5R IGD

PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018

5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 2

2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 2

Ringkas 3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 1
4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 2
5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 2
7 Semua benda memiliki tempat permanen 1
8 Semua tempat memiliki label dan markah 0,5
Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan
9 barang consumable 0
Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update
10 real time 0
Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
11 dijangkau dan dapat ditemukan 1
Rapi
12 Tidak ada kabel menjuntai 2

13 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 2

ditinggal pemiliknya
14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
15 Ada identitas Penanggungjawab area 1
16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 0
17 Adanya layout area kerja 1

18 Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan 1

sawang
19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 2
20 Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu 1
maupun kaca
Resik 21 Sampah tidak meluber 2
22 Area tidak berbau busuk 2
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 2
24 Kabel dan stop kontak bersih 1
25 Adanya ceklist kebersihan yang update 1
26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 35

Tidak ada ceklist kebersihan ruangan dan alat juga ada penomeran kode barang untuk area tertentu
pada setiap benda, berpotensi rancu pada pengidentitasan benda itu sendiri
 5R IGD
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
CATATAN

n ruangan dan alat juga ada penomeran kode barang untuk area tertentu yang sama
nsi rancu pada pengidentitasan benda itu sendiri
Foto IGD Keterangan

Penataan tidak rapi dan tidak ada minimum

stok

Ceklist Kosong

Tidak ada label identitas pada botol

Laci isinya berantakan

Folder dokumen tidak ada keterangan nama
filenya

Penyimpanan dokumen tanpa wadah

berpotensi cepat rusak dan terciprat cairan/
chemical
 5R LABORATORIUM & RADIOLOGI
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1 baik 2
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 2
Ringkas 3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 1
4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 1
5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 2
7 Semua benda memiliki tempat permanen 1
8 Semua tempat memiliki label dan markah 0,5
Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan
9
barang consumable 0
Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update
10 real time 1
Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
11
dijangkau dan dapat ditemukan 1
Rapi
12 Tidak ada kabel menjuntai 2

13 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 2

ditinggal pemiliknya
14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
15 Ada identitas Penanggungjawab area 1
16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 0
17 Adanya layout area kerja 0
Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan
18 sawang 2
19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 2
20 Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu 1
maupun kaca

Resik 21 Sampah tidak meluber 2

22 Area tidak berbau busuk 1
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 2
24 Kabel dan stop kontak bersih 2
25 Adanya ceklist kebersihan yang update 0
26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 34
IUM & RADIOLOGI
AUDIT : 24 JULI 2018
CATATAN

markah belum standar, ada lemari tanpa identitas

Foto LAB & RAD Keterangan

Cairan pada soap dispenser Lab tidak ada

identitasnya

Pemberian informasi identitas dokumen

pada box file tidak detail

Ada ruangan gelap dengan kipas angin

menyala padahal tidak ada orang, dengan
tumpukan barang tanpa keterangan
bercampur bau bahan kimia
 5R UMUM
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 2
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 1
Ringkas 3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 1
4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 2
5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 2
7 Semua benda memiliki tempat permanen 1
8 Semua tempat memiliki label dan markah 0,5
Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan
9 barang consumable 0

10 Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update 0

real time
Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
11 dijangkau dan dapat ditemukan 1
Rapi
12 Tidak ada kabel menjuntai 1
13 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 2
ditinggal pemiliknya
14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 1
15 Ada identitas Penanggungjawab area 1
16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 0
17 Adanya layout area kerja 0
Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan
18 sawang 0
19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 1
Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu
20 maupun kaca 0
21 Sampah tidak meluber 2
Resik 22 Area tidak berbau busuk 2
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 1,5
24 Kabel dan stop kontak bersih 1

25 Adanya ceklist kebersihan yang update 1

26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 0

SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 24
MUM
DIT : 24 JULI 2018
CATATAN

Kebersihan blower juga harus dijadwalkan dan

dibuatkan ceklistnya
Foto UMUM Keterangan

Sarang laba-laba di toilet pengunjung area

menuju musholla

Saklar tidak ada identitas

Kabel tidak rapi

Kunci di post security tanpa identitas,

tidak efisien saat pencarian kunci ketika
dibutuhkan

Tidak ada extention dan nomer

emergency pada post security
 5R RAWAT JALAN
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 2
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 2
Ringkas
3 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2

4 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 1

5 Semua benda memiliki tempat permanen 1

6 Semua tempat memiliki label dan markah 1

Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan

7
barang consumable 0

Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update

8
real time 1
Rapi
Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
9 dijangkau dan dapat ditemukan 1.5
10 Tidak ada kabel menjuntai 1.5

11 Area kerja & Meja selalu rapi saat digunakan 1.5

maupun ditinggal pemiliknya
12 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
13 Ada identitas Penanggungjawab area 2
14 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 2
15 Adanya layout area kerja 2

16 Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran 1

dan sawang
17 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 1.5
18 Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu 1.5
maupun kaca
Resik 19 Sampah tidak meluber 2
20 Area tidak berbau busuk 2
21 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 2
22 Kabel dan stop kontak bersih 1
23 Adanya ceklist kebersihan yang update 0
24 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 35.5
 5R RAWAT JALAN
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
CATATAN

Kursi di Rehab Medik lebih satu, di poli lain kurang satu

(acuan pada layout area)

Dispenser berisi hand rub dan hand wash tidak ada identitas,
Bayclin dan Alkohol harus dipisahkan penyimpanannya, Tempat
spuite diisi gunting dan peralatan rawat luka, ditemukan modul
dalam laci kertas print, Kalender dan alat tulis juga harus ada
penanda posisi peletakannya di atas meja

Harus ada, pilih salah satu antara kanban atau diberi petunjuk
berupa angka/ jumlah batas minimum
Ada kartu stok namun tidak berfungsi efisien, masih banyak yang
tidak sesuai dengan flow nya

Kursi meskipun tidak menggunakan markah, harus jelas

penempatannya (bisa menggunakan label/ Sticker identitas)

Sarang laba-laba di laci poli penyakit dalam masih tidak tersentuh

pembersihan

73%
Foto RAJAL Keterangan

Laci tanpa identitas

Laci tanpa identitas

Kabel tidak rapi

Meja belum ada pelabelan/ markah untuk

standar posisi alat tulis dan stempel

Box untuk tissu belum ada kanban

 Ada gunting dan beberapa peralatan
rawat luka di tempat dengan identitas
"Spuite"

Ditemukan modul di tempat kertas print

Meskipun label detail tetapi penataan

juga harus diperhatikan, khususnya
barang-barang kecil agar tidak beratakan
 5R RAWAT INAP
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
1 Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan baik 1
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 2
3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 0
Ringkas
4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 0
5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 2

7 Semua benda memiliki tempat permanen 1

8 Semua tempat memiliki label dan markah 0.5

9 Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan barang consumable 0

10 Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update real time 0.5
Semua benda tersimpan secara efisien, mudah dijangkau dan dapat
11 ditemukan 2

Rapi 12 Tidak ada kabel menjuntai 2

13 Area kerja & Meja selalu rapi saat digunakan maupun ditinggal 2
pemiliknya

14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 1.5

15 Ada identitas Penanggungjawab area 2

16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 1
17 Adanya layout area kerja 0
18 Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan sawang 1
19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 1.5
20 Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu maupun kaca 1.5

Resik 21 Sampah tidak meluber 2

22 Area tidak berbau busuk 2
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 1.5
24 Kabel dan stop kontak bersih 0.5
25 Adanya ceklist kebersihan yang update 1
26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 32.5
T INAP
: 24 JULI 2018
CATATAN
Dua alat (lampu) rusak

Untuk alat yang masih rusak harus disertai identitas

due date perbaikan

Mini kontainer plastik tanpa label, betadine refill tidak

ada label ED, Hand was & Hand Rub tanpa identitas,
Box peralatan medis tanpa identitas, dan safety box
tidak diberi markah/label

Banyak saklar berjejer di nurse station bisa

dipermudah dengan pemberian identitas spesifik
peruntukan saklar terhadap masing-masing lampu

62%
Foto IRNA Keterangan

Penumpukan debu di keyboard

Celah-celah antara dinding dan lemari

masih banyak kotoran yang tidak
terjangkau oleh pembersihan

Pemberian identitas form harus standar,

hindari penamaan dengan tulisan tangan
yang berbeda-beda

Handle laci lepas, tidak ada perbaikan

handle. Sehingga tidak efisien dalam
penggunaannya

Hand wash dan hand rub harus jelas pada

setiap dispenser nya

Safety box tidak ada penanda dimana

tempat peletakan seharusnya
 Safety box tidak ada penanda dimana
tempat peletakan seharusnya

Sarang laba-laba

Box perlengkapan medis tanpa identitas

Kontainer plastik tanpa identitas

Untuk yang masih menggunakan botol

refill harus ada sticker ED update

Kaca pintu lemari tas mahasiswa pecah

dan tidak ada pelindung pada bagian yang
pecah, safety harus diperhatikan
 Kaca pintu lemari tas mahasiswa pecah
dan tidak ada pelindung pada bagian yang
pecah, safety harus diperhatikan
 5R MANAGEMENT & CSMIX
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 2

Ringkas 2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 0.5

3 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 0
4 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 2
5 Semua benda memiliki tempat permanen 1

6 Semua tempat memiliki label dan markah 1

Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan

7 barang consumable 0

Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update

8 real time 0
Rapi Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
9
dijangkau dan dapat ditemukan 2
10 Tidak ada kabel menjuntai 1
11 Area kerja & Meja selalu rapi saat digunakan maupun 1.5
ditinggal pemiliknya
12 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
13 Ada identitas Penanggungjawab area 2
14 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 0.5
15 Adanya layout area kerja 2
16 Lantai,
sawang
dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan
1
17 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 2
Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu, kaca
18 maupun almari 2

Resik 19 Sampah tidak meluber 2

20 Area tidak berbau busuk 2
21 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 2
22 Kabel dan stop kontak bersih 1.5
23 Adanya ceklist kebersihan yang update 1.5
24 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 33.5
ENT & CSMIX
DIT : 24 JULI 2018
CATATAN

Kunci di kantor SPI tanpa identitas, sulit mencari

kunci yang dibutuhkan, layout meja belum
menyeluruh

Tidak ada kanban untuk stok kertas dan stok untuk

ATK

Area finance tidak rapi

Banyak laci belum di beri label identitas

Susut-sudut ruangan finance kotor

68%
Foto MANAGEMENT & CSMIX Keterangan

Kabel tidak rapi

Meja belum di layout

(pemberian markah dan label)

Laci berantakan, segera lakukan

pemilahan, pemisahan masing-masing laci
dan pelabelan

Perlengkapan ATK tidak pada tempat

seharusnya

Sudah ada identitas dan nomor jelas tapi

posisi acak tidak sesuai urutan

Kardus dan mukenah di atas CPU

 Kardus dan mukenah di atas CPU

Belum ada identitas jelas peruntukan

kedua tempat ini

Masih ada laci-laci tanpa identitas jelas

peruntukannya

Penumpukan dokumen dan barang-

barang di rak finance

Penggunaan kode nomer ordner double

untuk jenis dokumen yang berbeda
 5R IBS, VK, PERI & ICU
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1 baik 1.5

Ringkas 2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 1

3 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
4 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 1.5
5 Semua benda memiliki tempat permanen 0.5
6 Semua tempat memiliki label dan markah 0.5
Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan
7
barang consumable 0
Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update
8 real time 0

Semua benda tersimpan secara efisien, mudah

9 dijangkau dan dapat ditemukan 1
Rapi
10 Tidak ada kabel menjuntai 1
11 Area kerja & Meja selalu rapi saat digunakan maupun 1.5
ditinggal pemiliknya
12 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 1.5
13 Ada identitas Penanggungjawab area 2
14 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 0
15 Adanya layout area kerja 2
16 Lantai,
sawang
dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan
1
17 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 1.5
Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu
18 maupun kaca 1.5

Resik 19 Sampah tidak meluber 2

20 Area tidak berbau busuk 2
21 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 1.5
22 Kabel dan stop kontak bersih 1
23 Adanya ceklist kebersihan yang update 0
24 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 28
 PERI & ICU
UDIT : 24 JULI 2018
CATATAN
Pengatur suhu lemari es kondisi mati dan ceklist juga
kosong

Jilbab dan stok jilbab baru untuk karyawan di loker

alat sholat, buku expedisi di trolly depan ICU

Lapixime dan RL stok tidak sesuai

58%
Foto AREA IBS, VK, ICU Keterangan

Kayu pada pertemuan antara lantai dan dinding

mengeropos akibat rayap, meskipun belum
ditemukan rayap secara fisik segera lakukan
tindakan pest control untuk mencegah berkembang
biaknya pest

Troli di sudut ruang bersalin belum di layout

(pemberian label/ markah)

Lacinya berantakan
Belum ada pemilahan, penataan, dan pelabelan

Meskipun hanya kolong meja, tetap standar laci

yang digunakan (seharusnya ada label identitas)
Terminal kabel yang masih bersifat portable harus
dirapikan, penggunaan klem kabel atau cable duct
bisa mempermudah merapikan.
Apabilagi berpotensi tersangkut kaki kursi atau
tersandung

Sudah EXPIRED APRIL 2018

 5R FARMASI
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 2
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 2

3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 0

Ringkas

4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 0

5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2

6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 1.5

7 Semua benda memiliki tempat permanen 0.5

8 Semua tempat memiliki label dan markah 1

Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan

9 barang consumable 0.5

10 Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update 1.5

real time
Rapi 11 Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
dijangkau dan dapat ditemukan 1.5
12 Tidak ada kabel menjuntai 1.5

13 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 1.5

ditinggal pemiliknya
14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
15 Ada identitas Penanggungjawab area 2
16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 2
17 Adanya layout area kerja 2

18 Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan 0

sawang
19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 2
Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu
20
maupun kaca 0.5

Resik 21 Sampah tidak meluber 2

22 Area tidak berbau busuk 2
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 2
24 Kabel dan stop kontak bersih 1.5
25 Adanya ceklist kebersihan yang update 0.5
26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 2
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 36.0
RMASI
DIT : 24 JULI 2018
CATATAN

Tidak ada identitas kaca perbaikan dan beberapa

komputer yang tidak sedang digunakan

tidak ada red tag/ identitas untuk kaca yg sedang

dalam proses perbaikan

obat retur tidak dalam area retur, identitas rak

belum ada
marking untuk rak belum ada dan standar
marking masih belum standar

tidak ada kanban di gudang farmasi

sarang laba-laba(bawah rak,bawah meja, pojok

bawah rak ruang farmasi Lt 1 kotor.

debu di CPU, di Rak lebih dari 3 titik

tidak ada checklist kebersihan

69%
Foto GUDANG FARMASI Keterangan

Penebalan debu diatas CPU

Tidak ada identitas rak

obat retur diletakkan tidak sesuai tempatnya

tidak ada marking untuk apar

Penumpukan kotoran di sudut-sudut ruangan

sarang laba-laba dan debu di pojok rak, tidak

ada identitas untuk area peletakan tangga

Kabel tidak rapi / menjuntai

 5R LAUNDRY & IPSRS
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1 baik 1.5

2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 2

Ringkas 3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 2
4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 2
5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 2

7 Semua benda memiliki tempat permanen 0.5

8 Semua tempat memiliki label dan markah 0

Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan

9 barang consumable 0
Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update
10 real time 1

Rapi 11 Semua benda tersimpan secara efisien, mudah 1.5

dijangkau dan dapat ditemukan
12 Tidak ada kabel menjuntai 1.5

13 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 1.5

ditinggal pemiliknya
14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
15 Ada identitas Penanggungjawab area 2
16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 2
17 Adanya layout area kerja 2
Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan
18 sawang 1

19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 1.5

Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu
20 maupun kaca 1.5

Resik 21 Sampah tidak meluber 1

22 Area tidak berbau busuk 1.5
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 2
24 Kabel dan stop kontak bersih 2
25 Adanya ceklist kebersihan yang update 0
26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 1
SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 37
Y & IPSRS
IT : 24 JULI 2018
CATATAN
harap improve pembuatan siku untuk pipa
air di ruang cuci

tidak ada identitas untuk rak sepatu luar, rak

sepatu, alat sanitasi,
marking lantai belum meyeluruh dan
terstandarkan

tidak ada kanban untuk chemical

terdapat sarang laba-laba di lemari

penyimpanan pakaian kering 2 temuan

debu di lemari pakaian

botol vial keluar dari wadah

tidak ada checklist kebersihan

terdapat semut di bawah mesin cuci

71%
Foto LAUNDRY & IPSRS Keterangan

Botol Vial tidak pada tempatnya

debu dan sarang laba-laba di pojok rak

pakaian bersih

tidak ada label identitas untuk alat

kebersihan dan perlu untuk peremajaan

tidak ada label identitas dan markah

untuk rak sandal
 5R ADMISI, IT, KASIR, & RM
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 1.5
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 1

Ringkas 3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label 0

4 Tidak ada redtag yang melebihi due date 0

5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
6 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 1.5

7 Semua benda memiliki tempat permanen 0.5

8 Semua tempat memiliki label dan markah 0.5

Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan

9 barang consumable 2

Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update

10 real time 0.5
Rapi
Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
11 dijangkau dan dapat ditemukan 1.5

12 Tidak ada kabel menjuntai 0.5

13 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 1.5

ditinggal pemiliknya
14 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 2
15 Ada identitas Penanggungjawab area 2
16 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 2
17 Adanya layout area kerja 2

18 Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan 0

sawang

19 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 1

20 Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu

maupun kaca 0.5
Resik
21 Sampah tidak meluber 2
22 Area tidak berbau busuk 2
23 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 0.5
24 Kabel dan stop kontak bersih 1
25 Adanya ceklist kebersihan yang update 0

26 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 0.5

SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 28.5

, KASIR, & RM
DIT : 24 JULI 2018
CATATAN

bolpoin rusak diletakkan di laci

komputer tidak ada identitas dlm kondisi nyala

kartu akses di jendela, bolpoin rusak, sendok di

pojok rak tas,
peremajaan marking dan identitas di ruang
rekam medic karena banyak yg pudar dan belum
semua terdapat identitas
terdapat kanban hanya untuk limit minimum,
tidak ada batas maksimal
stok tidak sesuai, tidak ada limit max pada
kanban, dan terdapat beberapa form di rak yg
kurang dari batas minumum

di ruang IT dan ruang rekam medic terdapat

kabel yang menjuntai

debu pada kabel, rak area rekam medic, sarang

laba-laba di rak, kotoran tikus di rak rekam
medic, sarang laba-laba di bawah meja kasir

jendela ruang rekam medic perlu dibersihkan lagi

kabel dan stop kontak ruang rekam kotor

tidak ada checklist kebersihan

ditemukan laba-laba di area meja kasir 3 titik

55%
Foto ADMISS, IT, KASIR, RM Keterangan

Kabel perlu dirapikan lagi

Penumpukan debu pada keyboard dan CPU

Penumpukan kotoran di sela-sela kabel duct

Identitas luntur (butuh peremajaan)

Sampah plastik dibawah amplifier ruang

rekam medic tidak terjangkau pembersihan

Terdapat sampah & sendok di pojok bawah

ruang penyimpanan tas (rekam medic)
 Ditemukan kotoran tikus pada rak

Kuas cat di rak RM, pulpen rusak tidak dibuang

(tinta pulpen rusak juga bisa mengotori laci)

Tidak ada identitas rak mana yang untuk

sandal dan yang lainnya. Sebaiknya pisahkan
penyimpnanan alas kaki dan air minum
 5R GIZI & WARUNG KANTIN
PELAKSANAAN AUDIT : 24 JULI 2018
5R NO STANDAR SCORE
Peralatan kerja, AC & lampu dapat digunakan dengan
1
baik 2
2 Isi Laci/loker digunakan secara berkala 1.5
3 Semua barang yang tidak digunakan diberi label -
Ringkas 4 Tidak ada redtag yang melebihi due date -
5 APAR tidak dalam kondisi kadaluarsa 2
Adanya kotak P3K lengkap dengan daftar obat dan
6 tanggal kadaluarsa 2
7 Tidak ada barang yang berlebihan di area kerja 1.5

8 Semua benda memiliki tempat permanen 0.5

9 Semua tempat memiliki label dan markah 0

10 Adanya Kanban/ min. Max. Stok untuk persediaan

barang consumable 0

11 Barang yang di stok dalam kondisi kartu stok update 1.5

real time
Rapi Semua benda tersimpan secara efisien, mudah
12 dijangkau dan dapat ditemukan 1.5
13 Tidak ada kabel menjuntai 1.5

14 Meja kerja selalu rapi saat digunakan maupun 2

ditinggal pemiliknya
15 Terdapat identitas untuk panel dan saklar 1.5
16 Ada identitas Penanggungjawab area 2
17 Terdapat gambar visual pada lemari/laci 2
18 Adanya layout area kerja 1

Lantai, dinding dan langit-langit bersih dari kotoran dan

19 sawang 1

20 Semua peralatan kerja dalam kondisi bersih 2

Tidak ada penumpukan debu di list jendela, pintu
21
maupun kaca 1

Resik 22 Sampah tidak meluber 2

23 Area tidak berbau busuk 2
24 Dokumen dan tempat penyimpanannya bersih 1.5
25 Kabel dan stop kontak bersih 1.5
26 Adanya ceklist kebersihan yang update 0

27 Tidak ditemukan pest (semut, laba-laba dll.) 1

SKOR | PROSENTASE PENCAPAIAN 35

UNG KANTIN
T : 24 JULI 2018
CATATAN

N/A
N/A

terdapat beberapa spot belum memiliki

marking dan identitas (galon, alat sanitasi,
rak bahan kering)
marking untuk rak,
tidak ada kanban di kantin dan ruang bahan
baku untuk stok bahan baku

masih ditemukan banyak sawang di area

kantin (bawah rak makanan dan celah
ventilasi)

debu di list ventilasi kantin

tidak ada checklist kebersihan

ditemukan pest (semut dan laba-laba) di area
bawah rak makanan kantin

69%
Foto GIZI & WARUNG Keterangan

Sarang laba-laba di bawah rak makanan

Pastikan tempat penyimpanan untuk hape

sarang laba-laba di sudut bawah rak

makanan dan jendela, serta penumpukan
debu di jendela
 Label yang terkelupas perlu peremajaan
Saran : tambahkan identitas nama untuk
alat sanitasi nama rak bahan-bahan kering