PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Ds.Goranggareng,Kec.Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp. 0351- 439646 Email: grgrtaji.pusk@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

1. Tidak ada RTL 3 Nop 2017 Pemenuhan Tata Usaha Muji Rahayu Pengusulan pengadaan -
pengembangan pengembangan pelatihan utk pengembangan
kompetensi petugas kompetensi kompetensi petugas
petugas
2. Belum ada pedoman 3 Nop 2017 Pembuatan Tata Usaha Muji rahayu Melengkapi dokumen yg -
eksternal,SOP data pedoman belum ada
eksternal,SOP data

Mengetahui,
Gorang-Gareng Taji, 3 Nopember 2017

Ketua Tim Audit Internal Sekretaris

drg. Nanik Sujatmikaningtyas Yuli Triwulandari,Amd.Keb

NIP. 19711217 200312 2 002 NIP. 19790710 200701 2 008
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Ds.Goranggareng,Kec.Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp. 0351- 439646 Email: grgrtaji.pusk@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

1. Cakupan Penyuluhan 3 Nop 2017 Mengadakan Petugas Yuli tri Wulandari Cakupan penyuluhan NAPZA -
Napza belum tercapai penyuluhan Napza Promkes meningkat
dan menjalin
kerjasama dg
linsek dan linprog
2. Cakupan Kunjungan 3 Nop 2017 -Membuat jadwal Petugas Klinik Yuli tri Wulandari Kunjungan klinik sanitasi -
Klinik Sanitasi belum jam buka klinik Sanitasi meningkat
tercapai -Mengadakan
sosialisasi
kliniksanitasi
3. Cakupan ibu nifas belum 3 nop 2017 Melaksanakan Petugas KIA Yuli tri Wulandari Cakupan ibu nifas meningkat -
tercapai kunjungan rumah
dan nemingkatkan
ANC terpadu
4. Cakupan pojok gizi 3 nop 2017 Mengadakan Petugas Gizi Yuli tri wulandari Pencapaian cakupan pojok -
RANAP belum tercapai penyuluhan dan gizi RANAPmeningkat
memeperbaiki
sistem rujukan
5. Cakupan TT 5 WUS 3 Nop 2017 Mengadakan Petugas P2 Yuli tri Wulandari Pencapaian cakupan TT 5 -
masih rendah sosialisasi TT WUS WUS meningkat

Mengetahui, Gorang-Gareng Taji,3 Nopember 2017

Ketua Tim Audit Internal Sekretaris

Drg. Nanik Sujatmikaningtyas Yuli Tri Wulandari,Amd.Keb

NIP. 19711217 200312 2 002 NIP. 19790710 200701 2 008
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Ds.Goranggareng,Kec.Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp. 0351- 439646 Email: grgrtaji.pusk@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

1. Pencatatan dan 3 Nop 2017 Melengkapi buku yang Semua unit Drg.Nanik S Tertib administrasi -
pelaporan ( buku belum ada layanan
perencanaan,
pelaksanan, monitoring)
disetiap unit layanan
belum ada
2. ALKES di UGD belum 3 Nop 2017 Pengadaan ALKES IGD Drg.Nanik S ALKES memenuhi standar -
lengkap/ standar
3. Laporan kurang tertata, 3 Nop 2017 Tertib administrasi SP2TP Drg. Nanik S Tertib administrasi, -
keterlambatan pengumpulan laporan
pengumpulan laporan terakhir tgl 30 setiap
dan jadwal lokmin yg bulannya, lokmin diadakan
berubah-ubah maksimal tgl 5 setiap
bulannya
4. Belum adanya visite 3 Nop 2017 Mengadakan visite Farmasi Drg. Nanik S Adanya visite pasien ranap -
pasien ranap utk pasien ranap untuk farmasi
 farmasi
5. Pengisian dokumen 3 Nop 2017 Sosialisasi pengisian Rekam Medik Drg.Nanik S Pengisian dokumen rekam
Rekam Medik kurang Rekam Medik medic lengkap
lengkap
6. Kesalahan penulisan 3 Nop 2017 Petugas harus lebih TPP Drg. Nanik S Tidak ada kesalahan dalam
identitas pasien teliti dan cermat dalam penulisan identitas pasien
penulisan identitas
pasien
7. Pengaduan masyarakat 3 Nop 2017 Mengoptimalkan Mutu Siswanto Setiap pasien yg berkunjung
belum optimal kegiatan penaduan harus mengisi form
masyarakat saran/kritik
8. Survey kepuasan 3 Nop 2017 Mengadakan pelaporan Mutu Drg. Nanik S Pencatatan dan pelaporan
pasien dan insiden survey kepuasan dan lengkap dan terlaporkan
keselamatan pasien insiden keselamatan setiap bulan.
belum terlaporkan pasien tiap bulan
Mengetahui, Gorang-Gareng Taji, 3 nopember 2017
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris

Drg. Nanik S Yuli Tri Wulandari, Amd.Keb

NIP. 19711217 200312 2 002 NIP.19790710 200701 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Ds.Goranggareng,Kec.Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp. 0351- 439646 Email: grgrtaji.pusk@gmail.com
 LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

NO TANGGAL PERMASALAHAN TEMUAN URAIAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN EVALUASI KETERANGAN

KEGIATAN AUDIT TINDAK LANJUT
1. 20 desember Jumlah SDM belum sesuai Pengusulan tenaga Pengusulan tenaga Perekrutan tenaga magang -
2017 dengan kebutuhan untuk pemenuhan belum di tindak lanjuti dan sukwan
kebutuhan ke Dinas oleh Dinkes
Kesehatan
2. 20 desember Updating daftar inventarisasi Pembuatan daftar Updating daftar Dilakukan monitoring dan -
2017 tidak sesuai jadwal inventarisasi secara inventarisasisesuaijadwal evaluasi secara berkala
periodik
3. 20 desember Cakupan penyuluhan NAPZA -Mengadakan Cakupan penyuluhan Dilakukan monitoring dan -
2017 belum tercapai penyuluhan NAPZA NAPZA meningkat evaluasi secara berkala
-Menjalin kerjasama
dengan linsek dan
linprog
4. 20 desember Cakupan kunjungan klinik -Membuat jadwal Kunjungan klinik sanitasi Dilakukan monitoring dan -
2017 sanitasi belum tercapai jam buka klinik meningkat evaluasi secara berkala
sanitasi
-Mengadakan
sosialisasi klinik
sanitasi
5. 20 desember Cakupan deteksi bumil resiko Melaksanakan Deteksi bumil Resiko Dilakukan monitoring dan -
2017 tinggi oleh Nakes belum kunjungan rumah tinggi oleh Nakes evaluasi secara berkala
tercapai dan nemingkatkan cakupannya meningkat
ANC terpadu
6. 20 desember Cakupan Pojok Gizi belum Mengadakan Pencapaian cakupan Dilakukan monitoring dan --
 2017 tercapai penyuluhan dan pojok gizi meningkat evaluasi secara berkala
memeperbaiki
sistem rujukan
7. 20 desember Cakupan TT 5 WUS masih Mengadakan Pencapaian cakupan TT Dilakukan monitoring dan -
2017 rendah sosialisasi TT WUS 5 WUS meningkat evaluasi secara berkala
8. 20 desember Kepatuhan petugas Sosialisasi PPI Petugas patuh Dilakukan monitoring dan -
2017 menggunakan APD kurang menggunakan APD evaluasi secara berkala
9. 20 desember -Pasien nyaris jatuh -Memasang Tidak ada kejadian Dilakukan monitoring dan -
2017 pegangan tangan di pasien jatuh evaluasi secara berkala
-Makanan pasien ranap kamar mandi -Pasien berusaha
banyak yg tidak habis -Memberikan menghabiskan
penyuluhan makanannya
terutama pasien yg
mdpt makanan klinis
(diit)
10. 20 desember Kebiasaan petugas untuk cuci Sosialisasi PPI Petugas terbiasa Dilakukan monitoring dan -
2017 tangan masih kurang mencuci tangan dengan evaluasi secara berkala
benar.
11. 20 desember >Di Pustu Nguntoronadi >Petugas >Petugas sudah >Setelah di lakukan audit -
2017 petugas belum melengkapi melengkapi melengkapi kartu MTBS, petugas sudah melengkapi
MTBS, MTBM, Kartu Ibu, kartu MTBS,MTBM,Kartu MTBM,kartu Ibu , Kartu kartu MTBS,MTBM,Kartu Ibu ,
K1 dan K4 KB Ibu ,Kartu K1 daan K1 dan K4 KB. Kartu K1 dan K4 KB.
K4 KB. >Petugas sudah
menyusun alat-alat steril
>Di Pustu Simbatan alat-alat >Petugas menyusun dan menata dengan rapi >Setelah di lakukan audit
steril belum tertata dengan rapi alat –alat steril dan dan di beri label. petugas sudah menyusun alat-
dan di beri label. menata dengan rapi >Petugas sudah alat steril dan menata dengan
 dan memberi label. memberikan persetujuan rapid an di beri label.
tindakan medis sebelum
melaukan tindakan.
>Petugas belum memberikan >petugas
persetujuan tindakan medis memberikan >setelah di lakukan audit
sebelum melakukan tindakan persetujuan tindakan petugas sudah memberikan
medis sebelum persetujuan tindakan medis
melakukan tindakan sebelum melakukan kegiatan.
12. 20 desember Di Pustu Sukowidi alat steril Petugas menyusun Petugas sudah Setelah di lakukan Audit -
2017 belum tetata dengan rapi dan alat-alat steril dan menyusun alat-alat steril petugas sudah menyusun alat-
di beri label tertata dengan rapi dan tertata dengan rapi alat steril dan tertata denagn
dan di beri label dan di beri label rapi dan di beri label
13. 20 desember Di Polindes Kenongomulyo Petugas menyusun Petugas sudah Setelah di lakukan Audit --
2017 alat steril belum tetata dengan alat-alat steril dan menyusun alat-alat steril petugas sudah menyusun alat-
rapi dan di beri label tertata dengan rapi dan tertata dengan rapi alat steril dan tertata denagn
dan di beri label dan di beri label rapi dan di beri label
14. 20 desember Di Polindes Purworejo alat Petugas menyusun Petugas sudah Setelah di lakukan Audit -
2017 steril belum tetata dengan rapi alat-alat steril dan menyusun alat-alat steril petugas sudah menyusun alat-
dan di beri label tertata dengan rapi dan tertata dengan rapi alat steril dan tertata denagn
dan di beri label dan di beri label rapi dan di beri label
15. 20 desember Kesalahan dalam penyerahan Melakukan Tidak ada kesalahan Dilakukan monitoring dan -
2017 obat identifikasi ulang dalam penyerahan evaluasi secara berkala
-Pasien alergi dan takikardi kepada pasien obat/obat tidak tertukar
-Menanyakan -Tidak terjadi efek
riwayat alergi dan samping obat
penyakit kpd pasien
16. 20 desember Pengisian dokumen Rekam Sosialisasi pengisian Pengisian dokumen Dilakukan monitoring dan -
 2017 Medik kurang lengkap Rekam Medik rekam medic lengkap evaluasi secara berkala
17. 20 desember Kesalahan penulisan identitas Petugas harus lebih Tidak ada kesalahan Dilakukan monitoring dan
2017 pasien teliti dan cermat dalam penulisan identitas evaluasi secara berkala
dalam penulisan pasien
identitas pasien
18. 20 desember Belum ada jadwal kebersihan Petugas harus Sudah ada jadwal Dilakukan monitoring dan -
2017 membuat jadwal kebersihan evaluasi secara berkala
kebersihan
Mengetahui, Gorang-Gareng Taji, 20 Desember 2017
Ketua Tim Audit Internal Sekretaris

Drg. Nanik S Yuli Tri Wulandari,Amd.Keb

NIP.19711217 200312 2 002 NIP. 19790710 200701 2 008