Agar melengkapi data direksi dan komisaris perusahaan pada MODI dengan mengajukan update data
mandiri melalui MODI Self-Service (Oleh Evaluator Subdit Pelayanan Usaha Batubara)
1 Legalitas
Belum melampirkan dokumen dan persetujuan studi kelayakan (Oleh Evaluator Subdit Pengawasan
Usaha Eksplorasi Batubara)
3c Biaya Eksplorasi
Neraca Sumberdaya dan Cadangan Belum melampirkan hasil estimasi sumberdaya cadangan yang ditandatangani CP apabila terkait
4a
Batubara adanya verifikasi ulang data (Oleh Evaluator Subdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara)
Rencana Dan Realisasi Elevasi Periksa kembali elevasi tambang sesuai FS untuk Rencana 2022 (Oleh Evaluator Subdit Pengawasan
8b
Kedalaman Tambang Teknik Mineral dan Batubara)
1. Pada matriks 1 tertulis bahwa kapasitas produksi pada dokumen studi kelayakan adalah 2.000.000
ton. 2. Perbaiki matriks 9, karena rencana produksi tahunan tidak boleh melebihi kapasitas produksi
Rencana dan Realisasi Penambangan
9 pada studi kelayakan (MAKSIMAL 2.000.000 ton) 3. Harap melampirkan persetujuan dan dokumen
Batubara
studi kelayakan. (Oleh Evaluator Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
Batubara)
Daftar Peralatan Penambangan yang
10a
Dimiliki Perusahaan dan Kontraktor
Periksa kembali Pemeriksaan Peralatan Harian (Pre Use Check) pada rencana tahun 2022 (Oleh
10c Rencana dan Realisasi Jam Kerja
Evaluator Subdit Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara)
1. Mengevaluasi kembali Matrik 22a poin 3), terkait tidak adanya penggunaan minyak pelumas 2.
Rencana dan Realisasi Penggunaan
22a menggunakan harga solar industri untuk perhitungan biaya solar (Oleh Evaluator Subdit Keselamatan
Bahan Bakar Cair
Pertambangan Mineral dan Batubara)
1. Merencanakan program dan biaya yang cukup dan rasional untuk Keselamatan dan Kesehatan
Rencana dan Realisasi Program dan Kerja Pertambangan, Keselamatan Operasi Pertambangan dan Pelaksanaan Bulan K3 Nasional. 2.
22f
Biaya Keselamatan Pertambangan Menyesuaikan pengisian matrik 22f dengan matrik/tabel dalam dokumen RKAB (Oleh Evaluator
Subdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara)
23a Rencana dan Realisasi Standardisasi
1. Agar memasukkan semua IUJP yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan realisasi kegiatan
Rencana dan Realisasi Penggunaan
23b dilapangan. 2. Melakukan pengisian kolom Tenaga Kerja dan Penanggung Jawab Operasiona (Pada
Usaha Jasa Pertambangan
Tabel A, B, C) (Oleh Evaluator Subdit Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara)
28 Asumsi Keuangan
1-Belum melengkapi Matriks 29A-"Laporan Neraca Keuangab" rencana tahun 2022; -- (Oleh
29a Laporan Neraca Keuangan
Evaluator Subdit Bimbingan Usaha Batubara)
1-Perbaiki perhitungan pajak penghasilan, sesuai dengan UU No 2 Tahun 2020 dan UU No 7 Tahun
2021 tarih PPh badan 22%;; -- 2- Perhitungan biaya beban ditulis dalam tanda kurung "()"; -- 3-
29b Laporan Laba Rugi
Perbaiki perhitungan Laba Kotor, Laba Kotor=Penjualan-hpp-royalti; -- (Oleh Evaluator Subdit
Bimbingan Usaha Batubara)
1-Biaya Overburden dan Hauling sesuai dengan yang di rencanakan dalam Matriks 11 belum
29c Harga Pokok Penjualan
dicantumkan (Oleh Evaluator Subdit Bimbingan Usaha Batubara)
1-Nilai Laba bersih berbeda denga rencana laba bersih dalam Matriks 29b; -- 2- Sesuaiak nilai Saldo
29d Laporan Arus Kas Pada Akhir Tahun dengan Kas dan Bank pada tahun Matriks 29a; -- (Oleh Evaluator Subdit
Bimbingan Usaha Batubara)
1-Nilai Laba bersih berbeda denga rencana laba bersih dalam Matriks 29b; -- 2-Lengkapi realisasi
29e Sumber dan Penggunaan Dana
tahun 2021 (Oleh Evaluator Subdit Bimbingan Usaha Batubara)
1-PT GLOBAL BARA MANDIRI merencanakan kegiatan investasi dalam Matriks 29g namun dalam
29f Penerimaan Negara Matriks 29f tidak tercantum rencan ainvestasi pad atahun 2022 (Oleh Evaluator Subdit Bimbingan
Usaha Batubara)
1-PT GLOBAL BARA MANDIRI merencanakan kegiatan investasi dalam Matriks 29g namun dalam
29g Laporan Investasi Matriks 29f tidak tercantum rencan ainvestasi pad atahun 2022 (Oleh Evaluator Subdit Bimbingan
Usaha Batubara)
1- Dalam Matriks 29h total pengeluran modal sebsar USD 869.724,13- namund alam Matriks 29g
29h Anggaran Belanja total kegiatan investasi sebesar USD 634.577,47-.Jelaskan Mengapa berbeda dan perbiki; (Oleh
Evaluator Subdit Bimbingan Usaha Batubara)
1-Jelaskan untuk surat pinjaman ini mengacu pada pinjaman yang mana?; -- 2- Cantumkan pinjaman
29k Detail Pinjaman dalam Matriks 29a-Laporan Neraca Keuangan dan Matriks 29k; -- 3-Lampirkan dokumen perjanjian
pinjaman; (Oleh Evaluator Subdit Bimbingan Usaha Batubara)