang2 baru
Direktur,Para Pimp RS (kesekretariatan)
No,perizinan,tgl ijin,tgl
habis

Video ttg kesesuaian sarana


yg ada di RS (Live/VC
ex.tunjukkan ruang OK)
hrs ada tata cara rapat,hrs
ada notulen saat rapat bisa
di ketik oleh sekretariat dan
Direktur,Para pemimpin RS diarsip sekretariat
di arsip oleh sekretariat bs
dlm bentuk file

Pokja mengusulkan
Direktur,Bag Perenc
RS,Keuangan

Direktur hrs punya ceklis


Supervisi (bentuk Form di
buatkan pokja).Supervisi
ber Scor kalau iya semua
Direktur,Para pemimpin RS nilai 100
Direktur,Para pemimpin RS Audit Keu,BPjS,Kesling

PCM,MPKU,Direktur,SDI

Kabag/Kabid
menghasilkan regulasi
Kabag/Kabid (rapat terkait px long stay)
Kabag/Kabid
agenda rapat direktur utk
SPI/Asesor internal Mencari SPI
Revisi SK (Memo pengajuan oleh unit terkait)spt Yanmed

Kabid,Kanit Pelay,Staf terkaiuman rapat cakupan dg poli


Revisi Terbaru Pelayanan Unit oleh kabid Pelay

Koordinasi dg marketing
Marketing utk sosialisasi

Membuat masukan ke SDI


untuk memasukkan dalam
Urgas
Marketing(mengakomodir
Direktur,Kabid,Marketing Website)

sekretariatan
hrs ada daftar isi yg memuat
kom dg 4 PPA
Direksi,Kabid,Kanit

PPA,Komdis,Komkep,Kani
t Pelay

Kabid,Kanit Pelay,Staf
Pelaks PR Ketua Pokja

Setelah ada renstra


Direktr,Kabid,Kanit pencapaiannya brp
di lakukan rapat Kbag/bid/sdi

kebijakan SDI

Kabid,Kanit

Direktur,Kabid,divisi terkait di revisi brp th sekali ?

Tembusan dari Diklat ke


kabag/kabid/Kanit terkait
Kabid,Kanit renc pelatihan.

Direktur,Kabid,PMKP,Kom
kep,Komdis,Kom
PPI,K3RS

Direktur,PMKP,Kabid

PMKP,PJ Pengumpul data

Direktur,Kabid,Kanit,Kom
PMKP
PCM,MPKU,Direktur,PMKP

Direktur,Komdik,PMKP,Ka
bid,Unit

Direktur,Kabid,PMKP

PMKP

PMKP,Kanit Pelay

Kabid,Kanit
Staf Medis, SDI

Kabid,Kanit,Kom PMKP

Kabid,Unit,PMKP
Kabid,Kanit pelay

Kabid,Kanit Pelay

PMKP,Kabid

Kabid,Kanit terkait

Sub Kom Kredensial Komdis


Kabid Yanmed
Kanit Pelay terkait
PMKP,Kabid,Kanit Pelay

Tim Penapisan
Tim Farmasi terapi

Tim Penapisan

Direktur

Kabid,Kanit,PMKP
Direktur,Kabid
terkait,Kanit
Farmasi,Pengadaan

Direktur,Kabid
terkait,Kanit
Farmasi,Pengadaan
Kanit Pelay

Kabid,HRD

Kabid

Kanit,diklat

Kanit Pelayanan

Kanit Pelayanan

Kanit Pelayanan
Kanit Pelay,Kabid
Yanmed,Jangmed,Kep
Kanit,PPA,Staf Klinis

Kanit,PMKP
Kanit,PMKP
Kanbid
Yanmed,Jangmed,Kep

Kanit Pelay,Para
kabid,Komdis

Kanit,Kabid Kep,Komkep

Kanit,Kabid Jangmed

Kabid Yanmed,Komdis,Kanit
PPA terkait

Komdis,PMKP
Kanit IGD,SPI

Direktur,Kabid,Staf,Px

Direktur,Kabid,Staf

Kabid Yanmed,Kanit

ITTP,Kabid Kep,Kanit RJ
RI,IGD

Keuangan,PX/Klg

Kabid Yanmed,Kep
Kom etik

Kabid Keu,SPI
Kabag Keuangan

Direktur,Kanit,Kabid

Kanit,Kabid,PX/klg

Direktur,Kanit,Kabid

Direktur
Direktur,staf terkait

Direktur,Kabid
Direktur,staf terkait

Direktur,staf terkait

Direktur,Kom PMKP

Direktur,Kom PMKP
staf RS

Anda mungkin juga menyukai