RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)

TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Madrasah : Mts As'adiyah Puteri 2 Sengkang

Desa/Kecamatan : Siengkang/Tempe
Kabupaten/Kota : Wajo
Provinsi : Sulawesi Selatan

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut
dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
1 Kegiatan Pembelajaran
1.1 Belanja Bahan (521211)
1.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
1.2.1 Belanja transport Kegiatan Pembimbing Qira'atul Kutub 1,800,000 1,800,000
1.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
1.3.1 Belanja Panitia Pelaksana UTS Ganjil 1,700,000 1,700,000
1.3.2 Belanja transport pembimbing mata pelajaran UAMBN-BK 1,500,000 1,500,000
1.4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler
1.5 Belanja Perjalanan Dinas
2 Kegiatan Ekstrakurikuler
2.1 Belanja Bahan (521211)
2.1.1 Pembelian Konsumsi Training Da'wah 200,000 200,000
2.1.2 Belanja Konsumsi MUSBER 295,000 295,000
2.1.3 Belanja ATK MUSBER 305,000 305,000
2.1.4 Belanja Spanduk LDKS 75,000 75,000
2.1.5 Belanja ATK LDKS 150,000 150,000
2.1.6 Belanja Sertifikat LDKS 200,000 200,000
2.1.7 Belanja Konsumsi LDK 250,000 250,000
2.1.8 Belanja Perlengkapan Outbond LDKS 50,000 50,000
2.1.9 Belanja konsumsi diklat Pramuka 200,000 200,000
2.1.10 Belanja ATK Diklat Pramuka 200,000 200,000
2.1.11 Belanja ATK Diklat PMR 200,000 200,000
2.1.12 Belanja konsumsi Diklat PMR 200,000 200,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
 2.2 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler Catatan Penting
2.2.1 Belanja transport Kegiatan Bimbingan Mengaji 5,625,000 2,925,000 2,700,000 Honor Pelatih dari Luar M
2.2.2 Belanja transport Kegiatan Bimbingan Tilawah 1,150,000 550,000 600,000 Honor Pelatih GBPNS Non
2.2.3 Belanja transport Kegiatan Pendamping Heking PMR 1,500,000 1,500,000 Honor Pelatih GBPNS sert
2.2.4 Belanja transport Kegiatan Panitia Pelaksana Sehari Mahir Tajwid 1,895,000 1,895,000
2.2.5 Belanja honor Panitia Pelaksana MUSBER 1,500,000 1,500,000
2.2.6 Belanja honor Panitia Pelaksana Kegiatan LDKS 400,000 400,000
2.2.7 Belanja transport Pemateri LDKS 375,000 375,000
2.2.8 Belanja kegiatan Bimbingan Kaligrafi 1,000,000 1,000,000
2.2.9 Belanja transport panitia pelaksana Diklat PMR 700,000 700,000
2.2.10 Belanja transport pemateri Diklat PMR 500,000 500,000
2.2.11 Belanja transport Panitia Diklat PRAMUKA 700,000 700,000
2.2.12 Belanja transport Pemateri Diklat Pramuka 600,000 600,000
2.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
2.3.1 Belanja transport pembina Bulan bahasa 500,000 500,000
2.3.2 Belanja Transport pembina Bulan Aksara 500,000 500,000
2.4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler)
2.5 Belanja Perjalanan Dinas
3 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ektrakurikuler
3.1 Belanja Bahan (521211)
3.1.1 Belanja Konsumsi Panitia Pelaksana Lembur UAMBN-BK 1,200,000 1,200,000
3.1.2 Belanja Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Utama UAMBN-BK 1,000,000 1,000,000
3.1.3 Belanja Konsumsi simulasi UNBK 228,000 228,000
3.1.4 Belanja Konsumsi gladi Bersih UNBK 365,000 365,000
3.1.5 Belanja konsumsi Simulasi UMBK 600,000 600,000
3.1.6 Belanja Konsumsi gladi Bersih UAMBN-BK 600,000 600,000
3.1.7 Belanja konsumsi PAT 1,440,000 1,440,000
3.1.8 Belanja ATK PAT 462,000 462,000
3.1.9 Belanja konsumsi Semester ganjil 1,000,000 1,000,000
3.1.10 Belanja ATK Semester ganjil 462,000 462,000

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
3.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Catatan Penting
3.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana Simulasi 1 UNBK 1,890,000 1,890,000
3.2.2 Belanja transport Pengawas simulasi UNBK 450,000 450,000
3.2.3 Belanja honor panitia gladi bersih UNBK 1,910,000 1,910,000
 3.2.4 Belanja Transport Pengawas gladi bersih UNBK 1,500,000 1,500,000
3.2.5 Belanja honor Panitia simulasi UMBK 1,545,000 1,545,000
3.2.6 Belanja transport Pengawas simulasi UMBK 300,000 300,000
3.2.7 Belanja Honor Panitia Gladi Bersih UAMBN-BK 1,920,000 1,920,000 1,085,000
3.2.8 Belanja transport Pengawas gladi bersih UAMBN-BK 600,000 600,000 240,000
3.2.9 Belanja honor Panitia UAMBN-BK Utama 2,220,000 2,220,000 180,000
3.2.10 Belanja transport Pengawas UAMBN-BK Utama 1,200,000 1,200,000 1,505,000
3.2.11 Belanja transport Lembur Panitia UAMBN-BK 1,225,000 1,225,000
3.2.12 Belanja Honor Panitia pelaksana UAM 1,085,000 1,085,000
3.2.13 Belanja Transport pengawas UAM 240,000 240,000
3.2.14 Belanja Transport Pembuatan soal UAM 180,000 180,000
3.2.15 Belanja honor Panitia Pelaksana Penilaian Akhir Tahun (PAT) 1,800,000 1,800,000 12,500,000
3.2.16 Belanja insentif Pembuatan soal PAT 660,000 660,000
3.2.17 Belanaja insentif penginputan soal PAT 550,000 550,000
3.2.18 Belanja insentif Penginputan Nilai PAT 3,183,000 3,183,000
3.2.19 Belanja insentif Tehnisi ARD PAT 600,000 600,000
3.2.20 Belanaj insentif Proktor PAT 1,750,000 1,750,000
3.2.21 Belanja Insentif Pencetakan Rapor PAT 2,060,500 2,060,500
3.2.22 Belanja Panitia Pelaksana Semester ganjil 1,800,000 1,800,000
3.2.23 Belanja insentif Pembuatan soal Semester ganjil 660,000 660,000
3.2.24 Belanaja insentif penginputan soal semester ganjil 550,000 550,000
3.2.25 Belanja insentif Tehnisi ARD semester ganjil 600,000 600,000
3.2.26 Belanaj insentif Proktor semester ganjil 1,750,000 1,750,000
3.2.27 Belanja Insentif Pencetakan Rapor semester ganjil 2,060,500 2,060,500
3.2.28 Belanja Pengadaan sampul rapor kelas VII 4,500,000 4,500,000
3,3 Belanja Perjalanan Dinas
3.3.1 Belanja Penyetoran ke PP As'adiyah Uang Perjalanan Pengawas ke luar daerah 1,592,500 1,592,500

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
3.3 Belanja Jasa
3.3.1 Belanja transport Pemasangan Instalasi Kabel ruangan UNBK 3,000,000 3,000,000
4 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa
4.1 Belanja Bahan (521211)
4.1.1 ATK Lomba AKSARA 200,000 200,000
4.1.2 Belanja ATK Lomba Tekpram 200,000 200,000
4.1.3 Belanja Konsumsi Pendamping Pekan Muharram 200,000 200,000
 4.1.4 Belanja Konsumsi Pendamping Lomba 17 agustus 200,000 200,000
4.1.5 Belanja Konsumsi Pendamping Lomba sumpah pemuda 200,000 200,000
4.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
4.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
4.3.1 Belanja Honor untuk pelatih Lomba pramuka di RACANA STAI Sengkang 350,000 350,000
4.3.2 Belanja Honor untuk pelatih Lomba pramuka di SMA 3 Sengkang 250,000 250,000
4.3.3 Belanja Honor untuk pelatih lomba FASI Tingkat Propinsi 250,000 250,000
4.4 Belanja Sewa
4.5 Belanja Perjalanan Dinas
4.5.1 Belanja Transport Pendamping Lomba Pramuka di RACANA STAI Sengkang 100,000 100,000
4.5.2 Belanja Transport Pendamping Lomba Pramuka di SMA 3 Sengkang 420,000 420,000
4.5.3 Belanja Transport Pendamping Lomba FASI Tingkat kabupaten wajo 200,000 200,000
4.5.4 Belanja Transport Pendamping Lomba Aksara (PMR) 1,000,000 1,000,000
4.5.5 Belanja Transport Pendamping Lomba Sumpah Pemuda 300,000 300,000
4.5.6 Belanja Transport Pendamping lomba Tekpram 300,000 300,000
4.5.7 Belanja Transport Pendamping Pawai Pekan Muharram 300,000 300,000
4.5.8 Belanja Transport Pendamping Lomba Pekan Muharram 300,000 300,000
4.5.9 Belanja Transport pendamping lomba 17 Agustus 300,000 300,000
5 Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah
5,1 Belanja Bahan (521211)
5.1.1 Belanja Konsumsi Raker 1,000,000 1,000,000
5.1.2 Belanja Iuran Pembayaran K3M 1,600,000 1,600,000
5.1.3 Belanja Aplikasi PPDB 800,000 800,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
5,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
5.2.1 Belanja Panitia RAKER 2,000,000 2,000,000
5,3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
5,4 Belanja Sewa
5,5 Belanja Perjalanan Dinas
5,5,1 Belanja transport K3M siwa 150,000 150,000
5,5,2 Belanja transport MGMP Bhs Inggris 200,000 200,000
5,5,3 Belanja transport Sosialisasi Proktor UN/US 100,000 100,000
5,5,4 Belanja transport Seminar PKB 250,000 250,000
5,5,5 Belanja transport Peserta Kajian Ulumul Qu'an Ma'had Aly 490,000 490,000
5,5,6 Belanja transport Peserta KTI-PTK Pontren As'adiyah 600,000 600,000
5,5,7 Belanja transport Pertemuan K3M 200,000 200,000
 5,5,8 Belanja transport Seminar Pendidikan 300,000 300,000
6 Pembayaran Honor Rutin
6.1 Belanja Bahan (521211)
6.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
6.3 Belanja Honor GBPNS
6.3.1 Belanja Honor jam mengajar 39,985,000 21,810,000 18,175,000
6.3.2 Belanja Honor guru piket 6,885,000 3,425,000 3,460,000
6.3.3 Belanja Honor Tenaga kebersihan 2,400,000 1,200,000 1,200,000
6.4 Belanja Honor Tenaga Kependidikan
6.4.1 Belanja Honor Tenaga Kepala TU dan Staf 13,200,000 6,600,000 6,600,000
6.4.2 Belanja Honor Pengelola Perpustakaan 7,800,000 3,900,000 3,900,000 150,000
6.5 Belanja Honor Operator BOS 735,000
6.5.1 Belanja Honor Pengelola Dana BOS 6,000,000 3,000,000 3,000,000 210,000
7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 288,000
7.1 Belanja Bahan (521211) 247,000
7.1.1 Belanja Pembelian Kursi Siswa 7,000,000 7,000,000 250,000
7.1.2 Belanja Pengadaan Kipas angin kelas 5,450,000 5,450,000 1,880,000
7.1.3 Belanja Pengadaan Lemari tempat Piala 1,800,000 1,800,000
7.1.4 Belanja bahan perbaikan kelas 150,000 150,000 1,550,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

7.1.5 Belanja bahan perbaikan kelas 735,000 735,000

7.1.6 Belanja bahan cat pebaikan kelas 210,000 210,000
7.1.7 Belanja bahan pengecatan kelas 288,000 288,000
7.1.8 Belanja bahan perbaikan kelas 247,000 247,000
7.1.9 Belanja bahan untuk pengecatan kelas 250,000 250,000
7.1.10 Belanja Cat ruangan kepala madrasah 295,000 295,000
7.1.11 Belanja Pengadaan kran air bersih untuk cuci tangan 1,500,000 1,500,000
7.1.12 Belanja pengadaan bahan perbaikan kelas (Tripleks,balok paku) 2,000,000 2,000,000
7,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
7,3 Belanja Honor GBPNS
7.3.1 Belanja upah tukang perbaikan kelas 1,500,000 1,500,000
8 Pengembangan Perpustakaan
8.1 Belanja Bahan (521211)
8.1.1 Belanja Langganan Majalah Celebes 850,000 490,000 360,000
8.1.2 Belanja Buku paket pelajaran siswa 4,000,000 4,000,000
9 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
 9.1 Belanja Bahan (521211)
9.1.1 Belanja konsumsi panitia PPDB 620,000 620,000
9.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
9.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana PPDB 3,000,000 3,000,000
10 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)
10.1 Belanja Bahan (521211)
10.1.1 Belanja konsumsi panitia MATSAMA 250,000 250,000
10.1.2 Belanja pengadaan sertifikat Peserta 420,000 420,000
10.1.3 Belanja Foto copy 15,000 15,000
10.1.4 Belanja Spanduk 75,000 75,000
10.1.5 ATK 90,000 90,000
10.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
10.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana MATSAMA 1,070,000 1,070,000
10.2.2 Belanja Transport Pemateri MATSAMA 300,000 300,000
10.2.3 Belanja Honor Pendamping MATSAMA 1,300,000 1,300,000

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
11 Pengelolaan Madrasah
11.1 Belanja Bahan (521211)
11.1.1 Belanja ATK 9,006,000 6,006,000 3,000,000
11.1.2 Belanja ATK 925,000 925,000
11.1.3 Belanja ATK 463,000 463,000
11.1.4 Belanja Peralatan Kebersihan Covid - 19 (Ember dan galon) 340,000 340,000
11.1.5 Belanja pengadaan Masker Kesehatan 1,750,000 1,750,000
11.1.6 Belanja pengadaan Bendera organisasi 1,000,000 1,000,000
11.1.7 Belanja konsumsi rapat sosialisasi Penggunaan Dana BOS 450,000 450,000
11.1.8 Belanja konsumsi harian guru dan pengawai 2,710,000 2,710,000
11.1.9 Belanja Pengadaan foto presiden dan wakilnya dan bingkai foto 600,000 600,000
11.1.10 Belanja pengadaan jam dinding ruangan kepala madrasah 175,000 175,000
11.1.11 Belanja Horden jendela ruangan kepala Madrasah 1,200,000 1,200,000
11.1.12 Belanja pengadaan Papan nama KAMAD 500,000 500,000
11.1.13 Belanja pengadaan Taplak meja ruangan kepala madrasah 200,000 200,000
11.1.14 Belanja Pengadaan Kuota untuk Guru 1,700,000 1,700,000
11.1.15 Belanja Pengadaan kuota siswa 5,500,000 5,500,000
11.1.16 Belanja pengadaan Kartu isi ulang untuk siswa 1,093,000 1,093,000
11.1.17 Belanja Pengadaan Hand Sanitezer 600,000 600,000
 11.1.18 Belanja Pembelian kuota daring untuk guru 8,450,000 3,450,000 5,000,000
11.1.19 Belanja Pembelian kuota daring untuk siswa 5,000,000 5,000,000
11.1.20 Belanja pengadaan Obat-obatan UKS 1,000,000 1,000,000
11.1.21 Belanja Pengadaan Baleho 375,000 375,000
11,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
11,3 Belanja Jasa Profesi
11.3.1 Belanja Honor Operator Madrasah (OPMA) 6,000,000 3,000,000 3,000,000
11.3.2 Belanja Honor Operator EMIS 6,000,000 3,000,000 3,000,000
11.3.3 Belanja Penulisan ijazah 1,400,000 1,400,000

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6
11,4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler)
11.5 Belanja Perjalanan Dinas
11.5.1 Belanja Transport perjalanan dinas (rapat) kepala madrasah di kantor kemanag wajo 300,000 300,000
11.5.2 Belanja Transport perjalanan dinas (rapat) kepala madrasah di kantor PP As'adiyah 380,000 380,000
12 Langganan daya dan jasa
12.1 Belanja Bahan (521211)
12.1.1 Bayar Listrik Januari s/d April 6,113,000 6,113,000
12.1.2 Bayar Listrik Mei 229,000 229,000
12.1.3 Bayar Listrik Juni 285,000 285,000 412,500
12.1.4 Bayar Wifi Januari s/d april 1,951,000 1,951,000 505,000
12.1.5 Bayar Wifi Bulan mei 511,500 511,500
12.1.6 Bayar Wifi Juni 522,500 522,500
12.1.7 Bayar Listrik Juli 353,000 353,000
12.1.8 Bayar Listrik Agustus 450,000 450,000
12.1.9 Bayar Listrik September 436,000 436,000
12.1.10 Bayar Listrik Oktober 556,000 556,000
12.1.11 Bayar Listrik November 467,000 467,000
12.1.12 Bayar Listrik Desember 367,000 367,000
12.1.13 Bayar Wifi Juli 542,000 542,000
12.1.14 Bayar Wifi Agustus 517,000 517,000
12.1.15 Bayar Wifi September 517,000 517,000
12.1.16 Bayar Wifi Oktober 511,500 511,500
12.1.17 Bayar Wifi November 520,500 520,500
12.1.18 Bayar Wifi Desember 520,500 520,500
13 Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (Termasuk Penunjang UNBK/UAMBN-BK)
31.1 Belanja Bahan (521211)
13,1.1 Belanja Pengadaan Televisi Untuk ruangan Laboran 5,500,000 5,500,000
13,1.2 Belanja Pengadaan Laptop Operator Laboran 8,500,000 8,500,000
13,1.3 Belanja Pengadaan Laptop operator BOS 4,700,000 4,700,000
13,1.4 Belanja Pengadaan Catrig printer canon 210,000 210,000

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

13,1.5 Belanja pengadaan Printer Epson 700,000 700,000

14 Biaya Lainnya
14,1 Belanja Bahan (521211)

14.1.1 Belanja Pembayaran Yayasan untuk siswi kurang mampu 1,200,000 1,200,000

290,750,000 176,000,000 114,750,000

Mengetahui : Menyetujui :
Ketua Komite Madrasah, Kepala Madrasah,

Dra.Rukasmin,MM
Drs.Abdul Latif Lamming, M.Si NIP. 19621231 199203 2 010
tatan Penting
nor Pelatih dari Luar Madrasah
nor Pelatih GBPNS Non Sertifikasi
nor Pelatih GBPNS sertifikasi diluar 24 JTM

tatan Penting
55
 55

2.87E+08
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Madrasah : Mts As'adiyah Puteri 2 Sengkang

Desa/Kecamatan : Siengkang/Tempe
Kabupaten/Kota : Wajo
Provinsi : Sulawesi Selatan

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

1 Kegiatan Pembelajaran
1.1 Belanja Bahan (521211)
1.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
1.2.1 Belanja transport Kegiatan Pembimbing Qira'atul Kutub 1,800,000 1,800,000
1.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
1.3.1 Belanja Panitia Pelaksana UTS Ganjil -
1.3.2 Belanja transport pembimbing mata pelajaran UAMBN-BK 1,500,000 1,500,000
1.4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler
1.5 Belanja Perjalanan Dinas
2 Kegiatan Ekstrakurikuler
2.1 Belanja Bahan (521211)
2.1.1 Pembelian Konsumsi Training Da'wah 200,000 200,000
2.1.2 Belanja Konsumsi MUSBER 295,000 295,000
2.1.3 Belanja ATK MUSBER 305,000 305,000
2.1.4 Belanja Spanduk LDKS 75,000 75,000
2.1.5 Belanja ATK LDKS 150,000 150,000
2.1.6 Belanja Sertifikat LDKS 200,000 200,000
2.1.7 Belanja Konsumsi LDK 250,000 250,000
2.1.8 Belanja Perlengkapan Outbond LDKS 50,000 50,000
2.1.9 Belanja konsumsi diklat Pramuka -
2.1.10 Belanja ATK Diklat Pramuka -
2.1.11 Belanja ATK Diklat PMR -
2.1.12 Belanja konsumsi Diklat PMR -
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

2.2 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler

2.2.1 Belanja transport Kegiatan Bimbingan Mengaji 2,925,000 2,925,000
2.2.2 Belanja transport Kegiatan Bimbingan Tilawah 550,000 550,000
2.2.3 Belanja transport Kegiatan Pendamping Heking PMR 1,500,000 1,500,000
2.2.4 Belanja transport Kegiatan Panitia Pelaksana Sehari Mahir Tajwid 1,895,000 1,895,000
2.2.5 Belanja honor Panitia Pelaksana MUSBER 1,500,000 1,500,000
2.2.6 Belanja honor Panitia Pelaksana Kegiatan LDKS 400,000 400,000
2.2.7 Belanja transport Pemateri LDKS 375,000 375,000
2.2.8 Belanja kegiatan Bimbingan Kaligrafi -
2.2.9 Belanja transport panitia pelaksana Diklat PMR -
2.2.10 Belanja transport pemateri Diklat PMR -
2.2.11 Belanja transport Panitia Diklat PRAMUKA -
2.2.12 Belanja transport Pemateri Diklat Pramuka -
2.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
2.3.1 Belanja transport pembina Bulan bahasa -
2.3.2 Belanja Transport pembina Bulan Aksara -
2.4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler)
2.5 Belanja Perjalanan Dinas
3 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ektrakurikuler
3.1 Belanja Bahan (521211)
3.1.1 Belanja Konsumsi Panitia Pelaksana Lembur UAMBN-BK 1,200,000 1,200,000
3.1.2 Belanja Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Utama UAMBN-BK 1,000,000 1,000,000
3.1.3 Belanja Konsumsi simulasi UNBK 228,000 228,000
3.1.4 Belanja Konsumsi gladi Bersih UNBK 365,000 365,000
3.1.5 Belanja konsumsi Simulasi UMBK 600,000 600,000
3.1.6 Belanja Konsumsi gladi Bersih UAMBN-BK 600,000 600,000
3.1.7 Belanja konsumsi PAT 1,440,000 1,440,000
3.1.8 Belanja ATK PAT 462,000 462,000
3.1.9 Belanja konsumsi Semester ganjil
3.1.10 Belanja ATK Semester ganjil
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

3.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)

3.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana Simulasi 1 UNBK 1,890,000 1,890,000
3.2.2 Belanja transport Pengawas simulasi UNBK 450,000 450,000
3.2.3 Belanja honor panitia gladi bersih UNBK 1,910,000 1,910,000
3.2.4 Belanja Transport Pengawas gladi bersih UNBK 1,500,000 1,500,000
3.2.5 Belanja honor Panitia simulasi UMBK 1,545,000 1,545,000
3.2.6 Belanja transport Pengawas simulasi UMBK 300,000 300,000
3.2.7 Belanja Honor Panitia Gladi Bersih UAMBN-BK 1,920,000 1,920,000
3.2.8 Belanja transport Pengawas gladi bersih UAMBN-BK 600,000 600,000
3.2.9 Belanja honor Panitia UAMBN-BK Utama 2,220,000 2,220,000
3.2.10 Belanja transport Pengawas UAMBN-BK Utama 1,200,000 1,200,000
3.2.11 Belanja transport Lembur Panitia UAMBN-BK 1,225,000 1,225,000
3.2.12 Belanja Honor Panitia pelaksana UAM 1,085,000 1,085,000
3.2.13 Belanja Transport pengawas UAM 240,000 240,000
3.2.14 Belanja Transport Pembuatan soal UAM 180,000 180,000
3.2.15 Belanja honor Panitia Pelaksana Penilaian Akhir Tahun (PAT) 1,800,000 1,800,000
3.2.16 Belanja insentif Pembuatan soal PAT 660,000 660,000
3.2.17 Belanaja insentif penginputan soal PAT 550,000 550,000
3.2.18 Belanja insentif Penginputan Nilai PAT 3,183,000 3,183,000
3.2.19 Belanja insentif Tehnisi ARD PAT 600,000 600,000
3.2.20 Belanaj insentif Proktor PAT 1,750,000 1,750,000
3.2.21 Belanja Insentif Pencetakan Rapor PAT 2,060,500 2,060,500
3.2.22 Belanja Panitia Pelaksana Semester ganjil
3.2.23 Belanja insentif Pembuatan soal Semester ganjil
3.2.24 Belanaja insentif penginputan soal semester ganjil
3.2.25 Belanja insentif Tehnisi ARD semester ganjil
3.2.26 Belanaj insentif Proktor semester ganjil
3.2.27 Belanja Insentif Pencetakan Rapor semester ganjil
3.2.28 Belanja Pengadaan sampul rapor kelas VII
3,3 Belanja Perjalanan Dinas
3.3.1 Belanja Penyetoran ke PP As'adiyah Uang Perjalanan Pengawas ke luar daerah 1,592,500 1,592,500
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

3.3 Belanja Jasa

3.3.1 Belanja transport Pemasangan Instalasi Kabel ruangan UNBK
4 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa
4.1 Belanja Bahan (521211)
4.1.1 ATK Lomba AKSARA
4.1.2 Belanja ATK Lomba Tekpram
4.1.3 Belanja Konsumsi Pendamping Pekan Muharram
4.1.4 Belanja Konsumsi Pendamping Lomba 17 agustus
4.1.5 Belanja Konsumsi Pendamping Lomba sumpah pemuda
4.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
4.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
4.3.1 Belanja Honor untuk pelatih Lomba pramuka di RACANA STAI Sengkang 350,000 350,000
4.3.2 Belanja Honor untuk pelatih Lomba pramuka di SMA 3 Sengkang 250,000 250,000
4.3.3 Belanja Honor untuk pelatih lomba FASI Tingkat Propinsi 250,000 250,000
4.4 Belanja Sewa
4.5 Belanja Perjalanan Dinas
4.5.1 Belanja Transport Pendamping Lomba Pramuka di RACANA STAI Sengkang 100,000 100,000
4.5.2 Belanja Transport Pendamping Lomba Pramuka di SMA 3 Sengkang 420,000 420,000
4.5.3 Belanja Transport Pendamping Lomba FASI Tingkat kabupaten wajo 200,000 200,000
4.5.4 Belanja Transport Pendamping Lomba Aksara (PMR)
4.5.5 Belanja Transport Pendamping Lomba Sumpah Pemuda
4.5.6 Belanja Transport Pendamping lomba Tekpram
4.5.7 Belanja Transport Pendamping Pawai Pekan Muharram
4.5.8 Belanja Transport Pendamping Lomba Pekan Muharram
4.5.9 Belanja Transport pendamping lomba 17 Agustus
5 Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah
5,1 Belanja Bahan (521211)
5.1.1 Belanja Konsumsi Raker -
5.1.2 Belanja Iuran Pembayaran K3M 1,600,000 1,600,000
5.1.3 Belanja Aplikasi PPDB 800,000 800,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

5,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)

5.2.1 Belanja Panitia RAKER
5,3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
5,4 Belanja Sewa
5,5 Belanja Perjalanan Dinas
5,5,1 Belanja transport K3M siwa 150,000 150,000
5,5,2 Belanja transport MGMP Bhs Inggris 200,000 200,000
5,5,3 Belanja transport Sosialisasi Proktor UN/US 100,000 100,000
5,5,4 Belanja transport Seminar PKB 250,000 250,000
5,5,5 Belanja transport Peserta Kajian Ulumul Qu'an Ma'had Aly 490,000 490,000
5,5,6 Belanja transport Peserta KTI-PTK Pontren As'adiyah 600,000 600,000
5,5,7 Belanja transport Pertemuan K3M
5,5,8 Belanja transport Seminar Pendidikan
6 Pembayaran Honor Rutin
6.1 Belanja Bahan (521211)
6.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
6.3 Belanja Honor GBPNS
6.3.1 Belanja Honor jam mengajar 21,810,000 21,810,000
6.3.2 Belanja Honor guru piket 3,425,000 3,425,000
6.3.3 Belanja Honor Tenaga kebersihan 1,200,000 1,200,000
6.4 Belanja Honor Tenaga Kependidikan
6.4.1 Belanja Honor Tenaga Kepala TU dan Staf 6,600,000 6,600,000
6.4.2 Belanja Honor Pengelola Perpustakaan 3,900,000 3,900,000
6.5 Belanja Honor Operator BOS
6.5.1 Belanja Honor Pengelola Dana BOS 3,000,000 3,000,000
7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
7.1 Belanja Bahan (521211)
7.1.1 Belanja Pembelian Kursi Siswa 7,000,000 7,000,000
7.1.2 Belanja Pengadaan Kipas angin kelas 5,450,000 5,450,000
7.1.3 Belanja Pengadaan Lemari tempat Piala 1,800,000 1,800,000
7.1.4 Belanja bahan perbaikan kelas 150,000 150,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

7.1.5 Belanja bahan perbaikan kelas 735,000 735,000

7.1.6 Belanja bahan cat pebaikan kelas 210,000 210,000
7.1.7 Belanja bahan pengecatan kelas 288,000 288,000
7.1.8 Belanja bahan perbaikan kelas 247,000 247,000
7.1.9 Belanja bahan untuk pengecatan kelas 250,000 250,000
7.1.10 Belanja Cat ruangan kepala madrasah 295,000 295,000
7.1.11 Belanja Pengadaan kran air bersih untuk cuci tangan
7.1.12 Belanja pengadaan bahan perbaikan kelas (Tripleks,balok paku)
7,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
7,3 Belanja Honor GBPNS
7.3.1 Belanja upah tukang perbaikan kelas
8 Pengembangan Perpustakaan
8.1 Belanja Bahan (521211)
8.1.1 Belanja Langganan Majalah Celebes 490,000 490,000
8.1.2 Belanja Buku paket pelajaran siswa -
9 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
9.1 Belanja Bahan (521211)
9.1.1 Belanja konsumsi panitia PPDB -
9.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
9.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana PPDB -
10 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)
10.1 Belanja Bahan (521211)
10.1.1 Belanja konsumsi panitia MATSAMA
10.1.2 Belanja pengadaan sertifikat Peserta
10.1.3 Belanja Foto copy
10.1.4 Belanja Spanduk
10.1.5 ATK
10.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
10.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana MATSAMA
10.2.2 Belanja Transport Pemateri MATSAMA
10.2.3 Belanja Honor Pendamping MATSAMA
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

11 Pengelolaan Madrasah
11.1 Belanja Bahan (521211)
11.1.1 Belanja ATK 6,006,000 6,006,000
11.1.2 Belanja ATK 925,000 925,000
11.1.3 Belanja ATK 463,000 463,000
11.1.4 Belanja Peralatan Kebersihan Covid - 19 (Ember dan galon) 340,000 340,000
11.1.5 Belanja pengadaan Masker Kesehatan 1,750,000 1,750,000
11.1.6 Belanja pengadaan Bendera organisasi 1,000,000 1,000,000
11.1.7 Belanja konsumsi rapat sosialisasi Penggunaan Dana BOS 450,000 450,000
11.1.8 Belanja konsumsi harian guru dan pengawai 2,710,000 2,710,000
11.1.9 Belanja Pengadaan foto presiden dan wakilnya dan bingkai foto 600,000 600,000
11.1.10 Belanja pengadaan jam dinding ruangan kepala madrasah 175,000 175,000
11.1.11 Belanja Horden jendela ruangan kepala Madrasah 1,200,000 1,200,000
11.1.12 Belanja pengadaan Papan nama KAMAD 500,000 500,000
11.1.13 Belanja pengadaan Taplak meja ruangan kepala madrasah 200,000 200,000
11.1.14 Belanja Pengadaan Kuota untuk Guru 1,700,000 1,700,000
11.1.15 Belanja Pengadaan kuota siswa 5,500,000 5,500,000
11.1.16 Belanja pengadaan Kartu isi ulang untuk siswa 1,093,000 1,093,000
11.1.17 Belanja Pengadaan Hand Sanitezer 600,000 600,000
11.1.18 Belanja Pembelian kuota daring untuk guru 3,450,000 3,450,000
11.1.19 Belanja Pembelian kuota daring untuk siswa
11.1.20 Belanja pengadaan Obat-obatan UKS
11.1.21 Belanja Pengadaan Baleho
11,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
11,3 Belanja Jasa Profesi
11.3.1 Belanja Honor Operator Madrasah (OPMA) 3,000,000 3,000,000
11.3.2 Belanja Honor Operator EMIS 3,000,000 3,000,000
11.3.3 Belanja Penulisan ijazah -
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

11,4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler)

11.5 Belanja Perjalanan Dinas
11.5.1 Belanja Transport perjalanan dinas (rapat) kepala madrasah di kantor kemanag wajo 300,000 300,000
11.5.2 Belanja Transport perjalanan dinas (rapat) kepala madrasah di kantor PP As'adiyah 380,000 380,000
12 Langganan daya dan jasa
12.1 Belanja Bahan (521211)
12.1.1 Bayar Listrik Januari s/d April 6,113,000 6,113,000
12.1.2 Bayar Listrik Mei 229,000 229,000
12.1.3 Bayar Listrik Juni 285,000 285,000
12.1.4 Bayar Wifi Januari s/d april 1,951,000 1,951,000
12.1.5 Bayar Wifi Bulan mei 511,500 511,500
12.1.6 Bayar Wifi Juni 522,500 522,500
12.1.7 Bayar Listrik Juli
12.1.8 Bayar Listrik Agustus
12.1.9 Bayar Listrik September
12.1.10 Bayar Listrik Oktober
12.1.11 Bayar Listrik November
12.1.12 Bayar Listrik Desember
12.1.13 Bayar Wifi Juli
12.1.14 Bayar Wifi Agustus
12.1.15 Bayar Wifi September
12.1.16 Bayar Wifi Oktober
12.1.17 Bayar Wifi November
12.1.18 Bayar Wifi Desember
13 Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (Termasuk Penunjang UNBK/UAMBN-BK)
31.1 Belanja Bahan (521211)
13,1.1 Belanja Pengadaan Televisi Untuk ruangan Laboran 5,500,000 5,500,000
13,1.2 Belanja Pengadaan Laptop Operator Laboran 8,500,000 8,500,000
13,1.3 Belanja Pengadaan Laptop operator BOS 4,700,000 4,700,000
13,1.4 Belanja Pengadaan Catrig printer canon 210,000 210,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

13,1.5 Belanja pengadaan Printer Epson

14 Biaya Lainnya
14,1 Belanja Bahan (521211)
14.1.1 Belanja Pembayaran Yayasan untuk siswi kurang mampu 1,200,000 1,200,000
176,000,000 176,000,000 -

Mengetahui : Menyetujui :
Ketua Komite Madrasah, Kepala Madrasah,

Dra.Rukasmin,MM
Drs.Abdul Latif Lamming, M.Si NIP. 19621231 199203 2 010
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
TAHUN ANGGARAN 2020

Nama Madrasah : Mts As'adiyah Puteri 2 Sengkang

Desa/Kecamatan : Siengkang/Tempe
Kabupaten/Kota : Wajo
Provinsi : Sulawesi Selatan

No. Jumlah Tahap

No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

1 Kegiatan Pembelajaran
1.1 Belanja Bahan (521211)
1.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
1.2.1 Belanja transport Kegiatan Pembimbing Qira'atul Kutub 1,800,000 1,800,000
1.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
1.3.1 Belanja Panitia Pelaksana UTS Ganjil -
1.3.2 Belanja transport pembimbing mata pelajaran UAMBN-BK 1,500,000 1,500,000
1.4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler
1.5 Belanja Perjalanan Dinas
2 Kegiatan Ekstrakurikuler
2.1 Belanja Bahan (521211)
2.1.1 Pembelian Konsumsi Training Da'wah 200,000 200,000
2.1.2 Belanja Konsumsi MUSBER 295,000 295,000
2.1.3 Belanja ATK MUSBER 305,000 305,000
2.1.4 Belanja Spanduk LDKS 75,000 75,000
2.1.5 Belanja ATK LDKS 150,000 150,000
2.1.6 Belanja Sertifikat LDKS 200,000 200,000
2.1.7 Belanja Konsumsi LDK 250,000 250,000
2.1.8 Belanja Perlengkapan Outbond LDKS 50,000 50,000
2.2 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
2.2.1 Belanja transport Kegiatan Bimbingan Mengaji 2,925,000 2,925,000
2.2.2 Belanja transport Kegiatan Bimbingan Tilawah 550,000 550,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

2.2.3 Belanja transport Kegiatan Pendamping Heking PMR 1,500,000 1,500,000

2.2.4 Belanja transport Kegiatan Panitia Pelaksana Sehari Mahir Tajwid 1,895,000 1,895,000
2.2.5 Belanja honor Panitia Pelaksana MUSBER 1,500,000 1,500,000
2.2.6 Belanja honor Panitia Pelaksana Kegiatan LDKS 400,000 400,000
2.2.7 Belanja transport Pemateri LDKS 375,000 375,000
2.2.8 Belanja Transport Pendamping Lomba MTQ Pramuka Kwarda Sul-Sel 150,000 150,000
2.2.9 Belanja transport Panitia Diklat PRAMUKA 500,000 500,000
2.2.10 Belanja transport Pemateri Diklat Pramuka 225,000 225,000
2.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
2.4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler)
2.5 Belanja Perjalanan Dinas
3 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ektrakurikuler
3.1 Belanja Bahan (521211)
3.1.1 Belanja Konsumsi Panitia Pelaksana Lembur UAMBN-BK 1,200,000 1,200,000
3.1.2 Belanja Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Utama UAMBN-BK 1,000,000 1,000,000
3.1.3 Belanja Konsumsi simulasi UNBK 228,000 228,000
3.1.4 Belanja Konsumsi gladi Bersih UNBK 365,000 365,000
3.1.5 Belanja konsumsi Simulasi UMBK 600,000 600,000
3.1.6 Belanja Konsumsi gladi Bersih UAMBN-BK 600,000 600,000
3.1.7 Belanja konsumsi PAT 1,440,000 1,440,000
3.1.8 Belanja ATK PAT 462,000 462,000
3.1.9 Belanja Penambahan Ram Laptop Operator Ujian 580,000 580,000
3.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
3.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana Simulasi 1 UNBK 1,890,000 1,890,000
3.2.2 Belanja transport Pengawas simulasi UNBK 450,000 450,000
3.2.3 Belanja honor panitia gladi bersih UNBK 1,910,000 1,910,000
3.2.4 Belanja Transport Pengawas gladi bersih UNBK 1,500,000 1,500,000
3.2.5 Belanja honor Panitia simulasi UMBK 1,545,000 1,545,000
3.2.6 Belanja transport Pengawas simulasi UMBK 300,000 300,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

3.2.7 Belanja Honor Panitia Gladi Bersih UAMBN-BK 1,920,000 1,920,000

3.2.8 Belanja transport Pengawas gladi bersih UAMBN-BK 600,000 600,000
3.2.9 Belanja honor Panitia UAMBN-BK Utama 2,220,000 2,220,000
3.2.10 Belanja transport Pengawas UAMBN-BK Utama 1,200,000 1,200,000
3.2.11 Belanja transport Lembur Panitia UAMBN-BK 1,225,000 1,225,000
3.2.12 Belanja Honor Panitia pelaksana UAM 1,085,000 1,085,000
3.2.13 Belanja Transport pengawas UAM 240,000 240,000
3.2.14 Belanja Transport Pembuatan soal UAM 180,000 180,000
3.2.15 Belanja honor Panitia Pelaksana Penilaian Akhir Tahun (PAT) 1,800,000 1,800,000
3.2.16 Belanja insentif Pembuatan soal PAT 660,000 660,000
3.2.17 Belanaja insentif penginputan soal PAT 550,000 550,000
3.2.18 Belanja insentif Penginputan Nilai PAT 3,183,000 3,183,000
3.2.19 Belanja insentif Tehnisi ARD PAT 600,000 600,000
3.2.20 Belanaj insentif Proktor PAT 1,750,000 1,750,000
3.2.21 Belanja Insentif Pencetakan Rapor PAT 2,060,500 2,060,500
3.2.22 Belanja Pengadaan sampul rapor kelas VII 8,760,000 8,760,000
3,3 Belanja Perjalanan Dinas
3.3.1 Belanja Penyetoran ke PP As'adiyah Uang Perjalanan Pengawas ke luar daerah 1,592,500 1,592,500
3.4 Belanja Jasa
3.4.1 Belanja transport Pemasangan Instalasi Kabel ruangan UNBK 3,000,000 3,000,000
4 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa
4.1 Belanja Bahan (521211)
4.1.1 Belanja Konsumsi Panitia Simulasi KSM 334,000 334,000
4.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
4.3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
4.3.1 Belanja Honor untuk pelatih Lomba pramuka di RACANA STAI Sengkang 350,000 350,000
4.3.2 Belanja Honor untuk pelatih Lomba pramuka di SMA 3 Sengkang 250,000 250,000
4.3.3 Belanja Honor untuk pelatih lomba FASI Tingkat Propinsi 500,000 250,000 250,000
4.3.4 Belanja Honor untuk pelatih Lomba KSM 2,050,000 2,050,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

4.4 Belanja Sewa

4.5 Belanja Perjalanan Dinas
4.5.1 Belanja Transport Pendamping Lomba Pramuka di RACANA STAI Sengkang 100,000 100,000
4.5.2 Belanja Transport Pendamping Lomba Pramuka di SMA 3 Sengkang 420,000 420,000
4.5.3 Belanja Transport Pendamping Lomba FASI Tingkat kabupaten wajo 600,000 200,000 400,000
4.5.4 Belanja Transport pendamping lomba 17 Agustus 300,000 300,000
4.5.5 Belanja Transport Pendamping Lomba KSM 550,000 550,000
4.5.6 Belanja Transport Proktor Lomba KSM 180,000 180,000
4.5.7 Belanja Transport Peserta Lomba KSM 300,000 300,000
5 Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah
5,1 Belanja Bahan (521211)
5.1.1 Belanja Konsumsi Raker 1,000,000 1,000,000
5.1.2 Belanja Iuran Pembayaran K3M 1,600,000 1,600,000
5.1.3 Belanja Penambahan Pembayaran Iuran K3M 250,000 250,000
5.1.4 Belanja Aplikasi PPDB 800,000 800,000
5.1.5 Belanja Kabel HDMI 80,000 80,000
5.1.6 Belanja Baterai 125,000 125,000
5.1.7 Dibayarkan Biaya Spanduk Workshop E-Learning 100,000 100,000
5.1.8 Dibayarkan Biaya Sertifikat Workshop E-Learning 160,000 160,000
5.1.9 Dibayarkan Biaya Konsumsi Workshop E-Learning 740,000 740,000
5,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
5.2.1 Belanja Panitia RAKER 2,000,000 2,000,000
5.2.2 Belanja Pemateri Workshop E-Learning 400,000 400,000
5.2.3 Belanja Panitia Workshop E-Learning 1,100,000 1,100,000
5,3 Belanja Jasa Profesi Pelatih Ekstrakurikuler
5,4 Belanja Sewa
5,5 Belanja Perjalanan Dinas
5,5,1 Belanja transport K3M siwa 150,000 150,000
5,5,2 Belanja transport MGMP Bhs Inggris 200,000 200,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

5,5,3 Belanja transport Sosialisasi Proktor UN/US 100,000 100,000

5,5,4 Belanja transport Seminar PKB 250,000 250,000
5,5,5 Belanja transport Peserta Kajian Ulumul Qu'an Ma'had Aly 490,000 490,000
5,5,6 Belanja transport Peserta KTI-PTK Pontren As'adiyah 600,000 600,000
5,5,7 Belanja Transport Peserta Bimtek Suprvisi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 300,000 300,000
5,5,8 Belanja Transport Peserta Bimtek Mapel Akidah Akhlak 175,000 175,000
5,5,9 Belanja Transport Peserta Bimtek Mapel Bhs. Arab 300,000 300,000
5,5,10 Belanja Transport Peserta Bimtek Mapel Fikih 700,000 700,000
5,5,11 Belanja Transport Peserta Bimtek Mapel SKI 525,000 525,000
5,5,12 Belanja Transport peserta Bimtek simulasi skala besar thp 1 dan 2 255,000 255,000
6 Pembayaran Honor Rutin
6.1 Belanja Bahan (521211)
6.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
6.3 Belanja Honor GBPNS
6.3.1 Belanja Honor jam mengajar 44,680,000 21,810,000 22,870,000
6.3.2 Belanja Honor guru piket 3,425,000 3,425,000
6.3.3 Belanja Honor guru piket Bulan Oktober 3,320,000 3,320,000
6.3.4 Belanja Honor guru piket Bulan Desember 1,581,000 1,581,000
6.3.5 Belanja Honor Tenaga kebersihan 2,400,000 1,200,000 1,200,000
6.4 Belanja Honor Tenaga Kependidikan
6.4.1 Belanja Honor Tenaga Kepala TU dan Staf 15,000,000 6,600,000 8,400,000
6.4.2 Belanja Honor Pengelola Perpustakaan 7,800,000 3,900,000 3,900,000
6.5 Belanja Honor Operator BOS
6.5.1 Belanja Honor Pengelola Dana BOS 6,000,000 3,000,000 3,000,000
7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
7.1 Belanja Bahan (521211)
7.1.1 Belanja Pembelian Kursi Siswa 7,000,000 7,000,000
7.1.2 Belanja Pengadaan Kipas angin kelas 5,450,000 5,450,000
7.1.3 Belanja Pengadaan Lemari tempat Piala 1,800,000 1,800,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

7.1.4 Belanja bahan perbaikan kelas 150,000 150,000

7.1.5 Belanja bahan perbaikan kelas 735,000 735,000
7.1.6 Belanja bahan cat pebaikan kelas 210,000 210,000
7.1.7 Belanja bahan pengecatan kelas 822,000 288,000 534,000
7.1.8 Belanja bahan perbaikan kelas 287,000 247,000 40,000
7.1.9 Belanja bahan untuk pengecatan kelas 250,000 250,000
7.1.10 Belanja Cat ruangan kepala madrasah 295,000 295,000
7.1.11 Belanja Perbaikan Kantor Ruang Kepala Madrasah 2,750,000 2,750,000
7,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
7,3 Belanja Honor GBPNS
8 Pengembangan Perpustakaan
8.1 Belanja Bahan (521211)
8.1.1 Belanja Langganan Majalah Celebes 910,000 490,000 420,000
8.1.2 Belanja Buku paket pelajaran siswa 4,000,000 4,000,000
9 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
9.1 Belanja Bahan (521211)
9.1.1 Belanja konsumsi panitia PPDB 620,000 620,000
9.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
9.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana PPDB 3,000,000 3,000,000
10 Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)
10.1 Belanja Bahan (521211)
10.1.1 Belanja konsumsi panitia MATSAMA 270,000 270,000
10.1.2 Belanja pengadaan sertifikat Peserta 420,000 420,000
10.1.3 Belanja Foto copy 15,000 15,000
10.1.4 Belanja Spanduk 75,000 75,000
10.1.5 ATK 90,000 90,000
10.2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
10.2.1 Belanja Honor Panitia Pelaksana MATSAMA 1,070,000 1,070,000
10.2.2 Belanja Transport Pemateri MATSAMA 300,000 300,000
10.2.3 Belanja Honor Pendamping MATSAMA 1,800,000 1,800,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

11 Pengelolaan Madrasah
11.1 Belanja Bahan (521211)
11.1.1 Belanja ATK 6,006,000 6,006,000
11.1.2 Belanja ATK 1,480,589 925,000 555,589
11.1.3 Belanja ATK 1,223,000 463,000 760,000
11.1.4 Belanja Peralatan Kebersihan Covid - 19 (Ember dan galon) 340,000 340,000
11.1.5 Belanja pengadaan Masker Kesehatan 1,750,000 1,750,000
11.1.6 Belanja pengadaan Bendera organisasi 1,000,000 1,000,000
11.1.7 Belanja konsumsi rapat sosialisasi Penggunaan Dana BOS 450,000 450,000
11.1.8 Belanja konsumsi harian guru dan pengawai 2,710,000 2,710,000
11.1.9 Belanja Pengadaan foto presiden dan wakilnya dan bingkai foto 600,000 600,000
11.1.10 Belanja pengadaan jam dinding ruangan kepala madrasah 175,000 175,000
11.1.11 Belanja Horden jendela ruangan kepala Madrasah 1,200,000 1,200,000
11.1.12 Belanja pengadaan Papan nama KAMAD 500,000 500,000
11.1.13 Belanja pengadaan Taplak meja ruangan kepala madrasah 200,000 200,000
11.1.14 Belanja Pengadaan Kuota untuk Guru 1,700,000 1,700,000
11.1.15 Belanja Pengadaan kuota siswa 5,500,000 5,500,000
11.1.16 Belanja pengadaan Kartu isi ulang untuk siswa 1,093,000 1,093,000
11.1.17 Belanja Pengadaan Hand Sanitezer 600,000 600,000
11.1.18 Belanja Pembelian kuota daring untuk guru 3,450,000 3,450,000
11.1.19 Belanja Pembelian kuota daring untuk siswa 2,289,000 2,289,000
11.1.20 Belanja Konsumsi Garda Kagum Kemenag Sul-Sel 300,000 300,000
11.1.21 Belanja Konsumsi Rapat Bulan September 351,000 351,000
11.1.22 Belanja Konsumsi Supervisi Bulan Oktober 300,000 300,000
11.1.23 Belanja Konsumsi Rapat Bulan Desember 300,000 300,000
11.1.24 Belanja Konsumsi Rapat Pertemuan PKKM 390,000 390,000
11,2 Belanja Honor Output Kegiatan (521213) -
11,3 Belanja Jasa Profesi -
11.3.1 Belanja Honor Operator Madrasah (OPMA) 6,000,000 3,000,000 3,000,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

11.3.2 Belanja Honor Operator EMIS 6,000,000 3,000,000 3,000,000

11.3.3 Belanja Penulisan ijazah 1,400,000 1,400,000
11,4 Belanja Sewa Kendaraan, Tempat dan Peralatan ekstrakurikuler)
11.5 Belanja Perjalanan Dinas
11.5.1 Belanja Transport perjalanan dinas (rapat) kepala madrasah di kantor kemanag wajo 450,000 300,000 150,000
11.5.2 Belanja Transport perjalanan dinas (rapat) kepala madrasah di kantor PP As'adiyah 760,000 380,000 380,000
12 Langganan daya dan jasa
12.1 Belanja Bahan (521211)
12.1.1 Bayar Listrik Januari s/d April 6,113,000 6,113,000
12.1.2 Bayar Listrik Mei 229,000 229,000
12.1.3 Bayar Listrik Juni 285,000 285,000
12.1.4 Bayar Wifi Januari s/d april 1,951,000 1,951,000
12.1.5 Bayar Wifi Bulan mei 511,500 511,500
12.1.6 Bayar Wifi Juni 522,500 522,500
12.1.8 Bayar Listrik Agustus 278,961 278,961
12.1.9 Bayar Listrik September 235,417 235,417
12.1.10 Bayar Listrik Oktober 228,961 228,961
12.1.11 Bayar Listrik November 284,378 284,378
12.1.12 Bayar Listrik Desember 285,694 285,694
12.1.13 Bayar Wifi Juli 546,000 546,000
12.1.14 Bayar Wifi Agustus 522,500 522,500
12.1.15 Bayar Wifi September 522,500 522,500
12.1.16 Bayar Wifi Oktober 522,500 522,500
12.1.17 Bayar Wifi November 546,000 546,000
12.1.18 Bayar Wifi Desember 522,500 522,500
13 Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (Termasuk Penunjang UNBK/UAMBN-BK)
31.1 Belanja Bahan (521211)
13,1.1 Belanja Pengadaan Televisi Untuk ruangan Laboran 5,500,000 5,500,000
13,1.2 Belanja Pengadaan Laptop Operator Laboran 8,500,000 8,500,000
No. Jumlah Tahap
No. Kode Uraian
Urut dalam (Rp.) I II
1 2 3 4 5 6

13,1.3 Belanja Pengadaan Laptop operator BOS 4,700,000 4,700,000

13,1.4 Belanja Pengadaan Catrig printer canon 210,000 210,000
13,1.5 Belanja Pengadaan Laptop Sekolah 8,600,000 8,600,000
13,1.6 Belanja Pengadaan Tinta Epson 665,000 665,000
13,1.7 Belanja pengadaan Printer Epson 1,750,000 1,750,000
14 Biaya Lainnya
14,1 Belanja Bahan (521211)
14.1.1 Belanja Pembayaran Yayasan untuk siswi kurang mampu 1,800,000 1,200,000 600,000
290,750,000 176,000,000 114,750,000

Mengetahui : Menyetujui :
Ketua Komite Madrasah, Kepala Madrasah,

Dra.Rukasmin,MM
Drs.Abdul Latif Lamming, M.Si NIP. 19621231 199203 2 010